质量成本控制程序[范文模版]

第一篇：质量成本控制程序[范文模版]

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xxxA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件编号: XQP-18 质量成本控制程序 版本/修订: 1/0 编制 批准 页 次: 1/5 1 目的 实施质量成本管理，是为了不断降低产品成本，提高企业的经济效益，并为评定质量体系的有效性提供依据。2 范围 本公司质量成本的管理工作。3 职责 3.1财务部 3.1.1负责归集、核算、汇总各部门的质量成本数据，并编制质量成本月报表。3.1.2每月会同品保部对质量成本进行分析，及时向领导和有关部门提供分析报告和有关资料。3.2品保部 3.2.1每月根据要求提供本部门的有关质量成本数据，定期上报财务部。3.2.2负责对质量成本进行综合分析。3.2.3根据质量成本综合分析结果，制订相应的质量成本改进措施，送有关责任部门实施。3.3其他部门 3.3.1每月根据要求提供本部门的有关质量成本数据，定期上报财务部。4 程序内容 4.1设置质量成本科目 一级科目为质量成本

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件编号: XQP-18 质量成本控制程序

版本/修订: 1/0 2/5 编制 批准 页 次:

质量成本科目费用一览表 二级科目 三级科目 说 明 为达到质量要求或改进质量的目的，提高职工的质量 质量培训费 意识和质量管理的业务水平，进行培训所支付的费用。如：顾问师授课费，培训费用等。为开展质量管理工作所支付的费用。如：质量审核费、质预 质量管理活动费 质量管理资料费等。防 为保证或改进产品质量所支付的费用。如：产品质量 质量改进措施费 成 改进费，设备、工具购置费等。本 对本企业的产品质量审核和质量体系评审所支付的 质量评审费 费用以及新产品投产前进行质量评审所支付的费用。如：质量体系认证审核费，新产品评审费等。工资及福利基金 从事质量管理人员的工资总额及提取的职工福利基金。对进厂的原材料及生产过程中的半成品、成品按质量 试验检测费 标准进行试验、检验所支付的费用。鉴 品保部办公费 品保部为开展日常检验工作所支付的办公费。定 成 工资及福利基金 从事质量检验人员的工资总额及提取的职工福利基金。本 检测设备检定、检测设备的检定、校准和折旧费。折旧费

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件编号: XQP-18 质量成本控制程序

版本/修订: 1/0 3/5 编制 批准 页 次: 在生产过程中和入库后的半成品、成品，由于不符报废损失费 合质量要求无法修复或在经济上不值得修复造成报内 废所损失的费用。部 使不合格的半成品、成品达到质量要求所支付的修损 返工返修费 复费用。失 由于质量事故、故障停机、待料而造成停机所损失成 停机损失费 的费用。本 质量事故处理费 指对质量问题进行分析处理所支付的各种费用。外 由于产品质量缺陷，经用户提出申诉而进行赔偿处部 索赔费 理所支付的费用。如：索赔赔偿费，诉讼费。损 失 由于产品质量问题而造成的退货，换货所造成的损成 退货损失费 失费。如：退回产品净损失、运输费、包装费。本 4.2质量成本计划的制订 4.2.1质量成本指标体系的确定 a)预防成本率=预防成本/质量总成本×100% b)鉴定成本率=鉴定成本/质量总成本×100% c)内部损失成本率=内部损失成本/质量总成本×100% d）外部损失成本率=外部损失成本/质量总成本×100%

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件编号: XQP-18 质量成本控制程序

版本/修订: 1/0 编制 4/5 批准 页 次: e)质量成本率=质量总成本/产品总成本×100% f)产品销售收入质量成本率=质量成本/产品销售收入总额×100% g)利润质量成本率=质量总成本/总利润×100% 4.2.2每年1月，财务部编制《年度质量成本计划》（AC-001A）。4.2.3每月第十个工作日内财务部编制上月《预防成本统计明细表》(AC-005A)。4.2.4每月第十个工作日内财务部编制上月《鉴定成本统计明细表》(AC-006A)。4.2.5每月第十个工作日内财务部编制上月《内部质量成本统计明细表》(AC-007A)。4.2.6每月第十个工作日内财务部编制上月《外部质量成本统计明细表》(AC-008A)。4.2.7每月第十一个工作日内财务部编制上月《质量成本月报表》(AC-009A)。4.2.8质量成本计划应与企业业务计划相协调，并成为业务计划的一部分。4.3质量成本数据的归集.4.3.1各职能部门在每月月初五日内根据《质量成本费用汇总归集》（附录），将上月质量成本各种费用的情况归集汇总，填写《质量成本部门统计表》（AC-002A）送交财务部。4.3.2品保部在每月月初第二个工作日内将上月的《报废明细表》（AC-003A）送交财务部。4.3.3生产部在每月月初第二个工作日内将上月的《返工明细表》（AC-004A）送交财务部。4.4质量成本的核算与分析 4.4.1每月10日内，财务部对各部门的质量成本数据进行统计、核算，填写二级科目统计明细表，编制《质量成本月报表》（AC-009A)，并和品保部共同进行质量成本分析，编制《质量成本分析报告》。分析内容包括： a)质量成本二级科目饼图和趋势图。b)内部损失的趋势及造成的主要原因。c)外部损失的趋势及造成的主要原因。d)质量成本关键因素分析及改进措施要求。4.4.2在做质量成本分析时，由品保部找出每个月造成内、外部损失的主要原因，以便寻找改进的区域和措施，提出改进要求。4.4.3《质量成本分析报告》经财务部和品保部负责人签字后，上报总经理。4.4.4内部损失成本和外部损失成本的重点必须从成本发生的原因按照时间、生产和产品来描述。

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件编号: XQP-18 质量成本控制程序 版本/修订: 1/0 编制 5/5 批准 页 次: 4.5质量成本的控制 4.5.1品保部根据质量成本分析报告提供的情况，按《纠正和预防措施控制程序》，要求有关责任部门采取措施予以改进。应采取措施的情况有： a)内部故障成本和外部故障成本大幅上升或连续上升。b)质量成本计划无法实现。c)典型事件。4.5.2品保部对纠正和预防措施进行跟踪，确保其有效性。5 相关文件 5.1《纠正和预防措施控制程序》(文件编号:XQP-16)6 记录 6.1《年度质量成本计划》(表格编号:AC-001A)6.2《质量成本部门统计表》

(表格编号:AC-002A)6.3《报废明细表》(表格编号:AC-003A)6.4《返工明细表》(表格编号:AC-004A)6.5《预防成本统计明细表》(表格编号:AC-005A)6.6《鉴定成本统计明细表》(表格编号:AC-006A)6.7《内部质量成本统计明细表》(表格编号:AC-007A)6.8《外部质量成本统计明细表》(表格编号:AC-008A)6.9《质量成本月报表》(表格编号:AC-009A)

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD质量成本费用汇总归集 附录 责任部门 费

用 二级科目 三级科目 副

总 顾问师授课费 质量培训费 培训教材费、文具、资料费等 综合部 质量管理部门办公费 质量管理资料费 质量管理活动费 质新亚电子上海有限公司

量审核费 副

总 质量奖励费 预防成本 质量管理咨询费 产品质量改进费 品保部 质量改进措施费 设备、工具购置费 质量体系认证审核费 副 总 产品质量审核费 质量评审费 技术部 新产品研发费 综合部 质量管理人员工资及福利基金 工资及福利基金 工序检验费 品保部 试验检测费 材料、半成品、成品试验检验费 品保部办公费 品保部办公费 综合部 鉴定成本 质量检验人员工资及福利基金 工资及福利基金 品保部 检测设备检定、校准费 检测设备检定折旧费 财务部 检测设备折旧费 报废损失费 报废损失费 返工工时费 生产部 返工费 内部损失返工材料费 成本 停机损失费 停机损失费 品保部 质量事故处理费 质量事故处理费 业务部 索赔赔偿费 索赔费 副

总 诉讼费 外部损失成本 退货损失费 业务部 退货损失费 调货损失费

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD年度质量成本计划 单位：元 目标值 二级科目 三级科目 其中 总成本 质量培训费

质量管理活动费 预 质量改进措施费

防 成 质量评审费 本 工资及福利基金 小计 试验检测费 鉴 品保部办公费 定 工资及福利基金 成 检测设备检定折旧费 本 小计 内 报废损失费 部 返工费 故 停机损失费 障 质量事故处理费 成 本 小计 外 索赔费 部 故 退货损失费 障 成 小

计 本 质量成本合计 质量成本指标 目标值 预防成本率 鉴定成本率 内部损失成本率 外部损失成本率 质量成本率

产品销售收入质量成本率

利润质量成本率

编制： 审核： 核准: 表格编号：AC-001A

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD年月 部门 日期

质量成本部门统计表 摘 要 所属科目 序号 金额 备注 月 日

二级 三级3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 审核： 核准: *“金额”表格编号：AC-002A 新亚电子上海有限公司 20 合 计 编制：

栏无法填写时，可以空着。

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD报废明细表 年月 部门 序号 日期 产品编号 产品名称、规格、颜色 计量单位 产品批号 报废内容 报废工序 报废数量 备注 编制： 审核： 核准: 表格编号：AC-003A 新亚电子上海有限公司

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD返工明细表 年月 部门 序号 日期 产品编号 产品名称、规格、颜色 计量单位 产品批号 返工内容 返工工时 返工数量 备注 合计

编制： 审核： 核准: 表格编号：AC-004A

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD预防成本统计明细表 年 月 单位：元 管理 改进 工资及 月 日 摘 要 培训费 评审费 其他 小计 备注

活动费 措施费 附加费 编制： 审核： 核准: 表格编号：AC-005A 新亚电子上海有限公司

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ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD年 月 单位：元 试验

鉴定成本统计明细表 检 工资及 检测设备 月 日 摘 要 办公费 其他 小计 备注 验费

附加费 检定折旧费 核准: 表格编号：AC-006A 新亚电子上海有限公司 编制： 审核：

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD年 月 废品损失费 返工费 停

内部质量成本统计明细表 机损失费 事其 合 备 制 故材 工 直小 材 工 工 小 工 工 小 制 制 造 造 造 理 工 它 计 注 费 料 时 资 计 料 时 资 计 时 资 计

费

费

月 日 产品名称规格 处

接

费 编制： 审核： 核准: 表格编号:AC-007A

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XINYA ELECTRONIC 年 月 保修费 索赔费 退货损 月 日 摘要 其他 合计 编制： 审核： 核准: 表格编号：AC-008A SHANGHAI CO., LTD外部质量成本统计明细表

失费 差旅费 料费 小计 运输费 产品 小计

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD质量成本月报表 单位：元 科目 目标值（%)实际值（%)增减（%）二级 三级 质量培训费 质量管理活动费 质量改进措施费 预防 成本

质量评审费 新亚电子上海有限公司

工资及福利基金

小计 试验检测费 品保部办公费 鉴定 工资及福利基金 成本 检测设备检定折旧费 小计 报废损失费 返工费 内部 故障 停机损失费 成本 质量事故处理费 小计 索赔费 外部 故障 退货损失费 成本 小计 质量成本合计 预防成本率

鉴定成本率 内部损失成本率 质量 成本 外部损失成本率 指标 质量成本率 产品销售收入质量成本率

利润质量成本率 编制：

审核： 核准: 表格编号：AC-009A

第二篇：成本控制程序

成本控制程序

成本控制程序（procedure of cost control）是指成本本控制工作的步骤、顺序和内容。具体可分为成本事前控制、成本事中控制和成本事后控制三个环节。

（1）成本事前控制是在产品投产前对影响成本的经济活动进行事前的规划、审核，确定目标成本，它是成本的前馈控制。具体包括：对成本进行预测，为确定目标成本提供依据；在预测的基础上，通过对多种方案的成本进行对比分析，确定目标成本；把目标成本分别按各成本项目或费用项目进行层层分解，落实到各部门、车间、班级和个人，实行归口分级管理，以便于管理控制。

（2）成本事中控制是在成本形成过程中，随时实际发生的成本与目标成本对比，及时发现差异并采取相应措施予以纠正，以保证成本目标的实现，它是成本的过程控制。成本事中控制应在成本目标的归口分级管理的基础上进行，严格按照成本目标对一切生产耗费进行随时随地的检查审核，把可能产生损失浪费的苗头消灭在萌芽状态，并且把各种成本偏差的信息，及时地反馈给有关的责任单位，以利于及时采取纠正措施。

（3）成本事后控制是在产品成本形成之后，对实际成本的核算、分析和考核，它是成本的后馈控制。成本事后控制通过实际成本和一定标准的比较，确定成本的节约或浪费，并进行深入的分析，查明成本节约或超支的主客观原因，确定其责任归属，对成本责任单位进行相应的考核和奖惩。通过成本分析，为日后的成本控制提出积极改进意见和措施，进一步修订成本控制标准，改进各项成本控制制度，以达到降低成本的目的。成本的事控制主要是针对具体各个成本费用项目进行实地实时的分散控制。而成本的综合性分析控制，一般只能在事后才可能进行。成本事后控制的意义并非是消极的，大量的成本控制工作有赖于成本后后控制来实现。从某种意义上讲，控制的事前与事后是相对而言的，本期的事后控制，也就是下期的事前控制。

第三篇：质量记录控制程序

质量记录控制程序

1目的对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合要求和质量体系有效运行的证据。2适用范围

本程序适用于本公司与质量体系相关的所有质量记录，包括来自分承包方的质量记 录的管理活动。

3定义

3.1质量记录：是指为证明满足质量要求的程度或为质量体系的要素运行的有效性提供客 观证据的文件。职责

4．1 质管部负责组织程序文件、作业指导书、内部技术管理文件产生的质量记录样本的 编制、审批、修订及日常检查考核工作, 负责质量记录的保存、维护、借阅和日常管理 工作。

4．2 各部门配置管理员负责本系统归口管理的质量记录的收集、临时保存及检查考核工 作。工作程序

5．1质量记录的范围

a.与产品质量有关的记录

如顾客投诉记录、工程现场检验报告等。

b.质量体系运行记录

内审报告、管理评审报告、人员培训记录等。

c.来自分承包方的质量记录

委托方过程控制记录表。

5．2质量记录的存储形式

a.书面文字

b.磁盘、磁带

5． 3质量记录样本的设计、标识和修改

5．3．1 质量记录的编写按《文件和资料控制程序》执行。

5．3．2 质量记录的格式要满足程序文件的要求，适用性强，可操作，易于识别和修改。

5．3． 3 质量记录由各归口管理部门根据《文件编号规定》（T.ZY0501-A01）对序号进 行编号，序号标在记录的右上角。

5．3．4 质管部每年对全公司的质量记录样本汇总并组织编制成册，发至各大部并以模 板方式存于指定目录下。

5．3．5 如果由于程序文件或内部技术管理规范的更改导致质量记录样本的更改，则更 改过程按《文件和资料控制程序》执行。如果仅修改质量记录样本时，各部门将修改的 样本报质管部，由质管部审核，管理者代表批准后，修改样本模板，并在下次发行质量 记录样本手册时更新相应质量记录样本。

5．4 质量记录的填写与传递

5．4．1 质量记录一律用计算机填写,签名除外。

5．4．2 质量记录所列各项要填写完整，如有空白，填 /。

5．4．3 需传递的质量记录应按程序文件规定的路线传递到位。

5．5 质量记录的标识，收集，编目，归档

5．5．1 各部门设专人负责对质量记录进行收集、整理、标识、编目，放于指定目录下。质管部每月对全公司质量记录进行审查入库，统一归档存储质量记录。

5．6 质量记录的查阅和维护

5.6.1质量记录的维护由质管部统一管理，包括定期备份、设置使用权限。

5.6.2各相关部门按《文件和资料控制程序》(T.CX0501-A01)借阅质量记录。

5.6.3已超过保存期限的质量记录由质管部从质量记录库中删除，并列出删除的 质量记录清单。

6.引用文件

《文件编号规定》(T.ZY0501-A01)

《文件和资料控制程序》（T.CX0501-A01）

7.质量记录

8.附录

附录A

质量记录清单

质量记录编号质量记录名称 搜集部门 保存年限 管理人员 备注

T.JL0101-A01 管理评审报告 质管部

T.JL0301-A01 合同评审表 市场部

T.JL0302-A01 合同修改申请单 市场部

T.JL0303-A01 合同签署授权表 市场部

T.JL0406-A01 评审小组成员登记表 核心组

T.JL0407-A01 评审总结记录表 核心组

T.JL0408-A01 设计更改记录 核心组

T.JL0409-A01 开发产品文档审查报告 核心组

T.JL0410-A01 公司级设计评审申请表 核心组

T.JL0411-A01 用户测试报告和验收报告 开发部

T.JL0412-A01 项目验收会议记录 开发部

T.JL0413-A01 产品交付清单 开发部

T.JL0414-A01 用户新需求表 开发部

T.JL0501-A01 受控文件清单 总经理办

T.JL0502-A01 技术资料文件目录 总经理办

T.JL0503-A01 文件更改（更新）申请表 总经理办

T.JL0504-A01 文件发放登记表 总经理办

T.JL0505-A01 文件处理申请表 总经理办

T.JL0506-A01 资料借阅登记表 总经理办

T.JL0507-A01 文件更改记录 总经理办

T.JL0601-A01 分供方评价报告 市场部

T.JL0602-A01 合格分供方名录 市场部

T.JL0603-A01 合格分供方资格审查表 市场部

T.JL0604-A01 采购产品验证记录 市场部

T.JL0605-A01 认定的分供方名录或清单 市场部

T.JL0606-A01 分供方及其供应产品的质量记录 市场部

T.JL0607-A01 委托方过程控制记录表 市场部

T.JL0701-A01 顾客提供产品认可报告 市场部

T.JL0702-A01 顾客提供产品验证报告 市场部

T.JL0801-A01 设计更改记录 开发部

T.JL0802-A01 软件配置状态报告 开发部

T.JL0901-A01 产品项清单 开发部

T.JL0902-A01 工程现场检验报告 开发部

T.JL0903-A01 产品修改记录表 开发部

T.JL0905-A01 部门生产设备

需求计划 系统部

T.JL0906-A01 公司生产设备需求

计划 系统部

T.JL0907-A01 计划外生产设备需求计划 系统部

T.JL0908-A01 备品备件库存表 系统部

T.JL0909-A01 设备配置、附件和文件

明细表 系统部

T.JL0910-A01 设备采购申请表 系统部

T.JL0911-A01 设备领用申请 系统部

T.JL0912-A01 设备领用表 系统部

T.JL0913-A01 设备部件领用表 系统部

T.JL0914-A01 设备外借单 系统部

T.JL0915-A01 设备使用情况检查表 系统部

T.JL0916-A01 设备台帐 系统部

T.JL0917-A01 闲置设备部件清单 系统部

T.JL0918-A01 设备报废申请表 系统部

T.JL1001-A01 代码审查检查表 开发部

T.JL1002-A01 单元测试检查表 开发部

T.JL1301-A01 软件项错误报告 开发部

T.JL1401-A01 预防措施指令单 质管部

T.JL1402-A01 纠正措施指令单 质管部

T.JL1403-A01 预防措施实施情况

综合分析报告 质管部

T.JL1501-A01 代购品接入记录 系统部

T.JL1502-A01 代购品出/入库明细帐 系统部

T.JL1503-A01 库存代购品定期检查记录 系统部

T.JL1504-A01 代购品提货申请 系统部

T.JL1505-A01 代购品交付清单 系统部

T.JL1601-A01 质量记录外借单 质管部

T.JL1701-A01 审核检查表 质管部

T.JL1702-A01 审核计划 质管部

T.JL1703-A01 不合格报告 质管部

T.JL1704-A01 审核报告 质管部

T.JL1705-A01 审核会议签到表 质管部

T.JL1706-A01 第次审核实施计划 质管部

T.JL1707-A01 不合格项分布表 质管部

T.JL1801-A01 第 季度员工培训计划 综合部

T.JL1802-A01 新员工上岗培训计划 综合部

T.JL1803-A01 员工培训登记表 综合部

T.JL1901-A01 维护计划 工程部

T.JL1902-A01 用户意见征询表 工程部

T.JL1903-A01 用户意见处理通知书 工程部

T.JL1904-A01 用户意见反馈表 工程部

T.JL1905-A01 客户服务中心、技术支持中心热线服务统计表 工程部 T.JL1906-A01 培训计划 开发部

T.JL1907-A01 用户培训记录 开发部

T.JL1908-A01 用户培训反馈表 开发部

T.JL2001-A01 错误日志开发部

T.JL2002-A01 错误统计报表 开发部

T.JL2003-A01 项目预测统计报表 开发部

第四篇：PQC质量控制程序

PQC质量控制程序（ISO9001-2015）

1.目的：

为有效控制产品制造过程的质量，确保产品质量满足客户的要求。

2.范围：

所有产品包装前制造过程各个阶段的质量检验。

3.定义：

3.1.自检：生产过程中作业员按规定的要求对产品进行自主检验。3.2.巡检: PQC按规定的要求巡回检验在制的产品。

3.3.首件检验：PQC对每道工序制作的第一个产品经自检合格后的质量再确认。

3.4.终检: PQC在零部件或产品完成加工的移转前，按规定要求对其进行的检验。

4.职责： 4.1.品管部： 4.1.1.品管部QE：

A.《产品检验标准》、抽样计划、限度样的建立和提供。

B.质量异常的稽核和提报, 提出纠正预防措施,并追踪改善成效。C.进行统计分析及追踪改善,以及质量记录的整理存档； D.质量教育需求的提出和进行;E.检具的设计及测量器具的管理。4.1.2.品检人员：

A.首件检验、巡检、终检的检验进行。B.制程检验记录的填写；质量记录整理存档。

C.质量问题的反馈、处理;跟踪纠正预防措施的落实。D.不合格品的管制、标识。4.2.制造部各工序：

4.2.1.负责首件品、在制品、成品的自检、互检。4.2.2.提出制程不合格品的纠正预防措施； 4.2.3.质量异常的处理。4.3.技术部：

4.3.1.技术文件/图纸的提供。4.3.2.制作过程的技术辅导。4.3.3.工艺执行状况的检查。

4.4.各部门：本部门造成的质量异常的纠正预防措施的提出和执行；其它部门提出的纠正预防措施的执行。

5.作业内容：

5.1.检验依据：品管部根据制程质量控制需要，在各制造单位设立相应的QC组，执行质量检验。制程检验依据首件品、限度样、技术文件、抽样计划结合等进行。5.2.品管部QE须对进行受控管理,对限度样要建立专门的贮存室并形成《限度样一览表》,指定品保员进行管理.5.3.首件检验：

5.3.1.制程过程中各生产组别应执行首件检验，首件检验的时机包括：

A.制程在每班次生产开始；交接班产品未切换的仍须重新执行首件检验。

B.材料、工序变更； C.作业员变更； D.产品更换；

E.换模；异常处理后（如：模夹具维修、机器维修、质量异常等）等情况。

5.3.2.首件检验应当全面，应当对本加工工序所涉及的品质项目进行全面检验并记录。

5.3.3.首件生产前准备：生产单位应准备用于生产的技术文件，质量依据文件及必要的外观限度样和量具。生产单位应当对作业员进行必要的产品培训，以确保作业人员熟悉操作手法，明确品质标准，掌握重点注意事项。

5.3.4.首件生产的自检：作业员或调模工对首件产品进行自检，首件检验应含产品的加工尺寸和外观、加工方法、工模夹具及所使用物料等方面。5.3.5.首件检验合格后，PQC在《首件标识卡》合格栏上判定并签名，产品方可开始批量生产。

5.3.6.首件产品确认时，PQC对首件产品确认无把握时，应及时逐级上报解决。5.4.自检、互检：

5.4.1.作业员在生产过程中应依据首件产品或检验依据文件、限度样对所生产的零件进行自检。自检发现不合格品时，作业员应立即暂停作业并向组长报告，即时反馈PQC对已制品进行质量确认，由品检人员判定后作业员依要求处理。生产组长须确保作业员执行一小时一次的自检，防止出现批量不良。

5.4.2.自检发现不合格品时按《不合格品管理办法》处理。5.5.巡检：

5.5.1.PQC应巡查作业员的作业方法，对标准的掌握、使用容器、工件的摆放及防护是否正确，同时监督作业员自检动作是否执行。5.5.2.首件合格批量生产时，PQC依据首件品、限度样、技术文件进行巡检，检验内容包括首件检验项目（本工序加工项目）、组合件整体性能检验，同时进行产品试组装、特殊性能测试。检验结果记录于《制程检验记录表》上。

5.5.3.PQC巡检时发现异常状况时，应立即要求作业员暂停生产，并立即反馈QC组长和制造单位主管，经QC组长判定为不合格品时，要求责任单位进行纠正和纠正措施。异常排除后，经重新首件检验确认方可继续生产。5.5.4.巡检发现且判定为不合格品时按《不合格品管理办法》处理。5.6.移出判定：

5.6.1.制造单位生产的半成品、成品由物料组人员进行标识。要跨课移转到下一工序时，由物料组通知PQC做移出判定。

5.6.2.品检人员对巡检合格的产品，物料移转时，PQC须判定产品是否合格，《标识卡》上签认，判定为不合格品时，物料不得移转。5.7.库存物料的检验：

5.7.1.资材课依《仓储管理办法》进行仓库管理，定期对库存物料进行核查。对于超过保存期限、需移出的物料或呆滞物料的转用等由资材课报品检人员检验。

5.7.2.品检人员依相应的检验标准或规范对物料进行检验，物料经检验合格,由品检人员于相应的标识卡上签认以示负责。

5.7.3.当判定不合格时必须立即通知仓管员进行物料的隔离，并依《不合格品管理办法》相应的处理。

5.8.不合格品的处理：品检人员执行不合格品的判定。对于不合格品须挑选、返工、返修的，品管部应明确其标准并追踪至重新判定合格。具体不合格品的管理依《不合格品管理办法》进行。5.9.制程质量异常管理：

5.9.1.出现质量异常，PQC应立即通知生产组长停止生产不合格品，并要求采取纠正预防措施。并对产生的不合格品进行追溯、标识、隔离等措施。5.9.2.制程出现以下质量异常时，PQC应开具《质量异常通知单》，经品管主管确认后和制造单位主管一起组织进行异常处理。A、工艺图纸异常；

B、工模夹具异常不能即时现场调整须停产送修； C、加工时发生连续异常时。

5.9.3.质量异常责任单位应及时回复《质量异常通知单》，品管部应追踪纠正预防措施的完整落实。包括追踪重新首件检验合格、不合格品处理完成，模夹具的改善、技术资料和、限度样的标准化。5.10.品管部QE依据制程检验的各类检验记录表整理成周、月的制程质量统计分析，经品管部经理核准后分发制造部、管理部、技术部，作为制程质量改善的参考依据。

5.11.制程异常状况的分析与改善措施情况，品管部QE应记入质量履历。

5.12.其他单位对于品检人员的判定存在争议时，品管部经理应主导在满足客户要求的前提下会同相关部门评估解决。品管部对质量判定结果进行最终裁决。特殊情况，总经理可从经营的角度对成品是否放行进行决定。

6.相关文件：

6.1.《不合格品管理办法》 6.2.《纠正和预防管理办法》 6.3.《抽样计划表》

7.使用表单： 7.1.《首件标识卡》 7.2.《质量异常通知单》

第五篇：《内部质量审核控制程序》

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A

00

初版发行

﹒

2002年10月01日

编制人：

审核人：

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文件分发编号

文件控制印章

1目的与适用范围

本程序规定了进行内部质量审核的控制要求,以验证质量活动是否符合文件要求及评价质量体系的适宜性、有效性。

本程序适用于本公司的内部质量审核。

2引用文件

2.1

《文件和资料控制程序》

2.2

《纠正和预防措施控制程序》

3职责

3.1管理者代表负责制定“内部质量审核计划”。

3.2管理者代表负责组成审核组，任命审核组长负责全面内部质量审核工作，指定审核员。审核员应受过内部质量审核的培训并具有资格且与受审核部门无直接责任关系。

3.3审核员准备审核文件与资料，填写“不合格项报告”。

3.4全质办协助管理者代表组织和实施内部质量审核。

4工作程序

4.1审核计划

4.1.1管理者代表每年年初编制“内部质量审核计划”，内容包括受审核部门、审核时间。编制审核计划时应根据所审核活动的实际状况和重要性安排计划，如增加审核频度。由全质办将计划分发至有关部门和审核小组成员。

4.1.2除每年须按计划对质量体系至少进行一次全面的内部质量审核外，当出现下述情况时，须及时组织内部质量审核：

a)合同对质量体系有新的要求；

b)公司组织结构或产品结构发生重大变化；

c)外部审核机构审核前。

4.2审核程序

4.2.1审核组长于实施审核前一周向受审核部门发出“内部质量审核实施计划”，确定具体审核日程安排，报管理者代表审批。各部门收到实施计划后应作好准备，认真配合审核工作。

4.2.2审核员按照审核计划，通过交谈、观察、询问、查阅文件、检查现场、收集证据等方式检查受审部门质量体系运行情况。

4.2.3审核员应认真做好审核的检查记录工作，保证记录的完整、正确、清晰。

4.2.4审核员根据审核发现不合格项，填写“不合项报告”，交受审部门主管签字确认，以保证不合格项能够完全被理解，并提交审核组长审批。

4.2.5审核组长根据小组“不合格项报告”及有关记录，编写“不符合项分布表”

及“内部质量审核报告”，交管理者代表批准。审核组长负责召开审核总结会，报告和讨论审核结果。内部质量审核的结果应提交管理评审。

4.2.6“内部质量审核报告”的内容包括：

a)受审核的部门、审核组长及审核员；

b)审核目的和范围；

c)审核依据；

d)审核中发现的不合格项；

e)审核综述与结论；

f)审核报告的发放范围。

4.2.7纠正/预防措施

a)执行部门收到“不合格项报告”后，须及时采取纠正/预防措施，重大纠正措施应由管理者代表召开纠正/预防措施协调会，讨论采取纠正/预防措施的方法；

b)审核员跟进纠正行动是否成功执行，若已有效执行，便在跟进栏写上结果并签署，然后报管理者代表审核。

c)如发现执行的纠正行动不满意，审核员须向审核小组长报告。审核组长决定是否需要根据《纠正和预防措施控制程序》处理。

d)由内部质量体系审核所引起的文件更改，按《文件和资料控制程序》进行。

4.3

所有与审核有关的记录正本由全质办保存，副本发给与审核有关的人员。

使用记录

5.1内部质量审核计划

5.2内部质量审核实施计划

5.3不合格项分布表

5.4不合格项报告

5.5

内部质量审核报告

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END

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