综合检查内容_20110607132024713

第一篇：综合检查内容_20110607132024713

项目综合检查内容

安质部

本次检查主要是综合检查和安全质量稽查，检查和稽查主要分四部分进行。

一、资源配臵。

1、安全质量管理机构及保证体系建立情况。主要检查机构及人员配臵情况。

2、人员持证情况。主要检查“三类人员”和特种作业人员持证情况。

3、安全生产投入情况。核查项目安全投入与施工进度是否相匹配。

4、群安员配臵情况。安集团公司文件的要求。

5、安全防护用品配臵情况。采购、发放、配臵情况及特种安全防护用品的三证资料和安全标志。

二、管理制度建设情况

1、安全质量目标的设臵是否合理。

2、安全责任制的内容是否完备。

3、是否进行危险源辨识和制定控制措施。

4、应急预案的编制情况。

5、施工用电、安全检查、教育培训、事故报告、安全奖惩、临时设施检查验收等管理制度的而建立和执行情况。

三、现场管理

1、现场带班盯岗情况。关键工序、有特殊要求的施工作业区域是否安排专人具体负责管理、盯控。

2、施工用电安全管理。

3、现场安全防护制度、措施落实情况。

4、消防管理情况。

5、原材料存放和半成品保护情况。

四、过程控制

1、围护结构设臵是否完备。

2、基坑、基槽开挖放坡不到位或边坡支护是否符合要求。

3、脚手架搭设是否符合施工方案及相关规定要求。

4、“四口五临边”防护措施是否到位。

5、工程实体质量及质量通病防治情况。

物资设备部

一、物资管理综合检查内容

（一）管理体系

1、是否设臵物资管理部门；物资计划、统计、核算、采购、现场管理、验收保管发放管理职责是否落实到人。

2、物资管理人员持证上岗情况。

3、物资管理办法、制度制定、落实情况，办法中对甲供料、甲控料、自购料界定清楚与否，内容是否全面（含计划、采购、验收、保管、发放、余废料回收、核算、结算、检查、考核）；有无物资管理应急预案，vyou可操作性。

（二）计划管理

1、物资计划台账是否齐全，物资总量计划、年／季／月度物资申请（采购）计划编制情况。

2、编制采购计划是否结合申请计划和库存，计划内容、签字是否全面。

（三）采购管理（20分）

1、对供应商是否按程序评价，合格供应商台账建立情况，是否对供应商进行复评、动态管理、分级管理。

2、有无越权采购行为；是否按采购计划组织集中招标采购；采购过程是否受控。

3、是否建立合同台帐：是否严格执行合同约定，债权债务是否清楚。

5、废旧物资处理是否经鉴定、审批、公开处理、公示流程进行。

（四）验收仓储发放管理

1.收料计量器具配臵情况，进货检验记录是否逐笔填写，进货台账是否建立，进厂原材料有无合格证，发放手续是否齐全，过程如何控制，结果如何。

2.是否建材料帐：未达帐单材料验收合格是否预点；低值易耗品数量、金额建帐管理与否。分包方有权领料人书面委托是否备案。3.库存管理情况，是否分区分类、上盖下苫、堆码整齐；无材料标识牌内容完整与否；标识与实物是不是相符；

（五）核算管理(28分)

1、是否建立分工号材料计划消耗台帐，核算台帐内容是否全面；是否依据施工进度合理进行材料核销和周转材料摊销；期末是否进行做材料盘点（包括半成品），盘盈、盘亏、毁损、报废是否按规定处理。

2、是否开展过定期成本核算：有无成本分析报告，分析覆盖主材（甲供料、甲控料、自购料）、周转材料是否全面；是否分本期／开累统计材料量差价差，量差与价差异常有没有进行分析，文字分析与附表数据是否一致，有无改进措施;主要材料超耗情况，制定改进措施本期是否落实。

（六）统计管理

是否及时上报或发布材料收发存、采购价公示、集中采购、周转材料、量差分析等统计报表及成本分析报告。

二、设备管理综合检查内容

（一）机械设备管理体系

1、专兼职机构设臵情况，人员配臵情况，持证上岗情况。

2、管理人员职责、业务是否清楚。

3、有没有制定自有设备、外租设备、劳务队伍自带设备管理制度，执行情况如何。有没有制定自有设备维修、保养计划，落实情况；各类进场主要施工设备操作规程是否全面；各种制度、计划、规程签字是否经主管领导审核。

（二）基础管理

1、有没有设备使用需求申请计划和上级批复；新购设备有无申请计划。

2、主要机械设备租赁有没有询价比价记录，询价记录是否经上级主管部门审核、批复。租赁价格信息是否按要求上报。

3、在租赁合同中是否明确设备、人员的安全责任，是否明确停机时间租赁费结算办法。

4、是否建立自有设备、外租设备、劳务队伍自带设备台账。

5、考核期内有没有设备巡回检查记录，覆盖面是否全面。

6、是否每季度、半年、年度及时上报自有设备《主要施工机械使用情况报表》、《主要施工机械设备实有完好情况报表》。

7、考核期内是否及时上报设备管理部门要求的其他报表及资料。

（三）现场及特种设备管理

1、施工现场是否悬挂机械设备《安全操作规程》；有无安全防护设施；有无违章操作、违章指挥行为以及设备超负荷、带病运转；有无运转记录，填写填写是否规范完整。

2、特种设备年检情况，有无安全准用证等使用证书。

（四）成本核算

1、是否建立机械设备租赁费、维修费、保养费用统计台帐；

2、是否按照设备租赁合同结算，租费结算单信息填是否全面，租费结算单上信息与租赁设备运转记录统计信息是否一致。外租设备是否进行燃油、电力单机核算。

3、临时租用机械设备工作内容、工作台班记录、签字情况。

4、租赁单价超合同单价、市场信息价格和工作量超计划有无原因分析。

5、自有设备折旧费是否按时提取，净值在台帐中是否对应。

经济管理部

一、管理制度与组织机构建设

1、建立健全合同管理制度、责任成本管理制度、经济活动分析制度、二次经营策划制度。

2、成立以项目经理为组长的责任成本管理小组和二次经营管理小组。

二、合同管理

1、与建设单位、业主、上级单位等合同文件的备案工作是否完整，是否进行中标后评估策划。

2、对建设单位、业主、上级单位等合同的履约情况是否有备案记录。

3、对有联营体的工程项目，与联营单位合同文件是否经过评审以及合同的备案工作是否完整，联营合同的履约情况是否有备案记录。

4、对专业分包工程项目，专业分包单位资质以及合同文件是否经过评审，评审记录是否齐全，队伍引进是否符合集团公司相关规定，如：是否进行公开招投标程序以及有无过程文件记录；合同文件的备案工作是否完整，对专业分包单位合同的履约情况是否有评价和备案记录。

5、对劳务分包施工项目，劳务分包单位资质以及合同文件是否经过评审，评审记录是否齐全，队伍引进是否符合集团公司相关规定，如：是否进行公开招投标程序以及有无过程文件记录；合同文件的备案工作是否完整，对劳务分包单位合同的履约情况是否有评价和备案记录。

6、对劳务用工、物资设备的采购、租赁等合同经济管理部门是否有备案。

7、合同管理台帐是否完整，动态管理是否到位。

三、责任成本管理

1、对工程承包合同清单数量、单价是否进行复核，有无进行工程初始合同预计总收入分析编制，以及牵头组织相关职能部门编制初始合同预计总成本。

2、责任成本预算是否有测算资料，是否经过评审。

3、责任费用预算是否有测算资料，是否经过评审。

4、对责任成本预算和责任费用预算有无进行分解，落实责任主体，针对各责任主体下达责任书。

5、依据责任书是否按责任对象统计登记成本台帐。

6、施工过程中，根据工程量增减、变更索赔、施组方案、市场变化等因素是否及时更新预计总收入、预计总成本。

7、根据工程承包合同，项目评估是否向物资设备部门提供工程物资设备、施工机械设备的合同单价和约定单价。

8、对工程承包合同，专业分包合同、劳务分包合同是否向项目部职能部门交底。

9、每月是否进行经济活动分析，分析内容和各项费用是否全面，分析数据是否真实，对存在问题提出的改进措施有无向责任主体下达改进建议书。

10、对各责任主体业绩是否进行考核、评价、奖惩兑现。

四、计量支付

1、是否对工程部门提供的施工图工程量、实际工程量进行复核。

2、对工程管理部门提供的已完图纸工程量是否通过复核后确定当期项目已完合同内工程量、合同外工程量，向业主办理验工计价，并登记《工程项目验工计价台账》。

3、各期对外验工计价的批复文件向项目财务部门传递是否及时，备案是否完整。

4、办理内部结算，有无《结算单》，对工程管理部门提供的已完工程实测量是否进行了复核，《结算单》是否经相关部门联签，月底前传递项目财务部门是否及时。

5、是否建立登记《工程项目内部结算台账》、《内部结算费用汇总明细台账》，填制《内部结算费用分析表》。

6、是否定期与财务部门核对结算总额。五、二次经营管理

1、依据二次经营策划制度是否将项目变更、调差、索赔目标分解到具体的项目上，落实到具体的责任人。

2、是否建立材料调差计算台帐，对人工费、水电费、油料等政策性调差是否建立计算台帐。

3、是否分项建立变更、索赔记录台账，包括变更设计资料的上报、批复情况,各项现场签证的相关资料,各种索赔通知和报告，业主的各项批复、会议纪要等资料是否齐全，资料归类保管工作是否完备。

财务部

1、资金状况、出现问题的原因

2、账面盈亏状况、实际状态、形成原因

3、债权情况

4、债务情况

5、是否存在费用挂账情况

6、内部重组双方意见、外部重组双方甚至三方的意见和建议

7、“小金库”其情况

8、资金解决方案

工程管理部

一、工程技术人员配备情况

1、专业技术人员配臵是否满足合同文件要求；

2、是否按照集团公司1号调度通知要求配臵调度人员。

二、进度管理

1、是否按集团公司《施工进度计划和调度管理办法》编制和下达了季度计划和月度计划，并按时上报各类报表；

2、总工期和重大节点工期是否满足业主和施工组织设计要求； 3、2011年1季度施工计划完成情况；如果未完成计划，是否有原因分析和下阶段采取的措施；

4、安排剩余工程重大节点工期和完成剩余工程计划的主要措施。

三、技术管理

1、是否按照集团公司《工程项目管理办法》及时编制了施工调查报告，施工调查报告的内容是否齐全。施工调查报告的主要内容包括：（1）工程概况和主要工程数量，本标段重点、难点以及地质特点，施工的主要有利条件和困难因素；（2）概略地说明与施工有关的既有交通运输情况，全线贯通及分段联通的主要运输道路方案选择意见。新建或改建的运输道路（包括引入线）的工程数量，需要修建的施工便道、便桥的意见和工程数量；（3）说明沿线供电及生活用水水源情况，并提出缺水地段应采取的措施和施工供电、施工通信安排意见；（4）主要工程材料及混凝土的供应方案。结合料源，考虑外来料如何进入施工地段，列表说明产地、产量、质量、开采条件及运输方法、缺料地段解决措施意见；（5）重点难点工程和控制工程的疏理及其施工条件，施工方案及措施意见；（6）项目施工组织机构的设臵方案及专业劳务队伍的准备方案；（7）内部成本管理有关物资、设备、劳务队伍等方面的把控方案及措施；（8）提出项目二次经营重点和风险防范的建议；（9）施工生产、办公、生活区的总体布臵方案和施工队伍驻地的安排意见。

2、是否按照集团公司《工程项目管理办法》编制了项目管理规划大纲和项目管理实施规划或者项目管理策划书。

3、是否及时编制了施工组织设计，施工组织设计的编制和审批、管理程序是否符合规定。

4、是否认真执行三级交底制度。

第一级交底：项目总工向项目部各部门负责人的交底，主要内容有设计标准、设计意图、上级单位的中标交底、项目管理规划大纲、各部门的主要职责和工作内容、业主和监理以及上级单位的相关要求等；

第二级交底：工程部长对本部门专业工程师、工区（工点）技术负责人及技术人员的交底；

第三级交底：工区（工点）技术人员对领工员、工班长及操作工人的交底，必须结合各工点实际情况，对第二级交底进行细化，转换为直观数据和具体操作要求，尽量不要操作工人进行判断和计算，可以直接指导施工。

5、方案优化是否有计划，实施、验证是否有记录，是否有台账并进行动态管理。

6、内部劳务结算工程数量是否规范，台账是否规范建立。

7、是否落实临时工程管理制度。

8、施工现场是否按经过审批的技术方案组织施工。

9、是否发生过技术错误或失误。

人力资源部

一、人力资源管理

1、项目人才梯队建设

项目部是否有后备干部培养计划。——对后备干部有没有培养计划和培养目标，是否有效果。

2、项目员工管理，其中包括：

（1）在岗人员花名册（应包含姓名、年龄、有效身份证件号码、身体健康情况、从事工作岗位或工种、联系电话、家庭地址、有效身份证件复印件台帐）

（2）有人事命令未进场人员名单（姓名、从事职务或工种、未到原因，项目部采取措施情况）

（3）无人事命令进场人员名单（姓名、从事职务或工种、进场时

间、是否需要办理调转手续）

（4）长期离岗、久假不归、“两不找”人员（姓名、工种、联系电

话、可离场时间）

3、聘用人员管理

包括签订固定期限或无固定期限劳动合同的人员，签订以完成本项目为期限的劳动合同的人员台账，采取劳务派遣用工形式的人员台账。

（1）人员合同管理基本情况；

（2）非正式人员劳动合同签订情况，非正式人员是否报公司审批，是否存在未经公司审批使用情况；

（3）是否及时终止/解除劳动合同；（4）检查台帐

人员合同名册（应包含姓名、年龄、有效身份证件号码、身体健康情况、从事工作岗位或工种、联系电话、家庭地址、劳动合同签订类型、合同期限、用人单位、用工单位、工资金额、是否缴纳社会保险），有效身份证件复印件台帐，上岗证件复印件台帐，劳务派遣公司资质资料、劳务合同。

二、劳务队伍管理

1、使用劳务队伍的基本情况，采取的分包方式；

2、劳务队伍的证照情况（营业执照、资质证、税务登记证、组织机构代码证、安全许可证）;

3、劳务队伍人员动态花名册，是否对劳务工进行动态管理;

4、劳务队伍与劳务工签订劳动合同、劳务工缴纳各种社会保险情况;

5、劳务人员台帐 劳务队伍资质台帐，劳务工月动态花名册，外协队伍劳务工身份证、照片台帐，劳动合同书复印件台帐，劳务工工资发放台帐，特殊工种台帐，外协队伍培训台帐

三、培训管理情况

1、是否针对本项目实际情况建立培训计划

2、是否根据培训计划落实培训

3、培训记录是否符合贯标要求

4、新分配大中专毕业生见习培养情况

5、台账：上岗证件复印件台帐、培训记录台帐

四、工资、奖励发放情况

1、工资标准制定情况

2、工资是否按时发放

3、考勤是否完整

4、工资发放台帐

第二篇：检查内容

检查内容

一、抵质押贷款检查

（一）抵押贷款

1、贷款手续是否齐全，程序是否合规，有无逆程序审批发放贷款。

2、有无接受法律明令禁止和限制的抵押物，导致抵押无效;有无接受权属关系不明晰或有争议的抵押物，影响抵押效力;有无伪造虚假抵押物权属证书、登记证书，掩盖抵押物物权状况;有无接受有特定用途或难以变现的抵押物；有无抵押物属第三方的，内外勾结伪造第三方同意抵押的证明文件，调查中不予揭示，合谋骗取信贷资金；个人按揭贷款中，有无开发商（或中介）与个人（本公司员工）合谋，利用个人名义办理假按揭，骗取信贷资金。

3、有无与没有评估资质的评估机构开展业务合作;有无评估机构出具不符合实际的估价意见，低价高估，隐瞒抵押物瑕疵;有无银行（信用社）工作人员与借款人、抵押人恶意串通，导致抵押物价值严重失实，套取信贷资金;有无放宽抵押物抵押率，提高抵押贷款额度，套取信贷资金。

4、有无审批通过法律法规明令禁止和限制的抵押物、抵押物权存在瑕疵、抵押率高于规定标准的抵押贷款；有无审批通过不予揭示抵押物存在租赁、出借、在先抵押、查封、扣押、监管等限制情况的抵押贷款；有无审查把关不严，直接认同申报贷款材料中的抵押物价值和抵押率。

5、有无抵押登记的抵押物与贷款批准的抵押物不一致；有无办理抵押登记后，发现抵押物价值与实际明显背离，仍然审核发放；有无在尚未办妥抵押登记手续的情况下发放贷款；有无借款人或抵押人伪造抵押登记证书或克隆权证，并与银行（信用社）经办人员相互串通，骗取信贷资金；有无借款人或抵押人与登记部门人员勾结，擅自更改抵押登记信息，套取信贷资金；有无抵押登记证期限与贷款不一致的问题。

6、有无贷款期间抵押物被转移、挪用、处置、调换、逃废债务；有无贷款期间抵押物毁损、灭失、价值降低、变现能力减弱、超过有效期等情况不予反映；有无贷款期间借款人或抵押物所有人产生法律纠纷，贷后检查发现而不采取措施；有无抵押物权凭证未落实专人保管，造成权利凭证丢失、损毁、抵押物保险过期。

7、有无内外勾结，以明显高于市场价格的抵押物偿还本息；有无在贷款本息未结清，又未提供其他有效抵押方式的情况下，抵押人串通承贷单位、登记部门注销抵押登记手续。

(二)质押贷款

1、贷款手续是否齐全，程序是否合规，有无逆程序审

批发放贷款。

2、有无出质人主体不合法，出质人不是质押物所有权人；有无以法律禁止、所有权有争议的物品质押；有无借款人或第三人以虚假资料，变造、伪造权利证明提供质押；有无内外勾结，伪造、变造权利证明，或用已挂失、冻结的权利证明（存单、国债等）办理质押。

3、有无提供虚假、伪造的质押物价值凭证；有无内外勾结，对虚假的质押权利进行估价，质押物低值高估，超过质押物实际价值；有无放宽质押物质押率，提高质押贷款额度，套取信贷资金。

4、有无审批通过法律禁止或限制的质押物、质押物权利存在瑕疵、质押率高于规定标准的质押贷款；有无内外勾结，合同签订前（出账前）置换质押物，诈骗信贷资金。

5、有无不按规定签署质押合同或使用质押合同文本错误；有无没有办理质押登记，未开具质押证明，质押物没有实现占管，被转移或处置；有无权利质押未取得有权部门批准，以提货单提供质押的，未办理提货单冻结手续；有无以动产质押的质押物未指定具有保管条件的第三方实际占管。

6、有无质押权利未办理登记；有无质押物没有实际转移；有无质押不足值或提供虚假质押物。

7、有无质押期间质押物（动产）被转移、置换、盗窃、挪用、非法处置；有无质押物(权利凭证)保管不善，造成质押权利凭证被更换、损毁、涂改、盗窃；有无质押单证未办理止付手续或止付手续不严密而被支取。

8、有无贷款收回、质押物返还后，未收回出质人持有的质押证明。

二、信贷管理系统操作检查

1、客户信息录入。客户经理是否按照客户的实际情况和业务管理需要，在信贷管理系统中选择相应的客户类型，是否据实、全面地录入相关信息。对建立信贷业务关系的个人客户和企（事）业法人客户的法定代表人，是否拍摄客户照片，存入信贷管理系统。

2、关联人信息录入。输入客户信息时，是否同时建立客户关联人信息。法人客户是否以法定代表人及其配偶、主要股东、关联单位等作为关联人建立关联信息；个人客户是否以家庭主要成员应作为关联人建立关联关系。

3、贷审登记。对贷款申请、调查、审查、审议、审定、审批是否按各流程环节形成的信息，是否由相关岗位操作人员负责录入，并是否录入明确的意见和相关责任人员信息。

4、担保信息录入。在录入贷款申请信息时，是否根据贷款方式录入保证人或抵质押物信息。

5、贷款发放。是否依据贷款审批结果完整录入贷款相关信息后，打印《放款出账通知书》，是否经信用社主任及放款经办责任人签字后，并是否交委派会计审核。

6、贷款出账。委派会计是否对客户经理提交的贷款资料和出账通知书的完整性、合规性进行审核；个人客户还应

审核证件与借款人是否一致。审核无误后，是否已签字交前台柜员办理贷款出账。《放款出账通知书》是否作为核心系统出账凭证的附件。

7、贷后管理。客户经理是否及时录入诉讼、贷后检查、抵贷资产管理等信息，是否打印到期贷款催收单，登记贷款催收单回执。

（一）客户经理是否根据诉讼情况及时录入诉讼明细登记、诉讼贷款明细和执行明细登记，以便随时查询诉讼信息；

（二）客户经理是否根据贷后检查情况，及时录入贷后检查信息、建议和处理结果；

（三）客户经理是否根据审批结果以及相关账务处理情况，及时录入抵债资产基本信息和分类明细信息；

（四）客户经理是否定期打印到期贷款清单、已（将）失去诉讼时效不良贷款清单和贷款催收通知书，并是否及时登记贷款催收回执。

三、信贷规范化检查（查信贷档案）

1、信贷文本使用是否规范、正确；

2、办理各项贷款的手续是否合规、合法；

3、合同文本签订是否规范，内容是否齐全，有无涂改等现象；

4、贷款调查报告撰写的内容要素是否真实、准确，用途是否合法、合规，调查结论是否明确等内容；

5、贷审会是否按规定召开，贷审会记录是否及时登记，是否由贷审会成员签名等内容；

6、贷后检查是否按规定进行，贷后检查材料中是否有贷后检查责任人签名以示负责，贷后检查内容是否真实，是否存在走过场现象等。

四、自报假、冒、借名贷款

借名、假冒名贷款专项整治活动要坚持：扎实推进，注重效果；区别对待，分类处置；讲究方法，能收尽收；严肃查处，惩前毖后的原则。对工作力度大，主动排查出的案件，对有关管理人员的管理责任可按照尽职免责或从轻原则处罚，对直接责任人应按照有关规定严肃处理。2010年12月31日（含）前发放的借名、假冒名贷款，可能形成案件的，建立专项台账，单独处置，不纳入案件信息系统统计，不列入案件考核。2011年1月1日（含）以后发生的借名、假冒名贷款，一律按照有关规定严肃查处。形成案件的，及时移交。整治活动后再发现案件的，对有关责任人员严肃处理。

借名、假冒名贷款表现形式为：

1、假名贷款。即凭证署名的借款人不存在，机构内部工作人员自身或内外勾结，以伪造、编造的虚假借款人身份信息材料，以虚假借款人名义在农村中小金融机构骗取贷款的行为。

2、冒名贷款。即实际借款人冒他人之名借款。凭证署名借款人存在，但并不知情（或予以否认），本人也未在申请书及借款合同上签字确认，机构内部工作人员自身或内外勾结，利用所掌握的他人身份证明材料，骗取农村中小金融机构贷款的行为。

3、借名贷款。借款人存在，合同借款人与资金实际使用人非同一人，但合同借款人知情并认可实际用款人以其名义贷款，清理时，借款人、实际用款人之一无条件、全额承接贷款债务（或两人无条件、分比例、全额承接贷款债务）。具体可分两种情况：

（1）贷款由借款人本人办理，资金为他人（实际用款人）使用。

（2）贷款非借款人本人办理，贷款手续由实际用款人以借款人名义办理，合同借款人本人未在申请书及借款合同上签字，资金为合同借款人认可的他人（实际用款人）使用。

六、贷款新规执行情况检查

排查2010年7月份以后，除农户贷款外，单笔发放超过30万元以上的个人贷款、50万元以上的固定资产贷款或100万元以上的流动资金贷款支取是否采取了受托支付方式；受托支付是否按规定提供了相关证明材料；是否按受托支付权限要求进行了审批。对固定资产贷款和流动资金贷款客户采取自主支付的，是否按月进行了资金使用情况检查。

七、股金反担保贷款检查

贷款科目使用是否正确；是否有保证人及其相关资料等；是否按规定执行利率及贷款期限等；借款合同与保证合同中分别是否有“约定借款人、保证人未经九江县农村信用合作联社同意不得处置本联社股金”的特别约定；是否按规定办理股金质押登记手续；主要表现为：

1、股东是否向九江县农村信用社经办机构出具书面质押申请，并附《质押合同》复印件；

2、经办社是否向联社营业部以书面形式并附股东申请资料办理质押登记；

3、联社营业部对质押登记申请是否进行审核，审核该股金可否质押，是否已办理过质押，其未办理质押的余额是否满足质押标的额度，经审核无误后办理股金质押登记，并是否出具股金质押登记证明；经办社是否根据股东的股金质押登记证明和营业部股金质押登记回复函办理贷款发放手续。

第三篇：检查内容及办法

省综合督导评估检查的内容及办法

办学条件组抽查学校的办法：

1、关于体育卫生整改抽查学校：从去年专项督导的第一个县检查的学校中抽查2所学校，1所初中、所小学。再到今年中签的第一个县的第一个镇抽查1所初中或小学，到第二个镇抽查1所初中或小学；从去年专项督导的第二个县检查的学校中抽查2所学校，1所初中、1所小学。再到今年中签的第二个县的第一个镇抽查1所初中或小学，到第二个镇抽查1所初中或小学。共8所学校。

2、办学条件组检查的其他内容和学校数量按实施方案要求仍不变。

检查的内容：

一、A1—B2体育卫生工作整改部分：检查体育场地、体育器材、卫生保健器材、采光照明与厕所。

去年省专项督导对我市中小学体育卫生工作硬件建设方面提出的问题：农村中小学体育场地及体育卫生设施设备不足。抽查的12所学校中体育场地完全达标的只有2所，体育器材完全按标准配齐的只有1所，卫生室（保健室）及器材配备达标的学校数仅3所；教室采光照明达标仅3所。(今年督导体育卫生整改共占40分，体育场地、体育器材、卫生器材、照明是重点，各占10分。对去年省专项督导反 馈意见中涉及的其他方面问题也要注意)。

二、A5—B13仪器图书配备。

（一）仪器配备：到学校后，先对照配备目录中分组实验仪器表（必配器材），查阅仪器帐薄，再实地查看，物理和小学科学每学科抽查10种仪器，化学、生物每学科抽查5种仪器（包括各类仪器，重点抽查学科专用和新增仪器种类），并进行账物核对。1.按每年级6个平行班及以下配备一套仪器，6个以上平行班配备2套仪器。2.抽查分组实验仪器必须品种齐全，数量初中达到每种25件以上，小学每种12件以上，方可达标。若初中不超过3种、小学不超过2种仪器数量不足，但缺少数量不超过应配备数量的20%，认可达标。3.账物不符按不达标处理。（大家一定注意做到账务相符）

（二）图书配备以查账为主：1.调阅学校计算机图书管理系统（或流水账记账）中图书总量登记，核对学生数（与省教育事业统计比对），计算生均图书数量。2.对未实行计算机管理，且无流水账的学校，有分类账的按分类账逐项合计。3.新进图书尚未入账的，以进书相关单据、发票、进账单、划拨单为主。4.查看藏书情况，一是藏书量，管理是否正规；若藏书量接近于藏书标准，按图书账抽查10种，若抽查的图书不存在，按不达标处理。二是查看藏书质量，若发现教材、教辅用书、其他不适宜图书，纳入藏书总量的，应与剔除。

5、图书更新率：（1）更新只统计2010年的新进 图书。（2）2011年新进图书不计入更新率，但可以计入图书配备。（3）更新率以查阅新书为主，账书均查。

三、A5—B14计算机配备。

（一）学生用机：1.到校后，按标准对照学校班级数，核查微机室数量是否符合要求。微机室设臵标准：初中：23个班以下设1个，24—35个班设2个，36—47个班设3个，在36个班基础上每增加12个班增设1个微机室；小学：29个班以下设1个，30—47个班设2个，48个班以上设3个。2.对照自评表最大班额，抽查班级班额，至少抽查3个班。3.核查计算机数量，是否符合按最大班额人手一机 4.必须同时达到以下要求，方可认可达标：一是微机室数量符合要求。二是微机室达到人手一机，若有2个以上微机室，至少一个达到最大班额人手一机，其他达到平均班额人手一机。

（二）教师用机：

1、查看学校固定资产账，对照省教育事业统计专任教师数人手一机，差一台也不认可。

2、若不是学校购买的计算机，要进一步核实：一是学校或教育局补贴部分资金、由教师购买的，则查补贴资金手续是否齐全，人数是否相符，和教师交谈，到教师办公室查看，查看网线等；二是若由教师自己出资购买，不予认可。

四、A5—B15学校安全：1.看学校安全10项制度是否完善，是否下载等。2.保卫机构、人员、器械均达标，方认可达标。3.保卫机构、人员确认，查阅文件、资料，询问有关 人员。

4、设施器械：一是应急照明、二是消防设施、三是防卫器械、四是监控报警系统。

1.紧急照明设施：教学楼、宿舍楼、实验办公楼等校舍的各楼层及楼梯间等疏散通道、安全出口均应设臵应急照明灯和安全标示。2.消防设施：超过5层的教学楼、宿舍楼、实验办公楼等楼层应配备室内消防栓；不足5层的宿舍楼应配备楼层灭火器；实验室、仪器药品、图书、微机室等专用教室内应配备灭火器。

3、安保人员因配备橡胶棒、木棍等，还可配备钢叉、电警棍等。

4、学校幼儿园应配备监控报警系统，监视器应安装在安保人员值班室内，并有专人值班。5.关于建立安保机构问题：建议学校幼儿园建立类似于学校政教处、总务处类似的机构，要有人员负责此项工作，也可以挂靠政教处、总务处或在门卫设立安保处（保卫科等），学校安全工作领导小组也要有，可以相互交叉任职。

五、A5—B16乡镇中心幼儿园建设：主要查看六项指标要求。

综合一组检查的主要内容及要点：

一、A1—B1贯彻《纲要》: 召开会议：1.必须有会议通知，会议上下发文件、市委书记或市长讲话，会议内容必须与纲要有关，否则，不予认可。仅教育部门召开的教育工作会议，不予认可。2.制定教育规划纲要，以市委市政府或两办出台纲要，单独教育部门制定的纲要不认可。3.查阅出台 配套文件、实施细则或实施意见，以市委市政府或两办或部门联合出台文件且针对省8项推进计划而配套，无论是1个或8个配套文件等，只要对应省8项即可。

二、A2—B3教师配备：1.到县编办查看相关档案资料，查看党委政府或编办关于幼儿园、中职学校教师编制数量批复资料。2.到编办查2008—2010年下达补充教师编制数量文件或编卡为准。3.到县教育局查阅2008—2010年教师招考档案，调入人员材料；教师退休审批表以及调出、辞职、死亡等材料。4.每县抽查一所农村初中查看代课教师。组织访谈等。

三、A2—B4师资均衡：1.查看县政府或教育局教师支援政策规定以及工作计划和方案，必须是正式文件。2.查看教师支援的方式：城乡教师交流，送课下乡等。看计划、措施、实施方案、总结等。

四、A2—B5教师培训：1.查看培训校长、教师的规划（5年或3年均可）和2010年培训计划、总结等，查看培训档案。2.查看学校教师任课表，查看全部教师资格证书。查看校长、副校长公布文件，查验校长任职和提高培训证书；以及培训材料、培训通知、缴费发票、通讯录等。

综合二组检查的主要内容及要点

A3—B12关于义务教育巩固率的查验办法：

1.各县教育局电子学籍和纸质学籍大本子要一致，同时 学校也要一致；2.学校要与教育局一致，检查时教育局的学籍档案要带到被检查学校，与学校对应；3.到学校后，查看学校学籍档案和学生花名册等，然后到班级清点人数；4.请假学生要具体落实，有可能到学生家里进一步落实，如果到家里落实有问题，那就否决一切请假学生。

经费组检查的主要内容

A6—16、17、18、19、20关于教育投入检查办法：

1、查看财政、教育帐，核实教师培训经费去向，且必须为预算内安排，每10万元计2分，最多计10分。

2、教师待遇。一是查09年、10年全市工资汇总表，一处市直学校、一个乡镇中小学各一处月工资表。二是看统一工资、津贴标准有关文件，08年前统一的可不看（其实通过查看工资表就看出是否统一）。三是看统一社会保障政策，主要看养老保险、医疗保险、住房公积金文件。

3、预算内教育经费占财政总支出比例。主要查财政09、10年决算报表，教育09、10年教育经费报表，哪个数小按那个计算。我市的教育经费决算数比财政的大（主要是住房公积金，财政不含，教育含）

4、中小学公用经费。查财政账，查看义务教育经费中央、省市及县级配套资金安排及拨付情况，尤其是年末提高100元标准后，追加资金是否拨付。查看义务教育经费预算表或实际拨付情况表。查看教育部门帐，核实义务教育经费 收拨情况。到核算中心抽查学校义务教育经费收支情况。查看教育事业统计、教育经费统计学生平均人数。

5、两项附加。由国税、地税提供分企业类型纳税统计报表（要1—12月份的、1—11月份的）送财政局，查财政局决算统计报表及两项附加收支帐。查看教育部门帐，核实两项附加收拨情况。看学校帐进行核实。

6、学生资助。查财政局资助资金拨付情况帐。查看教育部门帐，核实资助资金收拨情况。查学校帐验证资金收付情况。看学生资助档案核实人数、拨付资金额、是否发到学生手中（主要看学生是否签字、银行代发卡号及盖章）。教育投入整改和查两项附加一样。

目前为止，只了解到以上信息。请大家务必注意保密，对学校部署不要打印，实检时不要谈论或涉及此内容。一定把好事办好！

第四篇：锅炉检查内容

（1）炉墙、炉膛和烟道、风道的检查

检查炉墙、炉膛内拱与隔墙等砌体有否影响密封和砌体强度的缺损、裂缝或变形；炉膛内结渣是否已清除；砌体与锅炉本体接触部分是否留足必要的间隙和填充好石棉绳；保温层是否完好。

检查炉门、灰门、通渣孔、防爆门、看火门、烟道出灰门和人孔门、烟道闸板等是否完好和有良好的密封。封闭烟道出灰门或人孔门之前，要做好清除炉膛烟道的烟灰和其他杂物，保持受热因清洁和烟道通畅。烟道闸板要打开。

省煤器有弯路通道时，应封闭直通烟道的档板，打开旁路。有除尘设备时，应使其各部件处于工作位置；有引风机的应将其调节门打开。风道要检查是否严密，防止漏风，炉排下一、二风室内门应打开；总风门及其它风门应封闭，待运行中再调整。

（2）安全附件及各种仪表的检查

检查汽包、过热器、省煤器的安全阀检验质量是否达到要求，安全阀上有妨碍其动作的杂物，安全阀的排汽管和疏水管应畅通。

水位表的上、下汽、水旋塞应开启，放水门封闭，照明的位置和亮度应能清楚地看见水位。

汽包和省煤器上压力表的旋塞应开启；如是三通阀门，应旋到有水弯管与压力表直通的位置。

检查锅炉的水位指示和警报装置及压力、水位、出力等工况记录仪器和热电偶、温度表、二氧化碳表等进行参数热工仪表和自动调节装置和设备是否完好，正常。（3）汽、水管道系统的检查

给水管路上，升火前除自动调节阀和非沸腾式省煤器的旁路阀门应封闭外，其余阀门全部开启，由手动调节阀调节水位。非沸腾式省煤器无旁通烟道时，应留意开启直通水箱的回水阀门。沸腾式省煤器应开启再循环阀门。主蒸汽管路上，主汽阀、分汽缸汽阀及吹灰器主汽阀等旁通阀应封闭，管道各处疏水门，除过热器前疏水门外，应全部开启，排空气阀应开启，如没有排空气阀，可抬起一个安全阀代替。

排污管路上，定期排污阀和表面排污阀都要严密封闭。

升火前要将检验、安装时所用的汽、水管道系统上的所有堵板全部拆往，管道上的大小阀门都要达到开关灵活，阀芯清洁，法兰应有足够的压紧余隙，法兰螺母应拧紧，手轮的开关方向应与指针的指示相符合。（4）燃烧、给水、透风等辅助设备的检查

检查链条炉排、抛煤机、输煤装置、风机、水泵等设备的回转机械，应达到： 1）联轴器装置完好，手轮无摩擦和碰撞，并有防护罩； 2）蜗轮、变速箱及轴承的润滑良好； 3）冷却水畅通，调节适当； 4）各处阀门挡板开关灵活，严密。

5）盘根压兰螺丝松紧适当，各处螺丝无松动。

检查炉排、风道风室、燃料输送装置、除渣出灰装置及水处理、给水设备是否完好。

（5）检查锅炉平台、楼梯是否安全可靠，平台楼梯及设备上的各种杂物是否都已清除。同时，对锅炉房的清洁整洁和良好照明的文明生产情况进行升火前的最后一次检查

第五篇：安监局检查内容

一般安监局下去检查，文字性资料包括： 1.安全生产许可证（是否在有效期，许可范围）2.安全生产责任制（是否层层落实，落实到人）3.企业的规章制度（各个岗位都要有）

4.应急预案（要有总则，要有分则，需要总经理签字批准的才有效）5.应急演练记录（演练要有时间、地点、人物、过程和指挥、领导点评）6.三级教育培训记录（培训记录均需被培训人签字）7.隐患治理台帐 8.安全检查台帐

9.安全会议记录（最少一周一次）10.劳保发放记录 11.工伤保险缴纳情况

12.安全生产风险抵押金缴纳情况 13.安全设备是否定期维护保养得记录

14.负责人，安全员的安全资格证书（主要负责人，分管安全负责人，专/兼职安全员的证，如果有安全科，那么全科都得有证）

15.特种操作人员的特种作业操作证（需要本人，不能顶替）16.职工的健康检查记录（这个检查看地方要求不）17.其他一些国家、行业标准规定的东西

注，遇到需要签字的东西 全部需要本人签字，代签的均认定无效