柜员岗位安全认证流程及规定

第一篇：柜员岗位安全认证流程及规定

柜员岗位安全认证流程及规定

一、柜员卡管理

（一）基本规定

1、柜员卡是指柜员在河北省农村信用社综合业务系统中进行业务操作时，用于确认柜员身份的磁卡，是综合业务系统认证登录柜员身份的载体。

2、在综合业务系统中，柜员卡与柜员号相对应。每名柜员只能配备和使用一张有效的柜员卡，严禁一人多卡或一卡多人。凡凭柜员卡在综合业务系统中进行的操作，均视为综合业务系统登记的该卡持有人所为。

3、柜员卡实行统一定制、分级管理。

4、空白柜员卡和已使用、作废的柜员卡应作为重要空白凭证管理，列入表外科目核算，并登记《重要空白凭证保管使用登记簿》，由保管人员签名。柜员卡因发生自然磨损、不能使用时，柜员制机构应按本办法规定及时申请更换损坏的柜员卡。损坏的柜员卡应及时收回，列入表外科目核算，并交县级行社集中销毁。

5、柜员办理业务实行柜员卡、指纹双重控制。柜员进入综合业务系统时必须先刷柜员卡进行身份认证，然后再录入指纹。柜员卡与柜员指纹必须完全匹配才能在系统内实施业务操作。

6、发生柜员卡遗失、被盗等情况时，柜员制机构应在24小时内向县级行社本部报告，县级行社本部应及时办理挂失手续，并按本办法规定申请重新发放柜员卡。

7、柜员卡实行柜员个人负责制，柜员营业期间应做到 “人在卡在，离柜收起”。柜员临时离岗必须退出系统至login状态下，并将柜员卡拔出妥善保管，现金（包括硬币）、重要空白凭证、印章等收起锁入尾箱后才能离开。营业终了，柜员卡必须入柜加锁妥善保管，严防因保管不善造成柜员卡丢失。

8、柜员卡必须由综合业务系统中登记的柜员本人使用，严禁将柜员卡借与他人或交他人保管，严禁串用、混用、盗用他人柜员卡。

9、县级行社会计结算部门定期或不定期对柜员卡的使用情况组织检查，检查内容包括柜员卡的级别设置、保管、使用、作废、上缴等情况以及辖属机构对柜员卡实施检查和整改反馈等事项。

第二篇：银行柜员岗位业务处理流程

银行柜员岗位业务处理流程

班级：××班 姓名：××

学号：

尊敬的老师，我论述的是：银行柜员岗位业务处理流程

为此，我参照我国商业银行现行的银行柜员制度，作出如下论述： 银行柜员一般指在银行分行柜台里直接跟顾客接触的银行员工。银行柜员在最前线工作。这是因为顾客进入银行第一类人就是柜员。他们负责侦察与及停止错误的交易以避免银行有所损失。该职位一般要求受雇者对顾客态度亲切诚恳，为顾客提供银行服务及有关他们户口的资讯。

职责综述

前台柜员负责直接面向客户的柜面业务操作、查询、咨询等；后台柜员负责无需面向客户的联行、票据交换、内部账务等业务处理及对前台业务的复核、确认、授权等后续处理。独立为客户提供服务并独立承担相应责任的前台柜员必须自我复核、自我约束、自我控制、自担风险；按规定必须经由专职复核人员进行滞后复核的，前台柜员与复核人员必须明确各自的相应职责，相互制约、共担风险。

综合柜员的主要职责

1．领发、登记和保管储蓄所的有价单证和重要空白凭证，办理各柜员的领用、上交；2．负责各柜员营业用现金的内部调剂和储蓄所现金的领用、上缴，并做好登记；

3．处理与管辖行会计部门的内部往来业务；

4．监督柜员办理储蓄挂失、查询、托收、冻结与没收等特殊业务，并办理储蓄所结息；

5．监督柜员工作班轧帐；

6.银行科技风险识别与控制

7．办理储蓄所结帐、对帐，编制凭证整理单和科目日结单；打印储蓄所流水帐，定期打印总帐、明细帐、存款科目分户日记帐、表外科目登记簿；备份数据及打印、装订、保管帐、表、簿等会计资料，负责将原始凭证、帐、表和备份盘交事后监督；

8．编制营业日、月、季、报表。

柜员的主要职责

1． 对外办理存取款、计息业务，包括输入电脑记帐、打印凭证、存

折、存单，收付现金等；2．办理营业用现金的领解、保管，登记

柜员现金登记簿；

2登记重要空白凭证和有价单证登记簿；

3．办理柜台轧帐，现金和结存重要

空白凭证掌管本柜台各种业务用章和个人名章；

4．和有价单证，收检业务用章，在综合柜员的监督下，共同封箱，办

理交接班手续，凭证等会计资料交综合柜员

正式上岗的银行柜员明确如下：

一，认识工作产品

柜员应对所推广的产品有一个全面的认识，从产品功能、产品定位、相对优势，到如何购买，要填写哪些单据，柜面如何操作等等，要将细节一一落实到位。这样才能心中有数，处变不惊。这样你在给客户提出建议时才会底气十足二，推广工作产品

推广其实就是一个学以致用的环节，是将我们所了解的产品，将我们的理财观念与客户分享的过程。但临柜人员由于业务繁忙，不可能像专业理财人员一样与客户详谈，这就注定了我们柜员只能通过经验以及简单的沟通，对客户的层次、需求进行判断，再针对其需求，抓住重点推荐一两种产品，切中要害。其实在我看来，我们的每样产品都有它的实用性。比方说，代扣和牡丹卡自动还款，都非常方便，为客户省心。基金购买赎回非常灵活，收益也较高。分红保险除了保底收益还外加分红和保险保障。因此，找准客户需求，有针对性的介绍，往往事半功倍

三，跟踪产品注意反馈信息

这是一个常被忽略的重点！我们都知道现在的商家都很注重“回头客”，其实我们银行经营也是一样。紧抓老客户，拓展新客户，才是生存之道。我们每个网点都会有自己的VIP和准VIP客户群，这是网点大账。我们柜员应该建立一个自己的VIP和准VIP小账。通过平时柜面上的观察，发掘潜在的VIP客户，通过了解客户的资产情况，并适时的与他们沟通。

银行柜员岗位职责

第三篇：江西省农村信用社柜员岗位资质认证考试题库

江西省农村信用社柜员岗位资质认证考试题库

（四）信合网www.xiexiebang.com 时间：2011-06-04 13:53 点击:504次字体设置: 大中小

1、农村信用社存款业务管理应坚持原则中的（），是指省联社负债管理部、县级联社负债部门依据本级职能承担相应的存款业务管理工作。

A、分项管理 B、分工协作

C、统一规范

D、分级管理 答案：D

2、单位独立核算的附属机构开立银行结算账户，存款人应使用（）。A、其主管单位名称加附属机构名称 B、其主管单位名称 C、附属机构名称 D、隶属单位的名称 答案：A

3、存款人开立的单位银行结算账户实行生效日制度，即单位银行结算账户在正式开立之日起（）个工作日内，除资金转入和现金存入外，不能办理付款业务。A、一个工作日

B、三个工作日 C、五个工作日 D、十个工作日 答案：B

4、结算账户管理办法对临时存款账户使用的最长有效期限为（）。A、一年

B、二年

C、三年

D、五年 答案：B

5、（）是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。基本存款账户 B、一般存款账户 C、专用存款账户 D、临时存款账户 答案：A

6、（）用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。

A、基本存款账户

B、一般存款账户

C、专用存款账户

D、临时存款账户 答案：B

7、单位从其结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过（）的，应提供付款依据。A、1万元

B、2万元 C、5万元

D、10万元 答案：C

8、活期存款的结息日为（）。A、每年的6月30日 B、每月的30日 C、每季末的20日 D、每年的7月1日 答案：C

9、金融机构违反《个人存款账户实名制规定》第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处（）的罚款。

A、1000元以上5000元以下

B、2000元以上5000元以下C、10000元以上50000元以下

D、100元以上500元以下 答案：A 10）

10、《个人存款账户实名制规定》自（）起施行。A、2000年1月1日

B、2000年2月1日 C、2000年4月1日

D、2000年7月1日 答案：C

11、人民法院、人民检察院、公安机关等部门办理停止支付（冻结）的期限最长不超过（），逾期自动撤销。

A、一个月

B、二个月

C、三个月

D、六个月 答案：D

12、通知存款按（）分为个人通知存款和单位通知存款两种。A、期限长短

B、客户对象

C、金额大小

D、利率计付 答案：B

13、个人最低的通知存款金额为（）。

A、1万元

B、10万元

C、5万元

D、5千元 答案：C

14、单位通知存款最低支取金额为（）。

A、1万元

B、3万元

C、5万元

D、10万元 答案：D

15、通知存款为记名式存款，会计核算手续按（）存款办理。A、活期存款

B、定活两便存款 C、协议存款

D、定期存款 答案：D

16、（）是指在我省农村信用社营业网点、达到一定期限、客户未主动发生账务性业务的本、外币各类存款账户。

A、长期不动户

B、长期变动户 C、专用存款账户

D、一般存款账户 答案：A

17、活期储蓄存款和个人结算存款不动户的界定是（）未主动发生存、取款业务。A、一年内

B、二年内

C、三年内

D、五年内 答案：C

18、自动转存的最多次数以参数设置，现行的规定个人存款自动转存为（）。A、5次

B、7次

C、9次

D、无限次 答案：D

19、现行规定单位存款自动转存次数最多为（）。

A、5次

B、7次

C、9次

D、10次 答案：C 20、下列（）可以用于办理存款证明。

A、已用于质押的存款

B、已挂失的存款 C、已冻结的存款

D、开户证实书 答案：D

21、（）主要用于出国留学、移民、旅游、探亲、验资、企业招投标等有关事项。A、贷款证明

B、存款证明

C、存款证实书

D、开户证实书 答案：B

22、存款证明手续费按份收取，个人存款证明每份收费（）。A、5元

B、10元

C、15元

D、20元 答案：D

23、存款证明手续费按份收取，单位存款证明每份收费（）。A、10元

B、100元

C、20元

D、50元 答案：B

24、单位协定存款最低保留的基本存款额度为（）。

A、1万元

B、2万元

C、5万元

D、10万元 答案：C

25、单位协定存款合同约定期限不得超过（），到期时任何一方没有提出终止或修改合同意见，即按合同约定自动顺延。

A、一年

B、二年

C、三年

D、五年 答案：A

26、对储蓄存款利息所得征收个人所得税，适用（）的比例税率 A、5%

B、10%

C、15%

D、20% 答案：D

27、下列属于永久保管的会计档案有（）。

A、存款开销户记录

B、密押表使用、保管记录 C、对账回单

D、会计凭证及附件 答案：A

28、下列属于定期保管三年的会计档案有（）。A、流水账

B、重要单证和重要印章的领发、保管和缴销记录 C、有权机关查询、冻结及扣划书 D、已处置固定资产卡片 答案：A

29、（）是指不构成表内资产、表内负债、形成非利息收入的业务。A、综合业务B、投资业务

C、中间业务

D、委托贷款业务 答案：C 30、贷款按（）分为自营贷款、委托贷款、特定贷款三种。A、期限

B、经济责任

C、方式

D、用途 答案：B

31、下列（）属于负债类科目。

A、2621科目

B、1391科目

C、4601科目

D、5011科目 答案：A

32、（）科目是核算信用社发放的期限在一年以上的农户生产、生活等信用、保证贷款。A、短期农户贷款 B、中长期农户贷款

C、短期农村经济组织贷款 D、中长期农村经济组织贷款 答案：B

33、农村信用社（）包括资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润。A、会计核算

B、会计科目

C、会计要素

D、会计分析 答案：C

34、资产负债之间的关系为（）。资产=负债-所有者权益 资产=收入-费用

资产=负债+所有者权益 D、资产=负债-费用 答案：C

35、在网点尾箱维护交易中，做尾箱（）时，应输入尾箱代码和柜员代码及密码。A、新增

B、交接

C、修改

D、收回 答案：B

36、柜员在执行转授权时，选择功能类别，需录入转授权柜员和被转授权柜员的（）。

A、代号和密码

B、机构号和代号

C、机构号和密码

D、身份证和密码 答案：A

38、查询柜员尾箱时，输入柜员（），系统回显柜员尾箱余额明细。A、密码

B、身份证号码

C、代号

D、机构号 答案：C

39、会计主管在查询柜员尾箱交接信息时，输入柜员的机构代号和（）提交即可。A、身份证

B、密码

C、尾箱号

D、柜员代号 答案：C 40、查询柜员卡的使用情况时，输入柜员的机构代号和（）提交即可。A、柜员卡号

B、柜员代号

C、身份证号码

D、密码 答案：A

41、柜员在查询机构状态时，应注意（）和状态不能同时为空。

A、柜员代号

B、柜员卡号

C、机构代号

D、柜员密码 答案：C

42、（）交易用于对新客户的有关资料进行录入、建立。

A、建立／解除客户关系

B、新建客户信息

C、合并客户号

D、印鉴卡处理 答案：B

43、柜员在执行客户账号组合查询交易时，用“客户户名”进行模糊查询只适用于（）账户的对公存款。

A、本机构

B、下级机构

C、全县

D、全省 答案：A

44、柜员在办理解除客户合并交易时，应分别输入已经合并两个客户的（），实现客户合并关系的解除。

A、证件类型和客户名称

B、证件类型和证件号码 C、证件号码和客户名称

D、帐号 答案：B

45、柜员对客户的信息进行修改时，（）不得修改，其它信息都可以更改。A、客户名称

B、客户账号

C、客户证件类型

D、客户证件号码 答案：A

47、客户账号组合查询交易要求，（）“客户户名”查询必须完全匹配户名。

A、单位客户

B、储蓄客户

C、对公客户

D、任何客户 答案：B

48、（）用于冲销当日办理的所有业务，包括开户、销户、存取款、借贷记账等。A、当日抹账

B、隔日冲正

C、积数调整

D、销户 答案：A

49、隔日冲正交易要求（）前台柜员授权。A、二级

B、三级

C、四级

D、五级 答案：C 50、在进行总账科目资料查询时，柜员只需输入（），系统就会显示出查询结果。A、科目代号

B、科目名称

C、交易代码

D、科目类型 答案：A

51、柜员通过总账平均余额查询交易，可查询到本机构或下辖机构总账日平均余额和（）。A、季平均余额

B、月平均余额 C、年平均余额

D、当前余额 答案：B

52、冻结、解冻、没收、继承、过户业务应到（）办理。A、受理网点期

B、开户网点

C、联社营业部

D、任一网点 答案：B

53、借贷转帐交易是用来完成账户之间的相互转账功能，下面不能通过该交易办理的（）。A、内部账

B、定期零存整取 C、教育储蓄

D、定期部提 答案：D

54、对公账户在办理现金支取时，“可用余额”是指账面余额扣除（）后的余额。A、支取金额

B、存入金额

C、支取余额

D、冻结止付金额 答案：D

55、下列（）不收取手续费。

A、书面挂失

B、密码挂失

C、口头挂失

D、双挂 答案：C

56、单位存款在（）办理挂失补发。A、任何机构

B、挂失机构 C、开户机构

D、联社营业部 答案：C

57、（）挂失不能做挂失撤销交易。

A、凭证

B、密码

C、双挂

D、口头 答案：C

58、（）交易主要完成客户多张储蓄存单并立在定期一本通存折，形成总户的分户明细账。A、单户合并

B、分户脱离 C、过户／分户

D、二级户开户 答案：A

59、（）交易可查询全省的单位存款。A、账户情况查询

B、客户账号组合查询 C、明细账查询打印

D、查询客户信息 答案：B 60、在综合业务系统中，贷款帐号的生成规则是（）。

A、5位机构号+2位币种+2位资产类别+7位顺序号+2位校验位（共18位）B、5位机构号+2位币种+2位资产类别+7位顺序号+3位校验位（共19位）C、5位机构号+2位币种+2位资产类别+6位顺序号+3位校验位（共18位）D、5位机构号+2位币种+2位资产类别+7位顺序号+4位校验位（共20位）答案：A 61、柜台扣款一般遵循（）的原则。A、先收息、后收本、先表外、后表内 B、先收本、后收息、先表内、后表外 C、先收息、后收本、先表内、后表外 D、先收本、后收息、先表外、后表内 答案：C 62、表内应收利息超过（）后，系统将其转到表外应收科目核算，同时冲减利息收入。A、60天

B、90天

C、180天

D、30天 答案：B 63、正常贷款到期的（）可在贷款展期登记／撤销交易中办理贷款展期登记。A、当日

B、次日

C、月末

D、季末 答案：A 64、新增柜员启用第一次签到、密码挂失后，柜员密码超过（）未修改时，系统会强制改密交易。

A、10天

B、15天

C、20天

D、30天 答案：D 65、柜员在执行贷款模糊查询交易时，除（）必输外，其余查询条件可以选择输入或不输入。A、机构号

B、科目

C、币种

D、期限 答案：A 66、在额度管理中，额度有效期限一过，系统自动认为额度失效，业务系统不能再使用该额度，若想使该额度有效期限延长，需要对额度进行（）处理。A、修改

B、展期

C、解冻

D、冻结 答案：B 67、目前我省农村信用社的储蓄一本通为（）本币一本通。A、活期

B、定活

C、定期

D、活期和定期 答案：C 68、下列（）可以作为贷款的质押物。

A、定期存款证实书

B、单位存款证明书 C、单位存单

D、单位开户申请书 答案：C 69、通知存款的存款户在取款前，应事先通知银行取款的时间和（），由银行在通知到期日支付存款户本金和利息。

A、金额

B、地点

C、取款人

D、账号 答案：A 70、重新写磁对于凭密支取的可以在（）网点写磁。

A、原开户

B、任意

C、挂失网点

D、换折网点 答案：B 71、重新写磁对于非密码支取的需到（）网点写磁。

A、原开户

B、任意

C、挂失网点

D、换折网点 答案：A 72、单位存款挂失结清需在（）办理。委派会计资质认证考试填空题库样题

1、个人存款帐户实行实名制。

2、重要空白凭证须逐号使用。

3、活期储蓄存款(个人结算户)支取、销户业务防止冒领、透支风险，造成赔款责任。

4、密码挂失、密码和存款凭证“双挂”、挂失申请书挂失必须由本人办理。

5、司法扣划必须提供法院等有关裁定书、判决书和扣划通知书。

6、开具存款证明必须以账户实有余额为准。

7、委派会计按旬不定期查库一次，有无白条抵库和挪用库款等情况，8、对大额交易标准：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

9、单位存款账户年检先办理基本存款账户的年检，再办理专用等其它存款账户的年检。

10、对当日发生抹帐、重要空白凭证销毁等特殊业务，必须认真从严从慎，并及时查问情由。

第四篇：GSP认证各部门岗位操作流程

按说质量管理部门负责认证工作的大方向及监督指导，但实际在准备的工作中要事无巨细，几乎会全面参与到其中。药品批发企业GSP认证的部门、各岗位的大致操作流程，参考如下：

一.质量管理部：

1.根据要求随时上报GSP认证资料；

2.公司GSP内审（自查报告）（老企业查看五年内的资料是否需要补充）； 3.质量管理制度执行情况检查考核（老企业审查五年内的资料是否需要补充）； 3.参与合格供货商进货质量评审（老企业审查五年内的资料是否需要补充）； 4.接受各部门、各岗位关于GSP认证工作的咨询、解答。

二.办公室人员： 检查整理

1.公司组织结构图、质量管理机构框架图、组织质量管理人员表，质量管理机构设置文件； 2.人员花名册与工资表是否对应一致；

3.人员培训、考核、继续教育档案（关于质量培训资料由质管员提供）； 4.人员健康档案建立及完善（查看是否有漏填）；

5.各岗位任命书（参与质量管理工作人员的任命，其它员工劳动合同）；

6.人员、毕业证、从业人员资格证的收集整理，公司新入员工岗前培训、体检情况统计； 7.公司管理发布的各类通知整理；

8.公司质量管理制度执行情况检查考核记录、GSP内审记录整理。

三.质量管理员： 1.质量档案补充

2.质量查询、处理、报告、反馈；

3.质量信息收集、整理、分析、季度报告(不良反应、质量公告等内外质量信息)； 4.制度管理质量季度自查检查考核记录；

5.协助办公室制作关于质量方面的培训计划及提供质量培训教材；

6.首营品种、首营企业、合格供货商、资料补充收集及资质效期情况自查（包括生产批件）、进口药品注册证及检验报告书有没有原印章，质检报告收集是否全面； 7.质量保证协议印章、委托书效期、身份证复印件、上岗证效期； 8.参与购货计划制定；

9.不合格药品记录、分析汇总、台账； 10.重点养护品种确定表。

四.采购员 1.购货计划；

2.购进记录是否连续，随货同行查签字是否全； 3.合同或协议查询质量条款是否全面，盖章是否全； 4.购进退出药品记录、销售退回药品记录；

5.合格供货方评审，进货药品质量评审，记录、报告。

五.验收员：

1.验收记录是否连续，签字及质量关况栏内容是否填全； 2.进口药品验收批件上是否有供货企业质量管理机构原印章； 3.入库单上验收员签字情况是否全； 4.电子监管药品出库是否扫码； 5.验收仪器设备使用记录。

六.养护岗： 1.仪器、设备检定；

2.仪器、设备使用记录、消防设施保养、维修、使用记录； 3.药品养护记录；

4.近效期催销表是否有记录，若有：签字是否全； 5.养护档案的建立； 6.养护季度分析汇总表；

7.温湿度记录收集、归档自查补充； 8.温湿度计自校正及记录； 9.冷链设施设备的全面检测、记录。

七.复核员：

出库复核记录是否连续，签字是否全。

八.保管员：

1.仓库分类摆放是否符合规范； 2.药品堆垛、五距是否合理； 3.出库记录是否连续，签字是否全。

九.财务人员：

1.购进药品发票收集、整理，岗位人员工资表； 2.与GSP相关的财务账目类整理。

以上大致流程仅供参考，具体操作根据企业实际情况和当地药监部门要求实施。

第五篇：安检员岗位作业管理流程规定

安检员岗位作业管理流程规定

为了不断提高安全检查质量，进一步强化安检员作业流程精细化管理，规范安检员作业行为，有效促进了安全生产，特制订本规定。

一、岗位职责：

1、负责对所辖区域或单项工程的现场监督检查工作，发现有安全隐患时，要立即现场纠正，不能现场整改的要下发隐患通知单限期整改；

2、严格按要求检查，不徇私舞弊，发现“三违”要立即制止，对出现“三违”的人员进行登记并报安全部进行安全教育；

3、对检查出的隐患，能现场处理的必须现场处理，对当班处理不了的限期整改，对危及安全生产的重大安全隐患，必须立即停止生产并及时汇报调度室和值班领导，待隐患处理后在组织生产；

4、上井后认真填写安全隐患登记本和隐患通知单，并交各隐患单位；

5、遵守和履行公司的各项规章制度，完成公司下达的抓“三违”指标及部门分配的各项任务，并及时请示、汇报工作；

6、现场工作严格落实“三员”安全开工确认制和“四

位一体”安全生产负责制；

二、岗位作业流程

参加班前会→下井现场交接班→施工前现场检查→安全评估→班中现场动态检查→问题复查→检查安全隐患现场落实整改→下发安全隐患通知单→重大安全问题的上报→安全隐患处理情况的跟踪检查

1、参加班前会

按时参加班前会，由班长传达上级指示，学习贯彻有关的作业规程和安全技术措施；个人汇报上一班安全隐患整改情况及作业现场存在的问题和不安全因素；班长安排当班检查重点和工作要求。

2、下井现场交接班

井下现场与上班安检员交接班，并听取上班次安检员所交接的问题，全面掌握本班工作安排及安全重点工作。

3、施工前安全检查

接班后，检查头面以及所管辖区域内的支护情况、设备完好、通风系统、物料码放、文明卫生等情况，达到要求后方可组织生产，未达到开工要求整改完后方可生产。

4、班中现场动态检查

工作面作业时，对各种设备运行情况，防尘设施使用情况以及施工人员操作情况和其他安全情况进行检查，督促现场施工人员加强顶板支护，确保现场施工质量符合要求，安

全无问题后进行下一循环，对整个头面生产过程的安全情况进行动态检查。

5、问题复查

即将交接前对本班所需整改问题的落实情况进行全面复查，不合格的责令现场人员及时处理。

6、安全隐患的现场落实整改

对井下安全检查中发现的安全隐患现场落实整改，不能现场整改的必须按照隐患整改“五落实”原则要求跟踪督促落实整改。

7、下发安全隐患通知单

按时升井后，填写安全隐患通知单，将井下安全检查中发现的安全隐患如实填写清楚，包括：时间、地点、行走的线路、整改处理意见和整改落实人等信息，并下发隐患所在单位签收。

8、重大安全问题的汇报

对井下安全检查中发现的重大安全隐患自己落实整改处理有困难的，按照规定第一时间向调度室汇报，升井后可直接向部门领导如实汇报，等待解决，使安全隐患得到及时整改，确保安全生产。

9、安全隐患处理情况的跟踪检查

对安全隐患处理情况要按照规定进行跟踪检查，检查内容包括处理的时间，完成的程度，落实处理的人员等。