电线电缆 质量控制程序[大全五篇]

第一篇：电线电缆 质量控制程序

质量控制程序

1、目的：

在产品实现过程的适当阶段，对产品特性进行监视和测量，即产品的检验和试验，以验证产品质量要求得到满足。

2、适用范围

我单位生产的电线电缆产品，从采购物资进厂到最终产品的出厂，全过程的检验和试验。

3、职责和权限

3.1质监部门负责进货物资、过程和最终产品的检验和试验并对检查中发现的问题进行分析、判定，对出现的质量问题报相关部门，并督促相关部门及时解决存在的问题

3.2生产科（车间）是生产过程产品质量的主管部门,负责过程中质量控制的策划，质量反馈。

4、工作程序

4.1原材料检验和试验

4.1.1采购的原材料进厂后，仓库管理员负责通知质检科，质检科安排质检员对原材料进行检验、试验或验证；

4.1.2检验员根据相应要求，进行检验和试验；

4.1.3经检验合格的原材料，由检验员填写《进货检验记录》在该记录单上明确做出合格结论，并传递仓库管理员，仓库管理员凭合格标识的《进货检验记录》办理入库手续，并将原材料放置于合格区。

4.1.4经检验不合格的原材料，不准入库，由质检员对不合格品进行标识，并在《进货检验记录》中明确作出不合格结论，并根据《不合格品控制程序》进行处置。

4.1.5当生产急用，来不及对采购物资进行检验或验证，急需要投入使用时，由生产车间提出，经副总经理批准后进行领用，并对紧急放行产品用“紧”字进行标识，检验员仍对放行的该批产品进行检验和试验。合格后，撤消“紧”急放行标识，若不合格，生产车间负责立即追回。

4.1.6 质检部和仓库管理员确保未经检验或未经检验合格的产品不投入使用或加工（紧急放行除外）。

4.2过程检验和试验

4.2.1各车间生产人员在设备初次运行、材料更换、产品更改等情况时进行生产前的准备验证，检查确认“人、机、料、法、环”是否符合生产的要求，确保全部符合要求后方可进行生产；

4.2.2生产人员在生产前应对设备进行点检，确认设备是否处于正常状态，并负责按工艺要求调整和记录生产设备参数。

4.2.3每批次产品开始生产时，应由车间主任、班组长、质检员共同进行首件检查确认，检查合格后才能进行后续生产，如果发现不合格，立即停机，采取相应的措施或按《不合格品控制程序》进行处理；

4.2.4在正常的生产过程中，操作者按照生产通知单的要求进行自检，确保产品质量，并作好工艺参数记录，班组长协助生产人

员进行检查，操作者或班组长发现原材料或产成品出现不合格时，停止生产，及时通知车间主任，车间负责组织协调处理。若出现严重影响产品质量的因素时，生产人员应果断停机，杜绝大批量的不合格品出现。

4.2.5上道工序的产成品转入下道工序时，下道工序的生产人员应对产成品进行检查确认，确认合格后方可进行生产；

4.2.6不合格或有质量问题的产成品，由质检员、操作工进行标识，分区有效，未经许可，车间不得将不合格品转入下道工序；

4.2.7质检员按照国家标准和相关工艺文件的要求进行不定期的巡检，每批产品必须进行不少于一次的巡检，按规定做好记录并在“物品标示卡”或“半成品转移卡”上加盖合格章，一旦发现有不合格品出现，立即制止生产人员，严重时责令其停机，并通知生产厂长，和相关的负责人，共同解决并拿出处理结果和整改措施，具体参考《不合格品控制程序》和《考核实施细则》，对拉丝、绞线、成缆、挤塑工序进行重点巡检，巡检过的产品进行盖章标识；

4.2.8生产过程中生产人员应对材料、半成品、产成品进行标识，并在“物品标示卡”和“半成品转移卡”上详细填写规格型号，质量情况，生产日期，生产人以及生产序号等内容。车间主任负责生产人员对物品的表示填写情况，由质检科进行监督检查。

4.3最终产品的检验和试验

4.3.1最终检验和试验必须在所有规定的检验和试验均已完成，而且检验结果都满足要求后进行；

4.3.2质检科根据国家标准和相关工艺文件对最终产品进行检验和试验，经检验合格后，由检验员将产品的检验和试验有关记录、数据和文件备齐后，由检验员在成品相应的合格证上盖章或签字，仓库办理入库手续，否则不得入库；

4.3.3当最终检验和试验结果出现产品不合格时，应按《不合格品控制程序》和《考核实施细则》进行处理。

附页：《不合格品控制程序》

附页：

不合格品的控制程序

1目的

对不合格品实施控制，防止不合格品的非预期使用，保证产品质量。2适用范围

适用于本厂内从原材料到最终产品检验的所有不合格品控制。3职责

3.1质检科负责对不合格品进行识别。

3.2产生不合格品的部门负责对不合格品进行标识，并进行隔离。

3.3质检科协助不合格品产生部门进行原因分析，并采取相应的纠正措施和预防措施。

3.4产生部门根据原因分析的结果负责对不合格品进行处置。3.5质检科负责不合格品的重新检验。4程序方法

4.1不合格品的标识、记录和隔离。

4.1.1仓库内发现不合格品时，仓库管理员应由质检科确认后对其进行“区域”标识和隔离。

4.1.2操作人员通过自检发现不合格品时，由车间操作人员报质检科进行确认后对不合格品进行“挂牌”标识，必要时进行隔

离。

4.1.3对于进货检验、过程检验、例行检验和确认检验时发现的不合格品，由质检员和有关部门对其进行标识和隔离。4.2不合格品的原因分析

4.2.1对于发现不合格品的所有部门应由质检科协助进行原因分析，根据分析结果，采取相应的处置方式及纠正措施或预防措施。

4.3不合格品的处置及措施

4.3.1对于进货检验时发现的不合格品，一律进行退货。4.3.2对于操作工自检或质检科过程检验中发现的不合格品时，应根据对不合格品的分析，采用返工、返修或报废的处置方式。

4.3.3质检科应根据原因分析的结果，必要时责令有关部门采取相应的纠正措施或预防措施，并记录“纠正/预防措施报告”（QY-D-21）.4.3.4对于重要部件或组件的返修应由质检员做好“不合格品处置记录”（QY-D-20）。4.4不合格品的重检

对于进行返工或返修后的产品由质检科重新进行检验。

第二篇：PQC质量控制程序

PQC质量控制程序（ISO9001-2015）

1.目的：

为有效控制产品制造过程的质量，确保产品质量满足客户的要求。

2.范围：

所有产品包装前制造过程各个阶段的质量检验。

3.定义：

3.1.自检：生产过程中作业员按规定的要求对产品进行自主检验。3.2.巡检: PQC按规定的要求巡回检验在制的产品。

3.3.首件检验：PQC对每道工序制作的第一个产品经自检合格后的质量再确认。

3.4.终检: PQC在零部件或产品完成加工的移转前，按规定要求对其进行的检验。

4.职责： 4.1.品管部： 4.1.1.品管部QE：

A.《产品检验标准》、抽样计划、限度样的建立和提供。

B.质量异常的稽核和提报, 提出纠正预防措施,并追踪改善成效。C.进行统计分析及追踪改善,以及质量记录的整理存档； D.质量教育需求的提出和进行;E.检具的设计及测量器具的管理。4.1.2.品检人员：

A.首件检验、巡检、终检的检验进行。B.制程检验记录的填写；质量记录整理存档。

C.质量问题的反馈、处理;跟踪纠正预防措施的落实。D.不合格品的管制、标识。4.2.制造部各工序：

4.2.1.负责首件品、在制品、成品的自检、互检。4.2.2.提出制程不合格品的纠正预防措施； 4.2.3.质量异常的处理。4.3.技术部：

4.3.1.技术文件/图纸的提供。4.3.2.制作过程的技术辅导。4.3.3.工艺执行状况的检查。

4.4.各部门：本部门造成的质量异常的纠正预防措施的提出和执行；其它部门提出的纠正预防措施的执行。

5.作业内容：

5.1.检验依据：品管部根据制程质量控制需要，在各制造单位设立相应的QC组，执行质量检验。制程检验依据首件品、限度样、技术文件、抽样计划结合等进行。5.2.品管部QE须对进行受控管理,对限度样要建立专门的贮存室并形成《限度样一览表》,指定品保员进行管理.5.3.首件检验：

5.3.1.制程过程中各生产组别应执行首件检验，首件检验的时机包括：

A.制程在每班次生产开始；交接班产品未切换的仍须重新执行首件检验。

B.材料、工序变更； C.作业员变更； D.产品更换；

E.换模；异常处理后（如：模夹具维修、机器维修、质量异常等）等情况。

5.3.2.首件检验应当全面，应当对本加工工序所涉及的品质项目进行全面检验并记录。

5.3.3.首件生产前准备：生产单位应准备用于生产的技术文件，质量依据文件及必要的外观限度样和量具。生产单位应当对作业员进行必要的产品培训，以确保作业人员熟悉操作手法，明确品质标准，掌握重点注意事项。

5.3.4.首件生产的自检：作业员或调模工对首件产品进行自检，首件检验应含产品的加工尺寸和外观、加工方法、工模夹具及所使用物料等方面。5.3.5.首件检验合格后，PQC在《首件标识卡》合格栏上判定并签名，产品方可开始批量生产。

5.3.6.首件产品确认时，PQC对首件产品确认无把握时，应及时逐级上报解决。5.4.自检、互检：

5.4.1.作业员在生产过程中应依据首件产品或检验依据文件、限度样对所生产的零件进行自检。自检发现不合格品时，作业员应立即暂停作业并向组长报告，即时反馈PQC对已制品进行质量确认，由品检人员判定后作业员依要求处理。生产组长须确保作业员执行一小时一次的自检，防止出现批量不良。

5.4.2.自检发现不合格品时按《不合格品管理办法》处理。5.5.巡检：

5.5.1.PQC应巡查作业员的作业方法，对标准的掌握、使用容器、工件的摆放及防护是否正确，同时监督作业员自检动作是否执行。5.5.2.首件合格批量生产时，PQC依据首件品、限度样、技术文件进行巡检，检验内容包括首件检验项目（本工序加工项目）、组合件整体性能检验，同时进行产品试组装、特殊性能测试。检验结果记录于《制程检验记录表》上。

5.5.3.PQC巡检时发现异常状况时，应立即要求作业员暂停生产，并立即反馈QC组长和制造单位主管，经QC组长判定为不合格品时，要求责任单位进行纠正和纠正措施。异常排除后，经重新首件检验确认方可继续生产。5.5.4.巡检发现且判定为不合格品时按《不合格品管理办法》处理。5.6.移出判定：

5.6.1.制造单位生产的半成品、成品由物料组人员进行标识。要跨课移转到下一工序时，由物料组通知PQC做移出判定。

5.6.2.品检人员对巡检合格的产品，物料移转时，PQC须判定产品是否合格，《标识卡》上签认，判定为不合格品时，物料不得移转。5.7.库存物料的检验：

5.7.1.资材课依《仓储管理办法》进行仓库管理，定期对库存物料进行核查。对于超过保存期限、需移出的物料或呆滞物料的转用等由资材课报品检人员检验。

5.7.2.品检人员依相应的检验标准或规范对物料进行检验，物料经检验合格,由品检人员于相应的标识卡上签认以示负责。

5.7.3.当判定不合格时必须立即通知仓管员进行物料的隔离，并依《不合格品管理办法》相应的处理。

5.8.不合格品的处理：品检人员执行不合格品的判定。对于不合格品须挑选、返工、返修的，品管部应明确其标准并追踪至重新判定合格。具体不合格品的管理依《不合格品管理办法》进行。5.9.制程质量异常管理：

5.9.1.出现质量异常，PQC应立即通知生产组长停止生产不合格品，并要求采取纠正预防措施。并对产生的不合格品进行追溯、标识、隔离等措施。5.9.2.制程出现以下质量异常时，PQC应开具《质量异常通知单》，经品管主管确认后和制造单位主管一起组织进行异常处理。A、工艺图纸异常；

B、工模夹具异常不能即时现场调整须停产送修； C、加工时发生连续异常时。

5.9.3.质量异常责任单位应及时回复《质量异常通知单》，品管部应追踪纠正预防措施的完整落实。包括追踪重新首件检验合格、不合格品处理完成，模夹具的改善、技术资料和、限度样的标准化。5.10.品管部QE依据制程检验的各类检验记录表整理成周、月的制程质量统计分析，经品管部经理核准后分发制造部、管理部、技术部，作为制程质量改善的参考依据。

5.11.制程异常状况的分析与改善措施情况，品管部QE应记入质量履历。

5.12.其他单位对于品检人员的判定存在争议时，品管部经理应主导在满足客户要求的前提下会同相关部门评估解决。品管部对质量判定结果进行最终裁决。特殊情况，总经理可从经营的角度对成品是否放行进行决定。

6.相关文件：

6.1.《不合格品管理办法》 6.2.《纠正和预防管理办法》 6.3.《抽样计划表》

7.使用表单： 7.1.《首件标识卡》 7.2.《质量异常通知单》

第三篇：质量成本控制程序[范文模版]

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xxxA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件编号: XQP-18 质量成本控制程序 版本/修订: 1/0 编制 批准 页 次: 1/5 1 目的 实施质量成本管理，是为了不断降低产品成本，提高企业的经济效益，并为评定质量体系的有效性提供依据。2 范围 本公司质量成本的管理工作。3 职责 3.1财务部 3.1.1负责归集、核算、汇总各部门的质量成本数据，并编制质量成本月报表。3.1.2每月会同品保部对质量成本进行分析，及时向领导和有关部门提供分析报告和有关资料。3.2品保部 3.2.1每月根据要求提供本部门的有关质量成本数据，定期上报财务部。3.2.2负责对质量成本进行综合分析。3.2.3根据质量成本综合分析结果，制订相应的质量成本改进措施，送有关责任部门实施。3.3其他部门 3.3.1每月根据要求提供本部门的有关质量成本数据，定期上报财务部。4 程序内容 4.1设置质量成本科目 一级科目为质量成本

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件编号: XQP-18 质量成本控制程序

版本/修订: 1/0 2/5 编制 批准 页 次:

质量成本科目费用一览表 二级科目 三级科目 说 明 为达到质量要求或改进质量的目的，提高职工的质量 质量培训费 意识和质量管理的业务水平，进行培训所支付的费用。如：顾问师授课费，培训费用等。为开展质量管理工作所支付的费用。如：质量审核费、质预 质量管理活动费 质量管理资料费等。防 为保证或改进产品质量所支付的费用。如：产品质量 质量改进措施费 成 改进费，设备、工具购置费等。本 对本企业的产品质量审核和质量体系评审所支付的 质量评审费 费用以及新产品投产前进行质量评审所支付的费用。如：质量体系认证审核费，新产品评审费等。工资及福利基金 从事质量管理人员的工资总额及提取的职工福利基金。对进厂的原材料及生产过程中的半成品、成品按质量 试验检测费 标准进行试验、检验所支付的费用。鉴 品保部办公费 品保部为开展日常检验工作所支付的办公费。定 成 工资及福利基金 从事质量检验人员的工资总额及提取的职工福利基金。本 检测设备检定、检测设备的检定、校准和折旧费。折旧费

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版本/修订: 1/0 3/5 编制 批准 页 次: 在生产过程中和入库后的半成品、成品，由于不符报废损失费 合质量要求无法修复或在经济上不值得修复造成报内 废所损失的费用。部 使不合格的半成品、成品达到质量要求所支付的修损 返工返修费 复费用。失 由于质量事故、故障停机、待料而造成停机所损失成 停机损失费 的费用。本 质量事故处理费 指对质量问题进行分析处理所支付的各种费用。外 由于产品质量缺陷，经用户提出申诉而进行赔偿处部 索赔费 理所支付的费用。如：索赔赔偿费，诉讼费。损 失 由于产品质量问题而造成的退货，换货所造成的损成 退货损失费 失费。如：退回产品净损失、运输费、包装费。本 4.2质量成本计划的制订 4.2.1质量成本指标体系的确定 a)预防成本率=预防成本/质量总成本×100% b)鉴定成本率=鉴定成本/质量总成本×100% c)内部损失成本率=内部损失成本/质量总成本×100% d）外部损失成本率=外部损失成本/质量总成本×100%

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件编号: XQP-18 质量成本控制程序

版本/修订: 1/0 编制 4/5 批准 页 次: e)质量成本率=质量总成本/产品总成本×100% f)产品销售收入质量成本率=质量成本/产品销售收入总额×100% g)利润质量成本率=质量总成本/总利润×100% 4.2.2每年1月，财务部编制《质量成本计划》（AC-001A）。4.2.3每月第十个工作日内财务部编制上月《预防成本统计明细表》(AC-005A)。4.2.4每月第十个工作日内财务部编制上月《鉴定成本统计明细表》(AC-006A)。4.2.5每月第十个工作日内财务部编制上月《内部质量成本统计明细表》(AC-007A)。4.2.6每月第十个工作日内财务部编制上月《外部质量成本统计明细表》(AC-008A)。4.2.7每月第十一个工作日内财务部编制上月《质量成本月报表》(AC-009A)。4.2.8质量成本计划应与企业业务计划相协调，并成为业务计划的一部分。4.3质量成本数据的归集.4.3.1各职能部门在每月月初五日内根据《质量成本费用汇总归集》（附录），将上月质量成本各种费用的情况归集汇总，填写《质量成本部门统计表》（AC-002A）送交财务部。4.3.2品保部在每月月初第二个工作日内将上月的《报废明细表》（AC-003A）送交财务部。4.3.3生产部在每月月初第二个工作日内将上月的《返工明细表》（AC-004A）送交财务部。4.4质量成本的核算与分析 4.4.1每月10日内，财务部对各部门的质量成本数据进行统计、核算，填写二级科目统计明细表，编制《质量成本月报表》（AC-009A)，并和品保部共同进行质量成本分析，编制《质量成本分析报告》。分析内容包括： a)质量成本二级科目饼图和趋势图。b)内部损失的趋势及造成的主要原因。c)外部损失的趋势及造成的主要原因。d)质量成本关键因素分析及改进措施要求。4.4.2在做质量成本分析时，由品保部找出每个月造成内、外部损失的主要原因，以便寻找改进的区域和措施，提出改进要求。4.4.3《质量成本分析报告》经财务部和品保部负责人签字后，上报总经理。4.4.4内部损失成本和外部损失成本的重点必须从成本发生的原因按照时间、生产和产品来描述。

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件编号: XQP-18 质量成本控制程序 版本/修订: 1/0 编制 5/5 批准 页 次: 4.5质量成本的控制 4.5.1品保部根据质量成本分析报告提供的情况，按《纠正和预防措施控制程序》，要求有关责任部门采取措施予以改进。应采取措施的情况有： a)内部故障成本和外部故障成本大幅上升或连续上升。b)质量成本计划无法实现。c)典型事件。4.5.2品保部对纠正和预防措施进行跟踪，确保其有效性。5 相关文件 5.1《纠正和预防措施控制程序》(文件编号:XQP-16)6 记录 6.1《质量成本计划》(表格编号:AC-001A)6.2《质量成本部门统计表》

(表格编号:AC-002A)6.3《报废明细表》(表格编号:AC-003A)6.4《返工明细表》(表格编号:AC-004A)6.5《预防成本统计明细表》(表格编号:AC-005A)6.6《鉴定成本统计明细表》(表格编号:AC-006A)6.7《内部质量成本统计明细表》(表格编号:AC-007A)6.8《外部质量成本统计明细表》(表格编号:AC-008A)6.9《质量成本月报表》(表格编号:AC-009A)

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD质量成本费用汇总归集 附录 责任部门 费

用 二级科目 三级科目 副

总 顾问师授课费 质量培训费 培训教材费、文具、资料费等 综合部 质量管理部门办公费 质量管理资料费 质量管理活动费 质新亚电子上海有限公司

量审核费 副

总 质量奖励费 预防成本 质量管理咨询费 产品质量改进费 品保部 质量改进措施费 设备、工具购置费 质量体系认证审核费 副 总 产品质量审核费 质量评审费 技术部 新产品研发费 综合部 质量管理人员工资及福利基金 工资及福利基金 工序检验费 品保部 试验检测费 材料、半成品、成品试验检验费 品保部办公费 品保部办公费 综合部 鉴定成本 质量检验人员工资及福利基金 工资及福利基金 品保部 检测设备检定、校准费 检测设备检定折旧费 财务部 检测设备折旧费 报废损失费 报废损失费 返工工时费 生产部 返工费 内部损失返工材料费 成本 停机损失费 停机损失费 品保部 质量事故处理费 质量事故处理费 业务部 索赔赔偿费 索赔费 副

总 诉讼费 外部损失成本 退货损失费 业务部 退货损失费 调货损失费

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD质量成本计划 单位：元 目标值 二级科目 三级科目 其中 总成本 质量培训费

质量管理活动费 预 质量改进措施费

防 成 质量评审费 本 工资及福利基金 小计 试验检测费 鉴 品保部办公费 定 工资及福利基金 成 检测设备检定折旧费 本 小计 内 报废损失费 部 返工费 故 停机损失费 障 质量事故处理费 成 本 小计 外 索赔费 部 故 退货损失费 障 成 小

计 本 质量成本合计 质量成本指标 目标值 预防成本率 鉴定成本率 内部损失成本率 外部损失成本率 质量成本率

产品销售收入质量成本率

利润质量成本率

编制： 审核： 核准: 表格编号：AC-001A

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD年月 部门 日期

质量成本部门统计表 摘 要 所属科目 序号 金额 备注 月 日

二级 三级3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 审核： 核准: *“金额”表格编号：AC-002A 新亚电子上海有限公司 20 合 计 编制：

栏无法填写时，可以空着。

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD报废明细表 年月 部门 序号 日期 产品编号 产品名称、规格、颜色 计量单位 产品批号 报废内容 报废工序 报废数量 备注 编制： 审核： 核准: 表格编号：AC-003A 新亚电子上海有限公司

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD返工明细表 年月 部门 序号 日期 产品编号 产品名称、规格、颜色 计量单位 产品批号 返工内容 返工工时 返工数量 备注 合计

编制： 审核： 核准: 表格编号：AC-004A

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD预防成本统计明细表 年 月 单位：元 管理 改进 工资及 月 日 摘 要 培训费 评审费 其他 小计 备注

活动费 措施费 附加费 编制： 审核： 核准: 表格编号：AC-005A 新亚电子上海有限公司

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ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD年 月 单位：元 试验

鉴定成本统计明细表 检 工资及 检测设备 月 日 摘 要 办公费 其他 小计 备注 验费

附加费 检定折旧费 核准: 表格编号：AC-006A 新亚电子上海有限公司 编制： 审核：

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD年 月 废品损失费 返工费 停

内部质量成本统计明细表 机损失费 事其 合 备 制 故材 工 直小 材 工 工 小 工 工 小 制 制 造 造 造 理 工 它 计 注 费 料 时 资 计 料 时 资 计 时 资 计

费

费

月 日 产品名称规格 处

接

费 编制： 审核： 核准: 表格编号:AC-007A

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XINYA ELECTRONIC 年 月 保修费 索赔费 退货损 月 日 摘要 其他 合计 编制： 审核： 核准: 表格编号：AC-008A SHANGHAI CO., LTD外部质量成本统计明细表

失费 差旅费 料费 小计 运输费 产品 小计

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD质量成本月报表 单位：元 科目 目标值（%)实际值（%)增减（%）二级 三级 质量培训费 质量管理活动费 质量改进措施费 预防 成本

质量评审费 新亚电子上海有限公司

工资及福利基金

小计 试验检测费 品保部办公费 鉴定 工资及福利基金 成本 检测设备检定折旧费 小计 报废损失费 返工费 内部 故障 停机损失费 成本 质量事故处理费 小计 索赔费 外部 故障 退货损失费 成本 小计 质量成本合计 预防成本率

鉴定成本率 内部损失成本率 质量 成本 外部损失成本率 指标 质量成本率 产品销售收入质量成本率

利润质量成本率 编制：

审核： 核准: 表格编号：AC-009A

第四篇：质量记录控制程序

质量记录控制程序

1目的对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合要求和质量体系有效运行的证据。2适用范围

本程序适用于本公司与质量体系相关的所有质量记录，包括来自分承包方的质量记 录的管理活动。

3定义

3.1质量记录：是指为证明满足质量要求的程度或为质量体系的要素运行的有效性提供客 观证据的文件。职责

4．1 质管部负责组织程序文件、作业指导书、内部技术管理文件产生的质量记录样本的 编制、审批、修订及日常检查考核工作, 负责质量记录的保存、维护、借阅和日常管理 工作。

4．2 各部门配置管理员负责本系统归口管理的质量记录的收集、临时保存及检查考核工 作。工作程序

5．1质量记录的范围

a.与产品质量有关的记录

如顾客投诉记录、工程现场检验报告等。

b.质量体系运行记录

内审报告、管理评审报告、人员培训记录等。

c.来自分承包方的质量记录

委托方过程控制记录表。

5．2质量记录的存储形式

a.书面文字

b.磁盘、磁带

5． 3质量记录样本的设计、标识和修改

5．3．1 质量记录的编写按《文件和资料控制程序》执行。

5．3．2 质量记录的格式要满足程序文件的要求，适用性强，可操作，易于识别和修改。

5．3． 3 质量记录由各归口管理部门根据《文件编号规定》（T.ZY0501-A01）对序号进 行编号，序号标在记录的右上角。

5．3．4 质管部每年对全公司的质量记录样本汇总并组织编制成册，发至各大部并以模 板方式存于指定目录下。

5．3．5 如果由于程序文件或内部技术管理规范的更改导致质量记录样本的更改，则更 改过程按《文件和资料控制程序》执行。如果仅修改质量记录样本时，各部门将修改的 样本报质管部，由质管部审核，管理者代表批准后，修改样本模板，并在下次发行质量 记录样本手册时更新相应质量记录样本。

5．4 质量记录的填写与传递

5．4．1 质量记录一律用计算机填写,签名除外。

5．4．2 质量记录所列各项要填写完整，如有空白，填 /。

5．4．3 需传递的质量记录应按程序文件规定的路线传递到位。

5．5 质量记录的标识，收集，编目，归档

5．5．1 各部门设专人负责对质量记录进行收集、整理、标识、编目，放于指定目录下。质管部每月对全公司质量记录进行审查入库，统一归档存储质量记录。

5．6 质量记录的查阅和维护

5.6.1质量记录的维护由质管部统一管理，包括定期备份、设置使用权限。

5.6.2各相关部门按《文件和资料控制程序》(T.CX0501-A01)借阅质量记录。

5.6.3已超过保存期限的质量记录由质管部从质量记录库中删除，并列出删除的 质量记录清单。

6.引用文件

《文件编号规定》(T.ZY0501-A01)

《文件和资料控制程序》（T.CX0501-A01）

7.质量记录

8.附录

附录A

质量记录清单

质量记录编号质量记录名称 搜集部门 保存年限 管理人员 备注

T.JL0101-A01 管理评审报告 质管部

T.JL0301-A01 合同评审表 市场部

T.JL0302-A01 合同修改申请单 市场部

T.JL0303-A01 合同签署授权表 市场部

T.JL0406-A01 评审小组成员登记表 核心组

T.JL0407-A01 评审总结记录表 核心组

T.JL0408-A01 设计更改记录 核心组

T.JL0409-A01 开发产品文档审查报告 核心组

T.JL0410-A01 公司级设计评审申请表 核心组

T.JL0411-A01 用户测试报告和验收报告 开发部

T.JL0412-A01 项目验收会议记录 开发部

T.JL0413-A01 产品交付清单 开发部

T.JL0414-A01 用户新需求表 开发部

T.JL0501-A01 受控文件清单 总经理办

T.JL0502-A01 技术资料文件目录 总经理办

T.JL0503-A01 文件更改（更新）申请表 总经理办

T.JL0504-A01 文件发放登记表 总经理办

T.JL0505-A01 文件处理申请表 总经理办

T.JL0506-A01 资料借阅登记表 总经理办

T.JL0507-A01 文件更改记录 总经理办

T.JL0601-A01 分供方评价报告 市场部

T.JL0602-A01 合格分供方名录 市场部

T.JL0603-A01 合格分供方资格审查表 市场部

T.JL0604-A01 采购产品验证记录 市场部

T.JL0605-A01 认定的分供方名录或清单 市场部

T.JL0606-A01 分供方及其供应产品的质量记录 市场部

T.JL0607-A01 委托方过程控制记录表 市场部

T.JL0701-A01 顾客提供产品认可报告 市场部

T.JL0702-A01 顾客提供产品验证报告 市场部

T.JL0801-A01 设计更改记录 开发部

T.JL0802-A01 软件配置状态报告 开发部

T.JL0901-A01 产品项清单 开发部

T.JL0902-A01 工程现场检验报告 开发部

T.JL0903-A01 产品修改记录表 开发部

T.JL0905-A01 部门生产设备

需求计划 系统部

T.JL0906-A01 公司生产设备需求

计划 系统部

T.JL0907-A01 计划外生产设备需求计划 系统部

T.JL0908-A01 备品备件库存表 系统部

T.JL0909-A01 设备配置、附件和文件

明细表 系统部

T.JL0910-A01 设备采购申请表 系统部

T.JL0911-A01 设备领用申请 系统部

T.JL0912-A01 设备领用表 系统部

T.JL0913-A01 设备部件领用表 系统部

T.JL0914-A01 设备外借单 系统部

T.JL0915-A01 设备使用情况检查表 系统部

T.JL0916-A01 设备台帐 系统部

T.JL0917-A01 闲置设备部件清单 系统部

T.JL0918-A01 设备报废申请表 系统部

T.JL1001-A01 代码审查检查表 开发部

T.JL1002-A01 单元测试检查表 开发部

T.JL1301-A01 软件项错误报告 开发部

T.JL1401-A01 预防措施指令单 质管部

T.JL1402-A01 纠正措施指令单 质管部

T.JL1403-A01 预防措施实施情况

综合分析报告 质管部

T.JL1501-A01 代购品接入记录 系统部

T.JL1502-A01 代购品出/入库明细帐 系统部

T.JL1503-A01 库存代购品定期检查记录 系统部

T.JL1504-A01 代购品提货申请 系统部

T.JL1505-A01 代购品交付清单 系统部

T.JL1601-A01 质量记录外借单 质管部

T.JL1701-A01 审核检查表 质管部

T.JL1702-A01 审核计划 质管部

T.JL1703-A01 不合格报告 质管部

T.JL1704-A01 审核报告 质管部

T.JL1705-A01 审核会议签到表 质管部

T.JL1706-A01 第次审核实施计划 质管部

T.JL1707-A01 不合格项分布表 质管部

T.JL1801-A01 第 季度员工培训计划 综合部

T.JL1802-A01 新员工上岗培训计划 综合部

T.JL1803-A01 员工培训登记表 综合部

T.JL1901-A01 维护计划 工程部

T.JL1902-A01 用户意见征询表 工程部

T.JL1903-A01 用户意见处理通知书 工程部

T.JL1904-A01 用户意见反馈表 工程部

T.JL1905-A01 客户服务中心、技术支持中心热线服务统计表 工程部 T.JL1906-A01 培训计划 开发部

T.JL1907-A01 用户培训记录 开发部

T.JL1908-A01 用户培训反馈表 开发部

T.JL2001-A01 错误日志开发部

T.JL2002-A01 错误统计报表 开发部

T.JL2003-A01 项目预测统计报表 开发部

第五篇：QNCH-7.0-07-2013 生产过程质量控制程序

南京才华科技集团有限公司Q/NCH-7.0-07-2013

生产过程质量控制程序

1.主题内容与适用范围

1.1本程序文件规定了生产过程质量的控制要求和相应的质量职责。

1.2本程序文件适用于公司产品生产过程中的质量控制。

2.引用文件

2.1 Q/NCH-G-01-2013《质量手册》

2.2 GB/T19001-2008《质量管理体系----要求》

2.3 GJB9001B-2009《质量管理体系要求》

2.4 Q/NCH-8.0-03-2013 《不合格品控制程序》

2.5 Q/NCH-4.0-02-2013 《记录控制程序》

2.6 Q/NCH-7.0-08-2013 《产品标识和可追溯性控制程序》

2.7 Q/NCH-8.0-03-2013 《不合格品控制程序》

3.质量控制的要求：

3.1技术文件质量控制

3.1.1保证生产过程中现场所使用的技术文件是公司现行有效版本，做到正确、完整、统一、清晰。

3.1.2科技部根据生产的产品编制工艺文件和操作规程，操作人员严格按工艺文件和操作规程进行工作。

3.1.3根据产品特点，使用最清楚实用的方式规定技艺判断准则，如文字描述、图样、标准，或者样件、样板或图示等。

3.1.4工艺文件应有拟制、审核、批准，并签署齐全。

3.1.5生产和服务过程中使用的各类文件的更改必须按相关规定办理，经授权人审批方可执行。

3.2原材料、辅助材料质量控制

3.2.1采购人员应保证采购的原材料、辅助材料是我公司合格供方名单中的企业所供应且与策划要求相一致的。

3.2.2采购的原材料、辅助材料，供方应同时提供质量保证书或检测报告，并经质保部负责验证合格后方可投入使用。

3.2.3生产车间在使用原材料、辅助材料前，应核对是否经验证合格，只有经验证合格的辅助材料车间才能使用。

3.2.4因生产需要时，当供应的原材料、辅助材料不是合格供方名单

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中企业供应的，则必须办理审批手续，经科技部经理批准并经质保部验证合格后方可使用，并在下一批供货前市场部应对该供货单位进行评价，当是顾客要求控制的供应品则应邀请顾客代表参加评价和选择合格后该供方应补充列入合格供方名单中。

3.3设备和计量器具的质量控制

3.3.1科技部提供给生产部，生产、检验、试验用的设备、计量器具都应是合格完好状态和在周期校准范围内的，并有标识，同时这些设备的配备应满足工艺规程的要求。

3.3.2现场使用的所有测量设备均应有合格标记，并按周期检定，保持其精度。

3.3.3生产用设备由生产部负责日常维护保养，周期性二保和大修由科技部负责。确保完好状态，处于正常状态下工作，保证产品质量。

3.3.4使用部门或使用人在使用前应核对、检查是否具有合格标记，是否符合工艺要求，发现问题应及时反映给科技部处理，保证使用的设备符合生产质量要求。

3.3.5当生产和检验共用的设备，检验前应加以校准并作好记录，以证明其能用于产品的接收。

3.4人员素质控制

3.4.1新上岗或转岗人员，必须经教育培训，考核合格后由人力资源部发上岗证，持证上岗。

3.4.2对关键工序的操作人员必须经专门教育培训、考试合格，由人力资源部或上级主管部门签发上岗操作证。

3.4.3检验员、试验员由公司（或上级部门）教育培训考核合格后，由人力资源部或上级部门发证，持证上岗。

3.4.4公司的设备（计量）管理人员同样由公司或上级部门负责教育培训、考核，并由人力资源部或上级部门负责对考核合格者发证，持证上岗。

3.4.5操作人员必须熟悉操作工序，掌握本工序的技术要求和工艺要求，严格控制工序质量。

3.4.6管理人员、质检人员、试验人员和关键工序人员必须学习和掌握GB/T19001－2008 idt ISO9001：2008和GJB9001B-2009标准中各要求，了解和掌握质量控制要求。

3.5环境质量控制

3.5.1生产现场应按规定的要求堆放原材料、辅助材料和各种材料、物品，严格管理，堆放整齐，生产环境应能满足符合产品要求。

3.5.2出现不合格品应现场记录、标识、隔离，并按《不合格品控制程序》执行。

3.5.3生产现场堆放的原材料、辅助材料、半成品和成品均应有明显标识，以防产品混

淆。检验或试验的产品应有状态标识，以防监视测量状态的混淆。

3.5.4生产现场严禁烟火，消防设施齐全并在有效期内。

3.5.5当生产的产品对环境、温度、防静电等有要求时，需对上述因素进行定期监控，并做好记录，以保证产品质量。

3.6产品质量可追溯性管理，实施产品批次管理并按《产品标识和可追溯性管理程序》执行。

3.7保证生产现场干净、整洁、整齐、生产秩序井井有条，生产环境符合工艺要求。

3.8当合同有要求时，应实施技术状态管理，对技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核等内容分别由科技部和生产部实施管理和控制。

3.9对关键过程应进行标识，对首件产品进行自检和专检，并做好记录和首件的标识。

3.10交付控制，只有对交付的产品进行检验、试验合格后，方可提交给顾客代表验收。只有经顾客代表验收合格的产品，按规定提供有效文件、配套备附件及其他保障资源齐全后，产品才能正式交付。

交付后活动的实施、验证和报告科技部应作出规定，市场部根据规定组织实施、验证和报告。

4.控制方法

对工序控制，按第3条款《质量控制的要求》执行。按规定进行控制并做好质量记录。

5.质量职责

5.1在生产过程中，未按要求进行操作而影响产品质量，则由生产部和操作人员负责。

5.2因检验人员或试验人员失职而造成的产品质量问题，则由检验人员和试验人员负责。

5.3由于设备精度和计量器具失效造成的产品质量问题，则由科技部负责。

5.4工序质量控制，由生产部负责。

5.5对技术状态未实施和控制，由生产部和科技部负责。

6.附则

本程序文件由生产部负责起草、制订，并於二○一三年月日起执行。