关于饶州康复医院建设可行性报告

第一篇：关于饶州康复医院建设可行性报告

关于饶州康复医院建设可行性报告

一、申请建设单位名称：饶州康复医院

法人代表：汪广明 身份证号码： 建设地点：鄱阳镇小路口（迎宾大道旁）

二、建设理由：

（一）根据第六次人口普查数据显示：我国人口结构发生很大变化，人口老龄化趋势十分明显，现阶段我国面临严峻的养老问题，我县老人人数和全国一样超10%，已达18万之多。2013年经县委、县政府批准，投资6000万元，创办湖城颐养中心，现占地面积13500m，建筑面积23500 m。将成为集体托养、养生休闲、健康娱乐、康复护理综合性多功能养老机构，真正使老人老有所养，老有所医。

拟建设康复医院与湖城颐养中心融为一体，是全县唯一为老人治疗、康复、急救、预防为一体 级医院。

（二）拟设医院位于县城迎宾大道旁，所处位置为城乡结合部，人口相当密集，流动人口大，预计可达 万人，交通便利，是县城与鄱北地区（占全县人口70%以上）联系必经唯一通道，紧邻团林乡，四十里街镇等周边地区。医院创办特色、人才、设备、设施优势将有广阔的施展空间。

（三）拟设医院所在地区目前还没有一家较具规模的医疗机构，无法满足当地群众及老人对医疗服务的需求，随着城镇化发

22展，医院建设必将满足地区经济，人口及公共卫生发展需要。

三、拟设医院地址、功能、任务、服务范围。

地址：鄱阳镇小路口（迎宾大道旁）

功能：以老人康复为中心，以临床医疗服务为主，兼有疾病预防、保健等。

任务：为湖城颐养中心老人及社会群众提供临床医疗、预防保健、急诊救助服务，为社会流动人口服务，同时根据当地卫生部门要求、参与突发公共卫生事件的医疗救助。

服务范围：以小路口为中心，向所在地区周边辐射。

四、拟设医院服务方式、时间、诊疗科目和床位编制。

服务方式是以门诊和住院诊断治疗为主，以湖城颐养中心老人治疗为主，以社会治疗，急救出诊为辅，以家庭病床为辅。

服务时间：24小时开诊。

诊疗科目包括：内科、外科、妇产科、儿科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、预防保健科、急诊医学科、康复医学科、中医科及麻醉、检验、病理、影像、功能检查科、体外震波碎石等协助诊断治疗科室。

床位编制 张。

五、拟设医院的组织机构、人员配备

组织机构：包括职能管理部门、临床科室和医技辅助科室。职能管理部门含办公室、财务科、医务科、护理部、质控科、感控科；临床科室含内科、外科、儿科、妇产科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、预防保健科、急诊医学科、康复医学科、中医科；医技辅助诊断治疗科室含麻醉、药剂、检验、病理、血库、影像、功能检查科、体外震波碎石、消毒供应室、图书病案室等协助诊断治疗科室；后勤辅助科室含器械科、总务科、保卫科等科室。

医院的人员配备：达到 医院的人员配备要求，全院职工人，其中卫技人员 人，具有副高级以上职称的人员 以上，中级职称人员 人以上。

六、拟设医院的仪器和设备配备

配备医疗设备达到 级医院的设备配备要求，满足临床医疗的需要。主要大型设备包括购置新型CT机、500-800毫安X光机、彩色B超、医学检验设备、电子胃镜、中心供氧系统、信息管理系统、医学急救设备、救护车等。

七、拟设医院与服务区域内其他医疗机构的关系和影响

我院将与周边医疗机构进行密切的业务联系和技术协作，友好合作，公平竞争，共同为本地区群众健康服务，搞好本地区的社区医疗服务。

八、拟设医院的污水、污物、粪便处理

生活污水排放至医院院区内的污水水处理站，经二级生化处理，符合医院污水排放标准后，排至县污水管道，不会对周围环境造成污染。生活垃圾统一由县环卫车送垃圾处理场处理。医疗废弃物按国家统一规定送交集中处理厂，统一处理，不会对周围环境造成污染。

九、医院的通讯、供电、上下水道、消防设施情况

医院的通讯通过电信部门的固定程控电话、手机及内部电话网进行对外和对内联络；供电系统拟设专线双路供电，同时自备发电机组能满足外电停电时临床用电需要；上下水道采用符合医院建筑标准要求的管道铺设，由自来水公司统一供水。并在楼顶设备用水池，以防自来水停水时临床应急用水。消防设施按医院建筑消防标准设置，由消防部门验收合格方可使用。

十、资金来源、投资方式、投资金额、注册资金情况

经多方融资，投资金额为 万元。

十一、项目投资预算

现已投资 万元，目前已基本建设完工。

十二、拟设医院开业后五年内的成本效益预测分析

随着城镇化建设的不断发展，所辖区域人口及周边人口日益增多，医院年门诊量及住院率会日趋递增，预计开业五年，将可收回全部投资。而投入的固定资本仍能保值增值，随着业务发展，第五年可争取再投入资金，主要是完善部分基础设施及增添部分医疗设备，随着县城发展和人民生活水平的提高，如经营得好，医院每年的业务收入呈现比例递增，其利润是很可观的，医院将有更大的作为。

饶州康复医院 2013年8月

第二篇：康复医院设立可行性报告

XX康复医院设立 可行性报告

提要：

根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发【2009】6号）、《国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011年）的通知》（国发【2009】12号）、《国务院办公厅关于印发医药卫生体制五项重点改革2011主要工作安排的通知》（国办发【2011】8号）和国务院办公厅转发发改委、卫生部等部门《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知》（国办发【2010】58号），-----------公司决定在蕲春县张榜镇田六村投资建设一所（综合性）二级医院。投资规模3000±----万元，以现金或实物进行投资。投资步骤为: 第一步，到位资金----万，启动征地和建设前期工作;第二步，到位资金----万，建设----平方米综合楼。在取得土地 使用权后 个月内完成。

第三步，到位资金----万元，装修、购置仪器，安装，正式营运。建房后----月内完成。

第一章

创办XX康复医院的必要性 近年来，在县委、县政府的领导下，蕲春县经济、文化、体育、卫生等各项社会事业迅速发展。特别是随着大力深化医疗卫生改革，加强城乡居民的基本医疗卫生制度建设，加快农村医疗卫生服务体系建设，抓好乡镇卫生院和村卫生室建设，使乡镇计生、卫生资源整合，切实抓好预防保健、疾病防控和爱国卫生工作，加强民办医院规范管理，强化药品监督、医疗质量管理和医德医风建设等一系列工作的开展，进一步改善了全县医疗卫生条件，提高了蕲春县医疗服务质量与疾病控制、卫生保健水平。

但另一方面，由于经济文化的不断发展，人民生活质量不断提升，医药卫生事业发展水平与人民群众健康需求及经济社会协调发展要求不相适应的矛盾还比较突出。仍然存在发展不平衡，资源配置不够合理，政府卫生投入尚嫌不足，投资比较单一，从而导致活力不足、服务能力较低、服务总量不足等情况，与全省基本情况类似。《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》强调:“医药卫生事业关系亿万人民的健康，关系千家万户的幸福，是重大民生问题。深化医药卫生体制改革，加快医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求，是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措，是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务”。要“以邓小平理论和‘三个代表’重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，从我国国情出发，借鉴国际有益经验，着眼于实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。坚持公共医疗卫生的公益性质，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重的方针，实行政事分开、管办分开、医药分开、营利性和非营利性分开，强化政府责任和投入，完善国民健康政策，健全制度体系，加强监督管理，创新体制机制，鼓励社会参与，建设覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，不断提高全民健康水平，促进社会和谐”。进一步完善医疗服务体系要“坚持非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充，公立医疗机构为主导、非公立医疗机构共同发展的办医原则，建设结构合理、覆盖城乡的医疗服务体系”。“加快形成多元化办医格局，鼓励民营资本举办非营利性医院”。

设置XX康复医院，正是上述重要思想、方针、政策在我蕲春县的具体体现。

第二章

申办医疗机构名称、基本情况

及申请人姓名、年龄、专业履历、身份证号码

1、申办的医疗机构名称:XX康复医院。

2、医院的选址和规模:设在蕲春县张榜镇田六村，建筑面积平方米。

3、投资总额:3000万元人民币(分两期投入)。

4、前期注册资本: 万元人民币。

5、经营期限和盈亏分配: 拟设的XX康复医院为合伙股份制，经营期限为 年，自医院获登记机关签发的医疗执业许可证之日起，医院经营期间不论产 生亏损或有所有结余，均按所持股份比例分担责任义务。结余部分用于医院扩大再生产及医院可持续发展上，不产生分红。

6、项目申请人的基本情况: 本项目申请人，岁，**省**县人，身份证号码: *******，毕业于***，国家执业医师、外科主治医师。具有先进 的医院经营理念，从**县人民医院外科主任职位上辞职后在**** 医院任外科主任，在****医院任院长职，带领全院员工，经艰辛 的努力，两家医院均成功运行，获得稳定与发展，作为医院创始 人与管理者，申请人积累了较为丰富的医院运作与管理经验。

第三章

拟设医院所在地区人口、经济和社会发展概况

拟设医院位于蕲春北部地区的张塝镇，蕲河张榜大桥的西单田六村，是蕲北地区的中心重镇和咽喉要道，南北二级公路穿过，东西是向桥、花园、狮子公路相交。另有檀林、大同、张榜、向桥、青石、狮子、刘河等七个乡镇，而张塝镇是这几个乡镇的中心。

改革开放以来，地方经济发展迅速，人民生活水平不断提高，2010年XX区农民年收入为3997万元，平均增速10.5%，比“十五”相比增加6.13个百分点，农民收入步入持续增长的快车道。

第四章

拟设医院所在地区人群健康状况和疾病流行以及疾病患病率

蕲春县是一个农业县，农村人口较多，农业人口比重大，高达80%以上，近年来各种传染病发病及死亡明显降低，心脑血管病、肿瘤及其它慢性病发病及死亡明显上升。蕲春县医疗卫生人才、设备和环境得到普遍改善，但仍然存在缺医少药的情况，医疗、疾病控制和保健工作都有待进一步加强。

第五章

拟设医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析

1、市场现状分析: 近年来，蕲春县医疗卫生设备和环境得到改善，县乡两级医疗 服务能力得到提高。全县有县、乡两级卫生机构 家，其中:县级公立综合医院 家、县中医医院 家，县妇幼保健院 家，疾病预防控制中心 家，乡镇卫生院 家。全县分布民营医院 家。医疗市场井然有序。在县委县政府的领导下，全面加强卫生工作，2009-2010年完成县人民医院整体搬迁、完成 个乡镇卫生院建设和完成 多个村卫生室建设。全力抓好突发公共卫生事件的应急处置与救援，认真做好甲型了H1N1流感疫情防治工作;进一步完善新型农村合作医疗制度，参合率达 %以上，基本实现全覆盖，资金使用率达 %左右，有效解决了群众看病难看病贵的实际问题。乡镇卫生院医疗条件已得到改善，村级卫生机构不断健全，多数村卫生室已得到建设与支持，老百姓看病难的问题得到一定缓解。老百姓看不起病的问题大大缓解，对其服务能力和服务容量提出了更高要求。

全县医疗卫生服务能力纵向相比较大大进步，但还远远不能满 足需要，主要表现在: 1)县、乡、村医疗卫生体系虽已经建立，医疗卫生事业长足进步，但相对于不断增加的需求量，服务能力仍然不足。县人民医院、县中医医院作为县医疗体系的龙头，存在着人才总量不足、断代明显，学科带头人馈乏，一线人才不够成熟等人的因素;存在着设备相对落后等物质因素，存在着活力不足的现象。不能充分满足多层次的服务需求。乡镇卫生院则存在人手少，设备欠缺，人和设备不能配合的情况，应付公共卫生工作尚感人手不足，没有时间和人力倾向于医疗服务。除中心卫生院外，国家也不要求乡镇卫生院向医院模式发展。村卫生室基本遍布各村，但或因学历、经验等多方面原因，其服务水平参差不齐，许多情况下不能很好履行医疗“看门人”职责，乡村医生普遍报酬偏低，大多积极性不高。

2)因群众受文化水平的局限，加之健康教育不是很深入，民众对健康状况不够关心，生活方式不够科学，对待疾病不够重视，不到很严重的程度不就医，特别是对许多慢性病警惕性不高，等到出现明显症状，临床难以控制的状态发生时，为时已晚。比如高血压病就是明显的例子，还有如肺病不咳了、肾病不肿了、糖尿病不渴了，发热性疾病热退了就认为是好了，闹着不肯再医治。所以全县看来，县、乡、村医疗体系建立了，看病不难了，新农合补助下看病不很贵了，但仍难以得到应当享受的规范化、正规化诊断治疗，在诊断手段、方法、治疗手段、方法均显落后，一定程度上人民群众的治疗需求尚未充分释放出来。

总之，人民群众的医疗服务的需求，有现实的，有潜在的，其总量很大。在服务要求上，总体要求提高了，但是要求“价廉物美”还是主要特点，高、中、低分层次的现象还存在。高端要求较少，以疗养为目的的人群较少，大多以治得好病为主要目的，价格与服务相当的理念被大多数人接受。还存在相当数量的需要不同程度予以援助和关爱的困难人群，估计全县贫困人口还有约 万人。

2010年以后，蕲春县以切实保障和改善民生，推动社会各项事业协调发展为主要目标，必将以国家新医改方案的实施为契机，切实加强城乡医疗卫生服务体系建设，促进基本公共卫生服务逐步均等化，抓好县医院、镇乡卫生院、村级卫生室及城市社区卫生服务中心的建设和管理，增强医疗卫生服务能力；巩固新型农村合作医疗工作成果，规范城镇居民基本医疗保险管理，完善县镇两级医保管理和服务网络，积极探索城镇居民医保与新农合统筹一体化和乡村卫生服务管理一体化；强化基本公共卫生服务，认真落实免疫规划，抓好重大传染病防治，提升突发公共卫生事件应急处理能力；加强地方病防治工作，组织实施地方病防治，加强医疗卫生队伍建设，有计划地补充医技人员，提高服务质量。县委、政府和相关部门对民营医院的政策是开放的、认可民营医院存在的价值并给予支持，同时规范、管理也是严格的。

在改革开放的蕲春，有县委、政府及政府各相关部门的支持，民营医院有着良好的生存与发展空间。当然，民营医院也必将遵纪守法，以为人民服务为宗旨，技术过硬，服务到位，真心实意让百姓得实惠。

2、市场预测: 通过上一分析，拟设置的XX康复医院可从下列方面切入市场。一:全县床位不足、千人医生、护士数不足，高中低三个层次医务人员不足，拟设的XX康复医院可从引进当地较为高端的医疗设备，高中低三层次医务人员切入市场。从蕲春县 乡全乡 万人口和 镇 万多人口和邻近乡镇 公里范围约 万人口总量预测，新增一家二级医院恰到好处，生存和发展都有很大空间。

二:建全基本科室，需从引进先进的管理模式切入，充分发挥民营医院人员管理灵活的特点和长处，提高服务质量，改善服务态度，使全县医疗战线在服务质量和服务态度上明显进步，让老百姓满意，让领导欣慰，这也是民营医院存在的一个理由。

三:新设置的XX康复医院决不能吃公立医疗机构剩饭。也就是说，不在乡镇卫生院较强的技术上投资投入引起恶性竟争，吃其剩饭。新医院必须作为县级医院和乡镇卫生院服务能力不足的补充，在其比较薄弱的方位上投资，使得各医院间自然产生松散的合作关系，不至造成宝贵资源的浪费和恶性竞争。其一，重点考虑将医院办成以综合医院为基础，突出专科能力建设，比如在 科建设。其二，将健康教育与治病救人相结合起来，改进生活方式，改进疾病观念，将疾病应当早治小治与预防为主的思想进一步深入人心。

四:拟设置的XX康复医院定位于为全县各乡镇服务，服务目的半径覆盖全县各乡镇。

总之，新设置的XX康复医院不与现有机构产生直接竟争，更不能引发恶性竟争。策略就是人强我不争，人无我先上，人弱我补充，在与现有机构互相照应、互相帮助的前提下办出自己的特色，服务低端人群，开拓潜在市场。

第六章

拟设医疗机构名称、选址、任务和服务半径

1、拟设医疗机构名称:XX康复医院。

2、医疗机构前期选址:在蕲春县张榜镇田六村，符合市乡城 镇规划，远离学校、食品生产经营企业，不对环境产生污染之地并满足下列要求:(一)每床建筑面积不少于平方米;(二)病房每床净使用面积不少于平方米;(三)日平均每诊人次占门诊建筑面积不少于平方米;

3、医疗机构功能:

一、床位: 住院床位总数 张。

二、科室设置:(一)临床科室:设急诊科、内儿科、外科，妇产科、五官 科，中医科。

(二)医技科室:设药剂科、检验科、放射科、手术室、理 疗科、消毒供应室、病案室。

三、人员:(一)配备不少于 名卫生技术人员;(二)配备不少于 名护士;(三)至少有 名具有主治医师以上职称的医师

第七章

拟设医疗机构组织结构、管理体制和人员配备

1、组织机构和管理方式:成立医院管理委员会，实行董事会领导下的医院院长负责制。管理层次设医院(院长)、副院长、财务总监、院长助理。职能管理部门分别设院办公室、医务、护理、防保办、财务、总务后勤、客户服务、信息等部门以及临床、医技各科室。经营理念上除做好经营管理、业务运行工作外，注重医院文化建设，以人为本，搞好人性化管理，医院秉承“全心全意为人民健康服务”的服务理念，以追求“三个一切”（一切为了患者，为了一切患者，为了患者的一切）为目标，切实为全县人民提供高品质的医疗服务，在获取劳动报酬的同时，更进一步注重社会效益。

2、机构设置、人员配备:医院机构设置为职能管理和临床业务科室，其基础设施、设备和技术力量配备，均以一级综合医院为标准设置，职工最终总人数达 人左右。

(一)配备 名以上卫生技术人员;(二)配备 名以上护理人员;(三)名具有主治医师以上职称的医师。中、初级专业技术人员的比例为 : 左右。

拟设置XX康复医院的组织机构图（见附图）

说明：医院的组织架构是根据医院的业务需要设计的，医院院长是医院的第一责任人，全面负责医院的工作；业务副院长负责医院的医疗、护理、教学、科研、医疗质量管理工作，确保全院的医疗质量，是医院医疗质量的责任人；财务总监由医院董事会确定的，院长助理负责医院的发展规划设计及市场调研工作，负责患者渠道的建立、疏通和患者投诉处理工作:医院的智囊团由医院的董事长、医院的院长、财务总监、副院长、院长助理组成；医院的核心成员由智囊团成员、人力资源部主任、财务部主任、医务部主任、办公室主任组成。

第八章

拟设医疗机构服务方式、时间、诊疗科目和床位编制

1、拟设医疗机构服务方式、时间:医院主要功能以门诊、住院诊断治疗为主要服务方式，根据需要可设立少量家庭病床，对个别特殊病人可采取上门服务。在服务方式上，医院引进先进的服务模式，为病人营造一个人文特色化的医院。医院实行24小时门诊和住院诊断治疗方式。

2、诊疗科目和床位编制:医院设置床位达 张以上，设前述各科室。同时开展社区医疗服务，积极开展社会公共卫生事业，准备应急处理突发的公共卫生事件。

第九章

拟建医院的主要设备、仪器

计划全院的办公条件逐渐达到先进高标准化，实现大部分电脑操作。住院部高档房 分之，普通房 分之，设扶贫病房。主要的医疗设备有成套的外科手术器械、麻醉机呼吸机 台套、国产B超 台套、心电图机 台套、心电监护仪 台套、300MAX光机 台套、自动洗片机 台套、半自动生化分析仪 台套、尿分析仪 台套、胎心监护仪 台套、高压灭菌器 台套、电解分析仪 台套等设备和救护车等。

第十章

拟设医院与服务半径区域内其它医疗机构的关系和影响

1、拟设的XX康复医院与服务半径区域内其它医疗机构不构成直接竞争关系，而是作为其它公立医院的补充。

2、拟设的XX康复医院全部外聘或聘用蕲春县内未就业的大中专毕业生，凡其他机构聘用人员一律不用。

3、在业务上拟设的XX康复医院主要开拓本地机构未开展的服务，补充其薄弱环节。

4、在服务上与现在机构互相交流，互相学习，共同提高。

第十一章

拟设医院医疗服务标准和项目的保证措施

1、医疗服务标准:医疗服务的宗旨是以一流的技术、一流的服务、良好的就医环境为患者提供优质、高效、便捷、廉价、高科技含量的医疗服务，为患者提供一个温馨、舒适、安全、规范的就医场所。

2、项目保证措施:项目筹建时我们就拟定了整套筹建方案，包括基础设施的建设、医疗设备采购、医务人员的计划、消防、计生、药监和环保等，我们在经营方面的具体保证措施是: 守法经营，完全接受工商、卫生、税务、物价、环保等监督。医疗废物和污水处理严格按照环保部门要求进行设计、施工和验收。严格遵守医用麻醉药品、精神药品和毒剧药品的管理规定。项目建设严格遵守消毒监测有关规定，所有病房都达到要求，且按宾馆的服务进行对待。

第十二章

拟设医院项目的环保保证措施

1、医院污水的处理措施。据环保部门的要求，医院将设置建立污水处理站，配备全套的污水处理设备，对医用污水、粪便进行无害化处理，使其达到规定的排放标准后排放。污水处理流程如下:（附图：污水处理流程图）

2、医用垃圾的处理。特别是一次性医疗用品，严格按照卫生防疫部门的要求毁形，消毒后一起会同生活垃圾集中使用专用焚烧炉焚烧，或者由环保部门集中运输处理。污水、污物处理有防保科负责专人管理，并建有处理排放记录、备查。医用垃圾、生活垃圾处理程序如下:

3、职工食堂。将使用液化汽灶，并设置灶顶通风排气装置，安装无燥音排风扇和顶部排气窗，以避免对周围单位、居民的废 气、燥声影响。

4、空调设备。在高档病房内设空调设备，全部购置无燥声 环保型空调产品。

第十三章

拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况

1、给水系统

A.水源-----本院以市政自来水管网为水源，由城市主要给水管网引进，现有房屋已经具备条件;B.用水量标准及水量-----考虑到医院可持续发展的需要，按住院20床规模标准设计，日用水量为100立方米；

C.给水系统-----医院内设冷热水系统，室内消防栓给水系统，室外消防栓给水系统。

2、排水系统(见医院污水处理系统)

3、通讯系统:本医院所处市城区，邮政、电讯设施完善，电信、移动网络均已覆盖。

4、供电系统:本医院所处位置除已经取得10KV独立电源外，拟自备一套足够功率的发电机组以保证医院24小时正常供电。

5、消防系统:按县消防部门的要求，在医院停车场的主要道路、建筑物室及楼层过道处安装足够数量的消防设施。

第十四章

文明经营保证措施

拟设的XX康复医院，我们将在文明经营上用以下措施来保证: 治安、保卫、消防等方面:筹建开始，施工人员及材料进入工地，筹建组将从 公司聘用若干保安人员，三班倒，24小时轮流值班在岗。同时内保外保相结合，积极配合全社会做好以防火、防盗、防抢劫为中心的社会治安综合治理。医院改造装修前，先向市消防部门请示获准，采取相应的措施后再付诸实施。所设置的消防实施、设备要完全符合消防部门的要求，并经过消防检查和验收；营业时我们更要加强防火、防盗、防抢措施，一是要建立治安保卫消防方面的系列管理制度；二是配备足够的专业人员；三是实行足够的检查和整改措施;四是积极配合政府在文明经营方面的工作。

员工纪律和约束。拟设的XX康复医院在员工招聘后都要进行为期 月的岗前培训，主要是教育员工的语言、行为规范，仿星级宾馆的要求进行培训，确保员工文明执业。同时，医院还制定了一系列的员工奖罚措施，以期对员工的行为进行规范。

第十五章

项目资金来源、投资方式、投资总额和注册资金

1、资金来源:到位 万元人民币。

2、投资方式:现金或实物

3、投资总额:拟设医院预算总投资人民币 万元。其中前期基本建设和医疗设备投资 万元人民币左右，流动资金 万元人民币，风险预备和人才引进资金 万元。

4、前期注册资金: 万元人民币

第十六章

拟设医疗机构的投资预算和效益分析

一、设备配置

1、设备配置原则医疗设备配置秉着“先进、适用、经济、合理”的原则。

2、设备投资及清单根据医疗和保健要求，本项目在第一阶段拟购设备如表，合计设备购置费用 万元左右。

通用设备清单 表一

单位:人民币万元(概算)（附表）

二、基本数据

1、建设规模:本项目终期建设规模为拥有病床 张，正常年门诊 万人次，住院人次年500人左右。

总资金投入: 万元人民币

基本建设:平方米，其中门诊医技平方米，住院平方米，办公100多平方米;前期开放床位: 张

前期年门诊量: 万人次

正常住院人次:每年 人左右

员工人数:不少于 人左右

设备采购: 万元

用于房屋租赁和装饰: 万元，流动资金: 万元，人才引进和风险预备: 万元。

2、实施进度和项目计算周期:项目建设期为 个月，计划于 年筹备全部竣工，年 月底正式开始对外营业，第一计划营业收入 万元，项目计算期按 年计算，即 年至 年。

3、投资总额:项目总投资 万元，其中固定资产投资 万元，流动资金和风险预备金投资 万元。

4、工资及附加:本项目最终员工以 人计，总工资概算 万元，附加按工资总额的 %(含养老金、失业保险金、医保和住房公积金等)。

三、财务预测

1、第一营业收入预测:营业收入包括门诊收入和住院收入 ①门诊收入:第一经营门诊保守预测 万人次，根据蕲春县医疗市场和消费水平以及医院定位，平均每人次收入 元，则第1门诊收入 万元。

②住院收入:第一经营开放共 张床位，按住院每床每人住院 元计算，住院费收入预测 万元

第一总营业收入 万元，第二至三年的计算方法由此类推。

2、第一成本费用测算

①药品支出:药品支出以总收入 %计，正常经营年间药费支出 万元，所以药品支出为 万元。

②卫生材料支出:以总收入的 %计算，正常经营年间诊疗费收入为 万元，所以卫生材料支出 万元。

③工资及附加:正常经营年间工资及附加为 万元。

④营业费用:营业费用包括办公费、邮寄费、差旅费、水电费、印刷费、燃料费、职工培训费、业务招待费、绿化护养费、污水处理费、设施(备)维护费等项目，正常经营年间营业费以总收入 %计算为 万元。

⑤折旧与摊销:按目前《医疗单位财务制度》有关规定，医院固定资产按原值入帐，不提折旧，但相应设立专用基金（修购基金）为方便计算，现按工业企业的折旧概念测算相关数值。约定房屋折旧年限为 年，设备折旧年限为 年，其他固定资产折旧为 年；土地使用权摊销为 年，开办费摊销为 年，房屋和设备的残值取 %(剔除清理费用后)。

3、税金:申请非营利医院，不考虑税金，所得用于收回成本外投入医院，不预分红，至于医技、专家等个人所得税，本方案的薪酬设计中均为含税薪酬，医院不再为员工薪酬交纳个人所得税。

4、结余:经计算，正常营业年间第一年为 万元左右，第二 年为 万元左右，第三年为 万元左右。该项目从第一年有 万结余，在第三年结余可望达到 %左右，收入也在三年达到 万元左右，第六年收回全部投资。

项目未来三年结余预测一览表(万元)（附表）

5、贷款偿还预测:项目资金全部自有，不贷款

第十七章

结论

综上所述，本项目适应市场要求，符合县医疗资源合理布局，对推进全县医疗体制改革和医疗机构的管理有很大促进作用，也为现阶段全县的医疗卫生事业做出一定贡献，必将取得社会效益和经济效益双丰收。

一、项目建设依据蕲春县医疗事业发展的需要，有利于合理配置医疗资源和各种经营要素，提高XX地区医疗水平，促进人民身心健康。该项目是完善民族医药服务体系的重大举措，并且得到当地政府和群众的广泛支持，为XX地区社会经济发展所必须，项目建设是非常必要的。

二、研究表明，在蕲春县这样的地区，建设XX康复医院项目，符合国家政策，符合蕲春医疗卫生事业发展规划。项目建成后，将填补在蕲春这样的一个县，没有二级以上标准民营医院的空白，将在很大程度上，改善当地的医疗条件，提高人民群众的生活质量，不仅解决了群众看病难，就医难的一大社会问题，而且对于完善旅游城市服务功能，促进县域地区社会的稳定与发展，都具有十分重要的意义。

三、项目总投资 万元，建成后，XX康复医院将成为具有 张病床，就诊 万人次/年，住院人数可达 人次/年的二级综合医院。年营业收入 万元，项目财务内部收益率 %

故该项目在经济上合理，并且社会效益显著，项目可行。

以上报告，急盼批准。

申请人: 年 月 日

第三篇：大别山康复医院设立可行性报告

大别山康复医院设立

可行性报告

提要：

根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发【2009】6号）、《国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011年）的通知》（国发【2009】12号）、《国务院办公厅关于印发医药卫生体制五项重点改革2011主要工作安排的通知》（国办发【2011】8号）和国务院办公厅转发发改委、卫生部等部门《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知》（国办发【2010】58号），-----------公司决定在蕲春县张榜镇田六村投资建设一所（综合性）二级医院。投资规模3000±----万元，以现金或实物进行投资。投资步骤为: 第一步，到位资金----万，启动征地和建设前期工作;第二步，到位资金----万，建设----平方米综合楼。在取得土地 使用权后 个月内完成。

第三步，到位资金----万元，装修、购置仪器，安装，正式营运。建房后----月内完成。

第一章

创办大别山康复医院的必要性 近年来，在县委、县政府的领导下，蕲春县经济、文化、体育、卫生等各项社会事业迅速发展。特别是随着大力深化医疗卫生改革，加强城乡居民的基本医疗卫生制度建设，加快农村医疗卫生服务体系建设，抓好乡镇卫生院和村卫生室建设，使乡镇计生、卫生资源整合，切实抓好预防保健、疾病防控和爱国卫生工作，加强民办医院规范管理，强化药品监督、医疗质量管理和医德医风建设等一系列工作的开展，进一步改善了全县医疗卫生条件，提高了蕲春县医疗服务质量与疾病控制、卫生保健水平。

但另一方面，由于经济文化的不断发展，人民生活质量不断提升，医药卫生事业发展水平与人民群众健康需求及经济社会协调发展要求不相适应的矛盾还比较突出。仍然存在发展不平衡，资源配置不够合理，政府卫生投入尚嫌不足，投资比较单一，从而导致活力不足、服务能力较低、服务总量不足等情况，与全省基本情况类似。《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》强调:“医药卫生事业关系亿万人民的健康，关系千家万户的幸福，是重大民生问题。深化医药卫生体制改革，加快医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求，是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措，是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务”。要“以邓小平理论和‘三个代表’重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，从我国国情出发，借鉴国际有益经验，着眼于实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。坚持公共医疗卫生的公益性质，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重的方针，实行政事分开、管办分开、医药分开、营利性和非营利性分开，强化政府责任和投入，完善国民健康政策，健全制度体系，加强监督管理，创新体制机制，鼓励社会参与，建设覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，不断提高全民健康水平，促进社会和谐”。进一步完善医疗服务体系要“坚持非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充，公立医疗机构为主导、非公立医疗机构共同发展的办医原则，建设结构合理、覆盖城乡的医疗服务体系”。“加快形成多元化办医格局，鼓励民营资本举办非营利性医院”。

设置大别山康复医院，正是上述重要思想、方针、政策在我蕲春县的具体体现。

第二章

申办医疗机构名称、基本情况

及申请人姓名、年龄、专业履历、身份证号码

1、申办的医疗机构名称:大别山康复医院。

2、医院的选址和规模:设在蕲春县张榜镇田六村，建筑面积平方米。

3、投资总额:3000万元人民币(分两期投入)。

4、前期注册资本: 万元人民币。

5、经营期限和盈亏分配: 拟设的大别山康复医院为合伙股份制，经营期限为 年，自医院获登记机关签发的医疗执业许可证之日起，医院经营期间不论产 生亏损或有所有结余，均按所持股份比例分担责任义务。结余部分用于医院扩大再生产及医院可持续发展上，不产生分红。

6、项目申请人的基本情况: 本项目申请人，岁，**省**县人，身份证号码: *******，毕业于***，国家执业医师、外科主治医师。具有先进 的医院经营理念，从**县人民医院外科主任职位上辞职后在**** 医院任外科主任，在****医院任院长职，带领全院员工，经艰辛 的努力，两家医院均成功运行，获得稳定与发展，作为医院创始 人与管理者，申请人积累了较为丰富的医院运作与管理经验。

第三章

拟设医院所在地区人口、经济和社会发展概况

拟设医院位于蕲春北部地区的张塝镇，蕲河张榜大桥的西单田六村，是蕲北地区的中心重镇和咽喉要道，南北二级公路穿过，东西是向桥、花园、狮子公路相交。另有檀林、大同、张榜、向桥、青石、狮子、刘河等七个乡镇，而张塝镇是这几个乡镇的中心。

改革开放以来，地方经济发展迅速，人民生活水平不断提高，2010年大别山区农民年收入为3997万元，平均增速10.5%，比“十五”相比增加6.13个百分点，农民收入步入持续增长的快车道。

第四章

拟设医院所在地区人群健康状况和疾病流行以及疾病患病率

蕲春县是一个农业县，农村人口较多，农业人口比重大，高达80%以上，近年来各种传染病发病及死亡明显降低，心脑血管病、肿瘤及其它慢性病发病及死亡明显上升。蕲春县医疗卫生人才、设备和环境得到普遍改善，但仍然存在缺医少药的情况，医疗、疾病控制和保健工作都有待进一步加强。

第五章

拟设医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析

1、市场现状分析: 近年来，蕲春县医疗卫生设备和环境得到改善，县乡两级医疗 服务能力得到提高。全县有县、乡两级卫生机构 家，其中:县级公立综合医院 家、县中医医院 家，县妇幼保健院 家，疾病预防控制中心 家，乡镇卫生院 家。全县分布民营医院 家。医疗市场井然有序。在县委县政府的领导下，全面加强卫生工作，2009-2010年完成县人民医院整体搬迁、完成 个乡镇卫生院建设和完成 多个村卫生室建设。全力抓好突发公共卫生事件的应急处置与救援，认真做好甲型了H1N1流感疫情防治工作;进一步完善新型农村合作医疗制度，参合率达 %以上，基本实现全覆盖，资金使用率达 %左右，有效解决了群众看病难看病贵的实际问题。乡镇卫生院医疗条件已得到改善，村级卫生机构不断健全，多数村卫生室已得到建设与支持，老百姓看病难的问题得到一定缓解。老百姓看不起病的问题大大缓解，对其服务能力和服务容量提出了更高要求。

全县医疗卫生服务能力纵向相比较大大进步，但还远远不能满 足需要，主要表现在: 1)县、乡、村医疗卫生体系虽已经建立，医疗卫生事业长足进步，但相对于不断增加的需求量，服务能力仍然不足。县人民医院、县中医医院作为县医疗体系的龙头，存在着人才总量不足、断代明显，学科带头人馈乏，一线人才不够成熟等人的因素;存在着设备相对落后等物质因素，存在着活力不足的现象。不能充分满足多层次的服务需求。乡镇卫生院则存在人手少，设备欠缺，人和设备不能配合的情况，应付公共卫生工作尚感人手不足，没有时间和人力倾向于医疗服务。除中心卫生院外，国家也不要求乡镇卫生院向医院模式发展。村卫生室基本遍布各村，但或因学历、经验等多方面原因，其服务水平参差不齐，许多情况下不能很好履行医疗“看门人”职责，乡村医生普遍报酬偏低，大多积极性不高。

2)因群众受文化水平的局限，加之健康教育不是很深入，民众对健康状况不够关心，生活方式不够科学，对待疾病不够重视，不到很严重的程度不就医，特别是对许多慢性病警惕性不高，等到出现明显症状，临床难以控制的状态发生时，为时已晚。比如高血压病就是明显的例子，还有如肺病不咳了、肾病不肿了、糖尿病不渴了，发热性疾病热退了就认为是好了，闹着不肯再医治。所以全县看来，县、乡、村医疗体系建立了，看病不难了，新农合补助下看病不很贵了，但仍难以得到应当享受的规范化、正规化诊断治疗，在诊断手段、方法、治疗手段、方法均显落后，一定程度上人民群众的治疗需求尚未充分释放出来。

总之，人民群众的医疗服务的需求，有现实的，有潜在的，其总量很大。在服务要求上，总体要求提高了，但是要求“价廉物美”还是主要特点，高、中、低分层次的现象还存在。高端要求较少，以疗养为目的的人群较少，大多以治得好病为主要目的，价格与服务相当的理念被大多数人接受。还存在相当数量的需要不同程度予以援助和关爱的困难人群，估计全县贫困人口还有约 万人。

2010年以后，蕲春县以切实保障和改善民生，推动社会各项事业协调发展为主要目标，必将以国家新医改方案的实施为契机，切实加强城乡医疗卫生服务体系建设，促进基本公共卫生服务逐步均等化，抓好县医院、镇乡卫生院、村级卫生室及城市社区卫生服务中心的建设和管理，增强医疗卫生服务能力；巩固新型农村合作医疗工作成果，规范城镇居民基本医疗保险管理，完善县镇两级医保管理和服务网络，积极探索城镇居民医保与新农合统筹一体化和乡村卫生服务管理一体化；强化基本公共卫生服务，认真落实免疫规划，抓好重大传染病防治，提升突发公共卫生事件应急处理能力；加强地方病防治工作，组织实施地方病防治，加强医疗卫生队伍建设，有计划地补充医技人员，提高服务质量。县委、政府和相关部门对民营医院的政策是开放的、认可民营医院存在的价值并给予支持，同时规范、管理也是严格的。

在改革开放的蕲春，有县委、政府及政府各相关部门的支持，民营医院有着良好的生存与发展空间。当然，民营医院也必将遵纪守法，以为人民服务为宗旨，技术过硬，服务到位，真心实意让百姓得实惠。

2、市场预测: 通过上一分析，拟设置的大别山康复医院可从下列方面切入市场。

一:全县床位不足、千人医生、护士数不足，高中低三个层次医务人员不足，拟设的大别山康复医院可从引进当地较为高端的医疗设备，高中低三层次医务人员切入市场。从蕲春县 乡全乡 万人口和 镇 万多人口和邻近乡镇 公里范围约 万人口总量预测，新增一家二级医院恰到好处，生存和发展都有很大空间。

二:建全基本科室，需从引进先进的管理模式切入，充分发挥民营医院人员管理灵活的特点和长处，提高服务质量，改善服务态度，使全县医疗战线在服务质量和服务态度上明显进步，让老百姓满意，让领导欣慰，这也是民营医院存在的一个理由。

三:新设置的大别山康复医院决不能吃公立医疗机构剩饭。也就是说，不在乡镇卫生院较强的技术上投资投入引起恶性竟争，吃其剩饭。新医院必须作为县级医院和乡镇卫生院服务能力不足的补充，在其比较薄弱的方位上投资，使得各医院间自然产生松散的合作关系，不至造成宝贵资源的浪费和恶性竞争。其一，重点考虑将医院办成以综合医院为基础，突出专科能力建设，比如在 科建设。其二，将健康教育与治病救人相结合起来，改进生活方式，改进疾病观念，将疾病应当早治小治与预防为主的思想进一步深入人心。

四:拟设置的大别山康复医院定位于为全县各乡镇服务，服务目的半径覆盖全县各乡镇。

总之，新设置的大别山康复医院不与现有机构产生直接竟争，更不能引发恶性竟争。策略就是人强我不争，人无我先上，人弱我补充，在与现有机构互相照应、互相帮助的前提下办出自己的特色，服务低端人群，开拓潜在市场。

第六章

拟设医疗机构名称、选址、任务和服务半径

1、拟设医疗机构名称:大别山康复医院。

2、医疗机构前期选址:在蕲春县张榜镇田六村，符合市乡城 镇规划，远离学校、食品生产经营企业，不对环境产生污染之地并满足下列要求:(一)每床建筑面积不少于平方米;(二)病房每床净使用面积不少于平方米;(三)日平均每诊人次占门诊建筑面积不少于平方米;

3、医疗机构功能:

一、床位: 住院床位总数 张。

二、科室设置:(一)临床科室:设急诊科、内儿科、外科，妇产科、五官 科，中医科。

(二)医技科室:设药剂科、检验科、放射科、手术室、理 疗科、消毒供应室、病案室。

三、人员:(一)配备不少于 名卫生技术人员;(二)配备不少于 名护士;(三)至少有 名具有主治医师以上职称的医师

第七章

拟设医疗机构组织结构、管理体制和人员配备

1、组织机构和管理方式:成立医院管理委员会，实行董事会领导下的医院院长负责制。管理层次设医院(院长)、副院长、财务总监、院长助理。职能管理部门分别设院办公室、医务、护理、防保办、财务、总务后勤、客户服务、信息等部门以及临床、医技各科室。经营理念上除做好经营管理、业务运行工作外，注重医院文化建设，以人为本，搞好人性化管理，医院秉承“全心全意为人民健康服务”的服务理念，以追求“三个一切”（一切为了患者，为了一切患者，为了患者的一切）为目标，切实为全县人民提供高品质的医疗服务，在获取劳动报酬的同时，更进一步注重社会效益。

2、机构设置、人员配备:医院机构设置为职能管理和临床业务科室，其基础设施、设备和技术力量配备，均以一级综合医院为标准设置，职工最终总人数达 人左右。

(一)配备 名以上卫生技术人员;(二)配备 名以上护理人员;(三)名具有主治医师以上职称的医师。中、初级专业技术人员的比例为 : 左右。

拟设置大别山康复医院的组织机构图（见附图）

说明：医院的组织架构是根据医院的业务需要设计的，医院院长是医院的第一责任人，全面负责医院的工作；业务副院长负责医院的医疗、护理、教学、科研、医疗质量管理工作，确保全院的医疗质量，是医院医疗质量的责任人；财务总监由医院董事会确定的，院长助理负责医院的发展规划设计及市场调研工作，负责患者渠道的建立、疏通和患者投诉处理工作:医院的智囊团由医院的董事长、医院的院长、财务总监、副院长、院长助理组成；医院的核心成员由智囊团成员、人力资源部主任、财务部主任、医务部主任、办公室主任组成。

第八章

拟设医疗机构服务方式、时间、诊疗科目和床位编制

1、拟设医疗机构服务方式、时间:医院主要功能以门诊、住院诊断治疗为主要服务方式，根据需要可设立少量家庭病床，对个别特殊病人可采取上门服务。在服务方式上，医院引进先进的服务模式，为病人营造一个人文特色化的医院。医院实行24小时门诊和住院诊断治疗方式。

2、诊疗科目和床位编制:医院设置床位达 张以上，设前述各科室。同时开展社区医疗服务，积极开展社会公共卫生事业，准备应急处理突发的公共卫生事件。

第九章

拟建医院的主要设备、仪器

计划全院的办公条件逐渐达到先进高标准化，实现大部分电脑操作。住院部高档房 分之，普通房 分之，设扶贫病房。主要的医疗设备有成套的外科手术器械、麻醉机呼吸机 台套、国产B超 台套、心电图机 台套、心电监护仪 台套、300MAX光机 台套、自动洗片机 台套、半自动生化分析仪 台套、尿分析仪 台套、胎心监护仪 台套、高压灭菌器 台套、电解分析仪 台套等设备和救护车等。

第十章

拟设医院与服务半径区域内其它医疗机构的关系和影响

1、拟设的大别山康复医院与服务半径区域内其它医疗机构不构成直接竞争关系，而是作为其它公立医院的补充。

2、拟设的大别山康复医院全部外聘或聘用蕲春县内未就业的大中专毕业生，凡其他机构聘用人员一律不用。

3、在业务上拟设的大别山康复医院主要开拓本地机构未开展的服务，补充其薄弱环节。

4、在服务上与现在机构互相交流，互相学习，共同提高。第十一章

拟设医院医疗服务标准和项目的保证措施

1、医疗服务标准:医疗服务的宗旨是以一流的技术、一流的服务、良好的就医环境为患者提供优质、高效、便捷、廉价、高科技含量的医疗服务，为患者提供一个温馨、舒适、安全、规范的就医场所。

2、项目保证措施:项目筹建时我们就拟定了整套筹建方案，包括基础设施的建设、医疗设备采购、医务人员的计划、消防、计生、药监和环保等，我们在经营方面的具体保证措施是: 守法经营，完全接受工商、卫生、税务、物价、环保等监督。医疗废物和污水处理严格按照环保部门要求进行设计、施工和验收。严格遵守医用麻醉药品、精神药品和毒剧药品的管理规定。项目建设严格遵守消毒监测有关规定，所有病房都达到要求，且按宾馆的服务进行对待。

第十二章

拟设医院项目的环保保证措施

1、医院污水的处理措施。据环保部门的要求，医院将设置建立污水处理站，配备全套的污水处理设备，对医用污水、粪便进行无害化处理，使其达到规定的排放标准后排放。污水处理流程如下:（附图：污水处理流程图）

2、医用垃圾的处理。特别是一次性医疗用品，严格按照卫生防疫部门的要求毁形，消毒后一起会同生活垃圾集中使用专用焚烧炉焚烧，或者由环保部门集中运输处理。污水、污物处理有防保科负责专人管理，并建有处理排放记录、备查。医用垃圾、生活垃圾处理程序如下:

3、职工食堂。将使用液化汽灶，并设置灶顶通风排气装置，安装无燥音排风扇和顶部排气窗，以避免对周围单位、居民的废 气、燥声影响。

4、空调设备。在高档病房内设空调设备，全部购置无燥声 环保型空调产品。

第十三章

拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况

1、给水系统

A.水源-----本院以市政自来水管网为水源，由城市主要给水管网引进，现有房屋已经具备条件;B.用水量标准及水量-----考虑到医院可持续发展的需要，按住院20床规模标准设计，日用水量为100立方米； C.给水系统-----医院内设冷热水系统，室内消防栓给水系统，室外消防栓给水系统。

2、排水系统(见医院污水处理系统)

3、通讯系统:本医院所处市城区，邮政、电讯设施完善，电信、移动网络均已覆盖。

4、供电系统:本医院所处位置除已经取得10KV独立电源外，拟自备一套足够功率的发电机组以保证医院24小时正常供电。

5、消防系统:按县消防部门的要求，在医院停车场的主要道路、建筑物室及楼层过道处安装足够数量的消防设施。

第十四章

文明经营保证措施

拟设的大别山康复医院，我们将在文明经营上用以下措施来保证: 治安、保卫、消防等方面:筹建开始，施工人员及材料进入工地，筹建组将从 公司聘用若干保安人员，三班倒，24小时轮流值班在岗。同时内保外保相结合，积极配合全社会做好以防火、防盗、防抢劫为中心的社会治安综合治理。医院改造装修前，先向市消防部门请示获准，采取相应的措施后再付诸实施。所设置的消防实施、设备要完全符合消防部门的要求，并经过消防检查和验收；营业时我们更要加强防火、防盗、防抢措施，一是要建立治安保卫消防方面的系列管理制度；二是配备足够的专业人员；三是实行足够的检查和整改措施;四是积极配合政府在文明经营方面的工作。

员工纪律和约束。拟设的大别山康复医院在员工招聘后都要进行为期 月的岗前培训，主要是教育员工的语言、行为规范，仿星级宾馆的要求进行培训，确保员工文明执业。同时，医院还制定了一系列的员工奖罚措施，以期对员工的行为进行规范。

第十五章

项目资金来源、投资方式、投资总额和注册资金

1、资金来源:到位 万元人民币。

2、投资方式:现金或实物

3、投资总额:拟设医院预算总投资人民币 万元。其中前期基本建设和医疗设备投资 万元人民币左右，流动资金 万元人民币，风险预备和人才引进资金 万元。

4、前期注册资金: 万元人民币

第十六章

拟设医疗机构的投资预算和效益分析

一、设备配置

1、设备配置原则医疗设备配置秉着“先进、适用、经济、合理”的原则。

2、设备投资及清单根据医疗和保健要求，本项目在第一阶段拟购设备如表，合计设备购置费用 万元左右。通用设备清单 表一

单位:人民币万元(概算)（附表）

二、基本数据

1、建设规模:本项目终期建设规模为拥有病床 张，正常年门诊 万人次，住院人次年500人左右。

总资金投入: 万元人民币

基本建设:平方米，其中门诊医技平方米，住院平方米，办公100多平方米;前期开放床位: 张

前期年门诊量: 万人次

正常住院人次:每年 人左右

员工人数:不少于 人左右

设备采购: 万元

用于房屋租赁和装饰: 万元，流动资金: 万元，人才引进和风险预备: 万元。

2、实施进度和项目计算周期:项目建设期为 个月，计划于 年筹备全部竣工，年 月底正式开始对外营业，第一计划营业收入 万元，项目计算期按 年计算，即 年至 年。

3、投资总额:项目总投资 万元，其中固定资产投资 万元，流动资金和风险预备金投资 万元。

4、工资及附加:本项目最终员工以 人计，总工资概算 万元，附加按工资总额的 %(含养老金、失业保险金、医保和住房公积金等)。

三、财务预测

1、第一营业收入预测:营业收入包括门诊收入和住院收入 ①门诊收入:第一经营门诊保守预测 万人次，根据蕲春县医疗市场和消费水平以及医院定位，平均每人次收入 元，则第1门诊收入 万元。

②住院收入:第一经营开放共 张床位，按住院每床每人住院 元计算，住院费收入预测 万元

第一总营业收入 万元，第二至三年的计算方法由此类推。

2、第一成本费用测算

①药品支出:药品支出以总收入 %计，正常经营年间药费支出 万元，所以药品支出为 万元。

②卫生材料支出:以总收入的 %计算，正常经营年间诊疗费收入为 万元，所以卫生材料支出 万元。

③工资及附加:正常经营年间工资及附加为 万元。

④营业费用:营业费用包括办公费、邮寄费、差旅费、水电费、印刷费、燃料费、职工培训费、业务招待费、绿化护养费、污水处理费、设施(备)维护费等项目，正常经营年间营业费以总收入 %计算为 万元。⑤折旧与摊销:按目前《医疗单位财务制度》有关规定，医院固定资产按原值入帐，不提折旧，但相应设立专用基金（修购基金）为方便计算，现按工业企业的折旧概念测算相关数值。约定房屋折旧年限为 年，设备折旧年限为 年，其他固定资产折旧为 年；土地使用权摊销为 年，开办费摊销为 年，房屋和设备的残值取 %(剔除清理费用后)。

3、税金:申请非营利医院，不考虑税金，所得用于收回成本外投入医院，不预分红，至于医技、专家等个人所得税，本方案的薪酬设计中均为含税薪酬，医院不再为员工薪酬交纳个人所得税。

4、结余:经计算，正常营业年间第一年为 万元左右，第二 年为 万元左右，第三年为 万元左右。该项目从第一年有 万结余，在第三年结余可望达到 %左右，收入也在三年达到 万元左右，第六年收回全部投资。

项目未来三年结余预测一览表(万元)（附表）

5、贷款偿还预测:项目资金全部自有，不贷款

第十七章

结论

综上所述，本项目适应市场要求，符合县医疗资源合理布局，对推进全县医疗体制改革和医疗机构的管理有很大促进作用，也为现阶段全县的医疗卫生事业做出一定贡献，必将取得社会效益和经济效益双丰收。

一、项目建设依据蕲春县医疗事业发展的需要，有利于合理配置医疗资源和各种经营要素，提高大别山地区医疗水平，促进人民身心健康。该项目是完善民族医药服务体系的重大举措，并且得到当地政府和群众的广泛支持，为大别山地区社会经济发展所必须，项目建设是非常必要的。

二、研究表明，在蕲春县这样的地区，建设大别山康复医院项目，符合国家政策，符合蕲春医疗卫生事业发展规划。项目建成后，将填补在蕲春这样的一个县，没有二级以上标准民营医院的空白，将在很大程度上，改善当地的医疗条件，提高人民群众的生活质量，不仅解决了群众看病难，就医难的一大社会问题，而且对于完善旅游城市服务功能，促进县域地区社会的稳定与发展，都具有十分重要的意义。

三、项目总投资 万元，建成后，大别山康复医院将成为具有 张病床，就诊 万人次/年，住院人数可达 人次/年的二级综合医院。年营业收入 万元，项目财务内部收益率 %

故该项目在经济上合理，并且社会效益显著，项目可行。

以上报告，急盼批准。

申请人: 年 月 日

第四篇：康复医院建设

医疗机构设臵可行性研究报告

康复医学是一门新兴的学科，是20世纪中期出现的一个新的概念。它是一门以消除和减轻人的功能障碍，弥补和重建人的功能缺失，设法改善和提高人的各方面功能的医学学科，也就是功能障碍的预防、诊断、评估、治疗、训练和处理的医学学科。体育疗法是现代康复医学的重要内容和手段。康复医学是一门有关进残疾人及患者康复的学科，更具体地说，康复医学是为了康复的目的而应用有关功能障碍的预防、诊断和评估、治疗、训练和处理的一门医学学科。在现代医学体系中，已把预防、医疗、康复相互联系，组成一个统一体。康复医学起始于第二次世界大战之后，原以残疾人为主要服务对象。现代康复医学是近半世纪来蓬勃发展起来的，它的发展是人类医学事业发展的必然趋势，也是现代科学技术进步的结果。

卫生部门对我国12省（市）抽样调查的结果表明，我国老年人主要患病为高血压、冠心病、糖尿病、脑猝死、风湿病、恶性肿瘤和其他退行性疾病。我国脑猝死患病率自50岁起进入较高水平，至老年期成对数直线上升。高血压患病率自40岁以后呈直线不等比例增长到65岁以前，几乎每隔5年增长一倍。我国冠心病平均患病年龄男性为61岁，女性63岁，男性多于女性，55岁以后患病率呈上升趋势。我国60岁以上老年人糖尿病患病率为4.12%。

我国老年人慢性病患病率自20世纪90年代以来居高不下，1993年卫生部调查表明，老年人群中60%-70%有慢性病史，人均患有2到1 3种疾病。60岁以上老年人慢性病患病率是全国人口的3.2倍，伤残率是全国人口的3.6倍。2003年，我国65岁以上老年人患病率为53.8%，其中农村老年人患病率为39.2%，城市老年人患病率为77.7%，城市高于农村38.5个百分点。同时，不同级别城市老年人慢性病患病率存在显著差异。大城市高于中等城市，中等城市高于小城市。随着人口的老龄化，老年病也随之增多。骨质疏松、帕金森氏病、老年性痴呆等等一直困扰着老年人及其家庭。而老年痴呆的发病率也直线上升，也将成为我国的一个严重的公共卫生问题。无论是对老年人自己，还是对其家庭，亦或社会，老年痴呆的康复已成为临床康复中心必不可少的一部分。老年痴呆症指的是因大脑神经细胞病变而引起的一种持续性高级神经功能活动障碍，由于脑部功能逐渐衰退，患者的记忆及智力进行性退化，部分尚有情绪、行为及感觉等方面的变化，并影响到患者的日常生活和社交能力的病症。老年痴呆目前还无特效疗法，而康复治疗不容忽视，康复疗法不能改变本病的病理改变，但对本病的改善起着一定的作用，能够延缓它的进程。

目前有60岁以上老年人1.44亿，约7000万老年人有康复需求。再加上大量因慢性病致残的患者，我国社会对健康服务有巨大的需求。根据统计资料，4%--6%的老年人生活自理困难并且需要医疗护理救助，而能够提供老年人生活的康复医疗机构，只能满足20%的市场需求，因此老年人康复医疗事业存在巨大的市场。

在此大背景下，遂平县第二人民医院决定申请建设遂平县康复医院，可行性报告如下： XX县康复医院可行性分析报告

一、申请单位名称、基本情况以及申请人姓名、年龄、专业履历表、身份证号码：

1）申请单位名称：XXX。2）基本情况： 3）法人姓名：

二、所在地区的人口、经济和社会发展等概况：

1、项目背景

1）XX县医疗机构情况

XX有医疗机构21个，其中县以上医院4个，乡镇卫生院15个，疾病控制（卫生防疫）、妇幼保健机构各1个，县卫生职业中专学校1所。上述医院因为体制、资金、管理等原因，无法满足因生活水平提高而对医疗保健的新需求。

2）XX县地理经济状况

XX县位于河南省南端。面积1080平方公里.总人口56万人，农业为主，经济发达，旅游资源丰富。

2、项目可行性的依据

1）《二级康复医院基本标准》、《医疗机构审批办法》、《二级医院基本标准》；

2）《XX县医疗机构设臵规划》 1 3）《2011年中国卫生事业调查报告》 随着人民生活的不断提高和对旅游、健康消费需求的不断增高，随着遂平县各项旅游、娱乐、养生设施的不断完善，遂平县第二人民医院拟加大对遂平县及周边县区的宣传，以吸引海内外旅游观光者，康复疗养体验需求者到遂平县消费。现代常见慢性疾病，危难重症的康复疗养，亚健康患者将成为拟办的康复医院的主要病员。

三、拟定医疗机构的名称、选址、功能、任务、服务半径： 名称：XX。选址：XX。

功能：是以康复医疗服务为主，兼有疾病预防保健、治疗等功能。任务；以到XX县来旅游、疗养的群体及社会群众为服务对象，为亚健康及术后患者提供康复医疗、预防保健、心理咨询服务。同时根据当地卫生部门要求，参与突发公共卫生事件的医疗救助。

服务半径：XX县为中心，XX市为主，立足豫南，辐射海内外的现代化康复疗养基地。

四、拟定医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制： 服务方式：以门诊，住院方式接待病人。以康复治疗、锻炼等为1 主。

服务时间：全天24小时接诊病人。

诊疗科目包括：预防保健科，内科（呼吸内科专业，消化内科专业，神经内科专业，心血管内科专业，血液内科专业，肾病学专业，内分泌专业，免疫学专业，变态反应专业，老年病专业）；外科（普通外科专业，肝脏移植项目，胰腺移植项目，小肠移植项目，神经外科专业，骨科专业，泌尿外科专业，肾脏移植项目，胸外科专业，肺脏移植项目，心脏大血管外科专业，烧伤科专业，整形外科专业）；妇产科（妇科专业，产科专业，计划生育专业，优生学专业，生殖健康与不孕症专业）；儿科（新生儿专业，小儿传染病专业，小儿消化专业，小儿呼吸专业，小儿心脏病专业，小儿肾病专业，小儿血液病专业，小儿神经病学专业，小儿内分泌专业，小儿遗传病专业，小儿免疫专业）；眼科；耳鼻喉科（耳科专业，鼻科专业，咽喉科专业）；口腔科（口腔内科专业，口腔颌面外科专业，正畸专业，口腔修复专业，口腔预防保健专业）；皮肤科（皮肤病专业）；精神科（精神病专业，精神卫生专业，药物依赖专业，精神康复专业，社区防治专业，临床心里专业，司法精神专业）；急诊医学科；职业病科（职业健康监护专业）；麻醉科；医学检验科（临床体液、血液专业，临床微生物学专业，临床化学检验专业，临床免疫、血清学专业，临床细胞学分子遗传专业）；医学影像科（X线诊断专业，CT诊断专业，磁共振1 成像诊断专业，核医学专业，超声诊断专业，心电诊断专业，脑电及脑血流图诊断专业，神经肌肉电图专业，介入放射学专业，放射治疗专业）中医科（内科专业，外科专业，妇产科专业，儿科专业，皮肤科专业，眼科专业，耳鼻喉科专业，口腔科专业，肿瘤专业、骨伤科专业，肛肠科专业，老年病科专业，针灸科专业，推拿科专业，康复医学科专业，急诊科专业，预防保健科专业）；康复医学科（骨关节康复科，神经康复科，儿童康复科，老年康复科，听力视力康复科，疼痛康复科）；重症监护室。床位编制：住院部床位设臵100张病床

五、拟定医疗机构的组织结构、人员配备：

人员配备：达到二级康复医院基本标准的人员配备要求，职工140人，其中医技人员120人（高级医师5，中级医师15名，康复治疗师30名，护士40人，辅助科室医技人员20、药剂师10名），院长2名，清洁6名，水电工2名，其它人员10名。医院组织结构如下图： 医院组织架构图

六、拟定医疗机构的仪器、设备配备：

1、基本设备：

颈椎牵引设备 腰椎牵引设备 供氧装臵 紫外线灯 显微镜 洗衣机 灌肠器 高压灭菌设备 电冰箱

2、病房每床单元设备：二级康复医院基本标准相同 床： 1张 床垫： 1-2条 被子： 1-2条 褥子： 1-2条 被套： 2条 床单： 2条 枕芯： 2个 枕套： 4个 床头柜： 1个 暖水瓶： 1个 面盆： 2个 痰盂或痰杯： 1个 病员服： 2套

3、运动治疗设备： 训练用垫和床 肋木 训练用棍和球 墙拉力器 手指肌训练器 前臂旋转训练器 常用规格的拐杖 常用规格的轮椅和助行器 1 训练用扶梯 姿式矫正镜 常用规格的沙袋和哑铃划船器 股四头肌训练器 滑轮吊环 助力平行木

4、物理因子治疗设备：

中频治疗仪 低频脉冲电疗机 音频电疗机 超短波治疗机 红外线治疗机 磁疗机

5、作业治疗设备： 沙磨板 插板、插件、螺栓 训练用球 日常生活训练用具

6、传统康复治疗设备：针灸用具；

7、言语治疗设备：

录音机或言语治疗机 非语言交流写字画板

言语治疗和测评用具（实物、图片、卡片、记录本等）

8、功能测评设备： 关节功能评定装臵 肌力计 血压计 心电图机 脑血流图仪 Ｘ光机 眼底镜 血球计数器

9、急救设备：

心脏除颤器 简易呼吸器 抢救车

10、有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

七、拟定医疗机构与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响： XX县第二人民医院现有的医疗机构的服务对象为遂平县当1 地患者。拟设医疗机构主要针对遂平县当地患者和到遂平县旅游观光者、康复疗养者。

八、拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案：

1、采用IV型组合式软化污水处理系统设臵处理：污水，并按国家环保规定排放。

2、污物按生活垃圾与原用垃圾分类处理：

（1）生活垃圾（传染病除外），交由当地环保部门处理；（2）医用垃圾（被弃物）：同具有国家相关资质的回收处理公司签订回收处理合同，由他们每天及时处臵医用废弃物。

九、医院的通讯、供电、上下水道及消防设施：

1、通讯：（1）内部有线电话（2）对外有线电话、无线电话、传真等

（3）病床（治疗室）与护士站采用光声传及有线呼叫系统（4）外界联网电脑8台

2、供电：

拟采取双供电电路，重要科室，配臵小型发电设备。

3、上下水道： 拟采取分区专线供应（含可直接饮用水及 泉浴水），一级 排水管道口径，并采取防堵塞、防渗漏、防腐蚀措施，设臵管道和设备层。

4、消防设施

建筑防火等级高于二级，消防设施的配臵遵守国家有关建筑 第10 / 13页 防火设计规范。

十、资金来源、投资方式、投资总额、注册资金（资本）：

1、资金来源：由XXXX投资

2、投资方式：独资。

3、投资总额：5000万元人民币

4、注册资金《资本》：500万元人民币。

十一、拟设医疗机构的投资预算

1、征地费：

2、工程建设费（含设计费）

3、室外费用（道路、绿化、水电等）：

4、设备投资：

（1）非医用设备投资：270万元（2）医用设备投资：约220万元（3）单例设备投资：约130万元

5、引进人材投资：约150万元

6、不可预计投资：1000×5%=50万元

7、流动资金约1000万元×20%=200万元 以上合计：3565.4万元（不含流动资金）附：建筑部分业务用房面积计：2635㎡ 门诊：

诊室：12间×15㎡=180㎡ 检验：3间×30㎡=90㎡ 第11 / 13页

心电：3间×15㎡=450㎡ 超声：3间×15㎡=450㎡ 放射：3间×30㎡=90㎡ CT 单例：100㎡ 治疗中心： 功能测评室20㎡ 运动治疗室100㎡ 物理治疗室100㎡ 作业室30㎡ 传统康复室20㎡ 言语训练室20㎡ 中心药房100㎡ 消毒供应室100㎡

病房：125间 分5个病区每区40张

十二、拟设医疗机构五年内的成本效益预测分析（参考数据）拟设臵医院定性为非营利性医院，按国家标准主项收费，据此对其前5年进行成本效益预测分析如下：

第12 / 13页

注：①前五年房屋折旧不计②未计投保成本③未计广告成本④未计装修折旧成本⑤综合考虑成本，则五年内收回设备投入可继续使用于设备更新

第五篇：荆州普爱康复医院可行性报告

申请建立荆州普爱康复医院的可行性报告

近年来，荆州的经济和社会持续、健康、和谐发展，综合实力不断增强，城市面貌发生较大变化，人民生活水平明显提高。为更好地满足荆州城乡居民和社会群众对看病就医多样化的医疗服务需求，顺应城乡医疗卫生体制改革的形势，我公司根据湖北省人民政府关于推进城乡医药卫生体制改革的相关文件精神，为发挥民营经济和医疗技术辅助力量，不断加强和完善城乡公共医疗卫生体系建设，积极参与发展地方卫生事业，较好地为城乡居民提供多层次的疾病诊疗、预防、保健等医疗服务，加快“卫生城市”建设，构建健康和谐社会、促进区域经济发展，我公司拟在荆州市，建立“荆州普爱康复医院”。现将申请建立“荆州普爱康复医院”的可行性报告上报贵局。其具体内容如下：

一、申请单位名称、基本情况以及申请人姓名、专业履历、身份证号码：

1.申请单位名称：荆州普爱康复医院

2、医院现址：荆州市荆沙大道残联大楼

3、法人代表：吴子文

4、身份证号：***019

5、文化程度：大专

6、联系电话：***

二、所在地区人口、经济和社会发展等情况

荆州，古称“江陵”，是国家历史文化名城，素有“鱼米之乡”之称。位于湖北省中南部，江汉平原腹地，是湖北省五大区域性中心城市之一，是国务院公布的首批24座中国历史文化名城之一，也是中国优秀旅游城市、国家园林城市、长江中游重要港口、鄂中南中心城市、中南地区重要的工农业生产基地。

荆州市辖沙市区、荆州区两个市辖区，公安、江陵、监利3个县，代管洪湖、松滋、石首3个县级市，总面积约1.41万平方千米，市区面积约1558平方千米，全市总人口645.73万。其中市中心建成区面积约120平方公里，常住人口约145万（2013年）。

荆州历史悠久，文化灿烂。建城历史长达2600多年，是楚文化的发祥地和三国文化的中心。公元前689年，楚文王建都于郢（现荆州区纪南城），历20个楚王，定都长达411年，创造了堪与古希腊雅典文化相媲美的楚文化。三国时期，荆州为群雄逐鹿之地，境内三国文化遗存遍布。在近代成为中国最早对外开放的四大内河港口城市之一。

改革开放以来，勤劳聪慧的荆州人励精图治，奋力拼搏，经济社会持续、健康、和谐发展，形成了机制灵活、市场活跃的区域经济发展特色，荆州市经济稳步发展，据初步核算（下同），2012年全市生产总值在519.6亿元，按可比价格计算比上年增长12.4%，增速创建市以来最好水平。其中，第一产业完成154.2亿元，增长7.8%；第二产业完成174.2亿元，增长19.4%；第三产业完成191.3亿元，增长10.1%。人均生产总值由上年的6844提高到8093元，超过1100美元。

市场物价结构性上涨。全年居民消费价格比上年上涨4.7%，涨幅提高2.7个百分点。

劳动就业形势较好。2007年末，全市从业人员299.7万人，比上年增加5.2万人，其中：城乡单位从业人员为37.3万人，农村劳动力216.7万人。据工商部门统计，城乡个体私营从业人员为32.83万人，比上年增加4%。据劳动部门统计，全市城乡新增就业9.45万人，培训农村劳动力4.6万人、转移15.5万人，全市城乡登记失业率控制在4.3%以内。

以上情况说明荆州的政治、经济、社会稳定，投资环境好，区位优势及发展潜力较大。由于新城市建设、经济和人口增长的拉动，对各种医疗服务机构、医疗服务质量及各层次的医疗保健水平也提出了更高要求。因此我们确信在新一轮城市现代建设中，设立医疗设施先进的“荆州普爱康复医院”，这是新城市公共配套服务设施、公益事业建设和公共医疗卫生事业改革发展的需要。新建的“荆州普爱康复医院”，不仅可以为当地居民提供优质的医学诊疗、疾病防治、健康保健及康复等服务，同时为发展区域经济还可作出新的贡献。

三、建设民营医院的可行性近年来，荆州市社会经济的快速发展为居民创造了良好的环境和生活条件。但由于客观上区域性自然灾害和疾病流行时有发生，则影响济发展及人民生活质量提高，这些现象及问题已引起市政府和社会各界人士的高度重视。

公立医院随着社会主义市场经济体制的确立，政府鼓励和扶持多元化投资参与公共医疗卫生事业建设，又由于竞争机制的引入，使各类医院的中心任务由“以医疗为中心”正在向着“以病人为中心”转变，这就给民营资本进入医疗产业提供了发展契机。

21世纪初，新医学模式的建立、医药分家和医疗保险制度的全面展开，特别是人类疾病谱发生变化，在慢性病、人口老龄化等问题日趋突出的情况下，单纯依靠原有的公共医疗卫生体系已不能适应和满足社会人群的需要，更由于遗传、行为、心理因素、生活方式、社会环境等影响，使人们逐渐认识到“无病早防、有病早治、预防残疾、康复医疗”的重要性。因此，建立一种新型的健康医疗机构，包括医疗、预防、保健、中西医结合的具有现代医疗特色的医院，是符合医疗发展方向的。

医疗机构应主动适应医疗卫生体制改革和市场变化，适时优化配臵医疗资源，改变传统医院诊疗模式，努力向门诊诊疗（中西医相结合、疾病预防保健、健康体检、紧急救援）、急慢性病区（宾馆式服务）、康复区（心理、体疗功能锻炼）等方面发展。为适应高层次医疗消费者的需求，新建的“荆州普爱康复医院”将设有家庭保健医生、个人健康顾问、专家预约服务项目。重点完善服务配套设施，进一步拓展服务功能，根据自身实力，在稳定规模的基础上，努力增加病区文化、娱乐等人性化配套服务设施，为病人创造良好的诊疗康复环境，为满足人们日益增长的预防医疗保健康复等多层次服务需求做出新的贡献。

新建的“荆州普爱医院”将按照现代企业制度规范经营管理，实行董事会领导下的“院长负责制”，建立以职业院长为医疗服务核心的医患安全质量保障体系，引进国外先进医院的管理模式，为居民提供高档次、更加舒适和温馨的医疗保健及康复服务，并以优质服务创品牌，把医院建成名副其实的专科，并具有现代医疗特色的医院。

四、所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率

随着荆州城市化的快速发展，交通运输工具突飞猛进增长，资源的开发与环境破坏也逐渐增多。由于人们生活行为方式及城市化、工业化等因素的变化，人们生活节奏加快，所在地区人群中许多导致慢性病上升的危险因素不断增加，加之饮食和生活习惯改变以及不合理的生活方式，社会竞争压力的日益加重，使人们生理、心理健康均受到严重挑战，各种疾病的发病率和死亡率呈不断上升趋势。据了解，当地居民患病，尤其是心脑血管疾病、内分泌疾病、外科创伤、心理健康疾病及许多特殊疾病也日益增多。如：以心脑血管疾病、肿瘤、糖尿病等为代表的慢性非传染性疾病，一般具有病程长、难治愈、易复发以及高治疗费用等特点，并伴有严重并发症甚至残疾的发生。如糖尿病患者肾功能衰竭发生率比非糖尿病患者高17倍，致盲率高25倍，又如现存的脑卒患者中有75%的人，有不同程度的丧失劳动能力，40%高度致残。这些疾病给当地人民群众的生命健康造成巨大的威胁，已成为一个十分突出的公共卫生问题。当前，防治非传染性慢性疾病已被列入卫生部的防治工作重点。

五、医疗服务需求分析

目前据了解，拟建医院的地点与最近的医院之间有5公里以上的距离。在20公里半径内尚无较大型医院，因此对这一区域内的医疗服务和周边地区居民来说，有着较广泛的医疗服务群体。根据该地区医疗资源分布情况以及居民对医疗服务的需求，我公司拟在荆州市荆沙大道马河渔场处，建立一所医技人员配备合理、服务功能及设备较为齐全的医院——“荆州普爱康复医院医院”。据调研，在此建院可极大地方便当地居民就医和增加医疗服务的选择，同时有利于优化医疗资源配臵，有利于形成多种所有制医疗机构相互促进、共同发展的格局，也能符合荆州市城区卫生规划整体功能要求。

六、拟设医疗机构的名称、选址、功能、任务、服务

1、名称：荆州普爱康复医院 类别：专科医院

宗旨：以“一切为了病人”和“救死扶伤，全心全意为人民服务”为办院宗旨，以武汉、荆州等三级甲等医院和医学会员单位的医疗专家队伍为依托，以先进的医疗技术和诊疗设备为手段，引进先进的医疗健康服务，向当地居民及其周边地区提供高档次、多层次、多样化的医疗及康复服务，努力创造社会效益和经济效益，推动荆州市的医疗技术与服务水平进一步提高。

2、选址与服务

选址依据：荆州市普爱医院位于荆沙大道北段。路北，荆沙大道残联大楼，东临潜江、江陵，西临枝江、宜昌，南临公安、石首、湖南，北临荆门，荆州普爱康复医院还处于两湖、荆州火车站、郢城、草市的中心地带，这里即将成为荆北新区的中心繁华地带，人口稠密、人流量大将是这个辖区的主要特点，城市商业中心也逐步向此辖区扩张，同时选址区域内无大型医疗机构，且服务对象、方式不同，因此，可避开与其它医疗机构的矛盾和影响。

3、功能任务

主要功能拟设门诊、住院和临床科目。诊疗和接收病员，采用中西医结合和综合住院治疗。设臵的“荆州普爱康复医院”，其主要是为当地居民和周边居民及各种医疗需求者提供规范的、多样化的医疗服务，努力争创医疗环境一流、技术水平一流、医疗设备一流、医疗服务一流的医院。医院将突出营造医技设备、设施环境配套齐全的人性化服务氛围，使就诊病人体会到家的舒适感觉；在常见疾病、疑难病症的诊疗上，发挥专家长处，采用中西医结合方法，突出特色专科；在慢性疾病、老年性疾病和功能障碍性疾病的预防、保健和康复治疗上，应用独特的保健、运动康复治疗等手段，为社会多层次群众提供全方位的优质医疗服务。以社区医疗保健、疾病预防、常见病多发病、慢性疾病和疑难病例诊疗和康复为主的民医疗服务。

七、拟设医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制

1、服务方式：门诊与住院

2、时间：全日制

3、诊疗科目：内科、儿科、中医科、康复医学科、中西结合科、医学检验科、医学影像科、麻醉科等辅助治疗科室

4、床位编制：拟设臵床位40张。

八、拟设医疗机构的组织结构、人员配备

1、组织结构：

2、人员配备：总人数为70名，其中：行政后勤人员15名，医技人员50名。

九、拟设医疗机构的仪器、设备配备

（一）基本设备：

C-CQQ 锤球训练器 E-JTI 肩梯

蹦床 C-ZLJ 儿童立架 O-GTQ C-JSY C-YDZ G-PXG-02 ETK-55 E-GST-01 E-PKQ O-PHB-02 G-FZX-01 C-MLC QF10 C-ZL0-01 C-TBY LA268-5 BX-12 ETK-8-8 滚筒 坐姿矫正仪

引导式教育组合（带附件）儿童平衡杠 脑瘫儿童坐姿矫正椅 股四头肌训练椅 偏瘫康复器平衡板

辅助步行训练器 木楞床

肩关节回旋训练器 钻笼 梯背架 儿童助行器 电动起立床 步行训练用平行台 训练凳

ETG-4 本体平衡觉训练器 KT-90A 神经损伤治疗仪 KX-3A 痉挛肌治疗仪 UT4000C-1 心电监护仪 PLX8200 高频X光机 S2000 彩超

生化分析仪 MD600 麻醉机

手术床

红光治疗仪

光子嫩肤治疗仪

二氧化碳激光治疗仪

（二）病房每床单元设备（每间）

床、床垫、被子、褥子、被套、床单、枕芯、床单、枕芯、枕套、床头柜、床头信号灯、饮水机、面盆、痰盂或痰杯、病员服、空调器、彩色电视机、洗漱间设备、电话机。

（三）有与开展的诊疗科目相应的其它设备

给氧装臵、电动吸引器、心电图机、心电监护仪、多功能抢救床、万能手术床、无影灯、麻醉机、妇科检查床、显微镜、电冰箱、恒温箱、分析天平、X光机、离心机、B超、洗衣机、器械柜、紫外线杀菌灯、高压灭菌设备、下收下送密闭车、常水、热水、净化过滤系统、冲洗工具、净物存放、消毒灭菌密闭柜、药品柜、器械柜、中药煎药设备、骨科牵引床。

十、拟设医疗机构污水、污物、粪便处理方案

1、医院产生的污水：主要为医用污水和生活污水，无特殊废水（如核医学和有毒物质），根据排水分流的原则排水，严格污水排放检测制度，确保污水的无公害化。

2、医用垃圾：医院的垃圾主要来源两部分：一部分生活垃圾，年产生量约36吨，可由市政部门统一处理；另一部分为医用垃圾（无特殊废水（如核医学和有毒物质），根据分流的原则处理。

医用垃圾处理方案：

（1）设臵合理的收集容器，容器做到加盖、密封、易于清洗消毒和搬运；

（2）医用垃圾经消毒后运到环卫统一指定的地方；（3）一次性注射用品采取消毒、毁形的方法，按市卫生局规定，集中收集处理。

十二、拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况

1、通讯：医院业务与医疗工作通讯联系，采用一台80门程控自动交换机，建立病房与护理站之间的呼叫信号系统，有线电视插座和声讯插座按病床配臵。各部门设臵内、外线电话，便于内外部沟通和方便病患者与社会的联系；设臵的有线电视，便于宣传，且有利于病患者享受音乐的治疗及休闲欣赏；床单元对讲系统可及时沟通医患关系，做到随时满足患者的需要。

2、供电：为满足医疗设备、手术照明、救治工作、生活保障等用电，根据医院用电可靠性及安全性原则，使变压器的容量、电压与医院规模、设备相匹配，并留有发展的余地。

抢救室、观察室及消防用电设备为一级用电负荷：客梯为二级负荷。病房床头设两组电源插座，一组由室内配电箱供电，另一组由护理站双电源箱供电。

3、上下给排水：

供水：水源选用市政供水干管引入医院。确保满足医院医疗的用水量、水压，以及医院日常生活和消防用水的需要。

排水规划：排水规划采用雨、污水分流系统，雨水采用内排水，屋面雨水经雨水管收集后，经室内排水管至室外雨外出户井；污水经室内污水排放系统排至室外出户井，再经处理后，排入市政污水干管。

消防设施：为防范火灾在医院内重点部位按规定设臵安全、简捷的消防器及配备专用消防笼头等设施。

十三、资金来源、投资方式、投资总额、注册资金（资本）

资金来源：自筹

投资方式：集体内部股份制投资 投资总额： 500万元人民币 医院注册资金：500万人民币

十四、拟设医疗机构5年的成本效益预算分析

1、门诊、住院全年、5年收入： 以每年门诊量4万人次计算，每人次平均费用为80元，则全年收入：320万，5年收入：1600万。

以每年出院量4000人次计算，每人次平均费用为3000元，则全年收入：1200万，5年收入：6000万。

合计全年收入：1520万，5年收入：7600万。

2、支出情况

每月工资、资金、福利支出：1万元/人/月×40人×12月=480万元,5年支出2400万。

其它支出（含水、电、交通、通讯、广告等）：600万元/年，5年支出3000万。

合计全年支出：1080万，5年支出5400万

5、全年效益为：（收入－支出）1520万-1080万=440万

五年效益为（收入－支出）=7600万-5400万=2200万元 注：若荆州普爱康复医院办出特色、打造“品牌”每年还可增加效益100万元，则五年总效益（100万元×5=500万元）可达500万元。

我们相信，在政府和卫生行政部门的直接领导和关怀下，经过现代企业的投资、管理运行，一个设施先进并具有特色的“荆州普爱康复医院”将能为荆州市城乡居民提供优质的医疗服务，为构建键康和谐的荆州医疗服务市场作出一份力量。

特此报告，请审批！

荆州普爱康复医院 2014年1月4日