公司委外设备维修及零部件采购的管理规定[定稿]

第一篇：公司委外设备维修及零部件采购的管理规定[定稿]

公司委外设备维修及零部件采购的管理规定 总则

1.1 为了更好地完成公司设备的委外维修、改造及零部件采购（以下简称委外项目），保证生产的顺利进行，特制定本规定。

1.2 以生产服务为中心，以节约成本，创造效益为目的，科学、合理地安排设备维修；以《合同法》为准绳，以技术监督为手段，确保设备维修的质量和进度。

1.3 加强对委外维修单位人员的管理，确保维修人员和公司设备的安全。

1.4 充分发挥有关职能部门的作用。2 职责

2.1 设备委外项目工作在公司制造中心生产总监的领导下，工程部为主管单位，各有关单位各负其责，并纳入公司经济责任制考核。2.2 工程部

2.2.1 维修项目立项的审核，修了哪些部位的问题点，换了那些零件要有详细清单及对应的报价单；

2.2.2 审核有关委外分包单位的资质、能力，并协助供应商开发部选择、确定维修单位；

2.2.3 组织供应商开发部和采购部审核工程和采购费用预算； 2.2.4 协助生产总监组织维修项目的验收； 2.2.5 公司内外的联系和现场监督检查； 2.2.6 加强技术管理，实行技术监督。2.3 生产部

2.3.1 按工程部申报的维修计划项目及周期，合理的安排维修项目的实施时间和地点,保证维修计划项目的落实； 2.3.2 负责维修的人力物力的调度,保证维修项目的顺利进行； 2.4 安全生产委员会

2.4.1 安全主任要加强对维修人员的安全教育和现场文明生产； 2.4.2 安全主任与维修单位签订安全协议； 2.4.3 安全主任要了解作业环境；

2.4.4 安全主任要行使安全监察职能，加强施工现场的安全检查和监督、处理违章违纪行为。2.5 采购部

2.5.1 维修零件、材料、备件的请款、采购、供应和结算； 2.5.2 维修的报价单必须有几家询价对比。2.6 设备使用部门

2.6.1 委外维修项目的提出申请； 2.6.2 维修过程的技术检查与监督； 2.6.3 配合维修单位、加快维修进度；

2.6.4 负责回收更换出来的旧零配件，以旧换新交回仓库。2.6.5 参加项目竣工验收。2.7 物流部

2.7.1 更换新零件必须先由仓库按报价清单查看核对实物并进行登记；

2.7.2 更换下来的旧零件由仓库收回，开出收据作为结算的依据。3 立项及审核

3.1 公司所属的机电设备及需要委外的计划项目由设备使用单位于上月25日前提出,在生产会上平衡，经生产总监审批后于月前公布。临时修理项目按轻重缓急分别采用“电话申报”及填写“维修申请单”,《维修申请单》由单位负责人签字后报工程部经理综合平衡； 3.2 维修申请单要附有有关图纸、技术要求（对于加工标准件经工程部同意可不附图纸和资料）及其它要求；

3.3 工程部经理及技术主管人员根据公司的实际情况对项目的可行性，技术资料及各项要求进行审核。审核后的维修申请单交由供应商开发部和采购部承办；

3.4 凡工程部确认本单位自修可以完成的项目采购部不予立项； 3.5 委外费用本着轻重缓急的原则，严格控制在公司承包指标之内。4 维修单位的确定

4.1 在确定维修单位前，对内应明确各委外维修项目的技术要求及其它要求，对外则掌握市内、外各协作单位的技术力量、维修服务质量及费用收取等情况；

4.2 选择、确定维修单位须遵循如下原则：优选资质好、业绩好的维修单位。4.3 确定维修单位

4.3.1 对于一般性项目及计划维修项目要分清轻、重、缓、急，根据工期要求合理安排；

4.3.2 对于大型项目应在立项后的规定时间内分别对两个以上具备维修能力的单位明确维修工期和要求，根据其报价及其它条件，综合平衡协调后确定维修单位；

4.3.3 涉及安全和生产的紧急项目应尽快安排施工；

4.3.4 供应商开发部经理每年对相关方的委外维修服务进行评价。进而建立起一个讲信誉、保质量、保工期、收费合理的外协服务网，确保维修项目的顺利进行。5 预算审核与合同签订

5.1 供应商开发部经理负责对维修单位工程预（决）算进行审核； 5.2 对需要审核的工程项目的预算，首先要有设备使用单位审核工程量并有采购部经理货比三家后对采购费用进行签名确认； 5.3 预算审核员按有关标准和实际工作量进行审核；

5.4 对审核后的预算费用叁仟元以上的项目必须经主管副总经理或生产总监审批，对叁仟元以下的项目必须由供应商开发部经理审批，对伍仟元以上的维修施工项目要签订合同；

5.5 经济合同的签订要以经济合同法为法律依据，根据公司的实际情况及有关规定由双方共同拟定；

5.6 对撰写后的条款要经主管副总经理或生产总监审批；

5.7 对工程量较大、费用较高、技术要求严格，并能对今后产生影响的项目必须签订经济合同；

5.8 签订合同要具有法人委托书，签订经济合同的程序按《经济合同管理办法》执行。6 施工

6.1 项目开工前由综合管理中心行政部、安委会等职能部门办理各种手续和有关事宜；

6.2 工程部主管人员须将施工单位、项目、时间、地点、工期等在开工前三天通知生产部及设备使用单位；

6.3 维修期间工程部、设备使用单位、安委会等部门的有关人员要经常深入现场进行监督检查、确保工期、质量和人身设备的安全； 6.4 各设备使用单位应尽可能配合维修单位，加快维修进度，保证维修质量；

6.5 维修结束后，工程部要通知物流部做好废旧物资回收工作。7 验收、结算 7.1 项目维修结束后，由工程部会同设备使用部门和有关部门对工程进行验收（包括维修质量和现场文明生产）；

7.2 经验收合格的维修项目，验收合格后在“竣工验收证书”上签字验收证书的填写要求项目齐全，字迹清楚；

7.3 公司财务部负责对维修项目的财务监督，并按计划审核项目预算，竣工验收证书等资料对工程费用给予结算；物流部的零配件采购入仓库单和废旧物资回收单，如缺少项目则一律不予办理； 7.4 凡经确认不合格的维修工程项目按合同条款处理，对未签订合同的项目由双方协商处理；如果由公司内部人员造成的要追究当事人及所在部门的责任，对由维修单位造成的不予签证，令其返工或作进一步处理。技术管理与监督

工程部是技术管理、监督的职能部门，负责以下工作： 8.1 大型项目的技术交底； 8.2 临时性项目的技术审核； 8.3 技术协议签订；

8.4为维修单位提供必须的图纸及技术资料，并对维修过程中的技术问题进行监督指导；

8.5 做好维修项目技术资料的收集归档。9 现场管理

9.1 维修施工单位进入工区后，安全生产主任要对维修施工人员进行安全教育，在与维修施工单位签订安全协议后，确认各种安全措施和安全负责制，办理动火审批手续，允许施工；

9.2 维修施工期间如需变更施工地点等因素时，须由工程部、生产部与有关部门重新协商后再行施工； 9.3 发挥各职能部门的作用，加强技术、安全的监督与管理，发现问题及时解决。10 其它

10.1 维修施工单位的入厂区的许可等事宜由工程部协助解决； 10.2 维修施工单位所需材料、工具原则上由施工单位自行解决，但如遇特殊情况（涉及较大的设备改造施工，在施工前经双方认可）由公司主管领导同意后，根据公司有关规定实行有偿提供。3 附则

3.1 本规定自总经理签发之日起实行。3.2 本规定解释权和完善修订权由监察部负责。

第二篇：NSP-SB-0002设备委外维修规定

江门市路思拓电机电器有限公司

NSP-SB-0002

设备委外维修规定

1.0 目的：

规定公司设备委外维修的要求,保证设备的正常运行。2.0 适用范围：

适用于江门市路思拓电机电器有限公司所有设备的委外维修管理。3.0定义：（无）4.0职责：

4.1工程部负责所有设备委外维修的归口管理； A)负责设备委外维修的申请和跟进管理工作。B)负责委外维修设备的修复后的验收与验证。

4.2 采购负责委外维修的分包方的选择与价格谈判以及合同、付款相关事宜的处理。5.0程序：

5.1设备委外维修的申请与供方要求：

5.1.1当设备故障出现公司内部技术力量无法修复时，由设备科填写《设备委外维修申请表》报批； 5.1.2经批复可以委外后，由采购负责联系相应设备的供应商或是第三方维修厂商进行确认与报价。维修方的确定：需是设备的生产厂商或是厂商指定售后服务点，或是专业从事报修设备的售后服务商。5.1.3受委托方在报价经批准后签订相关服务协议。5.2委外设备的修复

5.2.1由工程部全程跟进报修的委外设备的修复工作，维修场地在公司内的由工程部负责接待并配合维修人员进行设备维修等工作。

5.2.2需发外进行修复的，由生产部协助工程部对设备进行包装，由采购联系运输单位进行发外委修处理。5.2.3必要时工程部应派出专人对发外维修的设备进行跟进和现场验证。5.3委外维修设备的验收 按设备验收规定执行。6.0 流程图：（略）7.0参考文件：（无）8.0记录表单：

NSP－RF－0020 设备申购呈批表

编制：钟广堂 审核：王书奇 批准：王孟庚

第三篇：设备维修管理规定

不连沟煤业公司设备维修管理规定（草稿）

一、总则

为做好公司机电设备维修管理工作，提高设备的维修质量及完好率，保证设备安全、可靠、高效的运行，充分发挥设备潜力，提高设备使用寿命，特做此管理规定。

二、职责范围

不连沟煤业公司对下属各单位机电设备统一进行管理，组织、协调完成下属各单位机电设备维修工作。

公司生产副总经理主持公司所属机电设备维修的计划审核、实施、验收等相关工作。

公司计划部负责公司所属机电设备维修计划的编制、修改、审核等工作。

公司物质供应部参与公司所属机电设备维修计划的制定、划价及维修费用结算等工作，负责设备、配件、物资及材料的购买、交接、库存管理及发放等工作，负责外委维修厂家的招标工作，负责报废设备、配件的管理工作。

公司财务部参与公司所属机电设备维修计划的编制、审核等工作，负责设备维修费用结算及其它设备维修有关工作的费用结算工作。

公司生产技术部参与公司所属机电设备维修计划的审核工做，负责设备维修技术管理、质量监督等相关工作。

公司安全部参与设备维修计划的审核工作，负责设备维修及设备更新、改造中的安全性能审核等相关工作。

三、维修工作的实施

（一）、维修原则

设备维修工作既要做到维修质量高、维修标准高，又要做到绿色、环保、经济合理，要求维修方案科学、合理，避免重复投资和无谓投资。维修工作应优先采用新技术、新工艺、新材料，最大限度地提高设备使用寿命和服务年限，发挥设备效能。

维修工作应根据计划、方案、工艺、措施有条理的进行，根据生产计划统筹安排设备维修进度，合理组织配件的供应，尽可能减少维修时间，提高设备使用率。

维修工作应考虑气候、地理、交通运输等因素的影响，避免不预期事故或突发事故对维修工作造成不利影响。

设备维修要严格按照程序办事，要做到施工有计划、开工有预算、施工有记录、竣工有质量验收记录，严格执行开工、竣工报告审批制度。

（二）、维修范围

维修设备主要包括矿井采掘生产设备、运输提升设备及洗煤厂洗选设备、运输设备等，主要内容如下：

煤矿设备：移动变电站设备、泵站设备、液压支架（包括端头支架和超前支架）、前后部运输机、转载机、采煤机、连采机（综掘机）、锚杆钻机、梭车、破碎机、、带式输送机等。

洗煤厂设备：变电站设备、加压过滤机、板压过滤机、各种香蕉筛及振动筛、重介浅槽分选机、各种泵、离心机、破碎机、磁选机、风机、刮板运输机、带式输送机等。

大型综机配件：前后部运输机动力部、转载机及破碎机动力部、前后部运输机机头及机尾架、前后部运输机偶合器、带式输送机动力部、带式 输送机软启动装置、连采机（综掘机）截割头、连采机（综掘机）行走部、采煤机摇臂、采煤机变频器、采煤机牵引部、高防开关、真空磁力启动器、大型开关柜、刮板运输机链轮轴组、破碎机锤头总成等。

其它生产或生产辅助大型设备：矿井主排水泵、主通风机等。遇到下列情况则不列入维修范围：

1、属于国家规定淘汰范围的设备不修；计划今后淘汰或报废的设备也不进行维修。

2、维修费用过高或设备维修后投入生产应用期间创造的价值低于维修费时不进行维修。原则上超过设备原值50%的设备不进行维修，特殊情况例外。

3、近期内不使用（超过1年）、没有生产计划的设备不安排维修工作。

4、经过修复达不到原设计性能或影响安全使用的设备不安排维修工作。

5、防爆设备失去防爆性能，且修复后不能达到防爆要求的设备不安排维修。

（三）、计划的编制、审核

生产单位根据生产接续合理安排自己单位的设备维修计划，需要停产维修的设备应提前3个月向公司提出设备维修申请。

公司接到维修申请后组织有关部门进行审批，在10日内做出批复。工作面进入末采时，生产单位应进入生产现场了解、摸查设备使用情况、完好状况，整理生产中设备、配件更换情况及机电事故情况，充分了解掌握设备相关信息，做好设备维修计划编制的基本工作。撤除单位应将撤除的设备和配件运送到生产单位指定地点，双方应做好设备的交接工作，撤除的设备和配件应齐全、完好，不得出现丢失或损坏现象。

设备升井后，生产单位应做好设备的清点和测量工作，对设备的变形、损坏、磨损情况测量并做好记录，并以此为基础编制设备维修计划，在规定的时间内将维修计划送公司审批。

设备维修计划按设备、配件、材料、安全技术措施等分类编制，明确设备名称、规格型号、维修数量、费用等，配件应说明应用设备的名称及部位，计划的编制应全面、详细，条理清晰。

接到计划后，公司生产副总组织计划部、物资供应部、财务部、安全部、生产技术部等部门联合对计划中的各项内容进行审批，并在15日内对计划做出批复。计划中需要修改或添加的部分生产单位应在2日内完成补报工作。

（四）、确定维修类别

停产维修的设备应根据设备设计使用年限、生产使用时间（过煤量、动作次数）、完好状况、维修工作内容等分成三种维修情况，即小修、中修、大修。

小修：对设备的个别零部件或局部进行维修，基本上不拆卸设备整体部分，对设备进行基本的养护、维护等工作。

中修：对设备的主要部件进行解体检修或更换。

大修：为使设备完全恢复正常状态和额定能力而进行的全面、彻底的解体检修。

生产单位应根据设备使用情况和完好状况编制设备维修计划，明确设 备维修类别，以便于维修相关工作的开展。

（五）、确定承修单位

不连沟煤业公司在维修计划的审核中，根据维修内容、维修要求确定己修的设备和外委的设备，公司物资供应部在15日内选择合适的、有维修资质的维修单位进行调查，举行招标活动确定维修厂家。

维修厂家应具有修理同类设备或相关设备的能力和经验，并具有一定的机械加工能力。

承修单位应是具有相应资质、技术实力强、信誉度高的法人单位，而且必须有合法的银行开户账号，并能开具正规发票。

承修单位必须具备一定的场地、装备和设施，技术工艺、检测手段达到承修任务所要求的基本内容，具有能满足维修质量要求的技术水平、工艺装备、工程技术人员及相应的检测手段。

（六）、维修手续的办理

维修单位确定后，不连沟煤业公司给维修单位下达设备维修委托书，签定维修合同、协议，根据公司生产接续计划制定维修日期。

委托书、合同一式三份，不连沟公司和维修单位各执一份，一份存档。

（七）、设备交接

由承修单位和不连沟煤业公司共同认可的运输公司将设备运抵指定的维修地点。

三方做好设备交接工作，交接单一式三份，三方各执一份，交接单详细说明运输设备型号、数量及附属件名称、数量等。

生产单位做好设备运输的统计工作，为车辆办理出矿（厂）证明及手续。运输过程中不得出现设备或配件丢失、损坏、拆换等现象，如若出现由运输公司按设备或配件原值进行赔偿。

运输公司负责设备运输过程中的安全事项。

（八）、设备维修

承修单位对需要维修的设备、配件进行清理、拆检，做好拆检记录，及时通知不连沟公司进行现场检查，并根据拆检记录编制设备、配件或材料购买计划，3-5日内上报不连沟公司计划部审批。

承修单位按批复的计划组织设备、配件或材料的购买工作，新设备、配件或材料到货后由双方人员共同开箱验收，并做好购买记录。

承修单位使用不连沟公司库存的设备、配件或材料时，双方应办理出库手续，维修工作结束后双方按原值结算该部分费用。

承修单位根据合同、协议组织编写维修方案，制定维修工艺及措施，经不连沟煤业公司审批后开展设备维修工作。

承修单位应严格按照《煤矿安全规程》、《矿山安全法》、《煤矿机电设备检修质量标准》、《煤矿机电设备检修技术规范》、《煤矿机电设备完好标准》等国家和行业相关法律、法规、标准和技术规范进行设备的维修工作。

有下列情况之一的设备，在不影响安全使用的前提下可放宽工艺质量和技术要求，适当降低维修标准：

1、已大修过多次且难以达到原设计标准的老、旧设备。

2、严重损坏的设备。

3、本身有严重质量缺陷或设计缺陷的设备。

4、超出服役期的设备。

承修单位应实事求是的开展维修工作，工作中严禁出现下列不负责任 和不诚实的行为和事件：

1、因某设备维修工作量大而放弃该设备维修工作，购买新设备代替使用。

2、因设备中某部件维修工作量大而放弃维修工作，购买新部件代替使用。

3、因设备中某元件拆卸工作困难、费时、费力而放弃拆卸工作，购买新的大部件代替某元件所在的部件使用。

4、使用非正规厂家生产的配件、材料用于维修工作中，购买质量差的或不合格的配件或材料冒充好配件或材料使用，出现偷工减料的不诚实行为。

5、多报配件或材料使用量。

由上述不负责任行为而造成的维修费用的增加，由承修单位承担。由上述不诚信行为、不良好行为出现的重大责任事故，承修单位应按不连沟公司要求进行返修，增加得费用由维修方承担。因配件或材料质量差而造成的设备损坏，视情况严重程度由维修方赔偿，由此造成维修时间延长由维修方承担责任。

承修方施工过程中不得私自更改维修方案、施工工艺、措施或其它合同、协议中规定的施工事项，因维修需要要求更改的需及时向不连沟公司提交更改报告，得到批复后方可进行下一步的工作。

维修单位因施工组织不当、野蛮操作、违规操作或其它意外事故造成的设备、配件损坏而增加的维修费用，不连沟公司不予支付该增加费用；若情节严重造成设备、配件报废的，维修单位购买新设备、新配件赔偿。

维修过程中若出现合同、协议外的配件更换或设备维修，维修单位应 及时制定维修计划，由不连沟公司审批后购买配件或材料，制定工艺及措施进行维修工作。

承修单位应对维修过程全程记录，仔细填写维修实施情况、配件更换明细、检测试验情况，并在单台设备维修工作结束后出具维修报告，不连沟公司不定期对维修单位进行监督检查。

四、设备的更新、改造

维修的设备因不能适应生产要求而需要更新和改造时，应遵循下列原则：

1、原有设备的使用费用增长较快时，经分析、论证可提前更新、改造。

2、设备在生产中虽可继续使用，但在社会上出现了更先进的设备，而且经过分析，提前进行设备的更新、改造后效益更好，应提前更新。

3、设备在服务生产过程中虽可继续使用，但由于生产的发展、工艺的改变，要求改进其效能，以提高生产力，降低能源和材料消耗以及采用新工艺、新技术等，经过技术论证后，若有较好的经济效益时，应提前更新、改造旧设备。

4、应集团公司或国家、地方政府等行政机构的规定要求必须更新、改造的设备。

不连沟煤业公司组织各部门论证分析设备更新、改造的配套情况、生产运行情况，并根据生产要求向承修单位下达设备更新、改造说明书。

承修单位根据不连沟煤业公司的要求，及时制定方案、工艺及措施，并绘制相关图纸，经不连沟煤业公司审批后开展更新或改造工作。

承修单位应对更新、改造过程全程记录，仔细填写工作实施情况，并在工作结束后出具工作报告，不连沟公司不定期对承修单位监督检查。

五、质量验收

承修单位必须严格按照《煤矿机电设备检修质量标准》、《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修技术规范》和矿方技术要求维修设备，必须达到规定的质量标准和完好标准，必须使设备恢复原有的精度、效率和性能。

维修工作结束后，承修单位进行自检工作，自检工作通过后向不连沟煤业公司提出验收申请，接到申请后不连沟煤业公司组织公司各相关部门及生产单位人员成立联合验收小组进行质量验收，验收内容有：维修记录、配件更换记录、施工工艺及措施、试验报告、设备检测及检验报告、设备完好情况、设备运行实验情况等。

多台设备维修时，可根据实际情况进行单独验收或整体验收，但维修报告、维修记录等维修资料应根据每台设备的维修情况单独编写。

承修方根据实际情况对验收中发现的问题制定整改日期，整改结束后提出验收申请进行整改验收。

维修质量保证期为三个月，即从设备投入生产运行开始计算。修理的设备在质保期内出现小的质量问题由承修方维修处理，情节严重影响生产、造成一定经济损失的按合同约定对承修方进行处罚。

设备的更新和改造工作进行单独验收，验收人员应仔细审查更新、改造内容是否与方案和图纸相符，与整体设备的配套是否科学合理，在生产中的应用能否达到设计的目的。更新、改造的图纸及相关资料与维修资料一起交付使用单位。

承修方派技术服务人员为更新、改造的设备进行生产服务，必要时为不连沟公司生产单位提供教育和培训。

六、维修费用

矿井及洗煤厂设备维修按矿井年产量提取维修费，其中矿井设备维修费按 元/吨计算，洗煤厂按 元/吨计算。

不连沟公司按60%、30%、10%的比例分三次与维修单位结算维修费：签定维修合同、协议后，维修设备全部被送达维修单位交接后付维修单位60%费用。维修工作结束完成质量验收后付30%费用，剩余的10%费用做为质保金，当质保期结束后没有出现重大维修质量问题时进行结算。

承修单位使用的不连沟煤业公司库存的设备、配件及材料，在大修结束后由不连沟公司财务部按公司物资供应部提供的出库单进行结算，发生的费用从承修单位的维修费中扣除。

运输公司的运输费、装卸费用由不连沟煤业公司计划部和财务部根据运输车次、车型、运输里程等情况在维修工作结束后审核结算。

设备更新、改造的设计费及管理费由不连沟煤业公司计划部、财务部、安全部及生产技术部共同审核后结算。

七、报废件的鉴定及管理

符合下列情况的设备或配件按报废进行处理：

1、凡经过长期使用，达到设备使用年限，已不能修复或修复费用极不合理的设备。

2、设备损坏严重，修复费用超过重置价值的80%以上者。

3、设备结构陈旧、技术状态低劣，安全设施不全，无法修复、改造或更新的设备。

4、经改造、更新或大修达不到有关规定要求的安全性设备。

生产单位定期对本单位生产使用设备进行盘查、清点，对具备报废条 件的设备提出报废申请，公司接到申请后组织计划部、生产技术部、财务部、物资供应部及生产单位联合鉴定，报废的设备、配件由物资供应部按公司有关规定办理报废手续，并集中存放、管理。

承修单位在设备拆检中发现设备或配件具备报废条件时，应向不连沟公司提出报废通知，经双方人员共同鉴定后按报废处理。

报废的设备或配件公司应回收、处理，由物资供应部建立报废档案，设专人进行管理。

对报废件进行拍卖或议价等方式进行处理时，须经公司相关部门同意，由物资供应部出具处理证明记录在档案内。

八、库存管理

修复后的设备或配件由公司物资供应部负责办理交接手续，没有生产任务的设备和配件应存放在设备库和配件库内，分类集中存放，由专人进行管理，建立入库记录和设备台帐。

库存的设备和配件应悬挂标志牌，标明设备的规格型号、数量等相关信息，要做到“帐、卡、物”型号一致、数量一致。

库存的设备和配件要有防尘、防火、防潮、防锈等保护措施，外露的轴端要涂抹润滑油并有保护轴端的措施，冬季温度低时应具有防冻措施，带有橡胶、塑料件的设备应避免暴露在高温和严寒的地方防止部件的加速老化。

维修完好的成套设备的部件和零件禁止拆卸，若有特殊情况确需要拆卸的，须经公司生产副总和物资供应部批准，并办理相关手续，事后及时复原。

关键设备和配件应定期检查、保养，以保持设备和配件的完好性、机 动性和灵活性，以便于及时投入生产使用：按规定日期对电机绝缘进行检查；定期对转动部位转动检查，加注润滑油；定期对电气元件检查、试验，保证动作灵活可靠。

九、其它

其它规定按照不连沟煤业公司的有关规定执行。

十、本管理规定自2013年1月1日起试执行。

附件：

1、《煤矿机电设备检修质量标准》

2、《煤矿机电设备完好标准》

3、《煤矿机电设备检修技术规范》

第四篇：设备维修管理规定

设备维修管理规定

第一条：设备维护保养实行分级管理，抓好维护保养制度的建立，严格执行设备的维护规程，分厂、车间要安排好计划，要具体组织好设备维护保养工作。开展设备升级赛，并定期进行评级、检查。岗位工人实行三定：定机、定人、定职责。做到台台设备有人管、时时处处有人抓，形成一个从上而下的设备管理网。

第二条：狠抓专业知识的培训工作。广泛开展“操检结合”、“一专多能”和“三好四会”。

三好即管好、用好、修好。

四会即会使用、会维修、会检查、会排除故障。

第三条：严格执行润滑管理制度，做到五定：定人、定点、定质、定量、定时加油或换油，使设备润滑经常保持良好状态。

第四条：设备使用要严格执行设备操作规程，不准超负荷和拼设备;不准违章作业;非本机人员不准随意操作和使用设备;不准随意取消和调整加大设备安全装置的设定值;不准随意拆、卸、割、焊和改变设备结构。

第五条：开展设备维护保养升级赛，确保设备经常处于良好状态，并依靠操作工人和维修工人的共同努力，在不断提高设备完好率的基础上，逐步提高“甲级维护”和“红旗设备”的比例，提高我公司的生产装备水平。

第六条：加强技术训练，提高操作水平，新工人必须进行安全技术教育和操作规程学习，经考试合格后方能准许独立操作;操作与维修人员也应按规定进行定期考核，合格者准许作业，设备操作与维修人员每年均应分期分批地进行不同形式的技术培训，不断提高技术业务水平。

第七条：操作工人认真填写运行记录和交接班记录，使设备要经常保持清洁卫生。检修工人要填好检修记录。

第八条：认真执行设备的定期检查评比、考核工作，坚持计划检修，保证设备经常处于完好状态。

设备维护保养制度

1、要搞好预测预防，做到优质巡检，减少维修次数，降低维修率;

做到有计划维修，对设备进行周期管理，勤检查，勤维护，勤保养，提高维修质量，提高设备三率。

2、实行设备包机制，要求分包到人，做到台台设备，条条管线，个个阀门，块块仪表均有人负责。

3、责任人必须有高度的责任心，严肃认真的工作态度，科学的维修方法，精心维护，认真贯彻“以维护为主，维修为辅”的原则，做到“三懂四会二好二定五运用”(懂结构、懂性能、懂原理;会使用、会维护保养、会检修、会排除故障;用好、管好;定时巡检、定时擦洗;运用听、摸、擦、看、测方法)。

4、严格按操作规程进行设备启动，运行与停车。

5、要经常保持设备清洁，及时消除跑、冒、滴、漏。

6、严格执行设备润滑管理制度

⑴保证润滑油质量，对各种润滑油分别保管，不得滥用，混用，必须经过“三级过滤”(入油桶前进行一级过滤;入油壶前进行二级过滤;入加油点前进行三级过滤)。

⑵按“五定”方法，保持油路畅通。(定时：按规定周期给设备注油或换油;定点：明确规定或用图显示出设备需要注油的润滑点;定量：按规定的注油量加油，并有消耗定额;定质：按不同设备的规定使用不同品种规格的润滑油，不得擅自改变;定人：落实到专人负责)。

⑶油具要标记清楚，专油专用，定期清洗，用后放回原处，设备所有润滑油的规格、质量、润滑点、加油时间及换油周期，必须按规定执行。

⑷对润滑所出现的问题及时处理，本岗位自存的油品、油具要班班检查，认真交接，做好记录。

7、备用设备要有专人检查维护，注意防尘、防潮、防冻、防腐蚀，要定期运行盘车。使之处于良好状态。

8、要抓变化，出现异常情况，果断采取措施，立即上报。不弄清原因，不排除故障，不准盲目开车。

9、维修工要定时巡检，主动向操作人员了解设备运行情况，发现问题及时消除。不能立即解决的问题要详细做记录，结合中小修进行消除。

10认真做好设备检修

⑴检修准备工作必须做到九个落实：组织工作落实;施工项目落实;技术措施落实;设备零部件落实;各种材料落实;劳动力落实;施工图纸落实;施工工器具落实;施工方案落实;施工安全措施落实。

⑵检修前要办理安全手续，切断水、汽、气、电、风等，清理干净，方可进行施工。

⑶检修时必须有检修规程(检修项目、内容、检修间隔期、检修时间、质量标准、)与工时定额(备品备件消耗定额、主要料消耗定额、检修任务的分工与细则)。

⑷检修现场必须有检修进度网络图、施工现场布置图，做到规范化。工具、备件、拆下来的零部件分别排列整齐，放在托盘上。

⑸检修完要办理验收手续，现场要工整、料净、现场清洁，有完整的检修记录，测量数据，承载、承压部件有鉴定合格证。

11、定期检查设备腐蚀情况，建立腐蚀档案，其内容包括：设备各种型号、规格、工艺条件、物料介质、预防措施、定期检修、腐蚀情况检查记录表等，并提出合理化建议。

12、维修工具要齐全、完好、无损。除个人工具外，其他公用工具要有专人保管。

13、定期召开设备维护保养会议，总结经验，互相交流，取长补短，共同提高。

14、建立设备及其维护、检修档案，档案主要内容包括：设备技术指标;附属设备明细表;设备状况;设备运行检修时间统计;设备检修记录;设备润滑情况;检修计划执行情况;检修定额变更执行情况;设备革新改造情况;设备缺陷及事故记录。

第五篇：材料设备采购管理规定

材料设备采购管理规定

一、总则

1）材料设备采购管理：本规定中所指的材料设备管理是指直接应用于开发项目施工的所有材料设备的选型、定位、采购、供应、保管、结算、转账以及信息服务等管理活动。2）管理职责

工程部负责材料设备的选型、定位及质量管理。设备部负责材料设备的商务管理。财务部负责材料设备的账务管理。预算部部负责材料设备的成本管理。

3）管理方式：根据采购供应对象不同，材料设备采购管理分为公司供应材料设备（甲供材料设备）管理和非公司供应材料设备（非甲供材料设备）管理。

4）非甲供材料管理定位及管理：对非甲供材料的管理仅限于设计定位、质量控制及信息服务管理。公司工程部应在施工招标时以招标文件的形式明确主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准等，材料设备部据此提供相关材料价格信息，并确定施工招标标底，以此控制施工投标价。确定的主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准也是工程部（或指导监理公司）在施工时控制材料进场的控制标准。

5）对于材料单价不便直接从施工单位中剥离、公司直接实施分包的分项工程，工程部应在预算部确定施工单价前明确主要材料的材质标准及相应规格、型号，并在施工合同中约定，作为主要合同条款。6）材料设备部应根据项目整体开发计划、单项工程施工组织设计进度计划及施工合同约定，编制材料详细采购计划，报经有关领导批准后，明示工程部及财务部，材料设备部按计划实施。

7）为规范材料设备采购供应管理，应对合作成熟的材料供应商实行合格材料供应商名单管理制度。目的是通过对供应商建档管理，建立与供应商的长期信誉合作关系，对供应商实行优胜劣汰机制，以减少采购环节，节约采购费用。

二、合格供应商名单管理

（1）名单的建立：材料设备部按供应材料品种的不同，将与本公司合作过的供应商逐步进行分类建档，详细记录供应商供应材料的品种、单价、材质、规格、型号，供应方式，合作次数及时间，供应商的性质，公司职能部门对其每次合作的评价，有无不良记录等。具备条件的供应商称为合格供应商，成熟的合格供应商名单中单品种材料合格供应商不少于5家。合格供应商需要具备的条件是： 1）2）3）4）具备合法资格，具有符合法规要求的产品生产许可证明，产品质量达到或超过产品标准要求，材料材质处于稳定期（材质无大的波动）。

材料单价一年内无较大提价（行业原因除外），且与公司合作价低于平均市场单价。与公司连续合作且正在合作；或合作两次以上，且距最后一次合作结束时间不超过一年。两年内累计不良合作记录不超过两次。

（2）材料供应商合同执行评价：材料采购合同签订后，材料设备部应对供应商的合同执行进行追踪考评，目的是考评供应商的履约能力，对履约表现做好记录；合同履约完毕，材料设备部、工程部、财务部应对供应商履约能力及履约表现作出综合书面评价，条件成熟时，也可采用监理公司、施工承包商的间接书面评价。履约评价记录是合格供应商档案的重要组成部分。

（3）合格供应商的确认：符合合格供应商条件的供应商均为合格供应商，材料设备部将其列入合格供应商 1 名单。

（4）合格供应商的淘汰

1）名单中的供应商不符合合格供应商条件中任一款项时，应即时淘汰，材料设备部将其从名单中剔除。2）一年周期内，单品种材料合格供应商名单中的供应商均合格，材料设备部、工程部、财务部对所有合格供应商进行综合评价，将相对最差供应商淘汰，淘汰量不低于名单中供应商数量的五分之一。3）淘汰的合格供应商两年内不允许参加公司的相同品种材料招标（或议标）及供应。

三、采购与供应

1）公司原则上采购供应所有设备。公司对具有下列特点之一的材料实施采购与供应（甲供）： 材质对工程质量有重大影响的。

材料对建筑物外观效果有重大、直接影响的。

材料单价及总价对工程造价影响巨大或同品种材料单价差异较大，且材质无明显区别的。其他有特殊要求的。

2）材料设备采购与供应一般应根据单项（单位）工程施工合同分别实施。属同一开发项目应用于不同单项（单位）工程的材料设备，具备条件成批次采购的（加工供应周期不长或可以分批加工的），尽量批次购买。可以执行批次采购与供应的前提是：

材料的品种、材质相同，且规格、型号一致或相近；设备的品种、型号、性能相同或基本一致。供应时间跨度不超过3~6个月。

同一供应商（或厂家）具备同批次全部待购货源。以上三条缺一不可。

3）公司采购材料设备的主要形式是招标（或议标）。成套机组及成批次设备采购需委托招标代理招标购买。不采用招标（或议标）方式购买的材料设备应符合下列特点：

成批次、单品种材料总价不超过2万元且材质、价格比较稳定的常规材料。

供应商为合格供应商名单中的合格供应商，供应材料品种、材质、规格、型号、色彩、单价均相同，且其上一次供应时间距离本次供应时间跨度不超过三个月。

无供应周期的单品种、不超过5件、总价不超过1万元的常规设备。在市场上处于无竞争地位的（新型或垄断）材料（设备）。公司或项目开发有特殊要求的材料（设备）。4）采购供应的办理程序：

1、确定材质标准（或性能）、色彩、规格、型号。

2、确定采购数量。

3、委托招标数量。

4、考察、筛选供应商。

5、编制招标文件并组织评审。

6、招标并评标，确定供应商。

7、评审合同并签署。

8、实施供应。

采购供应方式不同时，可删减相应步骤。5）选型与定位。

工程部负责材料设备的选型与定位。

实行固定施工总价合同的，施工招标前，工程部应以设计文件（施工图或其他）或其他书面文件明确材料设备的材质（或性能）、规格、型号、色彩等，并在施工招标文件中明确，施工合同条款中亦应有相关约定。实行非固定施工总价合同的，材料（设备）采购招标前，工程部应以书面形式明确待购材料（设备）的材质（或性能）、规格、型号、色彩等。6）数量确定。

材料设备部根据设计施工图确定材料数量；材料设备数量由工程部与材料设备部共同确定。

用固定总价的施工合同，发包人采购供应材料总量、批次供应量、批次供应时间，并以补充协议或三方（发包人、施工承包人、监理公司）签证的形式明确。7）供应商的考察与筛选。

材料设备部根据工程部提供的材料设备定位要求初选潜在投标人。在合格供应商名单完善的情况下，原则上名单中的合格供应商均为潜在投标人，但每次招标时，非名单中的投标人不得少于一家。

在材料设备合格供应商名单不完善的情况下，应尽量选择供应商（厂家）参加投标，少选或禁止间接供应商（经销商）参加投标。

公司内部考察小组由公司相关领导牵头，材料设备部、工程部派员参加，目的是考察材料设备的材质（或性能）、规格、型号、色彩等是否符合采购要求，供应商是否具备相应的加工与供应能力，以及信誉。合格供应商的相应档案记录即为其获准参加投标的资格材料。考察后的潜在投标人报公司领导筛选，并最终确定投标人。8）9）招标文件的编制与评审。委托招标的招标文件由招标代理负责编写，非委托招标的招标文件由材料设备部负责编写。预算部、工程部、财务部参与招标文件评审，并做好书面评审记录。招标组织及招标程序。委托招标的组织工作由招标代理完成，非委托招标的组织工作由材料设备部负责。招标程序参照国家相关管理规定及公司“工程招标管理规定”执行。主要设备及有特殊要求的材料招标应有物业管理公司相关职能人参加。

10）采购合同的评审与执行。

成本部、材料设备部、工程部、财务部参加合同评审并做好书面评审记录。执行公司“合同管理规定”。合同约定的材料材质应与施工合同中约定的施工质量标准相匹配，且符合施工合同限定的进场条件，并接受监理公司及施工总包商的合格检验和合理的退货要求。

合同一般应约定预留质保金，质保金额应不低于施工合同约定的工程质保金额，质保期应不低于施工合同相应工程质保期；但在明显不存在保修风险的情况下，可不约定预留质保金。

合同一般应不约定支付定金，并应约定预留相应额度的款项（非质保金）待工程竣工后支付。

分批次实施供应的合同应明确不同批次材料设备的加工供应周期、付款额度及付款时间等。11）供应。

材料设备供应商根据合同约定的数量及日期直接向施工承包商提交货物，并办理交接手续，材料设备部、工程部配合施工承包商验收货物。4.保管与结算（1）材料设备的保管

1）经施工承包商、监理验收无误后的材料设备由施工承包商负责保管。公司应保证施工合同中约定。2）施工承包商与材料设备供应商为同一责任人时（如电梯供应与安装）。对方发货前应及时通知材料设备部，工程部负责协调材料设备现场堆放场所。

3）因工程保修需要而预留的材料（或设备配件），由施工承包商或物业公司接受并保管。

4）供应商持有施工承包商或物业公司签发的收料单据，由材料设备部办理入、出库单据，入、出库单据上的材料设备数量、规格、型号等必须与施工承包商或物业公司签发的收料单据一致，且出库单据上应有施工承包商或物业公司签收人签字。

（2）材料设备采购结算、付款与材料供应转账结算

1）材料设备部负责材料设备采购价款结算，并配合财务部付款，办理相关手续。

一次性供货到位的合同，入、出库单据上的材料（设备）数量、规格、型号等须与合同约定的相一致；最后一次付款（非质保金）前，必须将入、出库单据移交财务部。

分批次供货到位的合同，应按供货批次分别办理入、出库手续。当期付款前，应将当期入、出库单据移交财务部。

2）材料供应转账结算。

材料设备部负责办理与施工承包商的材料供应转账结算。

转账单价的确定。施工合同约定转账单价的，执行合同约定；施工合同没有约定转账单价的，执行采购单价。

转账的办理。材料设备部应每月分单项（或单位）工程，将当月已实施供应的材料与施工承包商办理转账手续，并转交财务部。转账数量应与收料单数量一致。

超供部分材料单价执行采购单价，另加相应采购费用，在施工合同中约定，并在竣工造价结算中体现。5.信息服务及信息管理

（1）材料设备部负责材料（设备）信息的日常收集及整理（2）收集及整理 1）收集方式。市场跟踪调研。报纸杂志材料信息。供应商提供信息。

近期实施供应的资料保存。其他方式。

2）信息整理。材料设备部将收集到的资料按照品种、品质（或性能），分品牌、单价等进行整理，并提供给成本、工程人员参考。3）信息服务。

a.施工招标标底编制前五日，材料设备部应根据工程部、预算部要求，提供相关材料价格信息。b.材料（设备）采购前，提供相关材料价格信息，为招标文件评审、询标、定标服务。4）价格预测与管理。条件成熟时，材料设备部应具备预测主要材料设备市场价格走向的功能。

单品种、主要材料市场价格浮动幅度超过10%时，材料设备部应在三日内知会工程、预算部及相关负责人。材料设备部应每两月出据一份材料设备市场分析报告，就主要材料设备价格、价格走向、新旧材料的更替等进行整理、分析，并提供给相关公司领导及工程部、预算部。

四、不同提供方的物资采购管理规定

工程物资提供可以分为甲供和乙供（也叫做非甲供）两大方面。不同的提供方，其物资采购的管理规定也不一样。

1.甲方分包项目的管理 1）施工单位根据工程进度，上报分包工程需求计划。

甲方分包项目上报计划时间要求：

电梯

框轻结构：一次结构完成后的当月；剪力墙结构；不少于井道完成前60天。智能、电视、电话、宽带、燃气等专业分包项目由项目经理根据进展情况进行确定。2）3）4）项目经理组织复核后提请采购部门；由于施工单位未做计划造成的甲方分包进场滞后导致施工单位工期延误，施工单位承担责任。

采购部按照计划要求组织分包项目施工方进场施工。

甲方分包项目由施工单位负责全面管理，并在甲方项目工程师组织下进行进场交接、中间交接和撤场交接验收；施工期间，双方均应保护对方成品，破坏对方成品的一经发现，由破坏方承担赔偿责任；人为破坏的，甲方对责任方进行每次5000元罚款。

2.乙方分包项目的管理 1）施工单位分包的项目（如门窗、防水、消防、通风、人防、地热、外墙外保温、涂料等项目）由施工单位根据合同约定选定分包方，上报监理、甲方考核后给予确定。施工单位在编制月度进度计划时，分包方的选择作为计划工作内容之一；由于未作计划或选定过晚造成的分包方进场过晚导致工期滞后，甲方不负责任。

2）分包项目中需封样的项目。

不小于1000mm×1500mm成品窗（包括连接片和胀管以及玻璃胶、发泡胶）。防水母材。地热管线、管件。

不小于600mm×800mm涂料样板。1000mm×1000mm外保温苯板以及配件。

在选定分包商后并在施工前，由总包方组织上报监理封样样板或材料；样板上应清晰标明厂家、规格、总包方等信息；监理方验收后转交甲方项目工程师复核，确认后方可组织施工或工程样板施工。3）分包项目中不能封样的项目，如入户门、单元门、人防门、防火门、设备等，施工单位组织在材料进场后向监理方、甲方报验并执行“材料进场验收管理流程”；不合格或者未经验收的不得使用。

3.乙方自购材料的管理 1）2）乙方自购的材料应在进场前报验样品，在监理、甲方验收合格后进行批量进场；不能申报样品的材料，应征得监理、甲方同意后上报材料合格证明文件进行批准。

单控材料进场的管理：材料进场后，施工单位应在第一时间填写“分项工程验收申请单”并附带材质证明等上报监理、甲方项目工程师进行验收。验收单中应写明材料名称、厂家、规格、批次、数量等信息。在监理、甲方项目工程师验收合格后方可使用。

材料进场后，施工单位应在第一时间通知监理、甲方，监理见证人和甲方项目工程师会同施工单位实验员进行现场实物取样、封样和送样。

检验后，见证人负责领取试验报告并在第一时间告知甲方项目工程师共同进行材料实验数据的分析，确定合格后方可送交施工单位。

不合格的双控材料严禁使用并限期退场；施工单位组织材料退场时应有监理工程师在场；不能及时退场的，应有防误用措施。

抽样合格的材料，如水泥、钢材等，其使用应有跟踪记录，明确其使用部位。商品混凝土的厂家选定执行分包方管理流程。

施工单位在中标后至工程开工前提交监理甲方“见证取样计划”，经批准后各留一份。3）4）涉及景观和外立面观感的材料，施工单位除满足上述规定外，还应提交经现场验收合格的样品，项目经理在征得景观设计工程师和总经理确认、回复监理方后方可使用。

涉及使用功能材料，施工单位除满足上述规定外，还应提交经现场验收合格的样品，项目经理必要时在征得总经理确认、回复监理方后方可使用。

4.罚则 1）施工单位材料进场未按照规定报验且尚未使用的，按照监理、甲方督促报验次数100元/次罚款；已经使用的，经验收合格的，除按照以上条款罚款外并处1000元罚款；经验收不合格的，监理、甲方要求施工单位进行拆除、调换、结构检测等并处以上条款规定和5000元罚款，同时由此造成的相关违约和产生的责任不予抵消。

2）3）4）施工单位分包项目未按照规定进行选定、报验的，监理、甲方除出具停工令外，并处5000元罚款。经监理多次督促仍不报验时，按照500元/次罚款。

施工单位未按照要求提交样品封样的，尚未施工的，按照监理督促次数500元/次罚款；由此造成的工期延误不予延期。

施工单位对甲方分包项目不履行总包职责的，无论合同中有无配合费，甲方项目工程师在协调中不予配合，给工程施工造成影响的，按照协调次数1000元/次罚款；经协调仍不履行总包职责的，甲方负责组织分包方施工，由此造成的交叉施工影响导致施工单位工期延误的施工单位承担全部责任。

五、不同物资的采购管理规定

在工程施工中，需要采购的物资有很多种，不同的物资，其采购管理也存在着一定区别。下面对一些常用物资的采购管理进行介绍。

1.水电、空调、装饰主要材料的采购管理规定

选用水电、空调、装饰的主要材料，施工单位及甲方应根据设计施工图样及总承包合同，结合工程进度计划合理安排好，及时送样及选定时间（进口材料在施工前提前六个月，国产材料在施工前提前三个月），送样（6家以上产品）经项目公司审查确认（运营中心在项目开工前，将下达审查书告知项目公司须审查的具体项目），与施工单位在认定的厂家中共同招标确定。水电、空调、主要装饰材料选用程序如图4-1所示。2.新材料应用采购管理规定

（1）目的确保新材料在工程中及时成功应用，充分发挥其高效、节约、环保的作用,同时完善住宅功能,提高工程质量，增加市场卖点。

（2）职责部门 工程部负责新材料的推荐，考察，应用及推广工作。（3）相关部门 预算部负责提供新材料的应用成本分析。

（4）适用范围 市建委许可使用，具有相应检测鉴定报告的新型建筑材料，最好有其他房产商的类似工程中成功应用的经历。

（5）工作程序 1）各专业工程师负责跟踪调查相关材料的建筑市场的发展动态，如有合适的新材料，专业工程师对其性能，质量标准，评审机构，获奖情况，工程实例进行了解，并向部门经理提交新材料推荐应用报告。

2）部门经理认为新材料可行，组织进行以下工作：

对厂家的资质，奖金，生产规模，市场信誉度，市场占有率进行考核。如有条件，可进行实例考察，听取其他房产商对此新材料应用的反映。邀请相关专家，举行新材料应用专家咨询会。预算部结合原材料做出新材料应用成本分析报告 3）分管副总召集工程部，预算部相关人员召开新材料应用讨论会，作出以下决定：不采用，小范围试用，全面推广应用。

4）新材料应用被采纳，专业工程师需做以下工作：

向设计部门推广使用。

在与厂商签订合同中，对新材料的售后服务进行严格约束。对新材料应用过程进行重点控制。对新材料应用效果进行跟踪调查。5）如需要，预算部对新材料应用成本分析进行调整。

6）专业工程师负责对新材料应用情况进行汇总，作为今后应用的依据。

7）如新材料应用成功，对相关人员进行奖惩，并作为工作成绩计入工作考核。

六、工程物资采购的程序管理

在工程物资采购的流程中，各个过程都是环环相扣，其中一个环节做不好，将会影响到其他环节工作的开展，从而影响到整体的物资采购工程。下面将对工程物资采购流程中的重要环节进行介绍。

工程物资采购的流程

不同的采购主体、不同的采购对象，其采购流程存在一定的区别，但总体上来说其主要流程如图4-3所示。采购方式不同时，可减少或增加相应环节。工程物资采购计划的制订

制定相应的采购计划，月采购计划。从而规范采购工作，保证不会因为采购工作而耽误施工进度。在制定物资采购计划时，会运用到的表格，下面提供一些常用表格模板，供参考表4-1~表4-3。