质量管理办法

第一篇：质量管理办法

国高德上线京台高速至G105段项目

质量管理办法

第一章

基本原则

第一条 为加强国高德上线京台高速至G105段项目的工程质量管理，确保工程建设质量，根据《中华人民共和国公路法》、《建设工程质量管理条例》、《公路工程质量管理办法》以及交通运输部和山东省交通运输厅有关公路工程质量管理规定，结合本工程建设实际，特制定本办法。

第二条 本办法所称公路工程质量，系指国家、交通行业现行法律、法规、规章、技术标准及批准的设计文件和工程合同文件对工程建设的安全、适用、经济、美观特性的综合要求。

第三条 凡在国高德上线京台高速至G105段从事公路建设活动的项目法人、代建及监理、设计、施工、材料供应、质量检测等单位或个人，必须严格遵守本办法。

第四条 本项目实行“企业负责、政府监管、社会监督”的三级质量保证体系。各有关单位应严格遵守交通部《关于严格落实管理工程质量责任制的若干意见》的相关规定，按要求建立健全质量管理体系，强化对工程质量的管理与控制，并认真执行质量责任追究制度，质量事故处理实行“四不放过”原则。监理及施工单位必须自觉接受交通主管部门的监督。

各参建单位必须按有关规定向质监机构报告公路工程质量情况，提供有关资料；任何单位和个人对公路工程的质量事故、质量缺陷和影响工程质量的行为有权向交通主管部门或质监机构进行检举、控告和投诉。

第五条 本项目实行工程质量责任终身制。各参建单位在项目建设活动中必须遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路工程强制性技术标准，各类技术规范及规程，全面履行合同义务，依法对工程质量负责。

第六条 凡从事本项目建设活动的专业技术人员，应当按照有关公路工程建设的法律、法规、规章的规定取得相应资格证书，并在资格证书许可的范围内从事公路工程建设活动。项目法人、代建、设计、监理、施工单位应针对项目特点分别建立质量责任档案卡制度，责任明确，分工到人。

第七条 本项目严禁施工、监理单位将承接的工程项目转包和违规分包。

第八条 建设项目质量目标

标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：优良。

第二章

项目法人质量管理

第九条 项目法人依据代建合同对项目实施过程进行监督、检查和审查，包括质量、安全、工期、造价、环保等。

一、在日常工作中，及时向代建单位了解工程进展情况，收集数据、资料；

二、在监督检查过程中，项目法人有权否决代建单位所做出的违反法律、法规、相关规范及合同约定而做出的决定。

三、按照有关法律、法规、规章和技术规范所提出的要求，根据工程实际情况适时加大监督抽检的频率和范围。

四、监督代建单位管理本项目的试验检测行为，以确保试验数据的准确有效。

五、监督审查代建单位编制的适用于本项目的各项建设管理制度及规范性文件，定期组织检查与考核；

六、可以授权代建单位依法选定勘察设计、施工、材料设备供应等单位，代表项目法人与上述单位签订合同，明确项目法人、代建单位与上述单位的权利义务。项目法人直接与勘察设计、施工、材料设备供应等单位签订合同的，应当在合同中明确代建单位对上述单位的管理职责；

七、检查项目质量、安全管理及制性标准执行等情况，审核代建单位报送的一般、较大及重大设计变更方案，依法办理相关变更手续，督促代建单位依据概算严格控制工程投资；

第十条 订立、变更、终止代建合同，项目法人应当向省级交通运输主管部门备案。

项目法人发现代建单位在建设管理中存在过失或者偏差行为，可能造成重大损失或者严重影响代建管理目标实现的，应当对代建单位法人代表进行约谈，必要时可以依据代建合同的约定终止代建合同。

第十一条 项目法人不得有以下行为：

一、干预代建单位正常的建设管理行为；

二、无故拖欠工程款和代建服务费；

三、违反合同约定要求代建单位和施工单位指定分包或者指定材料、设备供应商；

四、擅自调整工期、质量、投资等代建管理目标；

五、国家规定和合同约定的其他禁止性行为。

第三章

代建单位质量管理

第十二条 代建单位受项目法人委托，作为项目建设管理单位，组建项目管理机构，对本项目工程质量负责，并按照国家规定建立健全质量保证体系、质量管理制度，落实质量岗位责任制。

第十三条 代建单位应主动接受质量监督机构对其质量保证体系的监督检查。工程开工前，应按规定向质量监督机构办理质量监督手续；工程施工过程中，应主动接受质量监督机构对工程质量的监督检查，对质监机构提出的意见和建议及时督促有关单位整改；工程完工后，应配合质量监督机构对工程质量进行鉴定。

第十四条 代建单位依照法律、法规、规章、技术标准、规范和合同文件的要求，对工程设计、施工、监理和第三方检测单位进行管理。开工前组织施工图设计审查和设计技术交底；施工中对工程质量进行全过程管理；工程完工后负责组织项目甲方、勘察单位、设计单位、承包人和监理人等，按照国家现行验收规范办理项目总体交（竣）工验收申报手续，并配合有关管理部门进行项目总体交（竣）工验收。

一、制定代建项目质量管理办法，提出质量管理的针对性要求；审批监理单位上报和审核其下发的过程质量管理文件，核备其批准的施工组织设计、开工报告、试验段总结、验证试验（平行试验）等。

二、负责监督、检查施工单位人员、机械到位情况；监督检查有无转包和违规分包现象；在征得项目法人同意后，有权清除转包和分包队伍，对不能按期完工和保证质量的标段，有权对其工程另行安排施工队伍。

三、负责监督施工单位落实质量管理体系，监督检查施工单位自检体系的运转。定期或不定期地对工程进行检查和检测，定期向项目法人提供上月的工程质量报告。

四、监督检查监理的质量保证体系及执行情况，监督检查监理的人员执行监理合同及日常工作情况。对任何监理人员在施工中作出的不当决定有权予以纠正；对玩忽职守、不遵守职业道德或业务不称职的监理人员清理出场。

五、及时组织研究处理施工中发生的质量问题，对施工违章现象提出整改意见，并由监理工程师组织实施；对造成质量隐患或返工损失的，按照有关规定予以处罚，及时采取停工整顿等措施指令，直至终止合同。

六、处理技术变更，参与关键项目的施工技术方案的审查工作。

七、组织劳动竞赛、专项治理、廉政建设、质量安全检查、节能宣传等活动，结合工程质量要求和评选结果予以奖惩。

八、及时发布工程质量和进度信息，协调工程质量和进度的关系。

九、按照公路工程质量监督规定，向质量监督机构提交质量监督申请书，接受政府监督，对质监机构提出的意见和建议及时督促有关单位整改。

第四章

设计单位质量管理

第十五条 设计单位对施工图设计质量负责，设计单位应建立健全设计质量保证体系，建立完整的设计文件的编制、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。总体设计负责人应加强设计全过程的质量控制，并对公路工程设计质量负责。

第十六条 设计文件必须符合下列要求：

一、设计文件的编制应该符合有关公路工程建设法律、法规、规章、标准、规程和合同的要求；

二、设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并符合结构安全要求；

三、设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求，并符合相关规范的要求；

四、设计文件必须保证公路工程质量和安全的要求，符合安全、适用、经济、美观的综合要求；

五、设计文件选用的材料、配件和设备，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商。第十七条 设计单位应按合同规定及时提供设计文件及施工图纸；开工前作好设计文件的交底工作；并应在施工现场派驻设计代表，随时掌握施工现场情况，解决设计的有关问题。

第十八条 设计单位应按交通行业主管部门或建设单位提出的审查意见对设计进行修改和完善；施工期间出现的变更设计，应有设计单位签署意见。设计单位对审查意见或变更设计如有意见，应在七个工作日内提出。设计单位按审查意见或变更意见修改、完善后的施工图设计文件，不免除设计单位的责任。

第十九条 设计变更管理严格按照《山东省公路重点工程设计变更管理办法》的有关规定执行。

第二十条 工程完工后，对本项目的设计工作进行总结，并按招标文件提供相应数量完整的设计资料交项目办归档。

第二十一条 由于设计质量导致的工程变更的数量，将作为设计履约评价等的依据。对于出现过多设计疏漏而造成对工程项目的影响，业主有权追究设计单位设计质量责任。

第五章

监理单位质量管理

第二十二条 监理单位应按照监理合同约定的职责和权限，对工程安全、质量、环保、投资、进度实施监督管理。根据所承担监理任务和监理合同要求，向工程施工现场派驻相应的监理机构、人员和设备。监理人员必须按照投标承诺，持有交通运输行业主管部门签发的资质证书，且须经过岗前培训，具有公正、有效开展监理业务的能力和责任，并依照核发的从业资格及合同要求承担相应的监理工作。未经项目法人同意，不得对合同规定的人员和设备进行调整。

第二十三条 监理单位必须严格执行有关公路工程建设的法律、法规、规章、技术标准和规范。严格履行监理合同，监督工程施工承包合同的实施。各级监理人员在工程质量管理中要做到“严格监理、优质服务、科学公正、廉洁自律”，接受行业主管部门、项目办、质量监督机构对监理资格、监理质量体系及监理工作质量的监督检查。

第二十四条 监理单位应加强对施工单位自检体系工作质量的监督和管理，督促施工单位认真履行合同，配合项目办查处工程转包和违法分包，对合法分包进行审核（包括分包人资质、经历、分包内容、支付方式与价格），查处恶意压价分包、获取非法利益的行为。

第二十五条 监理单位应认真审查施工组织设计和技术措施及专项施工方案；督促施工单位对施工图中明显设计错误及时提出变更申请；审查试验段工程施工工艺及首件工程施工方案；审查分项工程施工工艺，批准特殊技术措施和特殊工艺；监督合同中有关质量标准、技术规范的实施；查处和纠正不符合工程设计要求、施工技术标准和承包合同的施工行为；提出和审查设计变更；独立进行工程质量检测；参加工程质量事故处理和工程验收等。还应：

一、监理工程师应按照监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式对建设工程实施监理。必须对工程施工质量进行全方位监督管理与控制，坚持“首件认可制”、“试验段制”、“驻地工程师标准工程制”，严把“开工审批关”、“施工过程旁站关”和“转序签字计量支付关”。对主要承重、受力部位、隐蔽工程等关键工序和工程部位严格实施全过程旁站。

二、监理必须具备独立的工地试验室或中心试验室，并通过省交通质量监督机构的资质认证。

三、总监办应使用自有试验室自行试验、严禁与施工单位共同用一试验资料。总监办抽检频率不得少于施工规范规定施工合同段自检频率的20％,并应满足工程质量评定的数量要求，对路基基层、沥青路面各结构层、C30及以上水泥混凝土配合比设计进行平行试验并审批。

四、强化监理日志工作，做到以文字为凭、按数据说话、靠检测定性。要加强监理档案资料的规范管理和对施工单位的档案资料管理工作的监督、检查、指导，负责工程施工档案审核签证。工程完工后，进行监理工作总结，并对监理过程中的资料按期归档。

五、监理工程师应审查施工组织设计是否按设计文件和安全、环境影响评价报告的有关要求制定了施工安全保证措施和施工环境保护措施，审查合格后方可同意工程开工，并在日常巡视、旁站中随时检查施工单位制定的施工安全保证措施和环境保护措施的落实情况。

六、监理工程师应加强协调进度与质量关系的能力，并协助项目法人作好地方工作。

七、总监理工程师不得擅离职守，如需离岗必须按有关规定经项目法人批准。

第二十六条 建立监理工作质量保证金制度，项目办在每期支付给监理人的服务费中扣除10%作为保留金，扣除达到合同监理服务费用总额的5%为止。缺陷责任期结束且工程竣工验收达到优良后，一次性支付监理人。如缺陷责任期内未完全履行监理责任，建设单位可另行委托其它监理单位承担缺陷责任期的监理工作，其费用从监理工作质量保留金中支付。（对照招标文件）

第六章

施工单位质量管理

第二十七条 施工单位是工程实施的主体，应建立健全质量保证体系，项目经理对工程质量负全部责任，总工程师在施工过程中对工程质量具体负责。

第二十八条 施工单位必须依据有关公路工程建设的法律、法规、规章、技术标准和规范的规定，按照设计文件、施工合同和施工工艺要求组织施工；认真落实代建、总监办的质量管理措施，及时组织现场管理人员进行岗前培训，掌握施工工序、工艺知识、安全知识，明确质量目标与要求并制定创优规划；接受项目法人、代建单位、质监机构、监理单位的监督检查。还应：

一、施工单位必须建立健全质量保证体系，推行全面质量管理，制定和完善岗位质量规范、质量责任及考核办法。自检体系应对施工全过程、全方位进行全面质量控制。

二、施工单位应建立工地试验室，并按母体试验室的质量体系运行；认真开展满足工程要求的各种标准试验，及时准确提供各种试验数据以指导施工；加强原材料的质量控制，对由项目法人提供及自行采购的材料按规范要求进行检测。

三、施工单位必须按照施工图设计和技术标准施工，不得擅自修改。在施工过程中发现设计文件和图纸数量有差错的，应及时提出意见和建议，并书面报告监理工程师。

四、施工单位应通过试验路段的施工，总结施工工艺及各项控制指标，用于指导规模生产。

五、加强施工过程中的自检、互检和交接检工作，严格各项管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录，做到现场质检资料真实、可靠、准确、不涂改，上道工序验收合格并经监理工程师签认后，才能进行下道工序的施工。隐蔽工程在隐蔽前，应通知监理单位检查验收。

第二十九条 工程发生质量事故，施工单位必须按规定及时向监理单位、代建单位、项目法人及相关部门报告，保护现场，配合和接受调查，认真进行事故处理，采取积极措施防止和减少损失。

第三十条 对关键工程的施工工艺、施工方案必须经过严格论证，确保万无一失。

第三十一条 加强全员安全教育，对高风险工程进行施工方案和安全措施审查，确保万无一失，杜绝重大安全事故的发生。

第三十二条 做到现场文明施工，保护环境。

第三十三条 加强施工过程中原始工程资料的整理工作，必须符合有关公路工程标准及设计文件要求，按规定向建设单位提交完整的技术档案、试验成果及有关资料，保证资料的准确和完整。第三十四条 项目经理、总工程师和主要部门负责人不得擅离职守，如需离岗，项目经理、总工必须经代建单位、总监办批准，主要部门负责人如需离岗必须经总监理工程师批准。对擅离职守，按合同予以处罚。（招标文件）

第三十五条 建立工程质量保证金制度，在工程价款结算时，预留工程价款的5%作为工程质量保证金。工程质量缺陷责任期内所出现的一切因施工原因造成的质量问题，建设单位有权要求施工单位无条件进行处理，也有权另行委托其它施工单位进行处理，由此造成的工程返工及维修费用从质量保证金中支付。缺陷责任期结束后，经监理和施工单位签认批准，施工单位方可一次性结清质量保证金。

第三十六条 实行质量评比制度。对施工单位每月完成的工程及监理活动进行抽检，同时结合工程进度和现场文明施工情况，每季进行一次综合考核，奖优罚劣。

第七章

第三方检测单位质量管理

第三十七条 为强化质量管理，建设单位通过委托或招标方式确定符合资质要求的第三方检测单位独立承担桥梁中的桩基检测（无破损检测、取芯检测等）、支座检测、伸缩缝、钢绞线、锚具、夹片、钢筋保护层、混凝土强度、重要原材料检测；路基工程中的浆喷桩检测及路基、台背压实度等其他相关检测项目；非常规检测项目（汉堡试验检测、SPT动态模量试验检测等）工作。

第三十八条 第三方检测单位应根据合同规定的范围和频率，独立、公正地进行检测，检测单位完成检测业务后，若发现不合格项目立即通知建设单位，并应与两日内出具临时检测报告，临时检测报告应具有正式检测报告的同等效力，并分施工标段定期汇总后（不超过一个月）出具正式检测报告经检测人员签字，检测机构法定代表人或其授权人签署，并加盖检测机构公章或检测专用章后方可生效。检测单位应对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。

第三十九条 第三方检测单位只对建设单位负责，其检测数据将作为对施工实体工程质量的重要评价依据。

第四十条 第三方检测单位应建立档案管理制度。原始记录、检测报告应统一编号，编号应连续，不得随意抽撤、涂改。

第八章 工程质量事故等级划分和报告制度

第四十一条 工程质量事故，系指由于勘测、设计、施工、监理、试验检测等责任过失而使工程在下述时限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，或因构造物倒塌造成人身伤亡或财产损失以及需要加固、补强、返工处理的事故。

（一）道路工程：现场监理工程师签认至工程项目通车后两年内；

（二）结构工程：施工过程中和设计使用年限内。第四十二条 公路工程质量事故的分类及其分类标准： 公路工程质量事故分质量问题、一般质量事故、及重大质量事故三类。

（一）质量问题：质量较差、造成直接经济损失（包括修复费用）在20万元以下。

（二）一般质量事故：质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，直接经济损失（包括修复费用）在20万至300万之间的事故，一般质量事故分为三个等级：

一般一级质量事故：直接经济损失在150-300万之间； 一般二级质量事故：直接经济损失在50-150万之间； 一般三级质量事故：直接经济损失在20-50万之间；

（三）重大质量事故：由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。重大质量事故分为三个等级：

1、具备下列条件之一者为一级重大质量事故：（1）死亡30人以上；

（2）直接经济损失在1000万元以上；（3）特大型桥梁主体结构垮塌。

2、具备下列条件之一者为二级重大质量事故：（1）死亡10人以上，29人以下；

（2）直接经济损失在500万元以上，不满1000万元；（3）大型桥梁主体结构垮塌。

3、具备下列条件之一者为三级重大质量事故：（1）死亡1人以上，9人以下；

（2）直接经济损失在300万元以上，不满500万元；（3）中小型桥梁主体结构垮塌。

以上质量等级划分中，“以上”包括本数，“以下”不包括本数。第四十三条 建设项目任何单位和个人均有权利和义务将工程质量事故的情况及时报告有关部门。建设项目施工单位为事故报告的主体单位。质量事故发生后，事故单位必须在第一时间内将事故的简要情况同时向总监办、代建单位、项目法人报告。在建设单位初步确定质量事故的类别性质后，在按下述要求进行报告：

（一）质量问题：问题发生单位应在2天内书面上报总监办、代建单位、项目法人。

（二）一般质量事故：事故发生单位必须在3天内书面报告总监办、代建单位、项目法人和省交通质监站。

（三）重大质量事故：事故发生单位必须在2小时内速报省交通运输厅和省交通厅质监站以及相关单位。

第四十四条 质量事故书面报告内容：

（一）工程项目名称，事故发生的时间、地点、建设、设计、施工、监理单位等名称：

（二）事故发生的主要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估算；

（三）事故发生原因的初步判断；

（四）事故发生后采取的措施及事故控制情况；

（五）事故报告单位。

第四十五条 质量事故发生后事故单位隐瞒不报、谎报、故意拖延报告期限的，故意破坏现场的，阻碍调查工作正常进行的，拒绝提供与事故有关情况、有关资料的，提供伪证的，由项目办按照有关规定给予处分。构成犯罪的，交由司法机关依法追究刑事责任。

第九章

工程质量问题处理

第四十六条 质量问题应急处理

事故发生后，事故发生单位应立即启动应急预案，并严格保护现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故损失扩大。

第四十七条 质量问题调查

项目办、总监办质量管理人员查看事故现场，对事故进行详细的调查工作，提出具体处理意见。

第四十八条 质量问题处理

质量问题处理实行“四不放过” 原则，施工单位在上报事故报告、查明事故原因、消除事故产生的危害和影响后的7天内，可向总监办提交复工报告，请求批准复工。若事故原因迟迟未能查明，监理工程师认为事故隐患尚未消除，施工单位不得复工，直到事故原因查明并采取补救措施为止。

第十章

工程交、竣工验收

第四十九条 工程交工验收

（一）当工程已经实质上完工，并通过按合同规定的各项交工检测、检验，具备交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》和交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》以及省厅有关补充规定的交工验收条件，经监理工程师同意，由施工单位向代建单位提出书面申请（如果尚有少量因受季节影响或其他原因暂不能施工或完成，但不影响工程使用的一些附属工程或剩余工作时，需附有缺陷责任期内完成此类工程的书面保证）。代建单位将在14天内审核，并在21天内组织交工验收。交工验收由代建单位主持，邀请管理部门相关人员参加，建设、设计、监理、施工、管养等单位组成验收小组，按有关规定进行，编制交工验收报告并报送上级主管单位。

（二）交（竣）工验收前，技术档案必须齐全，并通过专项验收，地界桩和临时占地复垦手续齐备完整，竣工图纸已按工程实际绘制完成。

（三）工程交付使用后，在缺陷责任期内，代建单位将会同设计、施工和监理单位，对工程进行回访。对工程出现的质量问题，要查明原因，及时督促责任单位自费妥善处理。

第五十条 工程竣工验收

（一）当建设项目符合竣工验收条件后，代建单位将按照项目管理权限及时向交通主管部门申请竣工验收。

（二）竣工验收按照交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》进行。

（三）通过竣工验收后，由交通主管部门签发《公路工程竣工验收鉴定书》，由质量监督机构根据竣工验收结论，按照交通运输部规定的格式对参建单位签发工作综合等级证书。

第十一章

罚

则

第五十一条 施工过程中出现施工单位将工程转包、违规分包现象，对有关单位进行如下处罚：

1、监理单位：因审查管理不严未能及时发现，施工单位出现一起违规分包，除清退分包人外，对驻地监理进行全线通报，并由项目办扣发驻地办当月支付的30%；当出现转包或两起以上非法分包时，将驻地工程师及有关责任人清除出场，情节严重的终止监理合同，造成经济损失的，由监理单位赔偿所造成经济损失的5%-10%，同时上报有关部门。

监理单位任何人员不得安排施工队伍从事工程的转包和分包活动，一经发现查实，即清除现场，并建议行政主管部门取消其监理从业资格。

2、施工单位：当出现一起违规分包时，清退分包商，并处以合同总价的2.5%罚款，当出现转包或两起以上违规分包时，则认为承包商无能力承担该项工程，代建单位报请项目法人同意后可对其所承包的工程可另行安排施工单位；分包现象严重的项目法人将与其终止合同，同时承包商赔偿由此造成的一切经济损失，项目法人将上报其上级有关部门，进行通报。

第五十二条 由于施工、监理及建设管理等责任过失而造成工程质量事故，应严格按有关规定对有关的责任单位及人员进行处罚；工程质量事故，造成人身伤亡及财产损失的，责任单位应按有关规定或裁决，给予受损方经济赔偿。

第五十三条 在工程施工中，因施工单位自检体系不健全，工作不负责任，违反自检的规定要求，不按设计和合同要求施工，使用不合格材料和设备、偷工减料而造成质量管理混乱，工程质量低下，应视情节处以停工整顿、停止工程价款支付及清除施工单位的处罚，并赔偿由于施工单位造成的一切积极损失。伪造检验报告或伪造检验结论的，视情节轻重，予以通报批评。

监理单位及人员对以上问题既不及时采取措施进行处理，也不及时向代建单位报告的，将有关责任人清出现场，并由监理单位赔偿由于清除施工单位造成经济损失的5%-10%。

对施工单位不按合同规定实行质量保修，在缺陷责任期不履行职责的监理单位除扣罚其质量保证金外，建议上级主管部门在全省予以通报。

第五十四条 监理单位在监理工作中违反《公路工程施工监理规范》的规定，管理混乱，失误较多，开工审批把关不严，关键工序旁站不到位，转序工作不负责任，造成质量管理混乱，工程质量低下，应按有关规定对监理单位和监理人员进行处罚。

第五十五条 凡被清除的监理人员，可建议有关行政主管部门注销其监理从业资格。

第五十六条 因监理和施工单位对设计图纸复核不细，对明显设计错误（经专家组鉴定）未能及时提出变更申请，仍按错误图纸施工造成损失的，除按有关规定对设计单位进行处罚外，对施工单位处以赔偿损失额50%的处罚，对监理单位处以赔偿损失额5%的处罚。如项目办、设计人员接到变更申请未能及时进行处理造成损失的，视情节对直接责任人处以行政警告以上处罚。

第五十七条 管理、监理、施工、检测等有关人员在例行职责过程中，有弄虚作假行为的，根据问题性质按有关规定给予行政和经济处罚。

第十二章

附则

第五十八条 本办法由德州德上高速公路建设运营有限公司负责解释。

第五十九条 本办法自发布之日起执行。

第二篇：质量管理办法

德商公路德州（鲁冀界）至夏津段工程

质量管理办法

第一章 基本原则

第一条 为加强德商公路德州（鲁冀界）至夏津段的工程质量管理，确保工程建设质量，根据《中华人民共和国公路法》、《建设工程质量管理条例》、《公路工程质量管理办法》以及交通运输部和山东省交通运输厅有关公路工程质量管理规定，结合本工程建设实际，特制定本办法。

第二条 本办法所称公路工程质量，系指国家、交通行业现行法律、法规、规章、技术标准及批准的设计文件和工程合同文件对工程建设的安全、适用、经济、美观特性的综合要求。

第三条 凡在德商公路德州(鲁冀界)至夏津段从事公路建设活动的建设、设计、监理、施工、材料供应、质量检测等单位或个人，必须严格遵守本办法。

第四条 本项目实行“政府监督、业主负责、社会监理、企业自检”的四级质量保证体系。具体由德州市德商公路项目建设管理办公室全面负责，监理单位控制，设计、施工单位保证和政府监督相结合的质量管理体制。各有关单位应严格遵守交通部《关于严格落实管理工程质量责任制的若干意见》的相关规定，按要求建立健全质量管理体系，强化对工程质量的管理与控制，并认真执行质量责任追究制度，质量事故处理实行“四不放过”原则。监理及施工单位必须自觉接受交通主管部门的监督。各参建单位必须按有关规定向质监机构报告公路工程质量情况，提供有关资料；任何单位和个人对公路工程的质量事故、质量缺陷和影响工程质量的行为有权向交通主管部门或质监机构进行检举、控告和投诉。

第五条 本项目实行工程质量责任终身制。各参建单位的负责人，对本单位的质量工作负领导责任；各单位的工程项目负责人，对本单位工程项目现场的质量工作负直接领导责任；各单位的工程技术负责人，对质量工作负工程技术方面责任；具体工作人员为直接责任人。

第六条 凡从事本项目建设活动的专业技术人员，应当按照有关公路工程建设的法律、法规、规章的规定取得相应资格证书，并在资格证书许可的范围内从事公路工程建设活动。建设、设计、监理、施工单位应针对项目特点分别建立质量责任档案卡制度，责任明确，分工到人。

第七条 本项目严禁施工、监理单位将承接的工程项目转包和违规分包。

第八条 建设项目质量目标

标段工程交工验收的质量评定：合格且质量评分不低于95分； 竣工验收的质量评定：优良（质量评分不低于90分）。

第二章 建设单位质量管理

第九条 项目办负责本项目的建设质量管理工作，并按照国家规定建立健全质量保证体系、质量管理制度，落实质量岗位责任制。第十条 严格履行基本建设程序，实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、安全生产管理制、廉政责任制。

第十一条 项目办依照法律、法规、规章、技术标准、规范和合同文件的要求，对工程设计、施工、监理和第三方检测单位进行管理。开工前组织施工图设计审查和设计技术交底；施工中对工程质量进行全过程管理；工程完工后负责工程档案的归档并及时组织交、竣工验收工作。

一、制定建设项目质量管理办法，提出质量管理的针对性要求；审批监理单位上报和审核其下发的过程质量管理文件，核备其批准的施工组织设计、开工报告、试验段总结、验证试验（平行试验）等。

二、负责监督、检查监理、施工单位人员、机械到位情况；监督检查有无转包和违规分包现象；有权清除转包和分包队伍，对不能按期完工和保证质量的标段，有权对其工程另行安排施工队伍；对严重违规的监理、施工单位有权终止合同。

三、负责监督施工单位落实质量管理体系，监督检查施工单位自检体系的运转。组织质量评比活动，根据检查结果结合日常随机检查情况，对全线施工单位进行质量评比，奖优罚劣。

四、监督检查监理单位的质量保证体系及执行情况，监督检查监理单位的人员执行监理合同及日常工作情况。对任何监理人员在施工中作出的不当决定有权予以纠正；对玩忽职守、不遵守职业道德或业务不称职的监理人员清理出场；有权对监理单位按有关规定进行处罚。

五、及时组织研究处理施工中发生的质量问题，对施工违章现象提出整改意见，并由监理工程师组织实施；对造成质量隐患或返工损失的，按照有关规定予以处罚，及时采取停工整顿等措施指令，直至终止合同。

六、处理技术变更，参与关键项目的施工技术方案的审查工作。

七、组织劳动竞赛、专项治理、廉政建设、质量安全检查、节能宣传等活动，结合工程质量要求和评选结果予以奖惩。

八、及时发布工程质量和进度信息，协调工程质量和进度的关系。

九、按照公路工程质量监督规定，向质量监督机构提交质量监督申请书，接受政府监督，对质监机构提出的意见和建议及时督促有关单位整改。

第三章 设计单位质量管理

第十二条 设计单位对施工图设计质量负责，设计单位应建立健全设计质量保证体系，建立完整的设计文件的编制、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。总体设计负责人应加强设计全过程的质量控制，并对公路工程设计质量负责。

第十三条 设计文件必须符合下列要求：

一、设计文件的编制应该符合有关公路工程建设法律、法规、规章、标准、规程和合同的要求；

二、设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并符合结构安全要求；

三、设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求，并符合相关规范的要求；

四、设计文件必须保证公路工程质量和安全的要求，符合安全、适用、经济、美观的综合要求；

五、设计文件选用的材料、配件和设备，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商。

第十四条 设计单位应按合同规定及时提供设计文件及施工图纸；开工前作好设计文件的交底工作；并应在施工现场派驻设计代表，随时掌握施工现场情况，解决设计的有关问题。

第十五条 设计单位应按交通行业主管部门或建设单位提出的审查意见对设计进行修改和完善；施工期间出现的变更设计，应有设计单位签署意见。设计单位对审查意见或变更设计如有意见，应在七个工作日内提出。设计单位按审查意见或变更意见修改、完善后的施工图设计文件，不免除设计单位的责任。

第十六条 设计变更管理严格按照《山东省公路重点工程设计变更管理办法》的有关规定执行。

第十七条 工程完工后，对本项目的设计工作进行总结，并按招标文件提供相应数量完整的设计资料交项目办归档。

第十八条 由于设计质量导致的工程变更的数量，将作为设计履约评价等的依据。对于出现过多设计疏漏而造成对工程项目的影响，业主有权追究设计单位设计质量责任。

第四章 监理单位质量管理 第十九条 监理单位应按照监理合同约定的职责和权限，对工程安全、质量、环保、投资、进度实施监督管理。根据所承担监理任务和监理合同要求，向工程施工现场派驻相应的监理机构、人员和设备。监理人员必须按照投标承诺，持有交通运输行业主管部门签发的资质证书，且须经过岗前培训，具有公正、有效开展监理业务的能力和责任，并依照核发的从业资格及合同要求承担相应的监理工作。未经项目办同意，不得对合同规定的人员和设备进行调整。

第二十条 监理单位必须严格执行有关公路工程建设的法律、法规、规章、技术标准和规范。严格履行监理合同，监督工程施工承包合同的实施。各级监理人员在工程质量管理中要做到“严格监理、优质服务、科学公正、廉洁自律”，接受行业主管部门、项目办、质量监督机构对监理资格、监理质量体系及监理工作质量的监督检查。

第二十一条 监理单位应加强对施工单位自检体系工作质量的监督和管理，督促施工单位认真履行合同，配合项目办查处工程转包和违法分包，对合法分包进行审核（包括分包人资质、经历、分包内容、支付方式与价格），查处恶意压价分包、获取非法利益的行为。

第二十二条 监理单位应认真审查施工组织设计和技术措施及专项施工方案；督促施工单位对施工图中明显设计错误及时提出变更申请；审查试验段工程施工工艺及首件工程施工方案；审查分项工程施工工艺，批准特殊技术措施和特殊工艺；监督合同中有关质量标准、技术规范的实施；查处和纠正不符合工程设计要求、施工技术标准和承包合同的施工行为；提出和审查设计变更；独立进行工程质量检测；参加工程质量事故处理和工程验收等。还应：

一、监理工程师应按照监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式对建设工程实施监理。必须对工程施工质量进行全方位监督管理与控制，坚持“首件认可制”、“试验段制”、“驻地工程师标准工程制”，严把“开工审批关”、“施工过程旁站关”和“转序签字计量支付关”。对主要承重、受力部位、隐蔽工程等关键工序和工程部位严格实施全过程旁站。

二、监理必须具备独立的工地试验室或中心试验室，并通过省交通质量监督机构的资质认证。

三、总监办、驻地办应使用自有试验室自行试验、严禁与施工单位共同用一试验资料。驻地办抽检频率不得少于施工规范规定施工合同段自检频率的20％,并应满足工程质量评定的数量要求。总监办抽检频率不得少于驻地办累加自行试验抽检频率的10％，并负责驻地办工地实验室不能完成的平行试验，对路基基层、沥青路面各结构层、C30及以上水泥混凝土配合比设计进行平行试验并审批。

四、强化监理日志工作，做到以文字为凭、按数据说话、靠检测定性。要加强监理档案资料的规范管理和对施工单位的档案资料管理工作的监督、检查、指导，负责工程施工档案审核签证。工程完工后，进行监理工作总结，并对监理过程中的资料按期交项目办归档。

五、监理工程师应审查施工组织设计是否按设计文件和安全、环境影响评价报告的有关要求制定了施工安全保证措施和施工环境保护措施，审查合格后方可同意工程开工，并在日常巡视、旁站中随时检查施工单位制定的施工安全保证措施和环境保护措施的落实情况。

六、监理工程师应加强协调进度与质量关系的能力，并协助业主作好地方工作。

七、驻地监理工程师不得擅离职守，如需离岗必须按有关规定经总监办、项目办批准。

第二十三条 建立监理工作质量保证金制度，项目办在每期支付给监理人的服务费中扣除10%作为保留金，扣除达到合同监理服务费用总额的5%为止。缺陷责任期结束且工程竣工验收达到优良后，一次性支付监理人。如缺陷责任期内未完全履行监理责任，建设单位可另行委托其它监理单位承担缺陷责任期的监理工作，其费用从监理工作质量保留金中支付。（对照招标文件）

第二十四条 总监办建立驻地办日常考核评比制度，对监理工作质量进行日常管理。监理单位监理基金的提取和奖惩按照监理招标文件和项目办《监理单位考核办法》中相关规定执行。

第五章 施工单位质量管理

第二十五条 施工单位是工程实施的主体，应建立健全质量保证体系，项目经理对工程质量负全部责任，总工程师在施工过程中对工程质量具体负责。

第二十六条 施工单位必须依据有关公路工程建设的法律、法规、规章、技术标准和规范的规定，按照设计文件、施工合同和施工工艺要求组织施工；认真落实项目办、总监办的质量管理措施，及时组织现场管理人员进行岗前培训，掌握施工工序、工艺知识、安全知识，明确质量目标与要求并制定创优规划；接受项目办、质监机构、监理单位的监督检查。还应：

一、施工单位必须建立健全质量保证体系，推行全面质量管理，制定和完善岗位质量规范、质量责任及考核办法。自检体系应对施工全过程、全方位进行全面质量控制。

二、施工单位应建立工地试验室，并按母体试验室的质量体系运行；认真开展满足工程要求的各种标准试验，及时准确提供各种试验数据以指导施工；加强原材料的质量控制，对由项目办提供及自行采购的材料按规范要求进行检测。

三、施工单位必须按照施工图设计和技术标准施工，不得擅自修改。在施工过程中发现设计文件和图纸数量有差错的，应及时提出意见和建议，并书面报告监理工程师。

四、施工单位应通过试验路段的施工，总结施工工艺及各项控制指标，用于指导规模生产。

五、加强施工过程中的自检、互检和交接检工作，严格各项管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录，做到现场质检资料真实、可靠、准确、不涂改，上道工序验收合格并经监理工程师签认后，才能进行下道工序的施工。隐蔽工程在隐蔽前，应通知监理单位检查验收。

第二十七条 工程发生质量事故，施工单位必须按规定及时向监理单位、项目办及相关部门报告，保护现场，配合和接受调查，认真进行事故处理，采取积极措施防止和减少损失。第二十八条 对关键工程的施工工艺、施工方案必须经过严格论证，确保万无一失。

第二十九条 加强全员安全教育，对高风险工程进行施工方案和安全措施审查，确保万无一失，杜绝重大安全事故的发生。

第三十条 做到现场文明施工，保护环境。

第三十一条 加强施工过程中原始工程资料的整理工作，必须符合有关公路工程标准及设计文件要求，按规定向建设单位提交完整的技术档案、试验成果及有关资料，保证资料的准确和完整。

第三十二条 项目经理、总工程师和主要部门负责人不得擅离职守，如需离岗，项目经理、总工必须经项目办、总监办、驻地办批准，主要部门负责人如需离岗必须经驻地工程师批准。对擅离职守，按合同予以处罚。（招标文件）

第三十三条 建立工程质量保证金制度，在工程价款结算时，预留工程价款的5%作为工程质量保证金。工程质量缺陷责任期内所出现的一切因施工原因造成的质量问题，建设单位有权要求施工单位无条件进行处理，也有权另行委托其它施工单位进行处理，由此造成的工程返工及维修费用从质量保证金中支付。缺陷责任期结束后，经监理和施工单位签认批准，施工单位方可一次性结清质量保证金。（招标文件）

第三十四条 实行质量评比制度。对施工单位每月完成的工程及监理活动进行抽检，同时结合工程进度和现场文明施工情况，每季进行一次综合考核，奖优罚劣。

第六章 第三方检测单位质量管理

第三十五条 为强化质量管理，项目办通过委托或招标方式确定符合资质要求的第三方检测单位独立承担桥梁中的桩基检测（无破损检测、取芯检测等）、支座检测、伸缩缝、钢绞线、锚具、夹片、钢筋保护层、混凝土强度、重要原材料检测；路基工程中的浆喷桩检测及路基、台背压实度等其他相关检测项目；非常规检测项目（汉堡试验检测、SPT动态模量试验检测等）工作。

第三十六条 第三方检测单位应根据合同规定的范围和频率，独立、公正地进行检测，检测单位完成检测业务后，若发现不合格项目立即通知项目办，并应与两日内出具临时检测报告，临时检测报告应具有正式检测报告的同等效力，并分施工标段定期汇总后（不超过一个月）出具正式检测报告经检测人员签字，检测机构法定代表人或其授权人签署，并加盖检测机构公章或检测专用章后方可生效。检测单位应对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。

第三十七条 第三方检测单位只对项目办负责，其检测数据将作为对施工实体工程质量的重要评价依据。

第三十八条 第三方检测单位应建立档案管理制度。原始记录、检测报告应统一编号，编号应连续，不得随意抽撤、涂改。

第七章 工程质量事故等级划分和报告制度

第三十九条 工程质量事故，系指由于勘测、设计、施工、监理、试验检测等责任过失而使工程在下述时限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，或因构造物倒塌造成人身伤亡或财产损失以及需要加固、补强、返工处理的事故。

（一）道路工程：现场监理工程师签认至工程项目通车后两年内；

（二）结构工程：施工过程中和设计使用年限内。第四十条 公路工程质量事故的分类及其分类标准：

公路工程质量事故分质量问题、一般质量事故、及重大质量事故三类。

（一）质量问题：质量较差、造成直接经济损失（包括修复费用）在20万元以下。

（二）一般质量事故：质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，直接经济损失（包括修复费用）在20万至300万之间的事故，一般质量事故分为三个等级：

一般一级质量事故：直接经济损失在150-300万之间； 一般二级质量事故：直接经济损失在50-150万之间； 一般三级质量事故：直接经济损失在20-50万之间；

（三）重大质量事故：由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。重大质量事故分为三个等级：

1、具备下列条件之一者为一级重大质量事故：（1）死亡30人以上；

（2）直接经济损失在1000万元以上；（3）特大型桥梁主体结构垮塌。

2、具备下列条件之一者为二级重大质量事故：（1）死亡10人以上，29人以下；（2）直接经济损失在500万元以上，不满1000万元；（3）大型桥梁主体结构垮塌。

3、具备下列条件之一者为三级重大质量事故：（1）死亡1人以上，9人以下；

（2）直接经济损失在300万元以上，不满500万元；（3）中小型桥梁主体结构垮塌。

以上质量等级划分中，“以上”包括本数，“以下”不包括本数。第四十一条 建设项目任何单位和个人均有权利和义务将工程质量事故的情况及时报告有关部门。建设项目施工单位为事故报告的主体单位。质量事故发生后，事故单位必须在第一时间内将事故的简要情况同时向驻地办、总监办、项目办报告。在项目办初步确定质量事故的类别性质后，在按下述要求进行报告：

（一）质量问题：问题发生单位应在2天内书面上报驻地办、总监办、项目办。

（二）一般质量事故：事故发生单位必须在3天内书面报告驻地办、总监办、项目办和省交通质监站。

（三）重大质量事故：事故发生单位必须在2小时内速报省交通运输厅和省交通厅质监站以及相关单位。

第四十二条 质量事故书面报告内容：

（一）工程项目名称，事故发生的时间、地点、建设、设计、施工、监理单位等名称：

（二）事故发生的主要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估算；

（三）事故发生原因的初步判断；

（四）事故发生后采取的措施及事故控制情况；

（五）事故报告单位。

第四十三条 质量事故发生后事故单位隐瞒不报、谎报、故意拖延报告期限的，故意破坏现场的，阻碍调查工作正常进行的，拒绝提供与事故有关情况、有关资料的，提供伪证的，由项目办按照有关规定给予处分。构成犯罪的，交由司法机关依法追究刑事责任。

第八章 工程质量问题处理

第四十四条 质量问题应急处理

事故发生后，事故发生单位应立即启动应急预案，并严格保护现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故损失扩大。

第四十五条 质量问题调查

项目办、总监办质量管理人员查看事故现场，对事故进行详细的调查工作，提出具体处理意见。

第四十六条 质量问题处理

质量问题处理实行“四不放过” 原则，施工单位在上报事故报告、查明事故原因、消除事故产生的危害和影响后的7天内，可向总监办提交复工报告，请求批准复工。若事故原因迟迟未能查明，监理工程师认为事故隐患尚未消除，施工单位不得复工，直到事故原因查明并采取补救措施为止。

第九章 工程交、竣工验收 第四十七条 工程交工验收

（一）当工程已经实质上完工，并通过按合同规定的各项交工检测、检验，具备交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》和交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》以及省厅有关补充规定的交工验收条件，经监理工程师同意，由施工单位向项目办提出书面申请（如果尚有少量因受季节影响或其他原因暂不能施工或完成，但不影响工程使用的一些附属工程或剩余工作时，需附有缺陷责任期内完成此类工程的书面保证）。项目办将在14天内审核，并在21天内组织交工验收。交工验收由项目办主持，邀请管理部门相关人员参加，建设、设计、监理、施工、管养等单位组成验收小组，按有关规定进行，编制交工验收报告并报送上级主管单位。

（二）交（竣）工验收前，技术档案必须齐全，并通过专项验收，地界桩和临时占地复垦手续齐备完整，竣工图纸已按工程实际绘制完成。

（三）工程交付使用后，在缺陷责任期内，项目办将会同设计、施工和监理单位，对工程进行回访。对工程出现的质量问题，要查明原因，及时督促责任单位自费妥善处理。如施工单位接到调查通知，在未申明项目办认为合理理由的情况下拒绝参加调查，则项目办与总监办、驻地办有权共同调查、核实，并通知施工单位。对于缺陷工程的修复和未完善工程的处理，如果施工单位接到通知后5天内未予实施，项目办与总监办、驻地办有权认为施工单位自动放弃，而委托其他单位完成，所发生的一切费用在施工单位的保留金中扣除。第四十八条 工程竣工验收

（一）当建设项目符合竣工验收条件后，项目办将按照项目管理权限及时向交通主管部门申请竣工验收。

（二）竣工验收按照交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》进行。

（三）通过竣工验收后，由交通主管部门签发《公路工程竣工验收鉴定书》，由质量监督机构根据竣工验收结论，按照交通运输部规定的格式对参建单位签发工作综合等级证书。

第十章 罚 则

第四十九条 施工过程中出现施工单位将工程转包、违规分包现象，对有关单位进行如下处罚：

1、监理单位：因审查管理不严未能及时发现，施工单位出现一起违规分包，除清退分包人外，对驻地监理进行全线通报，并由项目办扣发驻地办当月支付的30%；当出现转包或两起以上非法分包时，将驻地工程师及有关责任人清除出场，情节严重的终止监理合同，造成经济损失的，由监理单位赔偿所造成经济损失的5%-10%，同时上报有关部门。

监理单位任何人员不得安排施工队伍从事工程的转包和分包活动，一经发现查实，即清除现场，并建议行政主管部门取消其监理从业资格。

2、施工单位：当出现一起违规分包时，清退分包商，并处以合同总价的2.5%罚款，当出现转包或两起以上违规分包时，则认为承包商无能力承担该项工程，项目办对其所承包的工程可另行安排施工单位；分包现象严重的项目办将与其终止合同，同时承包商赔偿由此造成的一切经济损失，项目办将上报其上级有关部门，进行通报。

第五十条 由于施工、监理及建设管理等责任过失而造成工程质量事故，应严格按有关规定对有关的责任单位及人员进行处罚；工程质量事故，造成人身伤亡及财产损失的，责任单位应按有关规定或裁决，给予受损方经济赔偿。

第五十一条 在工程施工中，因施工单位自检体系不健全，工作不负责任，违反自检的规定要求，不按设计和合同要求施工，使用不合格材料和设备、偷工减料而造成质量管理混乱，工程质量低下，应视情节处以停工整顿、停止工程价款支付及清除施工单位的处罚，并赔偿由于施工单位造成的一切积极损失。伪造检验报告或伪造检验结论的，视情节轻重，予以通报批评。

监理单位及人员对以上问题既不及时采取措施进行处理，也不及时向项目办报告的，将有关责任人清出现场，并由监理单位赔偿由于清除施工单位造成经济损失的5%-10%。

对施工单位不按合同规定实行质量保修，在缺陷责任期不履行职责的监理单位除扣罚其质量保证金外，建议上级主管部门在全省予以通报。

第五十二条 监理单位在监理工作中违反《公路工程施工监理规范》的规定，管理混乱，失误较多，开工审批把关不严，关键工序旁站不到位，转序工作不负责任，造成质量管理混乱，工程质量低下，应按有关规定对监理单位和监理人员进行处罚。

第五十三条 凡被清除的监理人员，可建议有关行政主管部门注销其监理从业资格。

第五十四条 因监理和施工单位对设计图纸复核不细，对明显设计错误（经专家组鉴定）未能及时提出变更申请，仍按错误图纸施工造成损失的，除按有关规定对设计单位进行处罚外，对施工单位处以赔偿损失额50%的处罚，对监理单位处以赔偿损失额5%的处罚。如项目办、设计人员接到变更申请未能及时进行处理造成损失的，视情节对直接责任人处以行政警告以上处罚。

第五十五条 管理、监理、施工、检测等有关人员在例行职责过程中，有弄虚作假行为的，根据问题性质按有关规定给予行政和经济处罚。

第八章 附则

第五十六条 本办法由德州市德商高速公路项目建设管理办公室负责解释。

第五十七条 本办法自发布之日起执行。

第三篇：质量管理办法

中铁八局大瑞铁路六分部质量管理办法

中铁八局大瑞铁路六分部

质量管理办法

一、成立质量领导小组

组长： 副组长： 组员：

质量领导小组职责：贯彻执行国家、行业有关工程质量的法律、法规、标准及规章制度；制定项目工程质量管理目标并针对工程项目部进行分解，将分解后的管理目标以技术交底的形式下发到作业班组；加强工程质量控制和检查，严格落实规范化，对检查过程中发现的问题及时制定整改措施并督促落实，确保工程质量。加强员工质量意识教育和质量管理工作技能的培训，牢固树立全员创优、创精品意识，确保工程质量内实外美。

质量领导小组每月25日对工地进行一次全面检查。对检查发现的问题由安质部进行归纳整理，下发书面整改通知书，限期整改，未按要求及时整改的，由安质部对其进行通报批评并处罚。

二、项目经理质量职责

1、认真贯彻执行党和国家的方针政策、管理法规，执行公司的各项制度。项目经理作为承包人的委托授权人，全面负责项目经理部管理工作。

2、主持质量工作会、质量问题分析会和质量大检查活动。指挥、协调各单位工程有序、优质生产。经常深入施工现场了解，掌握质量状况，及时解决、处理质量问题。

3、贯彻实施公司质量管理体系的方针和目标，落实公司制定的目标、指标，对所管工程项目质量环境负责。

4、负责按照质量管理体系中的职责和要求落实各项工作。

5、每星期不少于一次工地质量检查，发现问题由安质部下发书面整改通知书，限期整改，未按要求及时整改的，由安质部对其进行通报批评并处罚。

未按要求落实质量职责，处罚500元/次，由财务部在当月工资中扣款交安质部，充为质量奖金。

中铁八局大瑞铁路六分部质量管理办法

质量操作细则施工。

5、有权对造成轻微不合格品（指没按标准、要求施作）的个人或部门给予一定的惩处，给质量较好的部门（个人）给予一定的奖励。

6、负责日常质量管理工作。包括对上级质量文件的及时下发和组织相关人员学习，收集整理相关质量文件资料，对各级检查所发现的问题，认真制定整改和预防措施，检查整改落实情况，并进行书面回复，对项目部的质量职责的执行情况进行监督、检查。

7、每天检查项目部的所有施工项目，发现问题下发书面整改通知书，限期整改，未按要求及时整改的，对其进行通报批评并处罚。

未按要求落实质量职责，处罚200元/次，由财务部在当月工资中扣款交安质部，充为质量奖金。

六、项目质检员质量职责、协助项目部质检工程师，执行国家颁发的工程质量验收标准和施工规范，照章独立行使质量监督检查权和处罚权。

2、负责所辖工程的质量检查验收，落实规范化施工。随时掌握各作业区内分项工程的质量情况。隐蔽工程必须会同建设单位现场代表监理共同检查、验收并做好记录。对分部、分项工程应跟班进行质量检查和验收。发现问题及时处理，严格控制工程质量。

2、监督检查各班组做好自检、互检、交接检，随时查验施工班组的各项质量检查记录和质量分析会记录，负责所辖分项工程质量的检查和评定，建立质量档案，定期向项目总工和质检工程师上报质量情况。

3、负责分项工程各工序、隐蔽工程的施工过程和施工质量的图像资料记录。及时收缴、积存各班组的工程质量检查资料，作为竣工验收的依据。真实填写质检内业，建立工程质量档案，及时提供施工班组当月的分项工程质量检查资料，作为发放工资和奖金的依据。

4、及时反映施工质量问题，对违章作业有权停工、返工。在工程质量验收过程中，对不合格项要求立即整改，不合格不予通过，并及时向质检工程师汇报。

5、按时完成上级领导布置的工作。

未按要求落实质量职责，处罚100元/次，由财务部在当月工资中扣款交安

中铁八局大瑞铁路六分部质量管理办法

工艺及操作原因而造成的质量事故和不合格工程负责。

2、出现质量问题应及时向/质检员、技术人员反映，并参与原因分析，对不及时自检和不及时反映问题造成的不合格工程负责。

3、保证个人质量指标的完成。

4、努力学习质量管理知识，积极参加QC小组活动。

未按要求落实质量职责，处罚50元/次，由财务部在当月工资中扣款交安质部，充为质量奖金。

十、项目物资设备质量职责

1、编制并组织实施设备使用、保养、维修计划，坚持制度保养，保证设备完好与安全运转，贯彻执行国家的物资政策，严格遵守物资采购纪律。

2、负责项目部物资管理细则的制定、修改、并对项目部的实施进行检查指导。严格控制进场材料，确保质量满足规范要求。

3、掌握机电设备的技术状况，指导操作人员按规程操作，对由于机电设备的原因造成的工程质量事故负主要责任。

4、负责项目部物资质量目标的制定和实施；按规定识别、获取法律、法规和其他要求及其传递。

5、配合做好内部质量审核，对审核中出现的不合格项及时制定纠正和预防措施，确保项目部质量体系运行有效。负责按照管理体系中相关职责和要求实施和督导。

未按要求落实质量职责，处罚100元/次，由财务部在当月工资中扣款交安质部，充为质量奖金。

十一、项目试验质量职责

1、对施工段工作全面负责，执行公司有关规定；严格执行公司试验室质量手册的各项规章制度；组织和参与完成施工所要求的各项检测和管理工作。

2、参加各施工单位的工程质量检查及事故分析会议。

3、参加检测工作，负责施工段试验原始记录及检验报告的审核、签认、整

第四篇：质量管理办法

呼叫中心质量监控管理办法

(2009-03-18 14:45:56)

标签： 分类： 品质管理与训导

座席 培训专员 话务 监控管理 质量管理

一

呼叫中心质量管理制度

本中心监听工作应以提高服务质量为目标，为业务培训提供素材，为中心的发展提供资料。

呼叫中心的质量监控人员要依据本中心《质量控制管理办法》开展工作，每月进行对本月的监听工作总结，反映到中心总监或相关管理人手中，并定期将汇总的监听记录交 备案。

各相关工作人员在监听过程中打分要严格遵守《呼叫中心监听评分标准》，本着“公正、公平、公开”的原则，不得徇私，不得偏袒、报复。

呼叫中心质量监控人员应及时与其它部门工作人员沟通，特别是要与培训师及时沟通，并提出培训需求。对重大问题要做到当时反馈，并报相关领导。

二

质量管理体系

本中心作为客户服务的重要载体，运营中关键的一个问题就是如何保障各项服务指标达到设定的要求，即如何建立有效的质量控制体系。

¨ 以客户为中心 客户是市场的焦点，理解客户当前和未来的需求，满足客户要求并力争超越客户的期望，这样才能赢得客户，占领市场。在质量管理的各项活动中，应把使客户满意作为出发点和归宿，以优良的客户满意度作为服务体系管理的终极目标。

¨ 全员参与

各级人员都是组织的根本，只有员工充分参与，才能使他们的才干为组织带来效益。通过质量管理中的全员参与活动，可以极大地提高员工的积极性，增强组织内部的沟通和凝聚力。

¨ 系统管理

针对制定的目标去识别、理解并管理一个由相互联系的过程所组成的体系，有助于提高组织管理的有效性和效率。所以在本中心质量管理体系中运用系统管理的思路和方式。

¨ 持续改进

持续改进是采用能不断提高质量管理体系的有效性和效率的方法来实现质量方针和目标，是本企业在同行业中更具有竞争力的重要条件。纠正和预防措施能实现过程的改进，更多的运用持续改进的理念来优化流程，能使所有的客户都受益，并不断提升本中心的服务质量，树立企业的良好形象。

根据以上四点标准，建立客户服务中心质量控制体系。1.1 质量控制管理办法

为保证本公司客户服务部质量监控工作的顺利开展，有效的进行质量管理，增强员工服务意识，保障客服中心的服务水平和质量，依照实施细则，制定本办法。

1.1.1 质量监控方法

1、按人员监控 根据座席人员在线时间内的任意一个或几个电话录音，随班次抽取电话，进行监听打分，并作记录。保证每周，每位员工被抽到至少三次，监听跟踪整个电话服务过程。

2、服务时段

根据不同的服务时段，进行监听打分，并作记录。可视情况设定监听录音的时间长短，也可跟踪监听整个电话过程。

抽样重点时段：

每日来电量高峰期

每日来电量低峰期

交接班期

上下班前后

用餐前后

匿名访问

根据业务的的发展情况，由质量监控人员以客户的身份拨入电话，检查座席人员的业务和服务水平，加大话务质量的督导的范围和力度。

1.1.2 质量监控结果处理

1、评分记录

每次监听后根据《质量评分标准》分析话务的服务水平并进行打分，填制《质量监听评分表》。

2、面谈记录 通过监听，对业务、服务水平有突出问题的座席人员进行面谈，对话务质量进行指导，由质量监控人员与座席人员共同进行质量改进计划。对于业务和话务水平较好的座席人员给予鼓励。

3、培训需求

通过每月监听的汇总和与座席人员沟通，质量监控人员及时了解座席人员各方面的业务培训需求，及时向培训师反映。

4、共同监听

由质量监控人员牵头，安排各班组负责人轮流监听座席录音，各组负责人也可共同对典型电话服务录音进行讨论，对质量监控工作提出合理化建议。

1.2 培训监听管理办法 1.2.1

监听目的

在相关部门提出培训需求的基础上，通过监听发现比较集中的问题，为培训作准备；

1.2.2监听内容

监听内容根据实际培训需求来定，不同时期监听侧重点不同。监听主要方面有：

1.相关部门提出具体培训需求后，培训专员根据座席人员比较集中的问题进行重点监听，收集案例；

2.实施培训过程中，培训专员要对接受培训的座席人员进行相关内容的重点监听，以检测培训效果；

3.全面监听，对座席人员的业务知识、服务技巧及服务规范的表现进行监听，找出问题，同时收集优秀案例，积累培训资料。

1.2.3 监听频度 1.针对性监听

以实际培训情况来定，一般为集中监听

培训前：监听量为座席人员总数的30％

培训后：监听量为座席人员总数的20％

2.全面监听 三 质量监控工作安排

由于本中心监听工作处于座席人员的适应期（初期），所以将质量监控工作分为三个阶段，具体如下：

三 质量监控工作流程 1.质量管理工作流程

1、适用范围

本流程适用于质量监控人员的监听工作。

2、工作要求

质量监控人员要对每日在线座席人员的电话进行监听。质量监控人员要保证每日至少监听x小时。

质量监控人员每月要总结当月情况，形成本月监听工作总结。

3、程序描述

（1）质量监控人员抽查座席人员电话，并发现问题

（2）质量监控人员填制监听评分表并进行分析。

（3）质量监控人员对座席人员进行话务指导。

（4）质量监控人员辅导座席人员制定个人改进方案，由座席人员进行改进。

（5）质量监控人员再进行跟进监听，重复本流程。

（6）质量监控人员对有共性的问题进行统计。

（7）质量监控人员根据问题统计提出培训需求交培训专员。

（8）质量监控人员在培训后再进行跟进监听，重复本流程。

第五篇：质量管理办法

项目部质量管理办法

一、总则

为了落实质量保证体系的技术、管理措施，达到预定的质量目标和对甲方的承诺，加强分包质量管理，特制定本办法，分包项目部的管理人员和操作人员均应遵照执行。

二、工程质量管理目标1、2、3、4、工程质量目标“结构长城杯”，竣工“建筑长城杯”。分项工程合格率100%，分项优良率92%以上。

项目各部门必须按“结构长城杯”质量要求；清水砼标准组织施工。分包单位要制定切实可行的技术、质量保证措施。要有书面的质量目标和计划。

5、认真贯彻质量是企业的生命，树立“百年大计，质量第一”；以质量求生存，以质量求效益，以质量求发展的思想，增强和提高全员质量意识

三、分包质量管理机构 一）总包质量机构见质量计划 二）分包质量管理体系

三）分包队伍岗位责任制

1、分包队伍项目经理岗位责任制 1）认真贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规和企业的各项管理制度，协助项目分部经理做好各项管理工作。2）建立健全项目管理保证体系，在项目分部领导下，自行组织、安排施工生产工作，对分包范围内工程进度、质量、安全和文明施工等组织目标全面负责。3）4）5）负责施工全过程的组织控制与各工种、各工序的协调工作。深入现场，指导施工，督促施工人员抓好质量、安全工作。参加并配合各分项、分部及单位工程的验收工作。

2、分包队伍技术负责人岗位责任制 1）贯彻执行国家技术政策、技术标准、技术规程、验收规范和企业技术管理制度。2）在项目部指导下，全面负责分包范围的技术工作和技术管理工作。3）编制施工组织设计、施工方案、作业指导书和技术交底、技术保证措施。4）5）推进科技进步，应用新工艺、新技术、新材料。执行实施企业质量体系文件。

3、分包队伍质量负责人岗位责任制 1）2）跟踪控制项目工程施工全过程的质量。

对可能影响工程质量的原材料、施工工艺、成品保护进行直接管理，直接对项目经理负责。3）督促班组，严格执行“三检制”，责任到人，一丝不苟，严格实施。4）建立“日检查“制度，并将检查结果和分析改进意见及时向项目经理汇报。5）6）7）8）参与质量事故处理，监督处理方案实施。根据工程质量薄弱环节，组织TQC攻关。监督原材料检验，审核有关资料。

严格评定质量等级，建立质量台帐，及时上报质量报表。

4、分包队伍生产负责人岗位责任制 1）2）积极做好施工准备工作。

熟悉施工图纸（包括设计变更、洽商），把握关键问题：轴线位置、标高、预埋件作法等。对图纸不清楚或不懂的部位，及时询问清楚。3）参与测量复核，做好隐蔽工程记录、技术交底、安全交底，按规定填写施工日记、施工任务书的签发等。4）5）6）7）8）9）工作有预见性，必须完成今天工作，安排好明天工作。严格规范化管理，按图施工。服从上级领导和技术人员指导。

发现质量问题及时汇报，不能隐瞒，不得擅自处理。合理组织流水施工，抓好劳动力管理工作。抓好安全生产、文明施工工作。

5、分包队伍机械管理员岗位责任制 1）2）3）认真贯彻执行上级领导下达的各项管理指标。积极配合现场安全生产。

建立机械设备进场台帐，对现场机械定期检查、维修，并保持机械处于良好运行状态，作好记录。4）5）对机械操作人员定期培训和安全教育。

及时做好机械工作的各类台帐，按系统要求完成统计报表工作。

6、分包队伍技术员岗位责任制 1）2）认真学习国家规范标准，并应用指导施工。熟悉图纸，提出存在问题，参加图纸会审工作。3）4）5）6）提出构件加工单、钢筋加工单和产品订货单。推广应用新技术、新工艺、新材料，及时检查和总结。做好计量、检测工作。整理好竣工资料，绘制竣工图。

7、分包队伍试验员岗位责任制 1）2）3）4）熟悉有关标准、规范。积极配合技术人员工作。

严格按规范、标准执行每项试验工作。

做到试验报告不丢、不缺、不积压，及时报送资料员。

8、分包队伍资料员岗位责任制 1）认真执行北京市DB11-T-695-2009标准《建筑工程资料管理规程》，收集整理各种原始资料。2）3）4）5）6）认真钻研业务，完善工程资料。

确保资料真实性、完整性，做到资料与工程同步。负责有关图纸、文件的收发工作，并及时整理、归档。整理交、竣工资料。

负责竣工资料移交，办理移交手续。

9、分包队伍质检员岗位责任制 1）2）3）对分包范围内项目工程质量实行跟踪检查。督促班组，严格实行“三检制”。协助质量负责人开展质量直接管理工作。

10、分包队伍安全员岗位责任制 1）2）3）4）5）执行国家和企业安全规章制度，具体组织进场职工安全教育。落实项目各项安全管理制度，负责项目的安全文明施工工作。监督职工严格使用“三宝”。加强“四口”及“临边”的防护。

组织安全设施防护的验收工作，合格后方可使用。6）7）发生安全事故，保护现场，及时上报。积极组织开展安全活动，促进安全生产。

11、分包队伍预算员岗位责任制 1）2）3）按项目主管部门要求，编制本系统报表。编制施工图预算。做好结算工作。

12、分包队伍材料员岗位责任制 1）根据生产需要，编制分部、分项材料计划，编制（半年）物资申请计划，及时上报项目分部。2）严格执行国家物资政策，掌握市场信息，坚持“三比一算”（比质量、比价格、比服务，算材料损耗）。3）4）5）6）加强材料采购的质量控制，必须把质量放在首位，把好采购关。严格按计划采购。建立材料采购供应台帐。

加强现场材料管理，分类堆放，码放整齐，标识清楚。

13、分包队伍测量员岗位责任制

1）负责所分包工程的测量放线工作，认真落实各项测量放线的技术、质量管理制度和测量方案。

2）负责现场各类测量仪器的日常维护及保养工作，并按规定及时送检，确保仪器精度符合要求。

3）配合技术员编制测量方案，参加测量事故分析，执行事故处理方案，及时解决施工中的测量控制问题。

4）及时、准确地完成测量资料的填写、报验工作，遇有问题必须及时汇报。

四、工程质量管理制度

1、样板制度：

各分项工程必须坚持以样板引路，样板验收通过再大面积施工。样板施工的作用主要是使其扩展到施工过程中各道工序的程序。对其正确性、合理性的确认，使各工种在实践中接受技术标准，质量标准的培训

2、挂牌制度：

各分项工程必须实行挂牌制，明示标准、明确责任区和责任人等有关记录，作为质量检查和验收时质量管理的依据。

（1）应标识而未经标识的材料、半成品、工程设备不得使用。（2）检验和试验状态有：“合格”、“不合格”、“待确定”、“待检验或试验”。因现场不按规范规 程施工而造成质量问题的，按挂牌记录处罚有关人员

（3）实行技术交底挂牌；施工部位挂牌；操作管理制度挂牌；半成品、成品挂牌，以明确责任。标识方式：标牌、标签、印章、卡片、颜色等。

（4）在各个部位的成品上将作业班组和个人的名字、作业状态、质量检查和评定结果进行标注，激发施工操作人员责任感，加强监督，落实整改。

（5）执行《产品标识和可追溯性工作程序》，通过对施工过程产品的标识、记录等方法，避免在使用过程中发生混淆，对产品的可追溯性进行有效控制。

（6）标识工作分包专人完成。标识应妥善保护，如有丢失或标识不清，由有关人员及时恢复直至标识状态。只样可使全体参施人员增强质量意识。

3、技术交底制度

各项目部要严格实行交底制度，每个工种、每道工序施工前，都要进行技术交底，明确质量要求。分项工程施工前必须由施工员对操作者进行技术交底。关键工序、特殊工序施工前施工员必须依据作业指导书对操作者进行技术交底。没有进行技术交底的施工项目不允许施工。

4、质量联检、例会制度 施工过程中，项目部必须定期组织工程质量联检和质量例会，主任工、生产经理、有关部门负责人、施工员、专业质检员、分包单位负责人、班组长等人员参加。联检后进行会诊和讲评，对检查出的问题进行原因分析，查找管理漏洞，制定改进措施，限期整改，并落实复查。通过联检或例会解决施工中出现的问题，追根寻源堵塞漏洞，避免同类问题屡次发生，提高工程的质量水平。

5、质量否决制度

施工过程中必须坚持工程质量否决制。对不合格的施工项目必须进行返工，对未达到质量标准的施工项目不得降级验收，必须进行返工达到质量目标。不合格分项工程流入下道工序，要追究分包施工员及专业质检员的责任；不合格分部工程流入下道工序分包项目经理应承担责任。项目部要针对出现不合格品的原因采取有力的纠正和预防措施。

6、质量奖罚制度

(1）经竣工检查，工程实物质量、观感质量突出，质量管理严格，质量验收评定在公司名列前茅的，由工程部提交公司批准，在技术质量工作会对项目部进行表彰奖励。

(2)工程部对质量管理不到位，质量整改不落实或整改不认真,造成质量问题比较严重的项目部进行处罚。

（3）有以下行为者，由工程部对分包单位予以经济处罚: ——分部分项质量达不到预定目标，工程质量低劣，造成不良影响者。——使用不合格材料，对进场材料不及时进行复试即使用，对工程质量造成影响者。

——不进行交底、不执行挂牌制，操作过程失控者。——特殊工序，特种作业操作人员无证作业者。——不按图纸、施工方案施工，造成不良后果者。

——对隐、预检及检验批项目不认真检查或没实施检查、验收者。——施工技术资料填写不及时，弄虚作假者。-对总包提出问题不予整改，经复验收问题不予整改。(4)处罚金额暂定，下限1000元，上限10000元。(5)处罚流程：

对分包单位的质量处罚，工程部开出罚款通知单，工程部经理签字生效。罚款通知单1式3份，受罚单位、工程技术部、财务部各一份。受罚分包单位在接到处罚单后，将罚款交至项目部，否则不予结算工程款。（7）工程技术部定项目部的质量处罚办法，对项目部管理人员、班组、分包方有关质量管理和产品的不符合进行处罚。

7、成品保护制度

(1)为保证最终产品的质量，要求精心施工，重视成品保护。(2)施工管理人员应合理安排施工工序，减少工序的交叉作业。(3)上下工序之间应做好交接工作，并做好记录。下道工序施工可能对上道工序的成品造成影响时，要采取妥善保护措施，避免破坏和污染。(4)现场应有针对性的制定成品保护实施细则，由项目部生产部门组织实施和管理。

（5）施工过程中如遇有半成品遭到破坏。通知相关方对情况进行检查确认，由技术部门负责制定整改方案。由原施工班组进行维修直至达到标准。所发生费用由责任方负责。

8、报验制度

1)自检：在每一分项工程施工完后，由施工班组对所施工项目进行自检，分包质检员对该分项工程检查，如符合质量验收标准，由班组长填写自检记录表，分包质检员签认。

2)交接检：经自检合格的分项工程，由分包方工长及质量员组织上下工序的施工班组或项目分部组织不同分包方对已完工序进行交接检查。对交接检中发现的问题，上下工序班组应认真及时地予以解决。上下工序班组通过交接检，认为符合分项工程质量验收标准要求，双方填写交接检记录，经工程部质量工程师签字认可后，方可向监理报验。

3)工程材料使用及工序质量验收严格执行报验制度。

工程报验：分包主管工长在自检合格的基础上，填写隐、预检、试验记录和质量评定表等，向项目分部技术质量工程师部报验，项目分部技术质量工程师验收合格后向监理报验，在未接到技术质量工程师合格通知的情况下，不允许进行下道工序

五、分项工程的质量要求

（一）钢筋工程

1、各专业工长组织工人认真学习有关规范、标准，施工方案和技术交底；

2、对施工中出现的技术问题要及时向有关部门汇报，以便尽快办理变更或洽商；

3、严格按照交底，施工方案中明确的材料、施工方法制作安装及施工，不得随意更改。

4、严把每道工序质量关，上道工序未完成或不合格，不得报验。更不准未验收进行下道工序。

5、为保证墙体钢筋不位移，间距、排距准确，在墙体水平和竖向加梯子定距框，竖向定距框间距不大于3米，每道墙体在模板上口必须设一道水平定距框。框架柱上口必须有定位措施，确保墙柱钢筋位置准确。

6、顶板钢筋上皮标高采用马凳控制，不得直接放在顶板上，墙体钢筋在板上皮50cm处放置一道定位钢筋。浇筑砼时钢筋有防污染措施。

7、墙柱第一道水平筋、箍筋距楼板面5cm，第一道板筋距墙边、梁边5cm。

8、后台加工厂对现场钢筋必须实行样板、挂牌制度，将钢筋型号、规格、进场数量、进场日期都标注清楚。

9、后台钢筋加工厂必须要确保钢筋加工的形状尺寸及符合设计要求及规范规定的直螺纹套丝的质量。

（二）模板工程

1、严格按照施工方案组织配模，精心按照技术交底组织施工，第一道墙，第一根柱子作为墙柱的样板。

2、墙柱合模后，检查平面位置，表面平整度、垂直度，（三根柱以上）上口必须拉两道通线，保证墙体顺直，柱子成排。

3、柱模支撑按方案支设，应对拉对顶，保证拉顶受力均匀一致，以防扭曲变形。

4、木模应清理干净，刷脱模剂，脱模剂涂刷前必须用布或棉纱将模板上浮灰擦干净。

5、底模板及支架拆除时砼强度应符合设计要求，同时要有批准的拆模申请。

6、对施工后浇带的封堵必须严密牢固。地下止水钢板位置正确，加固牢固，符合要求。

7、墙柱模板拆除后应及时对柱墙的阴阳角进行保护。

（三）混凝土工程1、2、3、严格按交底施工，遵守规范，控制标高。每个泵车必须配备减水剂,做好坍落度记录。

柱高必须分层不灰和振捣，每步不得超过50cm，振捣必须密实，不得出现漏振和蜂窝麻面。

4、砼浇筑后应及时覆盖和浇水养护，柱子的全部表面用塑料布包裹严密，并保护塑料布内有凝结水。

5、6、砼养护时间：普通砼不得少于7d,有抗渗要求的砼不得少于14d.墙柱板上下施工缝，后浇带必须先弹线，再切割，后剔凿；剔凿时不但要剔掉浮浆，还要露石子，并清理干净。四）报验程序

提前24小时填写报验计划，没报验计划不予验收。各分项工序施工完成后由分包质检员及钢筋、模板班组长填写自互检，报项目部质检员。质检员验收合格后，报验监理验收，验收合格后各方签字认可，方可进行下一道工序。

上道工序未完成或验收不合格，严禁进行下道工序。

六、奖励与处罚

（一）奖励：

1、对敢于坚持原则，及时发现质量隐患消除或避免重大质量事故给予上报公司申请奖励。

2、对分包管理人员，班组长敢抓严管，不姑息迁就认真负责，严格按程序办事，成绩突出者给予上报公司申请奖励。

3、对分项工程、总包质检提出问题能够及时整改，保证一次验收合格通过（每连续10次），给予上报公司申请奖励。

（二）处罚：

1、各项制度未落实，现场存在问题经总包多次提出无整改落实，不按设计及方案施工的一次罚款1000-3000元。

2、对分项班组工作不负责，不按交底做，无交底施工的罚款1000元；

3、为了保证工程质量及施工进度，必须加强一次验收合格率，一次报验不合格罚款200元，二次验收不合格罚款500元。三次报验不合格罚款1000元并且停工整顿。

4、5、浇筑砼时不做坍落度试验或瞎编数据的每车罚款100元； 浇筑砼看模、看筋人员根据现场施工情况到位，如无人或造成质量隐患的罚款500元。

7、发生一般质量问题的分项工程、限期整改，逾期不改的罚款1000-3000元；

8、墙柱筋位移偏差大，且出线，不按技术措施处理，而私自进行处理的，处罚300元。

9、受力钢筋保护层偏差≥10mm，每处罚款50元。

10、后台钢筋加工长度、弯勾角度、丝头长度达不到规范要求的每根罚款20元。

11、机械连接接头不合格，每根罚款50元；

12、现场未经许可擅自用电焊机切割主筋及锚固筋，每根罚款50元；

13、模板钢筋标高超过设计标高，砼浇筑时露筋每处200元；

14、模板不按方案及技术交底要求涂刷脱模剂，处罚500元；

15、模板工程应不按方案或技术交底施工，造成涨模，跑模的一处罚款300元；

16、砼浇筑后强度未达到1.4Mpa以前在其上踩踏，安装模板，堆放材料的罚款200元；

17、砼雨施、冬施不按方案交底施工及砼浇筑、拆模后保护及养护不及时的罚款500。发现一次罚一次。

18、擅自向砼车及泵斗内加水，每发现一次罚款200元；

19、没有合理安排浇筑砼间歇时间长，出现冷缝现象处以500元罚款。20、砼浇筑时，梁柱一处孔洞面积大于40cm2，累计大于80cm2，露筋长度大于10cm，累计大于20cm；加渣层的长度10cm和深度大于5cm处以200-500元罚款，情节严重的上报，由上级部门处理决定。

21、砼蜂窝、孔洞、露筋和缝隙加渣不按方案、技术交底处理的处以200-500元罚款。

22、预埋洞漏埋，标高、位置偏移，预埋件错放、漏放、位置偏差；每处罚款200元。

23、对墙柱接茬施工缝不弹线、不切割或不剔凿或剔凿不到位的累计每10m罚款100元。

24、回填土时不按规定取样试验的，铺土厚度及夯实遍数不按规范施工操作的罚款200-500元。

25、对柱墙模根部堵缝不严，造成漏浆、烂根现象每处罚款100元。

26、柱墙、楼梯模板拆除后，对阳角和楼梯踏步没作护角保护的每处罚款50元。

27、对各分项工序工作拖拉、标准低、延误验收时间、给下道工序造成影响的罚款500-1000元。

宿迁华夏基业建筑工程有限公司

2013年11月11日