生产制程质量控制程序管理办法范文

第一篇：生产制程质量控制程序管理办法范文

生产制程质量控制程序管理办法

1、目的

通过对生产过程中的工序产品、成品质量的控制，确保不合格的产品不转序，进而确保产品质量。

2、范围

本办法适用于各部门生产过程中及仓库物料、库存产品质量控制。

3、职责

3.1 品质部负责生产过程工序产品、最终产品的检验控制。3.2 品质部负责生产过程中的质量信息的收集、汇总和反馈。3.3 品质部负责生产过程中检验状态标识。

3.4 品质部负责编制产品质量改进计划及完成情况的验证及考核。

3.5 品质部负责生产过程中的不合格品的及时鉴别、标识和记录，并负责组织其职责范围内的不合格品的评审。

3.6 品质部负责新产品及更改产品的质量检测记录，参与验证、试装、评审等生产准备过程的质量控制。

3.7 品质部负责提供作业指导书、产品技术条件等文件。3.8 品质部负责模具最终书面验收及模具技术状态鉴定。3.9 品质部负责检查各生产部门的日常工艺纪律执行情况。

3.10 品质技术部负责制订或组织制订不合格产品的返工（修）工艺技术方案。3.11 仓库负责不合格品的处置，定制隔离、登帐、保管、及办理相关手续。3.12 仓库负责库存产品储存、运输质量控制。

3.13 仓库、生产部门负责生产过程中工序间的运转储存及入库产品的转运质量控制。3.14 生产部门负责生产过程中的产品自检质量控制。

4、工作程序

4.1 制程控制

4.1.1 品质部负责向生产单位提供生产制造标准及相关图纸、工艺卡。

4.1.2 生产单位按生产制造标准要求调整模具或生产工艺，确保后续产品符合工艺要求。

4.1.3 各生产单位严格落实产品首件检验机制，自检合格后交品质部进行首件检验。4.1.4 品质部要严格按图纸、工艺卡、检具、样件进行首件检验，检验合格后，贴首件合格证做标识，并填写“检验记录单”。4.1.5 首件检验合格后操作者应把首件放置在首件区，然后方可批量生产。4.1.6在批量生产过程中，操作者应随时自检，以首件架上的工序产品作为自检依据，防止批量不合格品的发生。

4.1.7在批量生产过程中，质检员一般在1小时内进行一次巡检，填写“检验记录单”。巡回检验不合格时必须第一时间勒令操作者即刻停止生产，并通知相关生产主管及技术人员处理。

4.1.8 生产过程有机器或模具维修调整、工艺改变的，必须重新进行首件确认，并在第一时间替换之前首件。

4.1.9 五金及注塑件生产时，所有工序完成后，质检员应对该产品进行最终检验，填写“产品检验记录单”，检验合格后，粘贴产品入库“合格证”，注明产品名称、数量、日期并加盖检验章（合格证应粘贴在工位器具上，并清除旧标识）。4.1.10 冲压车间生产时应尽量安排同一产品几道工序同时生产，为避免批量不合格品的发生，冲压作业员生产时必须不超过30PCS自检一次，下工序员工负责对上工序进行复检；专职质检员对末道工序使用检具检验时，必须同时对前道或前几道工序产品进行检验。

4.1.11 冲压产品首件检验时机：

a)每批产品生产开始，操作者自检合格的第一件产品。b)设备调整后，操作者自检合格的第一件产品。c)调整或更换工装后，操作者自检合格的第一件产品。d)改变原材料、毛坯、工序后，操作者自检合格的第一件产品。4.2产品运输控制

1、在制品、半成品和未入库的的成品由生产车间进行转运；库存产品由仓库负责运输。

2、在转运及运输过程中要注意防止磕碰、划伤、损坏、变形并保护产品标识和有关检验、实验状态标识，防止丢掉或被擦掉。4.3 产品贮存控制

4.3.1 生产现场的在制品、半成品应建立适宜的贮存场地，设置衬物垫，产品不能落地，应码放整齐、稳定，防止贮存过程中锈蚀、变形、损坏。4.3.2 冲压车间必须使用合理的工位器具码放整齐，以便运输。

4.3.3 经检验合格入库的产品，由库管人员用规定的相应工位器具，码放在适宜的场地、库房、货架上。在保证运输工具通行的前提下应码放整齐，排列有序，并防止贮存过程中的锈蚀、变形、损坏。

4.3.4 库存产品应有完整的产品标识和检验、试验状态，不同状态产品要分开存放，做到储存记录清晰、完整、帐、卡、物相符

4.3.5 库存产品由库管人员每月检查一次，做好“库存产品巡检记录”，出库产品应做到先入先出。4.4 不合格品的控制

4.4.1生产过程中发生的不合格品质检员应督促生产作业员及时分开摆放并做好醒目标识，质检员在相应记录单上做好记录。

4.4.2评审：生产过程中以及后期挑拣发现的不合格品由品质技术部会同生产部相关人员组织评审，根据不合格品状态或用户反馈信息的产品，由质检员开具“品质异常单”，交品质技术部现场技术人员，由技术人员在生产现场提出处置意见。当批量较大，会严重影响最终产品性能，或用户反映强烈的产品，质检员开具“品质异常单”，由厂部提出处置意见，上报公司主管领导作最终处置。4.4.3不合格品的处置

4.4.3.1不合格品的返工（修），由品质技术部制订不合格产品的返工（修）工艺技术方案，由生产车间负责返工（修）。

4.4.3.2返工（修）后的工序产品、半成品，成品必须交专职质检员复检，专职质检员复检并在相应的记录上做好复检记录，返工（修）合格的产品方可转序或入库。4.4.3.3不合格品让步使用，必须经产品使用和品质部认可。

4.4.3.4不合格品有明显缺陷不能返工（修）或返工（修）不经济时，授权人员应在“不合格品通知单”处置意见栏填写“报废”，同时注明致废原因，由品质部核实后经厂长以上领导批准方可进行报废。4.5产品质量改进

4.5.1品质技术部根据用户反馈的质量指标及生产过程中发现的质量问题，分析原因，制订产品整改措施计划。

4.5.2每月初品质技术部对上月质量指标完成情况进行分析，废品损失原因分类，损失严重的产品。提报相关单位分析出致废原因（人为、模具、材料等）以便整改。4.5.3厂部针对重点品质缺陷以书面形式落实的品质整改方案，责令各责任单位要按要求执行，按期完成回执。

5、奖惩方案

5.1 冲压部当月成品总量不良品返修率低于5%，报废率低于0.2%，奖励主管/五金工程500元，组长/质检员200元，物料员100元；不良品返修率高于10%，报废率高于0.5%，处罚主管/五金工程500元，组长/质检员200元，物料员100元。5.2 面板/组装车间当月成品总量不良品返工率低于0.5%，最高批次返工低于100台奖励主管500元，组长200元，物料员/质检员100元；不良品返工率高于1%，最高批次返工高于300台处罚主管500元，组长200元，物料员/质检员100元。5.3 所有不合格产品如未经正常程序私自报废的，对当事员工处以5元/件罚款（员工罚款最高100元/次），当事部门组长罚款2倍，当事部门主管罚款3倍。5.4 对于厂部以书面形式责令落实的品质整改方案未能如期执行的，当事部门主管第一次罚款200元，并回复具体落实时间，下次还未能落实的加倍处罚。

第二篇：质量记录控制程序

质量记录控制程序

1目的对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合要求和质量体系有效运行的证据。2适用范围

本程序适用于本公司与质量体系相关的所有质量记录，包括来自分承包方的质量记 录的管理活动。

3定义

3.1质量记录：是指为证明满足质量要求的程度或为质量体系的要素运行的有效性提供客 观证据的文件。职责

4．1 质管部负责组织程序文件、作业指导书、内部技术管理文件产生的质量记录样本的 编制、审批、修订及日常检查考核工作, 负责质量记录的保存、维护、借阅和日常管理 工作。

4．2 各部门配置管理员负责本系统归口管理的质量记录的收集、临时保存及检查考核工 作。工作程序

5．1质量记录的范围

a.与产品质量有关的记录

如顾客投诉记录、工程现场检验报告等。

b.质量体系运行记录

内审报告、管理评审报告、人员培训记录等。

c.来自分承包方的质量记录

委托方过程控制记录表。

5．2质量记录的存储形式

a.书面文字

b.磁盘、磁带

5． 3质量记录样本的设计、标识和修改

5．3．1 质量记录的编写按《文件和资料控制程序》执行。

5．3．2 质量记录的格式要满足程序文件的要求，适用性强，可操作，易于识别和修改。

5．3． 3 质量记录由各归口管理部门根据《文件编号规定》（T.ZY0501-A01）对序号进 行编号，序号标在记录的右上角。

5．3．4 质管部每年对全公司的质量记录样本汇总并组织编制成册，发至各大部并以模 板方式存于指定目录下。

5．3．5 如果由于程序文件或内部技术管理规范的更改导致质量记录样本的更改，则更 改过程按《文件和资料控制程序》执行。如果仅修改质量记录样本时，各部门将修改的 样本报质管部，由质管部审核，管理者代表批准后，修改样本模板，并在下次发行质量 记录样本手册时更新相应质量记录样本。

5．4 质量记录的填写与传递

5．4．1 质量记录一律用计算机填写,签名除外。

5．4．2 质量记录所列各项要填写完整，如有空白，填 /。

5．4．3 需传递的质量记录应按程序文件规定的路线传递到位。

5．5 质量记录的标识，收集，编目，归档

5．5．1 各部门设专人负责对质量记录进行收集、整理、标识、编目，放于指定目录下。质管部每月对全公司质量记录进行审查入库，统一归档存储质量记录。

5．6 质量记录的查阅和维护

5.6.1质量记录的维护由质管部统一管理，包括定期备份、设置使用权限。

5.6.2各相关部门按《文件和资料控制程序》(T.CX0501-A01)借阅质量记录。

5.6.3已超过保存期限的质量记录由质管部从质量记录库中删除，并列出删除的 质量记录清单。

6.引用文件

《文件编号规定》(T.ZY0501-A01)

《文件和资料控制程序》（T.CX0501-A01）

7.质量记录

8.附录

附录A

质量记录清单

质量记录编号质量记录名称 搜集部门 保存年限 管理人员 备注

T.JL0101-A01 管理评审报告 质管部

T.JL0301-A01 合同评审表 市场部

T.JL0302-A01 合同修改申请单 市场部

T.JL0303-A01 合同签署授权表 市场部

T.JL0406-A01 评审小组成员登记表 核心组

T.JL0407-A01 评审总结记录表 核心组

T.JL0408-A01 设计更改记录 核心组

T.JL0409-A01 开发产品文档审查报告 核心组

T.JL0410-A01 公司级设计评审申请表 核心组

T.JL0411-A01 用户测试报告和验收报告 开发部

T.JL0412-A01 项目验收会议记录 开发部

T.JL0413-A01 产品交付清单 开发部

T.JL0414-A01 用户新需求表 开发部

T.JL0501-A01 受控文件清单 总经理办

T.JL0502-A01 技术资料文件目录 总经理办

T.JL0503-A01 文件更改（更新）申请表 总经理办

T.JL0504-A01 文件发放登记表 总经理办

T.JL0505-A01 文件处理申请表 总经理办

T.JL0506-A01 资料借阅登记表 总经理办

T.JL0507-A01 文件更改记录 总经理办

T.JL0601-A01 分供方评价报告 市场部

T.JL0602-A01 合格分供方名录 市场部

T.JL0603-A01 合格分供方资格审查表 市场部

T.JL0604-A01 采购产品验证记录 市场部

T.JL0605-A01 认定的分供方名录或清单 市场部

T.JL0606-A01 分供方及其供应产品的质量记录 市场部

T.JL0607-A01 委托方过程控制记录表 市场部

T.JL0701-A01 顾客提供产品认可报告 市场部

T.JL0702-A01 顾客提供产品验证报告 市场部

T.JL0801-A01 设计更改记录 开发部

T.JL0802-A01 软件配置状态报告 开发部

T.JL0901-A01 产品项清单 开发部

T.JL0902-A01 工程现场检验报告 开发部

T.JL0903-A01 产品修改记录表 开发部

T.JL0905-A01 部门生产设备

需求计划 系统部

T.JL0906-A01 公司生产设备需求

计划 系统部

T.JL0907-A01 计划外生产设备需求计划 系统部

T.JL0908-A01 备品备件库存表 系统部

T.JL0909-A01 设备配置、附件和文件

明细表 系统部

T.JL0910-A01 设备采购申请表 系统部

T.JL0911-A01 设备领用申请 系统部

T.JL0912-A01 设备领用表 系统部

T.JL0913-A01 设备部件领用表 系统部

T.JL0914-A01 设备外借单 系统部

T.JL0915-A01 设备使用情况检查表 系统部

T.JL0916-A01 设备台帐 系统部

T.JL0917-A01 闲置设备部件清单 系统部

T.JL0918-A01 设备报废申请表 系统部

T.JL1001-A01 代码审查检查表 开发部

T.JL1002-A01 单元测试检查表 开发部

T.JL1301-A01 软件项错误报告 开发部

T.JL1401-A01 预防措施指令单 质管部

T.JL1402-A01 纠正措施指令单 质管部

T.JL1403-A01 预防措施实施情况

综合分析报告 质管部

T.JL1501-A01 代购品接入记录 系统部

T.JL1502-A01 代购品出/入库明细帐 系统部

T.JL1503-A01 库存代购品定期检查记录 系统部

T.JL1504-A01 代购品提货申请 系统部

T.JL1505-A01 代购品交付清单 系统部

T.JL1601-A01 质量记录外借单 质管部

T.JL1701-A01 审核检查表 质管部

T.JL1702-A01 审核计划 质管部

T.JL1703-A01 不合格报告 质管部

T.JL1704-A01 审核报告 质管部

T.JL1705-A01 审核会议签到表 质管部

T.JL1706-A01 第次审核实施计划 质管部

T.JL1707-A01 不合格项分布表 质管部

T.JL1801-A01 第 季度员工培训计划 综合部

T.JL1802-A01 新员工上岗培训计划 综合部

T.JL1803-A01 员工培训登记表 综合部

T.JL1901-A01 维护计划 工程部

T.JL1902-A01 用户意见征询表 工程部

T.JL1903-A01 用户意见处理通知书 工程部

T.JL1904-A01 用户意见反馈表 工程部

T.JL1905-A01 客户服务中心、技术支持中心热线服务统计表 工程部 T.JL1906-A01 培训计划 开发部

T.JL1907-A01 用户培训记录 开发部

T.JL1908-A01 用户培训反馈表 开发部

T.JL2001-A01 错误日志开发部

T.JL2002-A01 错误统计报表 开发部

T.JL2003-A01 项目预测统计报表 开发部

第三篇：PQC质量控制程序

PQC质量控制程序（ISO9001-2015）

1.目的：

为有效控制产品制造过程的质量，确保产品质量满足客户的要求。

2.范围：

所有产品包装前制造过程各个阶段的质量检验。

3.定义：

3.1.自检：生产过程中作业员按规定的要求对产品进行自主检验。3.2.巡检: PQC按规定的要求巡回检验在制的产品。

3.3.首件检验：PQC对每道工序制作的第一个产品经自检合格后的质量再确认。

3.4.终检: PQC在零部件或产品完成加工的移转前，按规定要求对其进行的检验。

4.职责： 4.1.品管部： 4.1.1.品管部QE：

A.《产品检验标准》、抽样计划、限度样的建立和提供。

B.质量异常的稽核和提报, 提出纠正预防措施,并追踪改善成效。C.进行统计分析及追踪改善,以及质量记录的整理存档； D.质量教育需求的提出和进行;E.检具的设计及测量器具的管理。4.1.2.品检人员：

A.首件检验、巡检、终检的检验进行。B.制程检验记录的填写；质量记录整理存档。

C.质量问题的反馈、处理;跟踪纠正预防措施的落实。D.不合格品的管制、标识。4.2.制造部各工序：

4.2.1.负责首件品、在制品、成品的自检、互检。4.2.2.提出制程不合格品的纠正预防措施； 4.2.3.质量异常的处理。4.3.技术部：

4.3.1.技术文件/图纸的提供。4.3.2.制作过程的技术辅导。4.3.3.工艺执行状况的检查。

4.4.各部门：本部门造成的质量异常的纠正预防措施的提出和执行；其它部门提出的纠正预防措施的执行。

5.作业内容：

5.1.检验依据：品管部根据制程质量控制需要，在各制造单位设立相应的QC组，执行质量检验。制程检验依据首件品、限度样、技术文件、抽样计划结合等进行。5.2.品管部QE须对进行受控管理,对限度样要建立专门的贮存室并形成《限度样一览表》,指定品保员进行管理.5.3.首件检验：

5.3.1.制程过程中各生产组别应执行首件检验，首件检验的时机包括：

A.制程在每班次生产开始；交接班产品未切换的仍须重新执行首件检验。

B.材料、工序变更； C.作业员变更； D.产品更换；

E.换模；异常处理后（如：模夹具维修、机器维修、质量异常等）等情况。

5.3.2.首件检验应当全面，应当对本加工工序所涉及的品质项目进行全面检验并记录。

5.3.3.首件生产前准备：生产单位应准备用于生产的技术文件，质量依据文件及必要的外观限度样和量具。生产单位应当对作业员进行必要的产品培训，以确保作业人员熟悉操作手法，明确品质标准，掌握重点注意事项。

5.3.4.首件生产的自检：作业员或调模工对首件产品进行自检，首件检验应含产品的加工尺寸和外观、加工方法、工模夹具及所使用物料等方面。5.3.5.首件检验合格后，PQC在《首件标识卡》合格栏上判定并签名，产品方可开始批量生产。

5.3.6.首件产品确认时，PQC对首件产品确认无把握时，应及时逐级上报解决。5.4.自检、互检：

5.4.1.作业员在生产过程中应依据首件产品或检验依据文件、限度样对所生产的零件进行自检。自检发现不合格品时，作业员应立即暂停作业并向组长报告，即时反馈PQC对已制品进行质量确认，由品检人员判定后作业员依要求处理。生产组长须确保作业员执行一小时一次的自检，防止出现批量不良。

5.4.2.自检发现不合格品时按《不合格品管理办法》处理。5.5.巡检：

5.5.1.PQC应巡查作业员的作业方法，对标准的掌握、使用容器、工件的摆放及防护是否正确，同时监督作业员自检动作是否执行。5.5.2.首件合格批量生产时，PQC依据首件品、限度样、技术文件进行巡检，检验内容包括首件检验项目（本工序加工项目）、组合件整体性能检验，同时进行产品试组装、特殊性能测试。检验结果记录于《制程检验记录表》上。

5.5.3.PQC巡检时发现异常状况时，应立即要求作业员暂停生产，并立即反馈QC组长和制造单位主管，经QC组长判定为不合格品时，要求责任单位进行纠正和纠正措施。异常排除后，经重新首件检验确认方可继续生产。5.5.4.巡检发现且判定为不合格品时按《不合格品管理办法》处理。5.6.移出判定：

5.6.1.制造单位生产的半成品、成品由物料组人员进行标识。要跨课移转到下一工序时，由物料组通知PQC做移出判定。

5.6.2.品检人员对巡检合格的产品，物料移转时，PQC须判定产品是否合格，《标识卡》上签认，判定为不合格品时，物料不得移转。5.7.库存物料的检验：

5.7.1.资材课依《仓储管理办法》进行仓库管理，定期对库存物料进行核查。对于超过保存期限、需移出的物料或呆滞物料的转用等由资材课报品检人员检验。

5.7.2.品检人员依相应的检验标准或规范对物料进行检验，物料经检验合格,由品检人员于相应的标识卡上签认以示负责。

5.7.3.当判定不合格时必须立即通知仓管员进行物料的隔离，并依《不合格品管理办法》相应的处理。

5.8.不合格品的处理：品检人员执行不合格品的判定。对于不合格品须挑选、返工、返修的，品管部应明确其标准并追踪至重新判定合格。具体不合格品的管理依《不合格品管理办法》进行。5.9.制程质量异常管理：

5.9.1.出现质量异常，PQC应立即通知生产组长停止生产不合格品，并要求采取纠正预防措施。并对产生的不合格品进行追溯、标识、隔离等措施。5.9.2.制程出现以下质量异常时，PQC应开具《质量异常通知单》，经品管主管确认后和制造单位主管一起组织进行异常处理。A、工艺图纸异常；

B、工模夹具异常不能即时现场调整须停产送修； C、加工时发生连续异常时。

5.9.3.质量异常责任单位应及时回复《质量异常通知单》，品管部应追踪纠正预防措施的完整落实。包括追踪重新首件检验合格、不合格品处理完成，模夹具的改善、技术资料和、限度样的标准化。5.10.品管部QE依据制程检验的各类检验记录表整理成周、月的制程质量统计分析，经品管部经理核准后分发制造部、管理部、技术部，作为制程质量改善的参考依据。

5.11.制程异常状况的分析与改善措施情况，品管部QE应记入质量履历。

5.12.其他单位对于品检人员的判定存在争议时，品管部经理应主导在满足客户要求的前提下会同相关部门评估解决。品管部对质量判定结果进行最终裁决。特殊情况，总经理可从经营的角度对成品是否放行进行决定。

6.相关文件：

6.1.《不合格品管理办法》 6.2.《纠正和预防管理办法》 6.3.《抽样计划表》

7.使用表单： 7.1.《首件标识卡》 7.2.《质量异常通知单》

第四篇：生产一致性控制程序

上海利用华昌汽车锁具有限公司

汽车门锁 生产一致性控制计划 Control plan Cop 文件编号：LYHC-QPM-30 受控状态：受控 版次：A/0 编制：.审核：.批准：.1

2016-08-01发布 2016-08-01实施 汽车门锁 COP 控制计划 1.目的 对公司批量生产的产品与型式试验合格的样品一致性进行控制，确保产品持续符合认证标准的要求。2.使用范围 适用于公司批量生产的汽车门锁产品。3.引用文件和执行标准 CNCA-C11-10:2014《汽车门锁及保持件强制产品认证实施规则》 CQC-C1110-2014《强制产品认证实施细则汽车门锁及保持件》 GB15086-2013《汽车门锁及保持件的性能要求和试验方法》

公司质量管理体系文件，编号：LYHC-QM/QPM 4.职责 4.1质量负责人负责公司产品一致性总体管理。4.2与生产一致性控制有关的各部门职责，见《质量手册》编号：LYHC-QM-5 5.生产一致性控制计划要求 5.1生产一致性检测（检验、试验或检查）

汽车门锁产品一致性控制要求见下表。方法 序号 特性 反映计划 责任部门 规范 结果分析 频率 抽样及样品 记录 1.三方试验结果 8D报告，GB15086强度试验：载2.质量部根据标每年检测报告及结果 1 见抽样控制程序 并重新抽质量部 标准要求 荷1、2、3 准和规则进行分1次 分析 样、检测 析和判断 GB150861三方试验结果新产检测报告及结果8D报告，2 耐惯性载荷 见抽样控制程序 质量部 标准要求 2质量部根据标品开分析 并重新抽2

5.2关键零部件或原材料的控制 5.2.1关键零部件或原材料的识别 汽车门锁产品关键零部件或原材料控制表见下表。控制方法 零部件/原CCC证序号 型号规格 生 准和规则进行分发时样、检测 析和判断 检测

产单位 责任部门 材料名称 书号 检验项目 抽样方法 相关文件 外 观 S-1, AQL=2.5 尺 寸 S-1, AQL=2.5 检验指导书采购部 S-1, AQL=2.5 硬度/热处理 上海乐加LYHC-JY-05-21 转片舌 1105-A00 无 质量部 材料/材质报杰金属制 016-A/0 每批一次 告（供应商提品有限公供）司 S-1, AQL=2.5 外 观 检验指导书上海金明

S-1, AQL=2.5 尺

寸 采购部 LYHC-JY-06-2无 2 止动钩 1106-A00 热处理厂 质量部 S-1, AQL=2.5 硬度/热处理 016-A/0 每批一次 材 料 上海联化 S-1, AQL=2.5 外 观 化工有限 S-1, AQL=2.5 检验指导书尺 寸 采购部 公司 LYHC-JY-02-23 左/右支架 L/R1102-A00 无 材料/材质报质量部 016-A/0 每批一次 告（供应商提供）S-1, AQL=2.5 外 观 检验指导书慈溪环宇 S-1, AQL=2.5 尺 寸 采购部 LYHC-JY-34-24 左/右底座 L/R1120-A00 电子有限无 材料/材质报质量部 016-A/0 公司 每批一次 告（供应商提供）5.2.2关键制造过程的控制 关键制造过程：

序号 控制类容 控制方法 责任部门 3

汽车门锁产品 1 汽车门锁产品《控制计划》LYHC-QR09.15-A/0，见附件

关键制造过程的控制按相关产品的《控制计划》编号：LYHC-QR09.15-A/0，详见汽车门锁产品《控制计划》LYHC-QR09.15-A/0。

质量部严格按照《检查和试验管理程序》编号：LYHC-QPM-14进行检验，如发现不合格品，按《不合格品管理程序》编号：LYHC-QPM-23执行。生产过程所使用的工装设备按照《设备管理程序》编号：LYHC-QPM-06和《工装管理程序》编号：LYHC-QPM-07执行。5.2.3检测人员和检测设备要求 检测人员必须进行培训、考核，合格后方能上岗。对进货零部件和材料的检查和试验记录必须填写真实、字迹完整、清晰可辨，记录人应在记录上签字、注明记录日期。人员资质要求按《人力资源管理程序》编号：LYHC-QPM-05的要求执行。为保证生产过程工序质量，生产和检测设备必须校准或检定，质量部按照《计量器具和试验室管理程序》编号LYHC-QPM-17对使用的仪器设备（检具）进行检定或校准。质量生产部、技术部 关键制造过程 部负责制定检验仪器设备的操作规程，并对操作人员进行培训，使其能够准确、熟练使用仪器设备。5.3 认证证书和标志的控制 5.1 CCC标志的使用管理执行《3C认证标志使用和管理控制程序》编号：LYHC-QPM-26，见附件1。

序号 控制内容 控制方法 责任部门 《3C认证标志使用和管理控制程序》编号：LYHC-QPM-

26、《证书状

证书管理 质量部 态清单》编号：LYHC-QR26.01-A/0 《3C认证标志使用和管理控制程序》编号：LYHC-QPM-

26、《认证标 2 标志管理 质量部 志领用登记表》编号：LYHC-QR26.02-A/0 4

《3C认证标志使用和管理控制程序》编号：LYHC-QPM-

26、《模压标

5.2 经检验合格后对已获得认证证书的产品，检验员按照要求进行一致性检查，完成的合格产品由检验员确定有没有模压或印刷强制认证标志。

5.3 使用模压标志时，定期向标准管理中心申请《模压标志批准书》。5.4 认证变更的控制 5.4.1 产品涉及的关键零部件、企业名称、生产地址、标准法规、控制计划等发生变更时，向质量负责人提出申请，再由质量部及时向认证机构进行变更申报，按《3C认证产品变更管理程序》编号：LYHC-QPM-27执行，详见模压/印刷控制 质量部 志批准书》 附件2。序号 控制内容 控制方法 责任部门 关键零部件、企业名称、生产 1 《3C认证产品变更管理程序》编号：LYHC-QPM-27 技术部、质量

5.4.2 在变更获得认证机构批准后，质量部将变更批准文件发放到相关部门，相关部门接到变更批准文件后方可组织采购、检验和生产。5.4.3 未经批准的变更将不能保证产品符合认证要求，不得加施认证标志，对标志的使用执行《3C认证标志使用和管理控制程序》编号：LYHC-QPM-26。5.4.4 对擅自变更认证产品相关影响因素而导致认证产品失去其一致性，甚至造成损失的部门，将追究其责任。

5.4.5 质量主管对批量生产的认证产品与已获得型式试验合格的样品的一致性进行确认。5.4.6 技术部负责认证产品的设计和更改，其中一切活动均由质量部进行确认。5.4.7 质量负责人负责认证产品的变更活动或新产品认证。5

5.5 出现不一致时的纠正、预防或召回措施 5.5.1当公司内自检发现不一致（规格不符、质量不合格）情况时，应立即对未出厂产品按《不合格品管理程序》编号：LYHC-QPM-23进行识别隔离，在实施修理、调整、更换和部 地址、标准法规等发生变更时 必要的检查之后予以放行。若已有不一致产品流入市场，应组织市场追回和点检，以消除不一致，必要时需进行产品召回，并按认证机构的规定执行变更、暂停注销等认证程序。序号 控制内容 控制方法 责任部门 《不合格品管理程序》编号：LYHC-QPM-23 技术部、生产部、质

出现不一致的纠正、预防、召回措施 《产品标识和可追溯管理程序》编号：LYHC-QPM-15 量部 《纠正和预

5.5.2当国家质量抽查、质检执法、市场反馈发现产品存在不合格情况时，属于不符合法规质量信息，由公司质量负责人组织相关部门确定不合格对象范围，制定对策并实施，若不一致涉及到认证产品的关键特性（犯规、安全、环保）时，应及时将整改措施上报认证机构，并执行变更、暂停、注销等认证程序。5.5.3当客户或市场对认证产品一致性发生投诉时，应针对产品的技术参数和产品结构及投诉项目制定一致性审查计划，核实投诉内容是否属实，如属实给予立即整改，并向客户或市场提交整改报告，并保存记录。5.5.4产品不一致发生后的追溯和纠正措施 5.5.4.1工厂建立《产品标识和可追溯管理程序》编号：LYHC-QPM-防措施管理程序》编号：LYHC-QPM-24 15，按生产流程单和流水号对产品进行标识，保证可追溯到产品不一致发生的批次、数量和原因。5.5.4.2工厂建立《纠正和预防措施管理程序》编号：LYHC-QPM-24，建立结构化的纠正措施方法，对所有产品不一致的问题，必须编制8D报告，分析原因，制定纠正措施。

5.6认证标准和相关法律的更新 质量部定期从国家标准委、国家认监委网站和中国质量中心网站收集与认证产品相关的标准、规则和相关法律法规的最新版本，并记录在《标准、规则和法律法规更新记录》编号：LYHC-QR27.01-A/0，需要时，向认证机构进行变更申请，按照《3C认证产品变更管理程序》编号：LYHC-QPM-27执行。序号 控制内容 控制方法

责任部门 认证标准和相关法律法规的《3C认证产品变更管理程序》编号：LYHC-QPM-27 技术部 1 更新 《标准、规则和法律法规更新记录》编号：

5.7工厂质量保证能力要求

5.7.1工厂按照ISO/ TS16949：2009或ISO9001:2008标准要求和认证规则附录1《工厂质量保证能力要求》或《内部质量管理体系审核管理程序》编号：LYHC-QPM-20，LYHC-QR27.01-A/0 质量部 建立质量管理体系，包括ISO/TS16949：2009标准和认证规则附录1的所有要求。5.7.2工厂定期接受

———质量管理体系内部质量审核时；

———同一型号的产品连续停产六个月以上，需要恢复生产时。7.生产一致性控制计划实施情况总结 7.1质量部负责组织进行上一《产品一致性控制计划》编号：LYHC-QPM-30 实施情况总结，编写在《产品生产一致性控制执行报告》编号：LYHC-QR30.01-A/0，供认证机构现场检查时确认。7.2工厂生产一致性控制计划发生变化时，应向认证机构提交生产一致性控制计划变更说明，需要时接受认证机构现场检查。

8.相关文件清单

《生产一致性控制计划》附表 附表1：成品COP试验 附表1-1汽车门锁COP试验 不一致追溯和序号 检验项目 控制要求/检验要求 记录形式 检查方法或手段/责任部门 试验检验的场所 检验频次 处理措施 《装配作业指导书》 《过程点检表》外观 目测/生产部 生产线 100％

LYHC-ZY-15-2014-A/0 LYHC-QR13.08-A/0 《装配作业指导书》 《过程点检表》 2 锁体基本功能 目测手感/生产部 生产线 100％

LYHC-ZY-15-2014-A/0 LYHC-QR13.08-A/0 《控制计划》 《型式试验报告》 3 锁体寿命 耐久试验机/质量部 试验室 每年1次 LYHC-QR09.15-A/0 LYHC-QR14.04-A/0 《控制计划》 《型式试验报告》 按《不合格品 4 耐高低温 高低温试验箱/质量部 试验室 每年1次 LYHC-QR09.15-A/0 LYHC-QR14.04-A/0 控制程序》处 置。及本控制 《型式试验报告》 万能拉力机/质量部 5 载荷1 GB15086-2013 试验室 每年1次 计划

附表2.关键零件、原材料COP试验

第五篇：4.4生产质量管理办法

4.4生产质量管理办法 4.4.1总则

A、为促进本站的质量管理不断进步，提高生产管理水平，争强核心竞争力，根据有关标准和规章制度并结合本站的特点，特制定本办法。B、本办法适用于本站生产管理各个环节。

C、本站应当确保对混凝土生产及管理方面必须的资源配置、人员培训。

D、本站各科室对职能范围的混凝土生产质量负责。E、质量目标：杜绝质量事故的发生。4.4.2质量管理网络 4.4.2.1质量管理组织

本站经理负责建立质量体系，保证提供符合标准的产品和服务，分管生产技术的副经理对本站的全面质量负责，其他分管领导对其业务范围内的质量负责。

4.4.2.2质量管理、应急领导小组 组长：经理 副组长：副经理

组员:副总工程师、经理助理、生产科科长、技术科科长、材料设备科科长、综合科科长 4.4.2.3领导小组职责

A、负责本站全面的质量管理工作。B、负责对本站进行例行质量检查。C、负责本站内的质量纠纷问题的处理和参加质量分析会。D、负责对本站的质量管理工作提出管理方案和意见。E、负责技术人员的培训考核工作。4.4.2.4工作制度

A、领导小组成员必须24小保持通讯畅通。

B、小组成员必须服从本站的安排，不得以任何理由推诿。C、例行质量检查每两月一次，在生产经营会后进行，由质量小组成员参加。小组成员不得无故缺席。

D、每月对本站进行原材料及混凝土的抽查，由生产技术部负责。E、每两月召开一次质量会议，通报产品质量情况。4.4.2.5质量管理 4.4.2.5.1质量检查

A、本站严格按照相关标注规范及产品作业指导书的要求对原材料、混凝土进行日常抽检，并做好相关的记录，以备核查。

B、每两月由生产技术部组织质量检查小组对本站质量进行检查。C、每月生产技术科室应对原材料、混凝土进行抽检，抽检发现不合格，本站将按相关规定进行处罚。4.4.2.5.2质量检查的内容 4.4.2.5.2.1技术质量

A、原材料的检查是否按规定进行抽检（日常检测按产品作业指导书的要求抽检，对外资料按国家规范）

B、混凝土是否按作业指导书的要求进行检测（开盘鉴定、和易性检测记录、7、28天试压记录）

C、每天的施工配合比是否出具。优化配合比是否进行验证。D、强度评定统计表。E、现场试件成型及送样记录。

F、质量事故及质量隐患统计表。（事故经过、原因分析、处理结果、财产损失、预防措施）

G、对本站原材料及商品混凝土强度进行抽检。（生产、技术科室每月进行的例行抽检）

H、对施工现场进行质量回访，作为对相关科室考评的依据。（生产、技术科每月进行）4.4.2.5.2.2生产

A、商品混凝土委托单是否齐全，填写是否准确无误。B、生产计划是否编制。（日计划、周计划、月计划）C、生产完成量统计是否及时、准确。（日结算量、月结算量）D、站内工长发车记录是否完整。

E、站内、站外工长施工记录是否齐全，准确。4.4.3质量事故的处理 4.4.3.1质量事故处理原则

A、轻微事故的处理：对于生产过程中出现因交通堵塞、气温变化、现场临时停电以及临时机械故障造成的塌落度塌落度损失、离析、堵管等问题,前场工长必须在15分钟将情况反映给值班工长和实验室，收到信息后必须马上采取应急处理措施，由本站技术负责人组织相关人员负责处理。对于需要报废处理的混凝土站台工长应报技术负责人批准。

B、一般质量事故的处理：因现场停电、停水或机械故障的耽误时间过长，导致混凝土浇筑部位出现施工缝，或因混凝土本身原因导致拆模后、现场收光碾压不够出现裂缝，属于一般性不合格，发生以上事故时本站技术负责人或技术科长应第一时间赶赴现场与施工甲方商讨处理办法。

C、严重不合格：凡因混凝土原材料不合格、配合比不当、计量器具不准等原因造成混凝土强度或其他要求不合格时为严重不合格。如发生严重不合格应由本站技术负责人会同本站生产、技术科、副总工与施工、设计、甲方确定整改方案。

D、对于需要质量监督部门鉴定的质量纠纷，本站应及时通报生产技术部，生产、技术科将组织质量管理及事故处理小组成员协助事故发生的科室处理，小组成员不得懈怠推诿，技术负责人为事故第一负责人。

E、原材料不合格的处理:对进厂的原材料（碎石、砂）不合格由材料科按技术的要求进行处理，对于外加剂、粉煤灰、水泥等不能目测的原材料由技术科和材料科共同处理，同时填写不合格原材料统计表。4.4.3.2质量事故的处理程序

A、针对严重不合格、需要质检部门鉴定的事故，应第一时间通知生产、技术科，对于重大紧急处理的质量事故可越级上报。

B、造成财产损失的事故:对于造成损失的质量事故在事故处理完后7日内应向经理提交事故调查报告，报告应明确事故发生的经过、处理过程及结果、整改措施、预防措施。（附质量事故报告单）C、原材料的抽检不合格记录本站材料科每月必须统计上报上级分公司分管领导，作为对供应商评价的依据。4.4.3.3处罚办法

A、对于发生财产损失的质量事故隐瞒不报的经查实，除按本站奖惩制度执行外，责任人处以1000元以上的罚款。

B、对质量事故未查明原因、及时整改处理，未制定预防纠正措施的对责任科室每次处以500元以上的罚款。

C、给本站造成重大经济损失的，按本站奖惩制度执行。4.4.4各级人员质量职责及处罚条例 4.4.4.1 总则

商品混凝土生产全过程质量管理责任落实是强化企业管理中的重要环节，切实将生产管理制度具体落实到职能科室及具体操作人员，明确其职与责,评定其工作中的成绩与过失，以控制全员的工作状态达到生产各要素于控制状态;以全员的工作质量确保其产品质量，特制定本条例。

4.4.4.2各级人员质量职责或处罚条例 4.4.4.2.1经理质量管理职责

A、对本站的产品质量负第一责任，保证本单位的产品质量管理措施有效实施。

B、督促、检查本单位的安全质量工作。C、负责本站所有质量违规行为的处罚。4.4.4.2.2分管生产副经理质量管理职责

A、主要负责本站生产计划、生产设备协调及安全文明施工的管理。对本站安全生产工作负直接领导责任。

B、确保各工程项目的混凝土生产供应及时、并且保证质量。C、确保混凝土生产安全得到有效控制，深入施工现场，研究解决安全生产问题，督促有关部门认真贯彻执行安全生产规章制度。4.4.4.2.3分管技术副总工程师质量管理职责

A、领导本站技术质量管理工作，贯彻国家技术规范、规程和标准，审批重大施工方案、质量计划，决策技术、质量方面的重大事项，保证本站质量目标的实现。

B、审阅进场砂、石抽样送检结果报告，审阅水泥、粉煤灰、泵送剂、添加剂出厂质保书，安排泵送剂入场批实验检测，审阅相关技术指标。C、掌握全站所用全部材料，添加剂等构成混凝土组分的技术指标，质量状况，掌握建科院出据的混凝土设计配合比资料。

D、按施工现场联系单上要求及站内实际材质水平及相关因素设计当日使用的施工配合比。

E、掌握了解混凝土拌制、运输、入泵、入模及试件制作、养护，试压等各环节的各个技术指标，并发现问题，及时纠正。F、控制，提高企业生产产品及技术管理水平，降耗增收。G、主要负责本站技术质量的管理，具体组织建立和健全本站一体化管理体系，对产品质量和原材料质量负直接领导责任。负责对产品质量的监督，同时负责对本站技术人员的培训和相关规程的学习和技术指导工作。

H、主持召开质量事故分析会。

I、负责协助上级分公司对本站的质量监督、检查及质量事故的处理。J、负责向本站经理定期上报质量事故报告。

4.4.4.2.4材料设备科材料副科长质量管理职责及处罚条例 质量管理职责：

A、严格控制进货渠道，只进经评定程序确定的合格供应商的材料，不准超越程序，擅自改变商家。

B、负责原材料产品的标识并做好检查和试验状态记录，执行不合格原材料的处理。

C、参加质量事故分析会。

D、认真执行国家物资政策，认真执行技术规程、规范以及质量、环境、职业健康安全程序文件。

E、负责本站物资采够验收并向供应商索取质保资料。

F、负责对物资供应商的资料收集并填报物资供应商评价表和物资供应商年终评审表。

G、负责本站原材料的保障供应。处罚条例：

A、上班必须遵守劳动纪律，不得擅自离开工作岗位，不得无故迟到、早退，违者按人力资源管理制度处罚。

B、认真、及时验收原材料，如发现有不合格的原材料入场没有及时阻止，罚款100元。

C、坚持执行材料购买按先造计划审批再购买的原则，不得随意购买材料，违者罚款200元。

D、随时保持库房干净、整齐，账、卡、物相符合，发现有不符合要求的罚款50元。

E、水泥、粉煤灰入场时，收料员必须在场指挥驾驶员。如打水泥、粉煤灰时发现收料员不在场，罚款50元。如因收料员不在造成了材料及设备的损失，根据损失情况另作处理。

F、由于沟通不够人为的造成原材料短缺，影响生产每次罚款100元。4.4.4.2.5司磅员质量管理职责及处罚条例 管理职责：

A、砂、石大宗材料司磅前应目测材质情况，应坚持其货符合质量标准后，方可司磅收料，如对其质量有争执，及时汇报主管部门经鉴定同意后方可收料，其质量确实不符合要求，应拒绝收货。B、严格砂石含水率的控制。严禁供应商进入地磅房内。C、严格进场原材料的进货数量。处罚条例：

A、擅自离岗，让他人代岗的每次罚款100元。B、票据分类整理，遗失、损毁一张票据，罚款10元。C、帐务清晰，月底与供应商对帐每错一笔罚款20元。D、计量磅单不能随意修改，发现一次罚款50元。E、无关人员进入地磅房内每发现一次罚款50元。F、对目测不合格的原材料控制不严，发现一次罚款50元。G、与供应商勾结损害本站利益的每发现一次罚款500元，情节严重的开除。

4.4.4.2.6收料员质量管理职责及处罚条例 管理职责：

A、指挥运输车辆按指定地点分类堆放，不准混放，若因堆放时对其质量有质疑，应立即令车辆停止卸料，如确定质量不行，马上安排退货。整个堆场应堆码有序，不混堆。杜绝不合格材料及有害物进场。B、掌握好沙、石入场数量，当达到600T时通知并汇同技术内业抽样送检，及时了解检验结果，如不符合质量要求，及时反映主管领导，作出处理。

C、当达到水泥500T/批，粉煤灰200T/批时，应向供应商索取出厂质量证明书，并通知内业人员取样送检。

D、水泥、粉煤灰的进货贮存，其罐体上应挂有显眼的标识牌，当更换品种时更换标识牌，并通知主管领导及搅拌楼改变其主控机上的标识。严禁发生错装，混装情况。掌握全部罐体贮料情况，书面报告主管领导。

E、泵送剂、添加剂等按进货的批次收取质保证明书，同时随机取样复检，其结果送技术负责人审核同意后方可安排使用。

F、泵送剂应及时入库分类堆放，并挂有品种，数量进货时间及检验结果内容的标识牌。

G、经检验确定为不合格原材料，未进场予与拒收，已进的予以退货。H、认真执行国家物资政策和企业的质量、环境、职业健康安全程序文件。处罚条例: A、未按标准验收原材料，造成不合格的原材料入场每次罚款200元。B、水泥、粉煤灰、外加剂入场时材料员不在现场每次罚款50元，造成质量事故的按奖惩制度执行。

C、故意刁难供应商的，严重损害企业和社会信誉的，罚款200元。D、不服从领导安排，工作态度恶劣，在职工中造成恶劣影响的罚款200元，情节严重的待岗学习，直至调离岗位。E、未按批次及时通知材料内业抽检的每次罚款50元。

F、原材料堆码不整齐、未挂标识牌、堆码错误的发现一次罚款50元。4.4.4.2.7材料内业质量管理职责及处罚条例 管理职责：

A、合格原材料的进货，库存与使用应建帐汇总，掌握库存品种、数量及消耗情况。

B、负责进场原材料数量的核对工作。

C、负责原材料耗用量的核实，做好原材料的盘存，控制原材料的损耗。

D、负责机配件及油料的发放管理工作。

E、负责每天填写原材料抽检通知单，并及时传递给技术科。处罚条例：

A、对不合格的机配件日常采购品（不包括生产用原材料）监督不力每次罚款100元。

B、账务不清晰，月度报表每错一笔罚款20元。

C、坚持进料、领料要有单据，出库手续不齐每发现一次罚款50元。D、未及时通知技术科进行原材料抽检的每遗漏一次罚款50元。4.4.4.2.8技术科负责人质量管理职责及处罚条例 管理职责：

A、认真贯彻执行国家和上级主管部门保证混凝土产品质量的法规、法律、规程、规范及本站的质量管理体系文件。主要负责本站的技术管理及具体组织本站质量一体化管理体系的实施，对本站混凝土生产质量负直接责任。

B、在技术副经理的指导下，科学出具中心控制室配合比实施记录，编制混凝土质量保证供应方案，组织进行技术交底，并督促各个生产环节和施工现场按规范施工。

C、全面负责本站混凝土生产质量控制，严格执行不合格品控制程序和预防措施管理程序。

D、负责定期向技术负责人汇报质量运行情况，组织质量事故分析会。E、负责混凝土产品的技术交底及生产过程中的产品、原材料的检验、试验、质量控制负责。

F、负责组织新技术、新工艺、新材料的推广利用工作，组织开展各种形式的技术、质量、安全普及活动。G、负责对客户的回访工作。处罚条例： A、凡浇筑重大、特殊结构（大跨度、高强度、筏基、转换层或特殊要求的结构）须有专门措施、方案，并有逐级交底安排，同时应跟踪落实的记录。凡遗漏一次罚款50元。

B、一经收到现场技术或质量相关信息，应保证第一时间内及时了解情况，做出处理意见，并及时向主管领导反映结果，如耽误一次罚款100元。

C、负责出具当天的施工配合比，对优化配合比的使用应进行有效的监督、指导，随时掌握气温及施工条件变化，应及时对配合比作出调整。凡遗漏一次罚款50元。

D、对混凝土制备过程应进行持续有效的质量监督，发现违反操作规程的行为应予纠正。出现失职一次罚款50元。E、未按回访计划进行回访的每次罚款50元。4.4.4.2.9技术内业质量管理职责及处罚条例 管理职责：

A、整理分类存放全部技术挡案。

B、分类汇总当天生产的商品混凝土品种及数量，分别填月报、年报。C、收集、分类、整理商品混凝土试压资料，按规范作统计强度质量参数的评定，主管领导审阅后出据出厂质量证明书。

D、收取水泥、粉煤灰、泵送剂等材料有效合格证明书；按批量抽检砂石，索取检验结果单；水泥、泵送剂、添加剂批量质保书，抽样复检资料。

E、按规定给现场提供砂、石检验资料，水泥、泵送剂、粉煤灰等质保证明，复核资料的复印件。提供混凝土设计配合比，混凝土强度试压报告单的复印件。

F、负责现场的资料的送取，根据双方的预定准时的给现场送取相关资料。处罚条例：

A、按要求未及时将资料送往现场的影响混凝土浇注的每发生一次罚款50元。

B、原材料、混凝土检测资料按规范要求不齐全的每出现一次罚款50元。

C、技术档案资料未分类整理资料混乱的每发现一次罚款50元。4.4.4.2.10实验员质量管理职责及处罚条例 管理职责：

A、指导混凝土试件工按国家规范要求作留盘试件，标准养护，龄期试压，资料索取，及交付技术内业存档。

B、指导试件工按标准办法对砂、石抽样、送检，索回资料送技术内业存档。

C、指导试件工测定当日砂石含水率，并作石子级配及砂的细度模数试验。

D、主持泵送剂批量主控技术指标复检、呈报结果。E、主持混凝土产品各种实验，检验，并作出报告。F、计量器具建档、送检；参与搅拌楼剂量称例检。

G、严格执行混凝土开盘鉴定制度，负责混凝土生产过程质量监控，混凝土出现异常情况时及时调试、调整和处理。

H、及时检查发现并向技术科反应生产过程中的不合格品及产生原因，并做好相关记录、提出预防措施意见，对生产不合格品的相关责任人提出奖惩意见，并对其监督不力承担相应责任。

I、查看现场混凝土试件取样、制作及养护等是否符合规范要求，并提出相应建议。

J、负责混凝土配比的验证优化工作。处罚条例：

A、原材料的抽检未按规范要求进行及时抽检，每遗漏一次罚款50元。

B、对原材料的检测中发现不合格的未向主管领导回报的每发现一次罚款50元。

C、对新使用的配合比未进行试验验证的每次罚款50元。

D、对原材料、混凝土的检验数据弄虚作假的每发现一次罚款200元。E、对混凝土试件的成型养护监督不利造成损失的每次罚款200~500元。

4.4.4.2.11技术科科室质量职责及处罚条例 管理职责：

A、负责原材料（砂、石）入场质量控制，掌握水泥、外加剂、粉煤灰等入场材料质量。对入场原材料（尤其是地材）质量全面把关，对不合格品及时处理。根据碎石质量对施工配合比作出及时合理调整。水泥、外加剂、粉煤灰等出现异常情况时，汇报科室主管对生产施工配合比及时作出调整，并监控调整后混凝土质量情况合符规范及生产要求。

B、负责配合比的输入核对、确认施工配合比的调整。

对新开盘现场施工配合比进行输入过程的核对、确认。确保配合比各项材料特别是水泥和外加剂品种及用量输入准确无误；对有人工添加的外加剂应监控其掺量准确无误。根据生产过程中出现的各种异常情况对施工配合比进行及时、合理的调整，并监控调整后混凝土的质量情况。

C、执行混凝土生产开盘鉴定制度。

严格混凝土生产开盘鉴定制度，对出场混凝土质量严格把关，各项性能指标满足现场施工要求。负责每个搅拌系统每天的计量校核（过磅校核）。

D、负责混凝土生产过程质量监控。

对生产过程进行全面质量监控，保证混凝土强度和工作性能合乎要求；对生产过程中出现的问题从原材料、设备计量、生产操作等方面作出合理分析和处理，对不能处理者向科室主管汇报。E、负责混凝土出现异常情况时调试、调整和处理。

对剩料处理原则：水泥品种相同；同等级使用或高等级→低等级降级使用；不能使用者报废处理。

F、及时检查发现并向技术科反映生产过程中的不合格品及产生原因，并作好相关记录，提出纠正和预防措施意见。

G、负责填写质量监控记录、监控日报表及生产过程要事记录。准确及时填写混凝土监控记录、监控日报表；并对生产过程涉及材料，设备以及施工的重大事件进行记录。

H、对生产不合格品的相关责任人提出奖惩意见，并对其监督不力承担相应责任。处罚条例: A、对不合格原材料进场管理不力，每发生一次作50元处罚。B、当班期间内由于商品混凝土质量原因导致现场堵管，每人不得超过2次/月，每超一次50元处罚。

C、当班期间内，因责任原因出现商品混凝土质量事故，导致企业损失，视情节轻重，给予200－2000元处罚或调离工作岗位。（水泥强度原因除外）

D、未做施工纪录的每次罚50元。

E、未进行开盘鉴定（包括过磅校核）每次罚款50元。

F、由于监督不力造成配合比使用错误，赔偿直接损失的10~30%。4.4.4.2.12试件工质量管理职责及处罚条例 管理职责：

A、负责混凝土试件取样、制作、养护等工作，遵守岗位职责，做好原材料抽检、检查混凝土的常规指标及参与混凝土的试配工作，并做好相关记录。

B、认真学习和掌握本工种的各项操作规程，自觉遵守严格执行各项规章制度，听从安排，不违章作业。

C、负责混凝土半成品的抽检及商品混凝土试件的成型养护工作，有权提出改进措施，必要时可到施工现场检测。

D、按合同的约定负责现场混凝土试件的成型养护工作。处罚条例：

A、未执行混凝土、原材料检验制度的每次罚款20元。

B、未按要求对出场混凝土进行检测、取样、记录每次罚款50元。4.4.4.2.13生产科负责人质量管理职责及处罚条例 管理职责：

A、认真执行国家有关预拌混凝土的标准、规范和操作规程。B、抓好混凝土施工的过程控制，负责技术交底，检查混凝土配合比的执行情况，确保施工过程的产品质量。

C、定期派人进行质量回访工作，并做好相关记录，当接到客户投诉时应及时派人到现场妥善处理。

D、协助技术部门编制特殊部位（转换层、新材料应用等）施工方案，经技术负责人同意予以严格执行。

E、做好收集整理生产过程中的原始资料，做好记录并分类存档，参加对不合格产品的调查处理、落实纠正以及预防措施。F、负责生产数据的统计上报工作。G、负责监督考核现场工长的结算工作。H、负责生产计划的编制执行，合理的安排生产。处罚条例: A、对所管部门的人员监督不力影响混凝土的生产每次罚款100元。B、由于计划的增减与相关部门沟通不及时造成原材料短缺影响生产每次罚款200元。

C、现场出现供应保证上的投诉在第一时间内未及时沟通解决的造成恶劣影响的每次罚款200元。

4.4.4.2.14站内值班工长(生产调度)的质量管理职责及处罚条例 管理职责：

A、贯彻实施生产任务，合理安排站内生产：

a、合理调度站内生产人员：包括（驾驶员、搅拌楼操作工、铲车驾驶员、试验工、民工及相关辅助生产人员）。

b、合理调度站内生产设备：包括（搅拌楼、商品混凝土运输车辆、铲车等直接生产设备及相关辅助设备）。

c、合理安排站内原材料使用以及废水利用、废物回收。B、配合质量监控人员监控商品混凝土生产质量：

a、接受生产任务单后应复查有无错误、遗漏，并同现场施工人员联系，进一步核实。及时组织实施生产任务。如遇无计划供应需求，应立即通知生产科长或生产经理，并及时作出生产安排。

b、当现场施工人员通知开盘后，应立即通知质量监控人员作好开盘前的准备。

C、站内工长测算大小车单盘方量以及使用车辆，落实外加剂及掺合料品种及单盘数量，并以书面形式告知搅拌楼操作工、发料员和辅助生产人员。

D、在商品混凝土生产过程中必须随时同现场施工人员联系，了解商品混凝土到现场质量情况，供应速度，并及时合理地调整生产安排。若涉及混凝土质量问题，告知质量监控员作调整。

E、生产过程中，若涉及设备、车辆、材料、安全文明施工等问题，及时与相关部门人员联系，协助解决。

F、如遇特殊或紧急情况，应立即向领导汇报（技术科长、生产经理、技术经理），确定处理方案，并贯彻实施。G、负责发货单的审核工作。

H、负责调度室秩序和生产电话的管理，严禁无关人员进入，确保通讯畅通。

I、每天交班前必须填写当班生产记录表，内容应详实、完善。处罚条例：

A、由于工作失职，造成车辆安排或生产组织不合理，导致不良后果，每发生一次处罚50－100元。如生产过程中产生失误或浪费，隐瞒不报加重处罚。

B、与现场工长联系不到位造成混凝土生产错误、浪费的由当班工长承担损失的20%罚款。

C、工作时间内脱岗，组织或参与赌博、饮酒误事的。处罚100－400元。

D、接听合同单位工作人员电话态度粗暴，产生恶劣影响的，处罚100－300元。

E、工作任务未完成，擅自离岗的处罚50－200元。

F、生产记录表未完善的，每记漏一个现场或品种处罚20元。G、发货单审核不仔细造成混凝土送错每次罚款100元，造成经济损失的按奖惩制度执行。

H、废水利用、废物回收未按公司要求执行，每发生一次处罚50－100元。

I、它未尽事宜，按本站相关管理办法执行。4.4.4.2.15现场工长质量管理职责及处罚条例 管理职责：

A、现场工长应预测、落实施工现场商品混凝土的需用任务（日、周、月），报告回站内及时将《商品混凝土需用量联系单》送到搅拌站生产调度室，并做好签证。

B、负责对商品混凝土的泵送过程包括人员、设备的管理。C、熟悉施工现场、熟悉商品混凝土的施工工艺、对新进入的施工现场应主动与需方施工人员交流商品混凝土的施工工艺。避免出现商品混凝土质量问题。对商品混凝土的需用情况，现场工长应同现场主要负责人落实，同时填写清楚《商品混凝土需用量联系单》交负责人签字。并提前1~2天由本人通知站上有关人员。对填写不清楚或无商品混凝土联系单或不按时提前送回者，按无联系单处理。同时，现场工长有责任了解站内的商品混凝土供应情况。如站上有多现场供应商品混凝土的情况时，应对施工现场作好解释工作。

D、现场工长必须熟悉商品混凝土施工机械的使用性能，安全操作规程，了解简单的维修方法。做好商品混凝土浇筑前的准备工作。E、泵机进现场的安装（第一次除外），管路运输、布置、安装、拆卸，以及泵机的安全防护棚搭设和操作工的安全防护工作由现场工长负责监督执行。泵机离开现场或离开搅拌站或泵机进场的第一次安装；拖运由搅拌站设备管理部门负责进行。

F、施工人员必须熟悉泵送商品混凝土的施工工艺，负责对运至现场的商品混凝土的质量、数量以及浇捣工艺过程的控制：

a、督促施工现场搭设可靠的支模系统，避免爆模和漏浆情况，如系统施工现场引起爆模浪费商品混凝土，应及时做好签证。

b、熟悉商品混凝土塌落度二次补偿方法。控制好商品混凝土入模前的质量。

c、熟悉影响商品混凝土和易性的主要因素，外加剂初凝时间，减少二次添加次数和保证商品混凝土有好的可泵性。d、熟悉泵机的泵送过程，避免堵泵，堵管事件发生。

e、与现场的施工人员一起，向他们建议合理的商品混凝土浇筑顺序，正确地留置施工缝，合理地浇筑方法和振捣收光工艺。杜绝商品混凝土缺陷出现。

f、监督施工现场对商品混凝土取样检查的过程，如有问题立即通报站领导和值班工长，并做好记录。

g、熟悉冬、夏商品混凝土施工的特点和商品混凝土塌落度经时损失的规律，提请站和施工现场采取措施。

h、监督现场入泵混凝土的塌落度并将信息及时的反馈给站内工长。i、掌握所浇部位，结构特征，图算工程量及特殊要求，掌握好末尾混凝土量供应，先算后供，严禁超供。G、负责商品混凝土量的结算： a、施工人员应计算商品混凝土的图算量，并与现场内业核对。b、按合同要求，在一个结算期，施工人员应同预算人员一起将《商品混凝土方量结算单》交施工现场主要负责人签字，并交回站上经营科。

c、对施工人员的核算节余量，以经营部门签回的资金结算单为准。处罚条例：

A、施工人员应遵守站内和施工现场的管理制度，违者按有关规定处罚。

B、施工人员应管好、防护好进入施工现场的商品混凝土施工设备或配件。未采取措施而损坏、遗失者、按损失的5-10%处罚。C、由于施工人员的现场准备工作不充分，不能按时开盘或堵管、浇注错误或造成其他损失者，处罚50-500元，情节严重者按奖惩制度执行。

D、对入泵混凝土塌落度监督不力造成堵管等相关的质量事故每次处罚100元。

E、施工人员应在现场搞好配合工作，要求现场严格按规程进行泵送商品混凝土的施工。由于未能督促现场采取合理的施工方式，造成商品混凝土质量缺陷，并造成损失者，按损失的2-10%进行赔偿。F、施工人员监督试件工在现场做商品混凝土的全过程，并在试件工的工作记录上签字，施工员不得无故拒绝签字。如果商品混凝土试件因制作出现质量问题，并造成一定损失按（5小）条处理。G、施工人员在连续两个现场出现混凝土计算亏损，并不能说明原因时，赔偿亏损的50%。情节严重的搅拌站可解除其劳动合同。H、由于估料不准确或协调不到位造成混凝土报废，现场工长赔偿直接损失的50%.I、严格监督管、配件的领用制度，施工现场的各种配件进出，均应通报相应部门，并办理签证。对出站商品混凝土管件和其他配件，施工人员应认真检查，对不合格的配件有权利拒绝使用。对还回的配件和设备要求管工清洗干净，由库房验收销帐。否则按库房的管理办法执行。

J、无故擅自离开所负责的现场作与工作无关的事每发现一次罚款50-100元。

K、现场工长未做施工日记时没出现一次处罚50元。

L、《商品混凝土需用量联系单》未按要求返回站上的，每次处罚50元。

4.4.4.2.16中心控制室操作工质量管理职责及处罚条例 管理职责：

A、搅拌机操作人员必须熟读搅拌机使用说明书，了解和掌握所操作设备的性能、原理、结构。混凝土拌制必须严格执行设计、施工配合比规定的技术要求。

B、拌制混凝土的各组份应在值班工长复查输入电脑的数据符合设定要求后方能进行试拌，当确定其拌合物满足各项技术指标，并由值班工长下达指令后方能正式生产。

C、混凝土生产过程中听从值班工长指挥，随时注意因气候变化，进场材料批次等原因造成含水率变化情况，及时调整用水量，如变幅过大应请示值班工长。

D、当值班工长识定其拌合物塌落度符合要求后，并经数盘混凝土拌制质量情况稳定后，保持其塌落度的稳定是操作工应负重要责任。E、混凝土拌制生产过程中产品的标号、用料、拌制数量等应按值班工长指令进行。

F、严禁非生产人员进入中心控制室，集中注意力操作。G、维护好拌制设备，随时协助有关计量校正。

H、认真执行交接班制度，坚持上不清下不接，坚持当面交接，做好交接班记录。

I、负责发车小票、发车记录、搅拌楼运转记录的填写。J、负责配合比的输入和调用。

K、负责监督各种仪器、仪表、计量设备的数据，发现异常的及时向值班工长汇报处理。处罚条例;A、设备维修期间不能离岗配合设备部门搞好维修，严格执行安全操作规程违者罚款100元。

B、连续生产时，交班必须当面在搅拌站内进行交班，未做交班记录的每次罚款50元。

C、由于操作工的失误将配合比输入或调用错误造成混凝土的质量事故，按相关奖惩制度执行。

D、生产过程中对混凝土质量监督不利造成损失的按奖惩制度执行，情节严重的调离岗位。

E、打错票的，混凝土已出站的罚款30元，未出站的罚款10元，造成损失的按奖惩制度执行。

4.4.4.2.17材料设备科设备负责人质量管理职责及处罚条例 管理职责：

A、认真执行上级有关部门对设备管理的规章制度，保证设备的过程能力，为预拌混凝土的顺利生产提供有力的保障。

B、加强对设备的日常维修、保养工作，并督促班组认真落实。严禁设备带病运行、超负荷运转、违章作业，提高设备的完好率和利用率。C、负责计量设备、器具的定期检查、校核工作，并在生产过程中实施监控管理。

D、定期组织对维修人员和操作人员的培训，特殊工种必须持证上岗，严禁非专业人员进行操作。

E、建立健全设备的技术档案、台帐，做到帐、物相符。做好设备的清仓盘点工作，编制设备运行的经济分析报告。F、负责泵送设备的拖运就位。处罚条例: A、每次开盘前应组织当班机修工对生产计量设备进行零点校核，每发现一次未进行罚款100元。

B、每个工作班必须安排人员对各种机械设备的运转情况进行巡视，违者罚款50元。

C、机械设备发生故障应及时进行维修，若因维修人员未及时维修影响了生产，每次罚款200元。

D、由于工作不到位，开盘前泵送设备未及时就位影响生产的每次罚款200元。

4.4.4.2.18机修工质量管理职责及处罚条例 管理职责：

A、负责搅拌机及其它机械设备的日常维护保养和机械设备的维修工作，遵守岗位职责，确保机械正常运转，并做好相关运转记录。B、负责对泵机出现的故障和隐患及时检查、修理、排除并做好相关记录。

C、配合技术部门做好每次计量校核，并做好相关记录。处罚条例：

A、当班人员必须对各类生产设备进行检查若设备故障是由于检修不利

所致，当班人员罚款100元。

B、每次开盘前未进行设备校核的每次罚款100元。C、设备出现故障未及时解决的，工作懈怠每次罚款50元。4.4.4.2.19场内辅助工质量管理职责及处罚条例 管理职责：

A、负责按材料员的要求对入库原材料按时间、批次分别堆放。B、掺外加剂时应严格按当天值班工长的要求（品种、掺量）添加。C、熟悉工作环境，对临时改装、堆放的原材料要清楚，杜绝用错外加剂。处罚条例: A、外加剂未按要求添加，造成损失按损失的10~30%处罚。B、未按要求对入库原材料进行对堆码的每次罚款50元。4.4.4.3奖惩原则

上述处罚条例须服从本站奖惩制度相关规定，此外上述各级人员还须参照以下规定：

A、各科室科长由本站高层管理团队负责考核处罚，其他科室负责监督。一般管理人员及工人的考核由分管科室负责人考核处罚，全司员工监督。

B、以上处罚必须有书面材料，以备年终考核。

C、完成本职的岗位要求不作当月奖励，只对各岗位的工作进行年终考核，对做得好的岗位人员实行奖励，具体的奖励办法及标准参照本站相关管理制度。