第一篇：机电工程学院办公用品领用管理办法
机电工程学院办公用品领用管理办法
为了规范学院办公用品的领取使用，满足办公所需，倡导勤俭节约，结合本院的实际情况，特制定本办法：
1、本规定所指的日常办公用品,具体分为部门办公用品和个人办公用品。个人办公用品分为消耗性及非消耗性两类；消耗性办公用品指个人使用的文件夹、练习本、备课本、笔、电池、双面胶、透明胶、纸巾等（《个人办公用品申请表》上的物品）；非消耗性办公用品（如：剪刀、直尺、美工刀、文件栏、笔筒等）为新招聘教师及行政人员首次领用的物品。部门办公用品分为消耗性及非消耗性两类；消耗性办公用品包括打印纸、打印机耗材、纸杯、刻录盘（软盘）、档案袋、信封、办公室维修用料等。
2、办公用品经费标准：消耗性个人办公用品按教工每学期30元、消耗性部门办公用品按每人每学期50元发放给各部门，由各部门自行负责包干使用。本学期节余部分，自动留转到下一个学期使用；经费用完，请自行解决办公用品问题。部门人员调整时，应及时通知办公室，做好费用包干调整记录。
3、领取办公用品时，领物人应在《个人办公用品申请表》注明月份、名称、规格、数量等并签字；部门办公用品应在各部门的《办公用品领用登记表》注明日期、名称、规格、数量等并部门负责人签字。
4、各部门因组织召开学院重大活动需要领用办公用品，应提前二个工作日填写《办公用品领用登记表》，经学院办公室审核后，领取办公用品，产生的费用不占部门包干经费。
5、办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量。超出规定的申领，领取人应做出合理的解释，否则办公用品管理部门及人员有权拒付。非消耗性个人办公用品应随着岗位调整列入移交物品，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。
6、使用办公用品应牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想。在日常工作中，处处精打细算，提倡节省，降低办公成本。办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用；
7、除个人办公用品外的所有办公用品的分配、调配由学院办公室统一办理，其他部门和个人请不要擅自处理，以免造成物品遗失。
8、本办法从本学期开始实行，不明之处由学院办公室负责解释说明。
机电工程学院 2008年9月18日
第二篇：办公用品申购、发放、领用管理办法
办公用品申购、发放、领用管理办法
总则
为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。
一、适用范围
本手册适用于武汉捷科众志汽车贸易有限公司涵盖下的各分公司和分支机构全体员工（包括正式员工、试用期员工、见习徒工、实习学员）。
每部门设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、公司办公用品保管员统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。各部门另设专人负责领用及保管部门公用品。
二、办公用品分类
1、固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本）、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。
2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。
3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。
4、低值消耗类办公用品：
笔类：签字笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等； 册类：文件夹（盒/筐）、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒（袋）、名片夹（盒/册）、支票夹等；
纸本类：账本、笔记本、彩条纸、N次贴、便签纸等；
刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等；
夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；
耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；
其他类：刻录盘、胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯、咖啡、瓶装矿泉水等；
三、办公用品的申购、发放、领用
1、办公用品申请需填写《办公用品申购单》，办公用品的申请人为部门办公用品管理负责人。
2、各部门办公用品须于每月20日前，根据各部门的办公用品需求填写《办公用品申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细，交由所属部门领导审批后，将《办公用品申购单》提交行政部统一采购。
3、行政部将根据日常办公需要，对常用办公用品进行批量购买，在保证正常办公需求的前提下，保持定量库存。临时急需用品，可根据情况进行采购。
4、各部门常用消耗类办公用品月用量标准根据各部门三个月平均数为依据。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。每季度允许增加一个月的预算量，专门作为计划外大型物资的申购预算（不能用于日常办公用品采购）；
5、对于高档耐用、但不常用的办公用品，各部门间应尽量协调相互借用，原则上不重复购置。办公设备出现故障，由行政部负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损坏的，按公司相关管理规定处理。
6、办公耗材，A4复印纸需预估当月需求，部门按照需求领取，杜绝浪费现象；电脑配件的领用必须以旧换新。
7、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品：油性笔、水彩笔、中性笔（芯）、白板笔、瓶装胶水、涂改液、计算器、鼠标、键盘、各种电脑墨盒实行以旧换新原则。办公用品领用周期，中性笔领用周期为半年或一年，其他消耗品领用周期为一个月。
8、离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(消耗类办公用品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手续。
注：
1、客休室点心、饮料不属于办公用品，不应该出现在办公用品采购申请之中；
2、保洁使用的拖把、扫把、洗手液、卫生纸都算作劳保用品，不计算为办公用品；
五、办公用品费用分摊
1、各部门申购的办公用品费用，计入其日常费用中。行政部于每月30日前，对领用的办公用品费用进行核帐，经各部门领导审核签字确认后，上报财务部门入账。
2、《办公用品申购单》审批人（各部门领导）为办公用品费用控制的责任人，应按标准严格控制费用，把好申购关。
五、固定资产类办公用品的入库、领用及维修
1、设备送达后由行政部物资保管员、网络部网管员共同验收办理入库手续。
2、网络部打印设备标签，贴在设备合适处，设备标签须包括以下内容：①设备名称、②设备配置、③使用部门、④使用人。
3、各申请部门领用电脑时，应填写物资领料单，并注明物资的名称、规格型号、数量，并由部门领导审批，同时提供审批过的采购申请单复印件，一并提交给行政部物资保管员。行政部物资保管员核对后方能发货同时通知网管员安装调试，设备管理部门登记电脑设备档案。
4、所有办公设备在以下部门需有台帐：总部综合办、网络部，几处台帐必须保持一致，并定期进行盘点核对。
5、对电脑设备、办公设备的发外维修必须填写设备维修申请单，并经办公室、行政部网管员（电脑设备）审批后由行政部采购员安排发外维修。
6、行政部采购员应根据审批后的申请单通知供应商上门取货或送货，必要时要求到现场维修。
7、维修单位对故障设备检测后应提供设备维修内容确认单，行政部网管员进行更换零部件型号审核。采购部进行价格审核或询价、定价后报审核办备案，维修单位根据审核后的维修确认单进行维修。
8、对维修设备验收入库时，行政部物资保管员根据维修供应商提供的发外维修申请单、更换旧件、设备维修内容确认单上物资明细与实物核对是否相符，通知行政部部网管员验收，由行政部网管员填写验收单，按验收入库流程办理入库手续。
六、附则
1、本管理办法自下发之日起执行。
2、本管理办法根据公司实际管理变化需要，由行政部做出修改。
3、本管理办法最终解释权归武汉捷科众志汽车贸易有限公司所有。
第三篇：项目工地办公用品领用管理办法
深圳大运中心项目办公用品管理办法
一．为规范项目部办公设备、办公用品管理，合理控制费用支出，特制订本办法，请大家遵照执行。
二．项目部及个人添置办公用品，须填写办公用品、物资申购表经项目经理批准后，由办公室负责购买。
三．办公设备购买后，由办公室对设备型号、价格、购买日期、领用单位、领用人、领用日期、责任人等进行详细登记。
四．易耗办公用品实行申领制。领用人员须事先填写办公用品申领单，经项目经理审核签字后，由办公室根据需要安排购买及发放。
五．各管理人员要根据实际需要申请领取办公用品，领用人员在领用时要做好登记。
六．管理人员在借用照相机等贵重电子设备时要先写借用申请，办理借用手续。
七．办公设备及非消耗性用品如有故障或损坏，应及时报告办公室联系维修。办公设备或非消耗性办公用品遗失，由个人或部门赔偿。
八．项目部撤消时，所有领用人员应向综合办公室缴交所有办公设备和办公用品。
九．员工调离本项目、辞职或被解聘，应向办公室办理办公设备和非消耗性办公用品的移交。
十．日常办公用品实行限额领用。如：① 笔芯用完后拿笔壳到办公室领取笔芯，笔损坏的拿坏笔壳换取新笔，笔遗失的需由本部门经理填写申请单再到办公室领取；② 卷尺、手电筒由办公室统一发放，主要限于现场施工人员，领完后如有损坏的则拿坏的物品到办公室换取，有遗失的由个人承担；③ 胶棒按需领用，用完后拿旧胶棒换取新胶棒；④ 计算器经过审批才能领取，调离项目时需归还项目部，有遗失的由个人承担。其他办公用品根据工作需要限量领用。
十一．节约项目成本人人有责，请大家认真遵行本办法，即日起执行。
中国建筑第八工程局有限公司
深圳大运会项目部二○○八年十月一日-1-
第四篇：办公用品采购、发放、领用管理办法
办公用品采购、发放、领用
管理办法(暂行)
为合理控制公司办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本，特制订本制度。本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。
一、办公用品的采购
1、办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。
2、集中采购由行政办公室负责并管理。
3、实行定期计划批量采购供应。即：每月25日前各部门向行政办公室提报当月所需用品计划，由行政办公室统一采购。
3.1 采购金额在300元（含）以内的，由行政经理审批，报财务预支费用；
3.2 采购金额在300元—1000元（含）以内的，由副总经理审批，报财务预支费用；
3.3 采购金额在1000以上的，由总经理审批，报财务预支费用；
3.4 价值在3000元（含）以上的大宗采购，由总经理安排采购小组进行，财务1人、办公室1人，需求部门1人。
4、各部门若临时急需采购办公用品，由各部门上报采购计划，注明急需采购的原因。由副总经理批准后，交行政办公室方可实施采购任务。
5、必需品、采购不易或耗用量大的用品应酌量库存。
二、办公用品的发放、领用
1、所采购办公用品必须入库后才可办理发放、领用手续。
2、发放：根据各部门上报的当月所需用品计划，按部门发放。由各部门安
排领用人员至行政办公室填写《办公用品领用登记表》，统一领取。
3、领用：除集中发放外，员工临时所需用品可至行政办公室申请领用，库房管理员应综合考虑该员工实际工作内容及本月用品配给情况，酌情给予领用。
三、办公用品管理
1、用品采购后，由行政办公室指定管理人员验收，验收合格后填写入库单，将所购用品入库，属于固定资产的，登记造册建立台账。
2、新进人员到职后，持已审批《入职单》，向行政办公室请领办公用品，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。
3、印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政办公室统一印刷、保管。
4、部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。
5、办公用品（价格在50元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向行政办公室报告，由行政办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
6、公司对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由行政办公室负责。
第五篇：办公用品申购、发放、领用管理办法
办公用品申购、发放、领用管理办法
总则
为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。
一、适用范围
本手册适用于唐山旭华科技有限公司涵盖下的全体员工（包括正式员工、试用期员工、实习学员）。
办公室设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。
二、办公用品分类
1、固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本）、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。
2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。
3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。
4、低值消耗类办公用品：
笔类：签字笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等； 册类：文件夹（盒/筐）、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒（袋）、名片夹（盒/册）、支票夹等；
纸本类：账本、笔记本、彩条纸、N次贴、便签纸等；
刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等；
夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；
耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；
其他类：刻录盘、胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯、咖啡、瓶装矿泉水等；
三、办公用品的申购、发放、领用
1、办公用品申请需填写《办公用品申购单》。
2、办公用品须于每月20日前，由办公室根据各部门的办公用品需求填写《办公用品申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细，交由总经理和行政部门领导审批后，由办公室统一采购。
3、办公室将根据日常办公需要，对常用办公用品进行批量购买，在保证正常办公需求的前提下，保持定量库存。临时急需用品，可根据情况进行采购。
4、各部门常用消耗类办公用品月用量标准根据各部门三个月平均数为依据。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。专门作为计划外大型物资的申购预算（不能用于日常办公用品采购）；
5、对于高档耐用、但不常用的办公用品，各部门间应尽量协调相互借用，原则上不重复购置。办公设备出现故障，由办公室负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损坏的，按公司相关管理规定处理。
6、办公耗材，A4复印纸需预估当月需求，部门按照需求领取，办公室根据《办公用品领用记录表》审核后发放。
7、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品：油性笔、水彩笔、中性笔（芯）、白板笔、瓶装胶水、涂改液、计算器、鼠标、键盘、各种电脑墨盒实行以旧换新原则。
8、离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(消耗类办公用品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手续。
五、办公用品费用分摊
1、各部门申购的办公用品费用，计入其日常费用中。办公室于每月30日前，对领用的办公用品费用进行核帐，经行政领导审核签字确认后，上报财务部门入账。
2、《办公用品申购单》审批人为办公用品费用控制的责任人，应按标准严格控制费用，把好申购关。
五、固定资产类办公用品的入库、领用及维修
1、设备送达后由行政部物资保管员验收办理入库手续。
2、打印设备标签，贴在设备合适处，设备标签须包括以下内容：①设备名称、②设备配置、③使用部门、④使用人。
3、各申请部门领用电脑时，应填写《物资领料单》，并注明物资的名称、规格型号、数量，并由部门领导审批，同时提供审批过的采购申请单复印件，一并提交给办公室。办公室核对后方能发货。
4、所有办公设备在办公室建立台账，必须保持账实相符，并定期进行盘点核对。
5、对电脑设备、办公设备的发外维修必须填写《设备维修申请单》，并经行政总监审批后由办公室安排发外维修。
6、办公室应根据审批后的申请单通知供应商上门取货或送货，必要时要求到现场维修。
7、维修单位对故障设备检测后应提供设备维修内容《确认单》，办公室进行更换零部件型号审核并且进行价格审核或询价、定价后报行政总监审批，维修单位根据审核后的维修确认单进行维修。
8、对维修设备验收入库时，办公室根据维修供应商提供的《维修确认单》对更换旧件、设备维修内容确认单上物资明细与实物核对是否相符，确认后填写验收单，按验收入库流程办理入库手续。
六、附则
1、本管理办法自下发之日起执行。
2、本管理办法根据公司实际管理变化需要，由行政主管做出修改。
3、本管理办法最终解释权归唐山旭华科技有限公司所有。
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