20180626-赠品管理办法-1

第一篇：20180626-赠品管理办法-1

赠品管理规定（试行稿）

为规范对商品销售赠品派发的操作，加强赠品的保存管理，杜绝违规发放，明确公司赠品管理流程及部门职责，有效防止赠品不正常流失，保证赠品库存与实物一致。

一、赠品定义：赠品是指由公司采购的非销售商品或礼品，或者公司生产的商品转为赠品，所有单位价值在人民币30元以下的定义为赠品。

1.促销礼品：节假日或重大促销活动为提高销售，扩大公司效应，提高公司知名度，根据促销活动所采购的非销售商品。

二、相关部门工作职责

1.市场营销部负责促销活动主题拟定及相关赠品的发放方案，提供有关赠品供应渠道等信息。2.供应链采购部门负责对赠品的询价定价及采购。3.运营部仓库部门负责赠品物料编码制定及录入金蝶系统。

4.运营部根据促销活动审批方案进行赠品的入库审核和按时配发，对残次赠品及时沟通。5.财务部负责监督各种赠品发放抽查及数量抽盘。

三、赠品采购管理要求

1.采购原则：严禁采购过期、变质、残损商品作为赠品，严格按审批的方案采购赠品。

2.管理原则：赠品管理视同于商品，严禁任何部门挪用任何赠品，库存赠品必须保证帐实相符。

四、财务核销管理要求

财务核销各类赠品采购款项，赠品票据必须附对应的赠品入库单（赠品型号、价值必须相符），并提供相应的票据凭证，否则财务不予报销，特殊情况必须经董事长确认后按照流程给予核销。

五、赠品入库要求：

1.入库管理：运营部严格按照厂商提供的厂家出库单或送货单办理入库，金蝶系统将新设赠品库，所有赠品将按规定统一编制物料代码，仓库每月对剩余赠品进行盘点核实，确保账实相符。2.针对入库验收中出现的残次，包装箱不全商品一律不得办理入库，只按实际数量入库，并及时通知采购部进行沟通调换。

六、赠品发放管理要求

1.发放管理：

A.所有的赠品统一录入金蝶系统，必须由仓库直接管理。

B.发放赠品由市场营销部门提交需求申请经公司管理层批准后交由仓库管理员统一发放，并如实输入金蝶系统。

C.公司促销赠品必须凭当期正式下发的促销活动规定进行发放，任何人不得擅自违反赠送规定。D.对于符合公司促销活动赠品发放条件的，由顾客本人亲自领取，但不愿意领取赠品的顾客，将视同顾客自动放弃，严禁员工代领赠品。

E.凡出现员工私拿，盗窃赠品的行为，一经查实将对当事人以商品价值总额5-10倍的罚款，并根据相关制度给予行政处罚至解聘处理。2.残次赠品的管理：如发现赠品损坏的或者有缺陷的可以直接退回仓库报损。

七、各责任部门工作流程

第一步：市场营销部根据促销活动方案将所需采购的赠品内容（赠品名称、数量、金额等）进行明确，并提活动方案报公司董事长审批后转供应链采购部门。第二步：采购部门接到经审批后的活动方案进行询价定价及采购工作。

第三步：运营部仓库负责按审批的方案确认赠品的验收入库工作，对残次品可以拒绝入库，并在送货单上签字确认，最后录入金蝶系统进行管理。第四步：市场营销部门在需要发放赠品时，在钉钉审批流中提交赠品申请，报经公司管理层审批后转交运营部仓库负责执行 第五步：仓库部门在收到经审批后的申请时，在金蝶系统生成《其他出库单》并按要求发放赠品及账务处理。第六步：财务部门在金蝶系统进行赠品的成本核算工作及相关销售的盈利分析工作。八．赠品退货流程

1.赠品赠送给顾客后发现异常情况无法使用或有缺陷的，直接给顾客更换赠品，但已有缺陷的赠品应退回予以销账。2.顾客退货不退赠品的，仓库管理人员在退货单上注明“赠品未退”。3.仓库管理人员应及时通知营销人员顾客未退赠品情况。4.营销人员在退款时应扣除该赠品费用后余额通知财务退款。5.财务人员在审核无误后予以退款并销账。

九、赠品盘点赔偿方法：赠品如有丢失将按工作职责进行实价赔偿。

有关《赠品管理规定》试行稿 财务部负责解释

第二篇：赠品管理办法

赠品管理办法

一、为使公司赠品管理有章可循，特制定本管理办法

二、适用范围：限公司内部

三、内容：本办法所指的赠品包括供应商无偿赠送的物品、礼品，我司为开展促销活动而购买的物品或将库存商品转为赠品，以及代金券。

赠品的赠送方式包括：A、赠送：无偿赠送给顾客或客户的赠品；B、买赠：消费者或者客户购买某种商品或是购满一定金额； c、试用品、免费品尝品；

四、赠品的接收入库

1、赠品入系统：a、供应商无偿赠送的商品，入库赠品录入员以零进价进行录单，直接交给仓库验收管理。b、供应商无偿提供的物品区分为可作为商品的组成部分一起出售和不作为商品组成部分的独立商品两种。随同商品销售的不单独核算，与商品一起办理验收手续；不作为商品组成部分可以单独出售的，按有关规定办理验收手续，有售价按现有售价执行，报采购部制定零售价。

2、赠品不入系统：供应商无偿赠送的物品、礼品，不作为商品组成部分且不能单独出售的，我司为开展促销活动而购买的物品，库存管理员应设置专门登记表进行登记管理，充分发挥赠品的作用。

所有的赠品原则上统一由仓库存放管理，统一由仓库管理员登记发放。

五、赠品的领用

1、营销部必须在促销开始前3天以上，完成本期促销涉及所有赠品或代值券的《赠品清单表》，由财务部，总经理审批

2、审批过的《赠品清单表》由财务部交给库存管理员，库存管理员按照《赠品清单表》做好赠品出库登记，在系统上将库存商品转为赠品，并计划配送时间，将所有赠品在促销开始前2天配送到店，促销活动赠品为代值券的，代值券由财务部统一管理，库存管理员向财务部领用并加盖“票据专用章”和注明有效期。财务部应对赠券的领用存进行登记管理，库存管理员同赠品一同配送到店

3、门店由店长指定本次活动的赠品管理员负责接收赠品或代值券，依据《赠品清单表》将赠品验收入店，进行存放保管，并在《赠品接收表>上签字。

六、赠品的发放

促销活动的赠品、代值券在活动期间由门店赠品管理员负责发放，并按不同奖项、不同档次设置“赠送登记表”，经办人员应按“登记表’’上内容完整记录，顾客、经办人员应在登记表上签名。顾客凭当天柜台票的顾客联到指定地点领取赠品、代值券，柜台票的顾客联应加盖“礼品已领专用章”，并将此联收回。

赠品管理员须于每天活动结束后进行赠品数量核对，核兑当日发放数量及剩余数量。赠品管理员不得利用职权随意发放赠品，一经核实，以偷盗处理；

七、赠品的回收

活动结束后，赠品管理员将赠送登记表交库存管理员进行核对，如有剩余赠品，将赠品回收单签字确认，赠品验收入库，并进行赠品的入库登记。赠品发放登记表及赠品回收单交财务留存。

商贸有限公司

2014年6月26日

第三篇：赠品管理办法

赠品管理

【目

的】：为规范门店对商品销售赠品派发的操作，加强赠品的保存管理，杜绝门店违规发放，明确公司赠品管理流程及部门职责，有效防止赠品不正常流失，保证赠品库存与实物一致。【内

容】：

一、定义：赠品是指由公司采购部或供应商提供的非销售商品或礼品，主要包括供应商赠品和公司自采礼品。

1.供应商赠品：指供应商根据促销活动提供有价值无售价赠品及试用品（试用品分为大样、中样、小样）；

2.促销礼品：节假日为提高销售，根据促销活动所采购的非销售商品； 3.系统发放：指门店人员按照公司促销活动指定要求进行发放。

4.特殊发放：仅限重大节假日促销，新店开业等特殊情况下由采购部批准不需经系统正常发放（如：促销活动指定赠送商品转为另一种渠道赠送或门店为了提升业绩同采购申请特殊赠送）。

二、职责

1.营运部负责促销活动主题拟定。

2.采购部负责对赠品采购、赠品资料录入及编码，有条码的商品按照商品条码入系统为无售价赠品，无条码赠品由采购部按照规定条码录入系统。3.财务部负责监督各种赠品发放抽查及数量抽盘。

4.配送部根据促销活动《赠品分配表》进行入库审核和按时配发，对残次赠品及时沟通。5.门店严格按照下发的促销活动《赠品分配表》进行赠品的接收及过期商品、质量问题等异常赠品进行定期上报，门店促销活动赠品发放必须做到日清日结，帐实相符；店经理进行审核工作。

三、赠品采购、管理制度

1.采购原则：严禁采购过期、变质、残损商品作为赠品。

2.管理原则：赠品管理视同于商品，严禁任何部门挪用任何赠品，库存赠品必须保证帐实相符。

四、财务核销管理要求

财务核销各类赠品采购款项，赠品票据必须附对应的赠品入库单（赠品型号、价值必须相符），且票据开具时间与赠品入库时间不能相差一个星期，否则财务不予报销，特殊情况必须经总经理确认后按照流程给予核销。

五、赠品出入库要求：

1.入库管理：配送部严格按照厂商提供的厂家出库单或送货单办理入库，财务审核手续，仓库每月对剩余赠品集中管理。

2.针对入库验收中出现的残次，包装箱不全商品一律不得办理入库，只按实际数量入库，并及时通知采购部进行沟通调换。

3.严禁非赠品类商品入赠品库，严禁出现为平帐，核销赠品擅自办理空入，空出的违规等作假行为，一经发现对相关责任人进行100元以上的处罚。

4.严禁供应商没经过采购同意私自将赠品送至门店，如紧急情况需送至门店，店经理必须查收并将明细上报采购备案。

六、赠品管理 1.发放管理：

A.门店所有的赠品统一归入收银台，必须由收银员直接管理，发放赠品必须由收银员亲手发放，并如实输入电脑，公司所有赠品必须全部实现系统入收银系统销数。

B.公司促销赠品必须凭当期正式下发的促销活动规定进行发放，任何人不得擅自违反赠送规定,没有规定发放的赠品(如/大样/中小样等),门店人员可以灵活赠送给顾客。如有买送活动的（包括买一送一的）商品（包括赠品）不允许任何员工截留赠送顾客的货品（包括赠品）如：资生堂、泊美等会员礼品，若有员工不管是直接向顾客要求赠送或是截留情况的，一经发现，营运部将立刻给予当事人直接除名处罚，并扣除当月工资，情节严重的，移交公安机关按情况处理

C.对于符合公司促销活动赠品发放条件的，由顾客本人亲自领取，但不愿意领取赠品的顾客，将视同顾客自动放弃，严禁员工代领赠品。

D.凡出现员工私拿，盗窃赠品的行为，一经查实将对当事人以商品价值总额5-10倍的罚款，并根据相关制度给予行政处罚至解聘处理，构成犯罪或触犯法律的移交司法机关依法处理；出现问题还将追究门店店经理连带管理责任。

2.残次赠品的管理：如发现赠品变质/变味或已坏的可以直接退回仓库报损。

七、工作流程

第一步：营运部根据促销活动联合采购部共同将所需采购的赠品内容（赠品名称、数量、金额等）进行明确，经总经理审核确认后进行赠品的采购。第二步：配送部根据采购部下发的促销活动《赠品分配表》按正常流程将商品进行入库及各店面分配。第三步：门店根据促销活动《赠品分配表》确认赠品，对残次品可以拒绝入库，并在送货单上签字确认，最后交由收银员进行保管。第四步：门店收银员按照公司赠品赠送规则进行赠与顾客，并入系统进行销数； 第五步：促销活动赠品店经理/值班经理每天对赠品数量与收银员进行核对。

第六步：收银员定期检查赠品数量。（如每个星期的星期一抽盘自己所负责区域赠品数量金额是否准确）八．赠品退货流程

1、赠品赠送给顾客后发现异常情况,直接与顾客换货；

2、顾客退货不退赠品的，门店人员在顾客小票上注明“赠品未退，应扣收赠品款**元”，由收银员办理退货手续，并将未退赠品款扣收到位.营业结束后将电脑小票打印符在店收入清单。

九、赠品盘点赔偿方法：大样、中样、小样按1个1元进行赔偿，其它赠品按进价进行赔偿，正收银承担60%，副收银承担40%，有正无副、有副无正的其中一项由门店人员按人员平均承担。

第四篇：赠品的管理办法

赠品管理办法

1、适用范围：本办法所指的赠品包括供应商无偿赠送的物品、礼品、代值券、购物券（含直接送给个人的），我司为开展促销活动而购买的物品或将库存商品转为赠品的，公司员工参加外单位举办的各项活动、会议所获得的奖品、纪念品、代值券、购物券等所有权归属达辉企业的物品和有价证券。

2、供应商无偿赠送的物品，直接送给门店由门店验收管理；直接送给总部或个人的交给仓库验收管理。

3、供应商无偿提供的物品区分为可作为商品的组成部分一起出售和不作为商品组成部分的独立商品两种。随同商品销售的不单独核算，与商品一起办理验收手续；不作为商品组成部分可以单独出售的，按有关规定办理验收手续，有售价按现有售价执行，报采购部制定零售价。不作为商品组成部分且不能单独出售的，门店应设置专门登记表进行登记管理，充分发挥赠品的作用。

4、公司搞促销活动对外赠送的赠品，统一由仓库办理验收手续。增设“赠品登记册”，对赠品的领用存进行登记管理。活动结束应对赠品进行盘点清查。

5、促销活动赠品为代值券的，代值券由财务部统一管理，促销期间由企划部根据实际需要向财务部领用并加盖“票据专用章”和注明有效期。营运部和财务部应分别对赠券的领用存进行登记管理。

6、促销活动的赠品、代值券在活动期间由门店指派专人负责发放，并按不同奖项、不同档次设置“赠送登记表”，经办人员应按“登记表’’上内容完整记录，顾客、经办人员应在登记表上签名。

7、顾客凭当天柜台票的顾客联到指定地点领取赠品、代值券，柜台票的顾客联应加盖“礼品已领专用章”。若顾客需要开票，收银员应让顾客先领取赠品后开票，在收回的顾客联背面注明“发票号码”和“开具金额”；若顾客不领取赠品且未带走柜台票的，由柜台统一收集整理（由当班营业员负责）并在柜台票背面注明“不领取礼品”，下班时汇总交给收银员，由收银员交给店长并在交接表上注明交回顾客联的张数。

8、供应商无偿赠送给个人或公司员工参加外单位举办的各项活动、会议所获得的礼品、纪念品、现金及有价证券（如代值券、购物券）等，物品统一交给仓库办理验收手续。物品属于门店经营品种的，视同外购商品管理；物品不属于门店经营品种的，由仓库设置专门登记表进行登记管理，在公司开展各项活动时，应充分发挥赠品的作用。现金及有价证券应及时上缴给财务部。

9、在促销活动期间私留柜台票顾客联的，以私留货款论处，按票面金额的1—5倍给予处罚；未及时办理验收手续或将赠品、礼品、纪念品、现金及有价证券占为私有或向厂家索要物品的，将按其价值的1—5倍处以罚款，情节严重者将给予严重警告或开除处理。

总经办

2006年8月9日

商品报损管理办法

1、商品残损报废的标准：同时满足以下条件

A、商品已失去原有性能或残损或有效期已过；B、确实无法退货。

2、商品残损报废责任的区分和赔偿标准：

1）款项已结清的代销商品由采购负全部赔偿责任。

2）供货单位不清楚的商品残损报废由采购负全部赔偿责任。

3）门店负责人每月盘点次日需向采购负责人报送近效期商品（距离失效期不足六个月）清单，采购负责人应采取积极有效的措施。若因门店负责人失职未向采购经理报送或漏报近效期商品清单，由门店负责人负全部赔偿责任。若采购负责人对近效期商品、有问题试销品未采取积极补救措施，由采购负责人负全部赔偿责任。门店对措施执行力度不够的，由门店负责人负全部赔偿责任。

4）进销商品要求采购根据柜台要货单进货，柜台要货单由柜台负责人填制、店长审核报送采购经理。因柜台负责人和店长失职，对库存不清造成库存够大或重复进货的，柜台负责人负50%责任，店长负30%责任，采购经理负20%责任。若因采购实际进货量大于要货单数量的，由采购负全部责任。

5）参与货物验收的人员没有按公司规定办理货物验收，造成商品残损报废的，由门店负责人和参与货物验收人负全部赔偿责任。

6）验收时若出现非常规处理且附有承若人的书面通知，由承诺人承担商品残损报废的经济损失。

7）质量管理部门应严格把好进货渠道，对供应商的资质、商品质量认真审核，发现问题及时处理。因质量管理部门工作失误造成商品残损报废的，由质管人员负全部责任。

8）非上述原由引起商品残损报废的，在本月销售额1%o（最高不超过300元）范围内由公司承担；超出部分柜台人员负60%责任，店长负30%责任，采购负10%责任。

3、若商品已丢失其原有性能或残损、过期变质，经采购经理确认后应立即撤离柜台或仓库。

4、由柜台或仓库填制“商品残损报告单”，经采购经理审批后随同旬对帐单报送给财务，由财务人员汇总报总经理签批。

5、报批手续齐全后，由采购、营运部、财务部、柜台、仓库相关人员共同对报废商品进行处理，柜台、仓库依“商品残损报告单”作出帐务处理。

6、柜台、仓库不得自行处理，否则，按零售价格赔偿。

总经办

2006年8月9日

第五篇：促销赠品管理办法

促销赠品管理办法

一 目的

为规范公司促销赠品管理工作，保证促销活动的顺利进行，提高公司的销售业绩，特制定本办法。

二 适用范围

凡涉及公司促销赠品管理的相关事项均按照本办法办理。三 主管部门

促销赠品管理工作由公司市场部负责。

四 促销赠品种类的确定

4.1 根据产品策划方案，市场部搜集符合产品定位和特点的赠品种类，并分析费用预算，预估带动销售的目标。

4.2 促销赠品提案交由国内部总经理、营销副总、公司总经理审批。4.3 市场部安排相关部门购买或制作赠品。

五 赠品的发放宣传

1.市场部负责编制赠品介绍和领取说明，包括赠送主题、赠送内容、赠品名称、具体赠送办法、赠送起止时间以及“赠品数量有限，赠完即止”等内容。不再发放赠品时，应及时撤掉促销海报以免引起纠纷。

2.赠品发放前，店面负责人必须按照具体执行办法安排人员发放赠品传单，张贴赠品介绍和领取说明海报。

六 赠品的领取

所有促销赠品均从公司**仓储部赠品库**发送，并在活动开展前**两周**配发至相应店面。店面负责人员在收到赠品的同时，还应接到公司该次促销的《赠送办法》和《赠品接收单》。商场促销负责人应核对赠品数目与种类，填写《赠品接收单》。接收单一式两联，赠品接收人保留一联，公司市场部人员保留一联。

七 赠品的发放

1．店面负责人根据该次促销的《赠送办法》，对促销人员进行赠品发放培训，让所有促销人员熟悉、掌握促销活动的内容与赠品发放办法，并在促销活动中严格执行。

2．严禁在促销活动中出现“赠送偏差”，如多赠、少赠、不赠、私自挪用和截留等违规行为，如果发生此类行为，则追究相关人员的责任。

3.消费者在领取赠品时，需要填写《赠品发放领取表》，客户需在表内填写真实信息，如姓名、联系方式、赠品数量、赠送时间等。促销人员在已领取赠品客户的购物小票上注明“赠品已领取。

八 赠品的核查

市场部在赠送活动结束后，对此次赠送活动进行评估和赠送行为核查。核查内容主要包括以下几项。

1．检查《赠品发放领取表》，并对内容进行核对抽查。

2．如商场有剩余赠品，应予回收，赠品回收人填写《赠品回收表》，赠品归还赠品库。

九 特殊事件处理

1．赠送过程中，如出现赠品品质低劣、被毁坏而导致无法赠送时，应及时联系公司调换。2.赠送内容向客户公告后，无特殊情况（如遇到天气原因或其他特殊原因导致赠送不能正常进行）不允许变更停止。如需变更停止，应向公司申请，经公司同意并向客户公示后方才进行，同时应张贴致歉公告。

十 本办法如有未尽事项，可以参照其他相关制度处理。

十一 本办法由公司销售部编制，解释权归销售部所有。