酒店行政管理制度

第一篇：酒店行政管理制度

目录

第一部分：行政管理制度

一、例会管理制度------------------------------1页

二、考勤管理制度------------------------------2页

三、办公用品管理办法-------------------------3页

四、员工配发个人物品管理规定---------------3页

五、员工食堂就餐管理制度--------------------4页

六、员工宿舍管理制度-------------------------4页

七、员工洗浴管理规定-------------------------4页

八、关于对讲机的使用规定--------------------5页 第二部分：财务管理制度

一、财务借款及核销管理办法------------------6页

二、会计核算管理办法-------------------------6页

三、成本核算管理办法-------------------------7页

四、现金及流动资金管理办法------------------7页

五、收取支票管理办法--------------------------8页

六、盘点管理制度8页

七、出入库管理办法---------------------------10页

八、固定资产管理办法-------------------------10页

九、原材料及其他物品采购管理办法----------10页

十、保管员工作规范---------------------------11页

十一、报损、报废管理规定--------------------12页

十二、内部审计管理规定----------------------12页

十三、厨房成本的控制和管理-----------------13页 第三部分：商务酒店部管理制度

一、餐饮客房部管理制度----------------------14页

二、康乐部管理制度---------------------------18页

三、厨房部管理制度---------------------------20页

四、工程部管理制度---------------------------23页

五、销售部管理制度---------------------------24页

六、商务酒店部关于质量检查的规定----------25页 第四部分：纯净水部管理制度

一、生产管理制度-----------------------------36页

二、产品配送管理制度------------------------37页

三、仓库管理制度-----------------------------37页

四、销售部管理制度---------------------------38页

五、出入门管理制度---------------------------38页

六、公司安全守则------------------------------39页 第五部分：激励机制---------------------------41页 附

则--------43页

第一部分：行政管理制度

一、例会管理制度

为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下:

每周经理例会管理办法

目的：加强每周经理例会，提高会议效率。

第一条．部门领导干部例会定于每周五举行一次，由总经理主持，总经理助理、各部门主管级人员参加。

第二条．会议主要内容为：

a.总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。

b.各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。

c.由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。

d.其它需要解决的问题。

第三条．例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。

第四条．严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。

部门例会管理办法

第一条.部门例会每日上午8：00准时召开。第二条.例会每日1-2次。

第三条.部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。第四条.部门例会内容及程序 a.检查考勤及在岗情况。

b.检查仪容仪表及工作精神状态。

c.检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况:如菜单,酒单,主食单的熟悉 情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。

d.总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。e.布置当日工作。

(1)客情报告及分析。(2)人员分工和应急调整。(3)注意事项及工作重点。f.朗诵企业理念。

二、考勤管理制度

第一条.考勤记录

1.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。

2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。第二条.考勤类别 1.迟到：凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5—30元。2.早退：凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。

3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。

（1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。

休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。（6）不请假离岗者，按实际天数计算。（7）旷工采取3倍罚款办法。4.事假

员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。

准假权限：

（1）员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。（2）请假2天以内由部门主管批准。

（3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。（4）管理人员请假需报请总经理批准。

三、办公用品管理办法

目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下： 第一条.办公用品的范围

1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。3.集中管理使用类：办公设备耗材。第二条.办公用品的采购 根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。

第三条.办公用品的发放

1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。2.每个部门每月发放1本原稿纸。

3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

四、员工配发个人物品管理规定

第一条.公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服.第二条.公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。第三条.凡在公司工作的员工均发给员工号牌和《员工手册》。

第四条.员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。第五条.员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。第六条.员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。

五、员工食堂就餐管理制度

第一条.员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。

第二条.食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。第三条.就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。第四条.员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。

第五条.就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。第六条.如有倒饭现象一经发现罚款50元。

六、员工宿舍管理制度

第一条.员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。第二条.员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。第三条.在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。

第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。第五条.严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。

第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。第七条.宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。第八条.男女员工不得混居一经发现，将开除处理。

第九条.未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。第十条.不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。第十一条.值日卫生清理不干净，将处20元罚款。

七、关于对讲机的使用规定

第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用.第二条.对讲机只允许在接待服务过程中使用,不能做为个人联络使用.第三条.使用对讲机时必须用耳机,且音量要降到最低.第四条.对讲机必须妥善保管,保证使用通畅.第五条.在工作交接时,必须将对讲机、耳机上交库房。

第六条.如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。

第二部分：财务管理制度

目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。

一、财务借款及核销管理办法

第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。

第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。

第三条.报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。

第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。

第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。

第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。

二、会计核算管理办法

第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。

第二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。

(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

(3)会计凭证保管期限为十五年。

第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。

三、成本核算管理办法

第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条.客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。第四条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第五条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

四、现金及流动资金管理办法

第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。

第二条.现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。第三条.现金收付的手续和规定： 在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。

第四条.在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。

第五条.主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。

第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。

第七条.要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。

第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。

第九条.在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。

五、收取支票管理办法

第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。

第二条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。第三条.支票有效期为十天。第四条.最低起点为100元。

六、盘点管理制度

第一条.目的

为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。

第二条.盘点范围

（一）存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

（二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券。

（三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。

1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。

3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条.盘点方式、时间

（一）年中、年终盘点

1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日；年终盘点时间是12月30日、31日。

2、财务：由财务部主管会计盘点。

3、财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。

（二）月末盘点

每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。第四条.人员的指派与职责

（一）总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。

（二）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。

（三）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。

（四）监盘人：由总经理派人担任。

（五）会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。

（六）协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

（七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。

第五条.盘点前的准备事项

（一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。

（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。

1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。

2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。

3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。

第六条.盘点实施要求

1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。

2、盘点时要力求物品的安全。

3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要 着重指出，盘点结果进行存档。

5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。

七、出入库管理办法

第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点（特殊情况除外）。第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。

第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。

第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。

第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。

八、固定资产管理办法

第一条.公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。

第二条.建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条.折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

第四条.折旧计提方法采用使用年限法。

九、原材料及其他物品采购管理办法

第一条.由厨师长根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。第二条.将采购计划送交财务部审核。

第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。

第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。

第五条.采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长验收并签字。

第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。

第八条.其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。

原材料采购流程图

宴会预定单或销售计划-----------提出申请-----------审核填请购单-----------销售部---------------厨师长----------财务部-----------审批后-----------持验收凭证、发票审批签字后---------总经理-----------采购员-----------总经理-------核帐、报帐-----------财务。

其他物品采购流程图

提交-----------审核-----------签字-----------各部门提出采购计划-----------保管员---------主管会计-----------总经理审批后-----------持验收凭证、发票审批签字后-----------核帐、报帐---------采购员----------总经理----------财务部.十、保管员工作规范

第一条.负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。

第二条.定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。

第三条.货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。第四条.出库物品，必须要由总经理签字方可出库。

第五条.每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。第六条.入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。

第七条.及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。

十一、报损、报废管理规定

第一条.商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。

第二条.经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。

第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。

第五条.报损、报废的金额走营业外支出科目。

十二、内部审计管理规定

第一条.认真复核总台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。

第二条.审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。

第三条.严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。

第四条.审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。

第五条.每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。第六条.要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。

十三、厨房成本的控制和管理

第一条.厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。

第二条.厨房成本的控制应做好以下几个方面：

（1）严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的 边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。

（2）采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后 方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。

（3）对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。

（4）对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。

（5）对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。（6）厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低本酒店经营总成本的目的。（7）财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。

（8）每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高酒店自身的利率水平。

（9）酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35%（水+电+燃油+购入菜品成本+调料成本=菜品成本；其中水电、燃油占成本的12%，购入菜品成本占80%，调料占8%）。

第三部分：酒店部管理制度

一、餐饮、客房部管理制度

值班管理规定

目的:为保证为客人提供周到细致的服务,餐饮、客房部实行值班制度。第一条.餐厅早餐值班7：00到岗，负责早餐的服务工作。第二条.餐厅员工9：00上班后替换早餐值班员工吃早饭。第三条.餐厅员工在午间员工餐时实行值班。

第四条.客房员工晚间在203房间值班，随时为客人提供服务。第五条.客房员工早餐、午餐、晚餐实行倒班，做到不空岗。第六条.具体值班时间表,由领班负责安排。

关于私藏客人酒水、烟的处罚办法

目的:为避免员工私留客人酒水、烟等而导致客人不满、投诉现象发生；使剩余酒水物有所用，去向明确，特制定本处罚办法，如下：

第一条.营业中、营业后所有未开启酒水（包括白酒、果酒、饮料、啤酒等）必须主动为客人退掉，并报告领班。

第二条.已开启的剩余白酒按照酒水档次进行归类由吧台统一登记,保存使用。第三条.对上述规定有违反者按以下条款执行； ①私留酒水按售价进行处罚。

②私留客人招待用烟按照售价的2倍进行罚款。

关于剩菜的处理办法

目的:为了将每餐的剩余菜品合理利用，规范处理方法，特别制定以下办法。

第一条.清台时必须将台面餐巾纸、牙签、烟头等倒入垃圾桶内，不能与菜品混装。第二条.在清台时客人没有动的海鲜、菜肴可以转入员工餐厅，供员工食用。

第三条.对台面上的其他剩菜、如肉类、鱼类、骨头类可单独装入方便袋内，转做狗食等。

第四条.菜品内如果有辣椒必须将其挑拣出来。

第五条.任何人不得将剩菜等直接做为垃圾直接倒掉、违者罚款20元。

客人入住登记制度

第一条.客人住宿时需到总台办理入住手续。

第二条.客人办理手续时需在入住登记表上填写本人姓名、工作单位、身份证号码、住宿时间等。

第三条.客人在总台交完押金后、在总台领取客房钥匙。第四条.标准客房押金500元/间，豪华房押金1000元/间。

布草管理规定

目的:为加强布草的使用与管理，使布草及时送洗，特别制定本制度。第一条.客房布草、餐饮布草统一由客房部李曦管理。

第二条.餐饮部每餐用过的布草及时到203更换，并由专人负责记录。第三条.客房更换下的布草及时送到203更换，并由专人负责记录。第四条.布草房每天负责将更换下的布草进行登记，并交送去清洗。第五条.对当日不能及时送洗的情况下，必须将其晾干，在进行装袋。第六条.布草在送洗时须将客房布草与餐厅布草分装，避免染色。

低值易耗品管理办法

餐饮、客房部在营业中，涉及的易耗品品种较多，为了达到节约降耗的目的，将从以下几个方面进行控制：

第一条.餐厅清理卫生和刷杯使用的洗涤剂用矿泉水瓶到库房进行出库，每次使用时控制用量。

第二条.公用卫生间使用的卷纸和插手纸根据使用情况进行更换，无客人时将卫生间门锁上。

第三条.客房部在客人退房后将客人未用的浴液、发液、一次性牙刷、牙膏等收回进行重新摆放。

第四条.员工禁止使用客用的纸巾、发液、浴液等。第五条.对一次性台布、筷子等用品严格限制使用。第六条.对经常无人住宿的房间，备品可以减量或不放。

客房工作标准

第一条.凡是上岗的服务员,要求仪表整洁,仪容端庄,合乎俱乐部的要求。第二条.文明礼貌,语言规范,亲切热情,主动迎宾。

第三条.上班时禁止闲聊,大声喧哗,打瞌睡,吃零食,接打私人电话或办其他私事。第四条.做好个人卫生,制服干净整齐,保持饱满的精神面貌。第五条.要有良好的服务意识,按客房服务规程和质量要求做好宾客迎送和客房的整理工作。

第六条.服务员要掌握住客情况,确保住宿客人的人身财产安全。

第七条.按客房清洁规程和质量要求做好客房责任区的日常清洁工作.责任区内的卫生应随时清理,做到清洁卫生无死角。

第八条.按照家具摆放要求做好摆放,对损坏或需维修项目,要及时报告和维修,保证各种灯具的完好。

第九条.客人退房时,要认真清点客房内各种物品,发现不足应及时补齐。第十条.进入有客人入住的房间,首先要轻敲门三次,在得到允许后方可进入。第十一条.为客人服务要机敏勤快,及时提供各种服务,满足客人的合理要求。

第十二条.服务员在客人入住后,要随时与各部门尤其是总台取得联系,掌握客人的活动情况,避免跑单。

第十三条.客人退房时要及时查房,发现有遗留或遗弃的物品要及时上交。第十四条.保持客房门把手,门锁,门牌号的完好,整洁，无污迹.第十五条.严格控制客用供应品,定期定额管理.第十六条.服务员不得在客房内使用各种客用品或私自留宿他人。第十七条.未经总台允许,服务员不得私串客房。

房间管理办法

第一条.营业性房间

1.除定时通风外,平时必须锁好门.2.招待用房的服务员必须按程序办理,严禁无手续用房.3.值班钥匙在服务员处保管,不得丢失。第二条.有关管理规定

1.认真执行卫生清扫标准。

2.对房间的设备,设施及各种物品必须认真保管,妥善使用。3.服务人员不得在房间内有下列行为：

(1)闲谈(2)看电视(3)睡觉,躺卧休息(经理批准除外)(4)其他与工作无关的活动。违反上述规定按员工手册规定处理.第三条.客房钥匙的控制与管理 1.电子钥匙必须随身携带。

2.电子钥匙除为客人开门和清理卫生时使用，不得私自开门。3.钥匙不得转借他人，违者罚款50元。

4.倒班时，应先将钥匙交给领班，安排专人接管。

5.不能遗失钥匙，开门给无关人员进入房间，违者罚款50元。

房间小酒吧管理办法

房间小酒吧是一种方便客人的服务设施，它包括酒水、软饮料及果冻等小食品，软饮料置放于冰箱内，酒水、小食品等摆放在酒柜或展示架上，并且要配备酒杯、纸巾、干瓶器等。服务员每天根据客人的耗用量填写酒水单，通知总服务台收款入帐。每日客人退房后及时凭酒水单底联到库房补充。因工作过失造成走单的，当班服务员负责赔偿。

客房内的酒水、饮料、小食品等每日检查，出现缺、损坏、过期等现象由服务员负责赔偿.客人遗留物品处理规定

第一条.在酒店范围内，员工无论在任何地方拾获任何遗留物品都必须尽快交到总服务台。

第二条.总台在接到遗失物品后，需将其记录在遗留物品登记簿上，要求填写日期、拾获地点、物品名称、拾获人姓名及部门等。

第三条.所有遗留物品必须锁在储存柜内。存放时要将贵重物品与一般物品 分开，贵重物品交由财务部储存，一般物品由总台员工分类锁进储存柜内。

第四条.遗留物品由部门主管通过查会员档案等方式通知客人来酒店认领。

第五条.员工拾到物品应马上填写遗留物品登记表，一式两份，一份交拾获者，一份连同遗留物品一起存入柜内，并将详细情况记录在遗留物品登记簿上，总台须将每日拾到的物品情况汇报总经理。

第六条.客人回来认领时，需复述一次报失物品的内容，遗失地点由销售部核准后如数交给客人，并请客人在登记簿上签名，如是贵重物品还必须留下客人的身份证号和联系地址。

三、厨房部管理制度

厨房部规章制度

第一条.厨部员工应关心本酒店荣誉、具有主人翁意识、爱护公司财产，遵守酒店各项管理条例，具有敬业精神和职业道德。

第二条.员工按照厨房部制定的作息时间按时上下班，不迟到早退、不擅离职守、不串岗离岗，值班时间视为上班时间，应严格按值班制度执行。

第三条.上班时间穿工衣、戴工帽、配带工号牌，按正常操作程序进行操作，爱护厨房设备和工具，节约用水、电、油、气，做到无长明灯，无长流水。

第四条.上班时间一律不允许做与本职工作无关的私事（如抽烟、吃零食、接、打电话及会客）。严禁在厨房内打架、嬉闹、偷吃、偷拿，浪费原材料。不在厨房部非工作区域内逗留。

第五条.注意个人卫生、不允许留长发、长指甲，工衣整洁、勤换。不允许穿拖鞋、凉鞋上岗，不许穿工作服在大厅内逗留。

第六条.严格执行国家规定卫生标准。对不合格材料严禁加工和销售，对因工作疏忽造成的食物中毒者追究当事人责任。

第七条.厨房部员工应服从管理人员安排和调动，按时完成上级交待各项任务，不得无故拖延和终止工作。

第八条.酒店规定的其它管理条例应严格遵守。

厨房卫生规章制度

第一条.个人卫生

1.厨师必须每年参加体检和食品卫生知识的培训。2.必须每天做好个人卫生包干区域的清洁工作。3.进入厨房必须做到工装鞋帽整洁。4.严禁上岗时戴首饰、涂指甲油、工作场所严禁吸烟。5.女职工不准长发披肩，男职工不准留长发和胡须。第二条.环境卫生

1.保持地面无油腻、无水迹、无卫生死角、无杂物。2.保持瓷砖清洁光亮，勤擦门窗。

3.下班前应将冰箱、炉灶、配菜台、保洁橱等清理干净。4.冰箱、保洁橱、门等必须在下班时上锁。5.厨房、冰箱等设备损坏应及时报修。6.发现“四害”马上灭虫。

7.厨房必须做到每周大扫除1次。第三条.冰箱卫生

1.冰箱应定人定岗，实行专人保管。2.保持冰箱内外清洁，每日擦洗一次。

3.每日检查冰箱内食品质量，杜绝生熟混放，严禁叠盘、鱼类、肉类、蔬类，相对分开，减少串味，必要时应用保鲜膜。

第四条.食品卫生

1.上班后由厨房切配清理隔日蔬菜，蔬菜不得有枯叶、霉斑、虫蛀、腐烂、如卫生不合格，要退回粗加工清洗。

2.干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐头等，要妥善储藏，不得散放，落地。

3.保持食品新鲜，无异味，烹调时烧熟煮熟，现卖现烧，隔餐、隔夜和外来熟食品要回锅加热后再出售。

4.按政府有关规定，禁用不得销售的食品。第五条.餐具卫生

1.切配器具要生熟分开，加工机械必须保持清洁。

2.熟食、熟菜装盆、餐具不得缺口、破边，必须清洁，经消毒后，无水迹、油迹、灰迹、方能装盆出菜。

3.不锈钢器具必须保持本色，不洁餐具重洗。第六条.切配卫生

1.切配上下必须保持清洁、卫生、整洁。

2.砧板清洁卫生，用后竖放固定位置，每周清洗，定期消毒。3.不锈钢水斗内外必须保持清洁，光亮。4.遇有下水道不通或溢水要及时报修。第七条.炉灶卫生

1.灶台保持不锈钢本色，不得有油垢，结束后清洗干净。2.锅具必须清洁，排放整齐。

3.炉灶瓷砖清洁、无油腻，炉灶排风要定期清洗，不得有油垢。4.各种调料罐、缸必须清洁卫生并加盖。

厨房日常安全工作制度

第一条.用火用电不离人，并做到先检查后使用。不按要求用火用电的，每次罚款50元，造成事故和损失的责任自负。

第二条.换气罐时做到无火源，不按要求操作的每次罚款50元。第三条.刀具、刃具放置好，做到无事故隐患。第四条.各种原料要放置稳固，不按要求堆放的，造成损失由当事人承担。

第五条.热汤、热油盛装不得超过8分满，并放置稳，端取时必须加垫隔热。第六条.通道、过道必须随时保持畅通无阻。

第七条.清洁设备时必须关机操作，违者每次罚款50元。第八条.厨房禁止吸烟，地面发现烟头1次罚款50元。

四、工程部管理制度

工用具管理制度

第一条.工程部所有的维修用工具、用具必须登记，实行统一管理。第二条.工程部水暖工、电工所配备的工具为专用工具，禁止外借。第三条.工具保管和使用不当造成损坏或丢失由个人负责赔偿。

报修管理规定

第一条.各部门报修项目必须填写请修单，一式两份。第二条.一份交给工程部，并由工程部签字后另一份留存。

第三条.工程部接到维修单后立即安排维修，对不能维修的项目要写清原因并上报。第四条.维修完的项目要由请修人验收后，方可视为完成。

第五条.对各部门的报修项目不得耽搁，必须在4小时内有结果。

配电箱的管理要求

第一条.按时检查监视仪表是否正常。

第二条.检查空气开关是否有异常现象和响声。第三条.检查各开关、旋纽是否处于正确位置。第四条.做好防风、防水、防火等工作。

第五条.做好临时停电的各项准备工作，停电后马上断开电闸，来电后再合上。第六条.定期对配电箱进行维护保养。第七条.配电箱由指定专人负责。

日常检查制度

第一条.工程部每日必须对营业区的水暖、电器设备等进行检查。第二条.每天必须对锅炉房、泵房等重要场所进行检查。第三条.每天对大功率电器设备进行检查。

第四条.遇大风天、雨天要重点对配电箱、电源空气开关等进行检查。第五条.对日常检查发现的安全隐患及时汇报并妥善处理。

第六条.工程部应对公司内所有设备设施进行登记，建立定期检查、保养、维修计划。

五、销售部管理制度

第一条.对会员登记表、会员入会合同等进行存档，实行编号管理。第二条.对会员资料要做到绝对保密，确保会员消费的安全。第三条.对集团下发的各类文件进行登记管理。第四条.酒店管理人员在查询文件时要进行登记。

第五条.对酒店内部的所有文件、规章制度进行登记管理。第六条.酒店办公需要发传真实行登记制度，要填写登记表。第七条.对收到办公传真根据接收部门要及时进行传达。第八条.对需要存档的传真件，要进行登记。

第九条.发传真时记清对方传真号码，防止拨错而浪费电话费用。第十条.每天填写日报表，早8：00—8：10分例会报总经理。

第十一条.每周填写周报表，周一早8：00—8：30分例会报总经理。

第十二条.每月填写月报表，每月30日晚17：00—18：00例会报总经理。第十三条.重点目标开发战略表资料由销售部统一保管，建立档案。

六、商务酒店部关于质量检查的规定

为了保证公司高品质的服务，为会员提供一个良好的环境，在商务酒店部在内部管理上采取质量检查的办法，办法如下：

1.由康乐部领班、餐饮、客房部领班组成检查小组。

2.每日在上10：00和下午4：00对营业区内的环境卫生进行检查。3.其他时间为抽查时间。

4.在客人到来前对客人预定场所进行重点检查。（卫生、准备工作、员工仪表）5.在客人到来后对场所和员工服务进行跟踪检查。检查中发现问题处理办法： 1.以个人为单位对卫生、仪表、准备工作进行记载，按日累计。2.卫生3处不合格扣1分，连续扣分依次累加.3.准备工作不充分1次扣1分，连续扣分依次累加.4.仪表检查处罚办法同员工手册。

5.每周部门领班要上报1份本周检查记录汇总表。6.每周副总经理向总经理上报1份检查记录。

仓库管理制度

第一条.仓库是企业物资供应、商品存储、其他物品存储的重要部门，同时担负着物资及商品管理的职能。它的主要任务是：保管好库存物资及商品，做到数量准确，质量完好确保安全，收发迅速，面向营业和生产，服务周到。

第二条.仓库管理上要形成物资、商品、其他物品分类管理。保管员对于所 保管物资、商品的排列以利于先进先出的原则分别决定储存方式及位置。第三条.物资、商品的储存应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放。

第四条.仓库内部应严禁烟火，严禁吸烟，消防设施齐全，严禁存放易燃易爆物品，保管员应每日早晚两次检查仓库的安全。

第五条.保管员要严格按照出入库手续办理货品的出入，拒绝手续不全者出入库，否则，因手续不全而办理出入库的发生责任由保管员负责。

第六条.保管记账要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时。

第七条.盘点后应由盘点人员填具报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应在详加注明后由保管员签名负责。

第八条.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。第九条.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，应由保管员呈总经理核准调整。若为保管责任短少时，则由保管员负责赔偿。

第十条.公司管理层每月对仓库进行一次检查，以促进仓库的管理，财务部门对仓库要随时抽查。

第十一条.保管员变动时，应由财务部门查列库存商品的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。

第十二条.除保管员外，其他人员未经允许不得擅自进入，违者罚款50元。

第十三条.如若发现保管员监守自盗或在库房内吸因、做假帐等情况，视情节给予罚款200元上以的处理，直至除名。

销售部管理制度

第一条.对客户资料登记表、销售合同等进行存档，实行编号管理。第二条.对客户资料要做好保密工作。

第三条.对酒店下发的各类文件进行登记管理。第四条.其他部门人员在查询文件时要进行登记。第五条.对需要存档的传真件，要进行登记。

第六条.发传真时记清对方传真号码，防止拨错而浪费电话费用。第七条.每天填写日销售报表，早8:00—8:10分例会报总经理。第八条.每周填写周销售报表，周一早8:00—8:30分例会报总经理。

第久条.每月填写月销售报表，每月30日晚17:00—18：00例会报总经理。

出入门管理制度

为了严肃工作纪律,防止酒店员工随意外出,确保正常进行,特制定本制度。第一条.员工外出一律持出门证，出门证由部门主管签字，方可放行。

第二条.外出休假或外出办事的员工，一律走员工通道，将出门证交门卫备案。第三条.外出人员所提的包裹、提兜等均需门卫检查，一经查出带有公司

用品者，一次罚款100元。如因门卫检查不认真，造成公司损失的，将对门卫当班人员罚款200元。

第四条.对乘坐通勤车下班的员工，如有包裹、提兜者应在下班前2分钟进入门卫接受检查，违者罚款10元。

第五条.公司员工不得以任何理由在院内乘坐通勤车，特殊情况除外。

第六条.任何人不得在下班前将个人物品事先放在通勤车上，否则双方各罚50元。第七条.对所有进入公司的员工，一律走员工通道，违者一次罚款10元。第八条.对骑车上班的员工，经员工通道进入后，将自行车推进指定地点。

第九条.对已经离职的人员，未经允许不得进入公司，一次对门卫值班人员处以20元罚款。

第十条.对前来探亲访友或办事的人员，门卫打电话通知所要会见的员工，得到允许后方可有本人带入离开时，须由员工送至门卫，不能让其自行出入。

酒店安全守则

（一）安全保卫

全体员工必须遵守俱乐部安全保卫制度,保安人员的任务是保护顾客,员工及企业的人身,财产安全.所有员工应给予协助配合,经员工通道出入时,员工应主动配合检查,不得将亲友,无关人员及各种私人物品,公物带入或带离营业区,必要时应作登记,在营业区内发现可疑人员或危险情况时,应及时报告保安部或值班经理,以便采取措施。

（二）注意事项

1.防火,防盗,防破坏,恶性事故发生是每一位员工的义务,如发现异常或事故苗头必须立即向上级主管报告,并及时查找处理防患于未然。

2.班前,班后要认真检查不安全因素,确保公司,员工的生命财产安全。3.如果发现可疑或不法行为的人和事,应立即报告上级主管或保卫部门。4.禁止乱接电线,电器,禁火区域严禁用火。

（三）火警

酒店员工应熟知消防条例和安全规则,熟记火警电话,会使用灭火器材及其他消防设备,熟悉紧急出口等,保持高度警惕,防患于未然,如发生火警时,无论程度大小,必须采取如下措施: 1.保持镇定,不可惊慌失措。

2.呼唤附近同事或其他人员援助。

3.用电话通知消防中心(119)说明火警地点,火情,燃烧物等,并通报上级领导。4.利用灭火器就近灭火。

（四）其他安全问题

1.如发现有打架,斗殴,影响俱乐部正常营业的情况及时拔打110通知公安部门。2.如发现俱乐部及客人有失盗情况要及时向上级汇报并及时拔打110报警。

（五）紧急事故

1.在紧急情况下,如火灾,台风,爆炸等,员工必须服从保安部或负责人指挥统一行动。2.全体员工必须通力合作,发扬见义勇为,身先士率,奋勇献身的精神全力保护俱乐部,客人,员工生命财产安全。

（六）保安员防务安排 1.后门岗

A、早七点至晚二十三点接待车辆进出，并检查通勤职工入内、出外所带物品； B、凌晨一点至早晨通过监控器巡视院外情况。C、重点巡护电源稳压器

A、早七点至晚六点院内流动性巡视；

B、晚六点至二十三点单人流动岗30分钟巡视一遍；

C、晚二十三点至早晨，专人负责北门监控室，巡查院墙内外一切活动。D、重点检查部位无压柴油炉、柴油储罐、供水房、主楼内水电汽设施。

（七）保安员值勤规范

1、开门礼仪

根据酒店指定时间提前做好迎宾准备，客人鸣笛15秒内迅速开门，左右保安穿军服、立正、行军礼至车行入内。

2、接车/泊车

a.贵宾接待车行至主楼，由保安上前用左手开后右侧门，举右手至车门上侧迎接，客人下车后，指挥泊车；

第五部分：激励机制

一、拾金不昧奖

1.拾到客人手机1部，奖励20元。

2.拾到客人现金主动上交或退还，给予奖励，拾到200元以下奖励10元；200元以上1000元以下奖励20元；1000元以上2000元以下奖励40元；2000元以上奖励60元。

二、合理化建议奖

1.提出合理化建议被公司采纳者奖励50元。

2.为公司提出合理化建议且在一定时期内使企业增加利润，将利润的10%给予奖励。

三、举报奖

1.主动举报坏人坏事者奖励50元。

2.员工对公司做出不利事情，敢于举报者奖励50元。

四、员工生日

每月30日或31日为员工举办1次生日宴会，由公司为员工订做集体蛋糕，酒店领导和员工一起过生日。

五、优秀部门评定

根据各部门月考核结果，评出优秀部门。评定条件：

A．二级优秀部门：连续三个月部门考核等级为A级的。B．一级优秀部门：连续四个月部门考核等级为A级的。C．特级优秀部门：连续五个月以上部门考核等级为A级的。二级优秀部门月奖金300元，颁发荣誉证书。一级优秀部门月奖金500元，颁发荣誉证书。特级优秀部门月奖金800元，颁发荣誉证书。

部门奖金分配比例：部门主管占奖金比例的50%，其余50%由部门内人员均分。

六、优秀管理员和优秀员工的评定

根据各管理人员和其他人员（服务员除外）月考核结果，评出优秀管理员和 优秀员工。评定条件：

A．三级优秀管理员或三级优秀员工：连续三个月考核等级为B（含B）级 以上的。

B．二级优秀管理员或二级优秀员工：连续四个月考核等级为B（含B）级 以上的。

C．一级优秀管理员或一级优秀员工：连续五个月以上考核等级为B（含B）级以上的。

三级优秀管理员（三级优秀员工）涨工资200元，颁发荣誉证书。二级优秀管理员（二级优秀员工）涨工资300元，颁发荣誉证书。一级优秀管理员（一级优秀员工）涨工资400元，颁发荣誉证书。

七、星级服务员的评定

根据服务员月考核结果，评定出二星、三星、四星、五星级。评定条件：

A．二星服务员：连续2个月考核等级在B（含B）级以上的，2个月内没有请假，劳动纪律2个月扣分不超过5分，物品管理2个月扣分不超过5分，日常区域卫生检查2个月内扣分不超过15分，零投诉。

B．三星服务员：连续3个月考核等级在B（含B）级以上的，综合平均得

分在85分以上，3个月内没有请假，劳动纪律2个月扣分不超过6分，物品管理3个月扣分不超过4分，日常区域卫生检查2个月内扣分不超过12分，零投诉。C．四星服务员：连续4个月考核等级在B（含B）级以上的，综合平均得

分在90分以上，4个月内没有请假，劳动纪律4个月扣分不超过6分，物品管理4个月扣分不超过3分，日常区域卫生检查4个月内扣分不超过9分，零投诉，能够独立并熟练并完成服务工作。

D．五星服务员：连续5个月考核等级在B（含B）级以上的，综合平均得

分在95分以上，5个月内没有请假，劳动纪律5个月扣分不超过5分，物品管理5个月扣分不超过2分，日常区域卫生检查5个月内扣分不超过6分，零投诉，能够独立并熟练并完成服务工作，同时对新员工有工作指导。

二星级服务员

基础工资增加200元/月

颁发荣誉证书 三星级服务员

基础工资增加300元/月

颁发荣誉证书

四星级服务员

基础工资增加400元/月

颁发荣誉证书 佩带胸卡 五星级服务员

基础工资增加500元/月

颁发荣誉证书 佩带胸卡 附

则

第一条.本管理手册自总经理签发之日起起执行。第二条.本管理手册修改权在集团人力资源部。第三条.本管理手册经总经理批准后,可实行修改。

第四条.本管理手册未尽事宜，公司另行出台管理制度。

第二篇：酒店行政管理制度

酒店行政管理制度

例会管理制度

为做好每日工作布臵和总结，及时纠正工作中发生的错误，促进各部配合，加强检查，提高服务质量，特建立例会制度如下：

每周例会管理办法

1、每周例会定于每周一举行一次，由酒店店长主持，值班经理及全体员工参加；

2、会议主要内容为：

2.1酒店店长传达公司有关文件以及酒店运营管理中心会议的精神； 2.2值班经理汇报上周工作情况以及需提请酒店店长需要协调解决的问题；

2.3由酒店店长对上周客情进行通报和分析，人员分工和应急调整，注意事项及工作重点； 2.4由酒店店长对本周各岗位的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行安排； 2.5提出其它需要解决的问题；

3、例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行；

4、严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。

5、对基础岗位员工进行服务及业务方面的培训。

人力资源管理规定和实施办法

第一章 总则

1、为激发员工的劳动热情和积极主动性，提高工作效率和工作效果，实现企业良好的经济效益，根据中华人民共和国法律和本企业实际情况，制定本规定。

2、突出以人为本，人尽其才、才尽其用之原则。

3、能者上、庸者下、任人唯贤。

4、注重学历，但不唯学历，唯“德、能、勤、绩”。

5、充分引入竞争机制，为各岗位员工提供广阔的发展空间和良好的施展才华的机会场所。

第二章 员工的招收

1、酒店员工的招收录用由酒店店长负责。

2、员工的招收原则本着面向社会公正、公平、公开招收、平等竞争、全面考核、择优录用的原则，下列情况之一不得录用：

A、由于个人原因，曾被公安机关拘留、判刑或刑满释放。B、为个人目的，弄虚作假、隐瞒实情者。C、个人品质恶劣，被其他酒店开除者。

D、身体状况欠佳，患有传染病症和其它易突发性重病者。E、赌博、吸毒和其它不良嗜好者。F、未满十八岁者。

G、《劳动法》规定不能录用者。

3、招收员工的基本条件是：男身高1.70米以上，女身高1.60以上，相貌端正、身体健康，具体要求因岗位不同另行规定。

第三章 员工入职和试用

1、新员工入职凭办公室通知办理入职手续，入职时须提交如下文件： 经审定合格者由办公室发录用通知。

A、近期一寸同一底片免冠彩照一张； B、身份证或户口簿及其复印件； C、个人简历；

D、相关学历证书及其复印件； E、有关专业技能的证书及其复印件；

2、新录用人员必须先经临时试用，试用前二天为岗前培训，培训后进入岗位实操，由酒店安排优秀员工带领新员工熟悉业务，第八天对新员工进行岗位考核，考核合格后进入正式试用期，管理及技术人员试用期为2个月，其他人员如服务员、后勤、保洁等一线岗位人员试用期为1个月。试用期酒店店长、运营管理中心、综合管理中心对员工进行一次综合评估，对评估得分70分以下者，则立即停止其试用，解除试用期，无需向员工说明任何原因和理由。评估内容有纪律遵守情况、是否爱岗敬业、岗位技能、团队协作意识、考勤情况以及业绩表

现。全体员工由酒店店长、运营管理中心、综合管理中心一起进行评估，优秀者可以缩短试用期，但不得低于一个月，并上报总经理批准。

3、试用期员工，可随时向酒店提出离职申请，连续工作不满七个工作日，酒店不付其薪酬。试用期员工不履行请假手续，擅自离岗、旷工、给酒店造成经济损失者，酒店不付其薪酬，情节严重者，酒店还将追究其法律责任。

4、试用开始后，根据平等协商、一致自愿的原则，酒店和员工签订用工协议，试用期满，由酒店店长、运营管理中心、综合管理中心对新员工进行考核评定，合格后享受正式员工待遇。

5、试用期满转正评定程序是：试用期一个月后(含临时试用七天)，由酒店店长提醒，并由运营管理中心、综合行政管理中心组织共同对员工进行转正考核，考核成绩在80分以上者给予转正。每个部门每月安排一天对相关员工进行转正考核。综合管理中心负责人审核所有的转正资料无误后，呈总经理审批，总经理批示同意后，财务部按转正级别计算薪酬(以考核合格后第二天计算)。

6、试用期间，员工爱岗敬业、遵纪守法、品德良好，但其它方面暂时不能达到用工要求的，且属紧缺岗位或暂无人接替情况下可延长一个月的试用期，若延长期满后仍不合格，不予聘用。

7、试用期满转正后，员工即成为酒店正式员工。

8、转正工作是保证人力资源质量的一个重要环节，各负责人必须严肃认真不得徇私舞弊，否则一经发现将按酒店纪律严肃处理。

第四章 员工调动、考核、晋升、离职

1、根据员工个人业绩表现、特长、技能和工作需要，酒店可以提出调整其工作岗位的意见，经报运营管理中心核准，报总经理批准。

2、员工的考核由运营管理中心组织，酒店店长、综合管理中心实施考核，考核分试用考核、转正考核、晋升考核等，并以此作为转正、加薪、降级、辞退的依据。

3、工作经常出错，不能按时完成工作指标，达不到指定要求，视为不能胜任应聘职位，经过业务综合评定后，可以作降级减薪，调整工作岗位或解聘的依据。

4、酒店本着双向选择、来去自愿的原则，尊重员工的职业选择自由。

5、员工辞职必须提前一个月以书面形式向部门经理提出辞职申请，辞职申请交酒店负责人后，由酒店负责人上报运营管理中心，运营管理中心以上报日期计算，一个月后员工可办理离职手续，(辞职期间若有变化，上缴的辞职报告作废)，在未得到酒店店长或运营管理中心通知前不得撤离工作岗位，否则视同旷工。员工工作移交完毕后，相关负责人在离职通知单上签字确认，财务部凭离职单负责结算员工的工资，离职通知单由综合管理中心存档。

6、酒店与员工解除雇佣关系，按要求通知员工。

7、下列情形之一，酒店应对员工予以解除劳动关系：

A、由于不可抗力，经营范围减小、人员过剩、不得不减员时；

B、经考核，员工达不到工作标准要求，完不成本职工作； C、体质不佳，不能胜任本职工作要求； D、病事假超限。

8、员工如有以下行为，给予辞退处理，解除劳动关系，酒店不付任何薪金： A、聚众闹事，煽动和参与殴斗、影响经营秩序，造谣生事，消级怠工者；

B、严重违反操作规程和工作程序、损坏工具设备、浪费能源和材料，造成重大经济损失者；

C、贪污、盗窃、弄虚作假、营私舞弊、接受贿赂者； D、违反财务制度、涂改原始凭证，损公肥私者； E、偷换原始凭证、做假帐、仿效上级签字和盗用印章者； F、故意泄露酒店机密，造成重大经济损失者；

G、利用酒店名义，在外招摇撞骗、谋取私利，给酒店造成损失，情节严重者； H、顶撞上司，不服从本部门主管的工作安排和指挥，情节严重，造成恶劣影响，损害酒店形象者；

I、造谣生事、散播谣言、致使酒店遭受损失者； J、故意损坏、破坏酒店财物，给据点造成一定损失者；

K、利用武力进行威胁、强迫他人，给他人造成重大伤害和损失者； L、故意破坏消防、安全设施或破坏酒店财物者； M、未批准辞职、擅离职守，私自不出勤者； N、当月旷工两次或累计旷工三次以上者； O、同一个月内连续违犯同一个错误三次以上者； P、因触犯国家法律被起诉、并承认所犯罪状者；

Q、与客户争吵、打架、破坏酒店形象和造成不良社会影响者；

9、员工调动、辞职以及被酒店解除劳动关系，员工应及时与自己本部门经 理办理移交手续，移交内容如下：

A、工作以及酒店的文件资料； B、使用的办公用品及资产； C、印信、戳记； D、有关档案、证件； E、工装、宿舍及物品。

员工行为规范

一、服务宗旨

服务宗旨是用认真负责的态度和积极勤勉的工作表现赢得客人的好评，每位员工的举止、语言、文字、直接被我们的客人及同事所注意，我们要用礼貌的行为尊重我们的客人及同事。

二、态度

1、要经常积极主动地向客人问好，不论其国籍、年龄、性别及身份。

2、当客人对你的服务表现感谢的时候，需有礼貌的讲“不客气”。

3、当做错事情时，需诚恳的向客人说“对不起”。

4、当客人在场时，切忌使用不文明词语或大声喧哗。

5、在新听电话时切忌在对方没讲完时先将话筒挂上。

三、身体语言

1、任何时间都要垂直站立，双手自然下垂，不得倚靠物品。

2、如工作需要时坐姿要端正，膝盖并拢，不得跷腿。

3、工作时不得吃香口糖。

4、当客人走到大厅门口时，应主动大声问候“您好”。

5、工作时，走路要轻，不可跑步。

6、谈话时可用手作辅助，但不可动作过大。

7、捡拾地上物品时，须双腿合并，上身直立，弯曲膝部。

8、谈话时要目视对方双眼和鼻梁的交汇处。

9、客人在场时，不可交头接耳。

10、握手时身体微微向前倾，伸出右手。

11、男士与男士握手，双方虎口处相接，稍加用力。

12、男士与女士握手，双方以手指部分相握，不可用力。

13、接递名片时，需双手接递，收到名片后，要先看一遍，然后放在对方认为很重要的地方。

14、打呵欠或喷嚏时，需用手掩住口鼻。

四、仪表仪容

（一）个人卫生：包括个人的习惯及嗜好，这些因素直接影响着每个人的身体健康和给他人的印象。

（二）个人修饰：个人的修饰是十分重要的，因为当我们和客人接触的时候，马上会给他们留下一个非常重要的印象。作为一个从事服务行业的人员来讲，他（她）的正确着装，整齐的制服及清洁的仪表，加上友善的微笑和诚恳的态度，势必会在客户第一次看到你时留下深刻印象。从一个人的修饰方面，可直接反映出他（她）的形象，专业及其从属企业的面貌。

1、个人卫生：勤洗手、勤洗脸，勤更换衬衣，保持良好的个人卫生习惯。

2、化妆：化妆应适当，过浓的化妆与你的工作性质不符，同时，由于长时间的工作或出汗，也会对你本来的面貌有所影响。“最好的化妆方法就是微笑，而且它只需要几秒钟就可以实现”。

3、发型：男员工不得留过长的头发，女员工不得梳怪发型或染彩色头发，要梳理整齐，经常清洗。

4、口腔：上班之前严禁进食带有异味的食品。

5、指甲：保持指甲的清洁，经常修剪。女员工不得涂抹彩色指甲油。

6、制服：员工需对自己的制服有一种自豪感，经常更换自己的制服，并且要保持整洁。

7、袜子：要求每天清洁，同时要合适，并且保持良好的外观。

8、剃须：男员工每次上班前需剃须，不得留胡子。

五、礼节礼貌

1、员工见到客人、上级、同事、下属必须面带微笑主动问好，准确使用礼貌用语。

2、做到宾客至上，热情有礼。

3、对待客人谦虚有礼，朴实大方、表情自然、面带微笑、态度诚恳。

4、能够根据客人的身份、年龄、性别、职业，运用不同称呼，亲切和蔼。

5、能够根据场景、说话内容、具体情况准确回答客人，反应灵活，应对得体。

6、尊重客人的身份，风俗习惯和宗教信仰，不对客人品头论足。

7、不做客人忌讳的不礼貌动作，不说客人忌讳和不礼貌的语言。

六、电话礼仪

（一）接听电话需迅速、敏捷。

（二）在电话里说明自己的身份。

（三）需小心控制你的情绪，态度温和。

（四）需直接通过话筒来讲话。

（五）用平静、亲切、微笑的声音来表达你的语言。

（六）清楚、清晰的向对方说明你讲话的目的。

（七）需使用礼貌和尽可能简短的语言。

（八）需认真、仔细的接听，尽可能避免对方做一次不必要的重复。

（九）当电话讲完时，需待对方挂断电话后，方可轻轻将话筒挂上。

（十）在接听电话的同时，按下列要求记录留言。

1、记录迅速准确；

2、记录对方姓名及电话；

3、避免误会，将留言重复一遍，确保正确无误。

七、表达沟通

（一）面对面的沟通

1、用恰当的面部表情与对方交谈（微笑、专注、严肃）

2、用柔和及清楚的声音；

3、用礼貌的言语；

4、用简短、精炼的词句；

5、用温文而雅的举止；

6、不可打断对方讲话；

7、不可与对方争吵；

（二）电话沟通

1、用柔和清晰的声音；

2、用礼貌的言语；

3、用简短精炼的词句；

4、适当的重复；

5、不可打断对方讲话；

6、不可与对方争吵；

八、综述

我们服务的基础建立于：

（一）热心：乐意帮助别人；

（二）尊敬：对别人有礼貌；

（三）责任感：我们的言行都应对客户和公司负责；

（四）忠诚：是取得信任的基础；

（五）有条理：是保证效率的前提；

（六）准确性：是减少错误的最好方法之一；

（七）机智：能灵活运用所学到的知识；

（八）技巧：处理事物时用适当的方法；

（九）自豪：热爱本职工作，渴望成为一名优秀的员工。

考勤管理制度

为了加强工作时间管理、提高工作效率，保证酒店的正常生产经营，提高员工的时间观念，特制定本规定。

一、考勤管理范围

针对酒店所有员工实行本管理制度，酒店对岗位员工的上下班时间依工作岗位性质、经营状况和季节变化做出相应的调整。

二、组织及工作程序

1、员工上、下班实行打卡制度。酒店员工由于外出公务、出差、加班，相关负责人应详细做好登记。

2、员工之间不许互代打卡，质检人员有权监督，一旦发现互代打卡行为，应将姓名、情况记录汇报运营管理中心给予处罚。

3、如遇特殊原因，例如停电、打卡机出故障等不能打卡时，员工应手工签到，相关负责人签名确认。

4、酒店店长需对每个员工做出考勤汇总，填写考勤汇总表，妥善保管各种记录和休假凭证，（假条核准附后）。

5、酒店店长对员工考勤表核实后,务必于次月10日17:00前交于财务部。

三、考勤明细规定

1、酒店每月保证员工公休四天（非轮班制岗位）。

2、填写考勤表时应使用统一符号，不得涂改。

3、迟到、早退:凡超过或提前酒店规定的上、下班时间打卡，即被认为是迟到或早退。

4、下列情况之一为旷工：

A、不按规定请假，无故不上班者。B、虽经请假，但未被批准擅自离岗者。

C、迟到、早退超过1小时又无正当理由者。D、擅离工作岗位1小时以上者。

E、旷工分别以4小时以下按半天计算,超过4小时按1天计算,以天为计算单位。F、工作不服从分配，擅自离岗者。

G、迟到、早退和旷工将根据质量管理细则中考勤管理类的有关规定进行处理。

四、各种假期的规定及申报

1、病假：

A、员工因病或受伤不能上班，请病假应出据医院（急诊除外，出差在外凭县以上医院证明）的请假证明，按批准权限经批准后方可休假。

B、因特殊情况事先来不及请假，应在24小时内打电话或其它方式告诉部门负责人，上班后，持“诊断证明”补办请假手续。

2、事假：

员工请事假，须提前24小时填写“请假申请表”并按规定办理手续，批准后方可休假。特殊情况不能事先请假，应在当值期间4小时内及时向部门负责人报告，批准后方可休假，并应于事后补办请假手续。

3、丧假：

员工直系亲属死亡时（直系亲属指配偶、父母、子女）给假5天。祖父母、岳父母、公婆死亡给假3天。

4、婚假：凭结婚证明可享有3天有薪假期。

五、请假申请及批准权限

1、申请各类假期，须填写“请假申请表”，在申请表上注明休假种类、休假起至日期、休假手续，批准后方可休假。

2、主管以下人员病事假2天以内（包含2天）由值班经理批准，3天以上报酒店店长批准，运营管理中心备案。

3、经理级以上人员各种假期由本人填写请假条，上交运营管理中心，由运营管理中心呈

总经理批准，总经理批准后方可休假，假条无负责签字的视为旷工。

六、加班

各岗位要合理安排工作，尽量减少加班，以保护员工身心健康。

1、具备下列情况之一，可组织加班。A、法定节日为保证连续营业；

B、平时工作原因而需延长工作时，如宴会时间延长或临时任务； C、为保证酒店正常营业需要对设备进行抢修； D、为保证酒店安全和急需运输时。E、为应付酒店发生的其他急需情况。

2、凡安排员工加班，除特殊情况允许事后补报外，必须事先填写“加班审批表”，经运营管理中心批准并报综合管理中心备案后，方可组织加班，未经允许自行安排加班，2小时以内的加班和本应按时完成的本职工作而没有完成所占用的时间，不算加班。

3、工作时间超过2小时为加班，连续4小时为一个工作日。

4、各部门负责人应根据“加班审批表”核准实际加班工时并及时安排调休，加班工作日或工时，原则上在三个月内安排补休，不得长期积累，以免影响正常营业。

5、凡调休者需经负责人批准，不经批准随意调休按旷工处理。

6、因工作原因未能补休者，由酒店店长提出申请，运营管理中心批准后，按照加班计算工资。三个月内因个人原因未安排补休者，假期作废。

七、考勤

考勤工作直接关系着酒店广大员工的切身利益。做好这项工作对于严格管理，树立正气，提高素质，增加效益有着重要的意义。每一位考勤人员一定要做到“实事求是、认真负责、公正无私、清楚准确”。办公室将不定期地抽查各部门的考勤工作，听取员工的反映，对于违反“考勤管理制度”弄虚作假的，按照有关规定予以处理。

办公用品及设备管理制度

一、文具管理

1、文具用品分为个人使用类和业务使用类两种，个人使用类系指个人自己使用保管的用

品，如笔、本、尺、橡皮等；业务使用类系指本部门共同使用保管的用品，如胶水、文件夹等，酒店领用时需进行登记，登记台帐统一由库房保管。

2、库房每月统计各部门文具用品使用数量，严禁员工将公司文具用品带回家私用。

3、正常消耗性文具用品，如圆珠笔、碳素笔、计算器、文件夹、剪刀等用品领用时，需以旧换新，否则不予核发。

二、办公用固定资产管理

1、办公用固定资产包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等。

2、财务室、综合管理中心每年6月、12月对固定资产进行两次全面盘点，核对财产数量。

3、各项固定资产的质量保证书等资料统一由单店自行保管。

4、公司所有办公设备由单店统一管理，使用办公设备的所有人员均须按相关要求操作。

5、办公用计算机、打印机等办公设备由专人负责使用，定期保养。财产发生损坏时，需负相应的责任。主管级以下人员未经允许不能私自使用非已负责的设备，不能将游戏光盘、与工作无关的U盘及外来软件放入酒店计算机内使用，否则一切后果及所造成的经济损失均由当事人负责赔偿。

6、员工要爱护所有公司的公共设备。

7、任何人未经领导批准，不能将专用办公室设备带出办公地点，否则一切后果自负。

员工工服管理规定

为体现酒店的整体形象，规范员工行为，特制定本管理规定

一、范围

酒店为员工订做的工服包括：上衣、裤子、外套等适用于全体员工。

二、工服的管理

1、工服由运营管理中心统一发放。

2、工服使用年限为2年。

3、工服应保持清洁、整齐，防止损坏和丢失，损坏、丢失者要赔偿。

4、新入职员工领取工服，填写《员工工服领取登记表》后下发工服。

5、在职人员领用新工服，必须将原工服退还后，才准许领用新工服；如有遗失的，按原工服的购买或订做价格赔偿。

6、员工离职必须上交工服，填写《离职单》，应保持工服的完好，经制负责人验收后办理退还手续。

工服折旧：所扣工服押金在员工离职时依以下工服扣款标准执行： A、自工服发放后，在职8个月以上的员工离职时不需收取工服折旧费； B、自工服发放后，在职6个月以上的员工离职时工服折旧费按20%收取； C、自工服发放后，在职4个月的员工离职时工服折旧费按30%收取； D、自工服发放后，在职2个月的员工离职时工服折旧费按50%收取。E、自工服发放后，在职1－2个月的员工离职时工服折旧费按押金全额收取。工服破损：

A、工服在使用过程中出现损坏，如属员工非正常磨损，按工服原价赔偿。

B、工服在使用过程中出现损坏，如属员工正常磨损，按工服使用年限和工服价格平均核算。如工服应当使用24个月，每件工服240元，折每月为10元，穿10个月磨损坏，按240元—10×10=140元收取费用，以此类推。

工服丢失：员工工服发放到手后，一定妥善保管，无论何种原因丢失工服，均照原价赔偿。

四、工服使用：

1、员工必须严格按照规定穿着工服，按不同的季节穿不同的工服；

2、工服应保持清洁，有损坏，应及时修补；

3、员工不得任意改动工服的样式和穿着方法；

4、对员工丢失工服，不按要求穿着工服，严重污损工服等违纪行为，处以重罚。

员工宿舍管理制度

酒店为员工提供良好的住宿环境，同时也要求员工热爱并保持宿舍良好的环境，为给大家创造一个整洁、干净的生活空间，特制定本管理规定。

一、宿舍管理规定

1、员工入宿期间，严格按照酒店管理规定执行。

2、未经批准，严禁留宿他人。

3、爱护宿舍内一切设施、物品，凡损坏或丢失须按价赔偿。如不能分清责任，由住宿人员共同承担赔偿责任。

4、严禁在宿舍内大声喧哗、打闹，自觉维护室内外卫生，不随地吐痰，乱扔废弃物，严禁污染墙面、地面。室内不堆积垃圾。

5、严禁卧床吸烟或私带易燃易爆物品进入宿舍。

6、宿舍内严禁赌博或收看黄色录象等违法行为。

7、男女员工严禁互窜宿舍，员工外出须23：30以前返回宿舍。

8、严格遵守作息时间，按规定时间熄灯。

9、室内不许存放任何生活用品以外的私人贵重物品，离开时关好门窗。

二、员工宿舍检查制度

运营管理中心不定期对员工宿舍进行检查（每周至少一次）。

1、物品摆放整齐。

2、空气清新畅通、无异味。

3、室内设施无污垢、杂质、尘土。

4、上班前被褥叠好，摆放整齐。

5、垃圾桶及时清理，地面无垃圾、杂物。

6、门窗框架无尘土，玻璃明亮无尘土。

7、员工卫生间经常通风，卫生整洁。

8、无其它安全隐患。

第三篇：酒店行政管理制度

酒店行政管理制度

酒店行政管理制度1

为做好每日工作布置和总结，及时纠正工作中发生的错误，促进各部配合，加强检查，提高服务质量，特建立例会制度如下:

每周经理例会管理办法

目的:加强每周经理例会，提高会议效率。

第一条.部门领导干部例会定于每周五举行一次，由总经理主持，总经理助理、各部门主管级人员参加。

第二条.会议主要内容为:

a.总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。

b.各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。

c.由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。

d.其它需要解决的问题。

第三条.例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。

第四条.严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。

部门例会管理办法

第一条.部门例会每日上午8:00准时召开。

第二条.例会每日1-2次。

第三条.部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。

第四条.部门例会内容及程序

a.检查考勤及在岗情况。

b.检查仪容仪表及工作精神状态。

c.检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况:如菜单，酒单，主食单的熟悉情况;岗位责任制、服务程序、注意事项等。

d.总结前一日工作，提出问题并纠正，提出表扬和批评。

e.布置当日工作。

(1)客情报告及分析。

(2)人员分工和应急调整。

(3)注意事项及工作重点。

f.朗诵企业理念。

酒店行政管理制度2

一、公章管理制度

第一条酒店各部所使用的各类公章按本制度规定进行管理。

第二条总经理办公室对所有公章均要登记造册，由使用部门签字领用。

第三条各部门公章应根据其种类，由部门经理、文员或指定专人保管、使用。各部门经理对本部门所用公章负责。

第四条因工作需要刻制新公章，由部门经理提出书面请示，报总经理批准后，总经理办公室办理有关手续刻制，并发文启用。

第五条掌管公章的人员调动时，部门经理要负责公章移交。部门经理调动时，由总经理办公室负责公章的监交。

第六条所用公章要妥善保管，按规定使用，确保使用安全。掌管人员要对公章负全部责任。

第七条不使用的公章，应交回总经理办公室，登记注销，由总经理办公室按规定报废处理。

第八条本制度自x年x月x日起执行。

二、文件收发管理制度

第一条收到公文后，首先要进行登记。公文包括上级来文、下级请示件、同级呈送件。要逐件进行登记，内容包括问序号、收文日期、来文单位、文件标题、文号、密级、份数、领导批示、承办情况、归卷号。

第二条根据文件的性质、内容、密级、阅读对象和具体要求，呈报总经理进行批阅。

第三条根据总经理批示，转交有关人员办理。

第四条需传阅的文件要专设文件本，并附文件传阅单，及时递交有关人员进行传阅。

第五条对于总经理批示要求及时办理的事项，要进行检查、督办。要准确、真实、全面、及时地反馈公文办理信息。

第六条对所需办复的文件、信件，要做到件件有着落，事事有回音，凡电复或面复的要注明当事人、时间、情况和答复意见。

第七条阅办后的文件要及时(或年终)收回归档。

第八条本制度自x年x月x日起执行。

三、酒店办公用品发放制度

第一条酒店各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。

第二条各部室指定专人管理办公用品。

第三条各部门于每月28日前将下月所需办公用品计划报办公室。办公室于每月6日前一次性将办公用品发放至各部门。

第四条采购人员根据计划采购、进货，保证供应。

第五条办公用品入库和发放应及时记账，做到账物相符。

第六条任何人未经允许不得进入办公用品库房，不得挪用办公用品及其他物资。库房要做到类别清楚、码放整齐。

第七条加强管理和消防工作，防止被盗、失火。

第八条本制度自x年x月x日起执行。

四、酒店办公用具使用管理规定

五、酒店保密规定

1.酒店的保密工作是指对可能发生的泄密和窃取活动采取的系列防范措施。

2.保密工作原则:积极防范，突出重点，严肃纪律。

3.全体员工应做到:严守秘密，不得以任何方式向酒店内外无关人员散布、泄漏公司机密或涉及公司机密。

4.文件和资料的保密:

⑴拟稿。文稿的拟定者应准确定出文稿的密级。

⑵印制。文件统一由行政管理部门印制。

⑶复印。复印秘密文件和资料，由部门经理批准。

⑷递送。携带秘密文件外出，由两人同行，并包装密封。

⑸保管。秘密文件由行政管理部门统一保管，个人不得保存。如需借阅，由部门经理批准，并与当天收回。

⑹归档。没有解密的文件和资料存档时要在扉页上注明原定密级，并按有关规定执行。

⑺销毁。按档案管理的有关规定执行。

5.保密内容按以下三级划分:

⑴绝密级:

①酒店领导的电传、传真、书信;

②非公开的规章制度、计划、报表及重要文件;

③酒店领导的个人情况;

④正在研究的经营计划与具体方案。

⑵机密级:

①酒店电传、传真、合同;

②员工档案;

③组织状况，人员编制;

④人员任免(未审批)。

⑶秘密级:

酒店的经营数据、策划方案及有损于酒店利益的其他事项。

6.细则:

不得向其他员工窥探、过问非本人工作职责内的公司机密。

严格遵守文件(包括传真、计算机盘片)登记和保密制度。秘密文件存放在有保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件必须设置口令，并将口令报告公司总经理。不准带机密文件到与工作无关的场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。

严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案，须经总经理批准。并按规定办理借用登记手续。

秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时，应按有关规定经办公室批准后办理。复制件应按照文件、资料的密级规定管理。不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料。

会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的问题。会议记录(或录音)要集中管理，未经办公室批准不得外借。

调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他东西，交至总经理，切不可随意移交给其他人员。

酒店员工离开办公室时，必须将文件放入抽屉和文件柜中。

对外披露信息，按酒店规定执行。

酒店所有员工及管理人员要严格执行保密制度，发现失密、泄密现象，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，给予50-100元扣薪;视情节轻重，给予一定行政处分;造成酒店严重损失的，送有关机关处理。

酒店行政管理制度3

一、公章管理制度

第一条酒店各部所使用的各类公章按本制度规定进行管理。

第二条总经理办公室对所有公章均要登记造册，由使用部门签字领用。

第三条各部门公章应根据其种类，由部门经理、文员或指定专人保管、使用。各部门经理对本部门所用公章负责。

第四条因工作需要刻制新公章，由部门经理提出书面请示，报总经理批准后，总经理办公室办理有关手续刻制，并发文启用。

第五条掌管公章的人员调动时，部门经理要负责公章移交。部门经理调动时，由总经理办公室负责公章的监交。

第六条所用公章要妥善保管，按规定使用，确保使用安全。掌管人员要对公章负全部责任。

第七条不使用的公章，应交回总经理办公室，登记注销，由总经理办公室按规定报废处理。

第八条本制度自#年#月#日起执行。

二、文件收发管理制度

第一条收到公文后，首先要进行登记。公文包括上级来文、下级请示件、同级呈送件。要逐件进行登记，内容包括问序号、收文日期、来文单位、文件标题、文号、密级、份数、领导批示、承办情况、归卷号。

第二条根据文件的性质、内容、密级、阅读对象和具体要求，呈报总经理进行批阅。

第三条根据总经理批示，转交有关人员办理。

第四条需传阅的文件要专设文件本，并附文件传阅单，及时递交有关人员进行传阅。

第五条对于总经理批示要求及时办理的事项，要进行检查、督办。要准确、真实、全面、及时地反馈公文办理信息。

第六条对所需办复的文件、信件，要做到件件有着落，事事有回音，凡电复或面复的要注明当事人、时间、情况和答复意见。

第七条阅办后的文件要及时（或年终）收回归档。

第八条本制度自#年#月#日起执行。

三、酒店办公用品发放制度

第一条酒店各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。

第二条各部室指定专人管理办公用品。

第三条各部门于每月28日前将下月所需办公用品计划报办公室。办公室于每月6日前一次性将办公用品发放至各部门。

第四条采购人员根据计划采购、进货，保证供应。

第五条办公用品入库和发放应及时记账，做到账物相符。

第六条任何人未经允许不得进入办公用品库房，不得挪用办公用品及其他物资。库房要做到类别清楚、码放整齐。

第七条加强管理和消防工作，防止被盗、失火。

第八条本制度自#年#月#日起执行。

四、酒店办公用具使用管理规定

五、酒店保密规定

1 、酒店的保密工作是指对可能发生的泄密和窃取活动采取的`系列防范措施。

2、保密工作原则：积极防范，突出重点，严肃纪律。

3、全体员工应做到：严守秘密，不得以任何方式向酒店内外无关人员散布、泄漏公司机密或涉及公司机密。

4、文件和资料的保密：

（1）拟稿。文稿的拟定者应准确定出文稿的密级。

（2）印制。文件统一由行政管理部门印制。

（3）复印。复印秘密文件和资料，由部门经理批准。

（4）递送。携带秘密文件外出，由两人同行，并包装密封。

（5）保管。秘密文件由行政管理部门统一保管，个人不得保存。如需借阅，由部门经理批准，并与当天收回。

（6）归档。没有解密的文件和资料存档时要在扉页上注明原定密级，并按有关规定执行。

（7）销毁。按档案管理的有关规定执行。

5、保密内容按以下三级划分：

（1）绝密级：

①酒店领导的电传、传真、书信；

②非公开的规章制度、计划、报表及重要文件；

③酒店领导的个人情况；

④正在研究的经营计划与具体方案。

（2）机密级：

①酒店电传、传真、合同；

②员工档案；

③组织状况，人员编制；

④人员任免（未审批）。

（3）秘密级：

酒店的经营数据、策划方案及有损于酒店利益的其他事项。

6、细则：

（1）不得向其他员工窥探、过问非本人工作职责内的公司机密。

（2）严格遵守文件（包括传真、计算机盘片）登记和保密制度。秘密文件存放在有保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件必须设置口令，并将口令报告公司总经理。不准带机密文件到与工作无关的场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。

（3）严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案，须经总经理批准。并按规定办理借用登记手续。

（4）秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时，应按有关规定经办公室批准后办理。复制件应按照文件、资料的密级规定管理。不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料。

（5）会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的问题。会议记录（或录音）要集中管理，未经办公室批准不得外借。

（6）调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他东西，交至总经理，切不可随意移交给其他人员。

（7）酒店员工离开办公室时，必须将文件放入抽屉和文件柜中。

（8）对外披露信息，按酒店规定执行。

（9）酒店所有员工及管理人员要严格执行保密制度，发现失密、泄密现象，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，给予50—100元扣薪；视情节轻重，给予一定行政处分；造成酒店严重损失的，送有关机关处理。

酒店行政管理制度4

1.定岗定编、合理配置人员，做到人尽其才。

2.科学安排班次，充分利用有限人力资源。

3.打破工种界线，组织交叉培训，跨岗位跨部门调配人力。

4.加强岗位培训，建立和运用激励机制。

5.雇用季节工和钟点工降低成本。

6.行政办管理酒店不能流于形式，总经理要想办法让总监们敢提意见，肯提意见。总经理要听得进反对意见，接纳别人正确意见，用集体智慧，形成团队管理酒店。

7.建议酒店总经理每周起码与部门主管一起吃一次饭，互相沟通，互相了解，互相交流，以达到相互得益的目的。

8.建议总经理深入生意下降、营利不好的部门，调查研究，与部门经理一起制定扭亏为盈的计划，并在实施中不断总结，调整计划，直到生意上升，营利好转。

9.建议抓好后勤部门树立为营业前线服务意识，要有全局观念，急前线营业部门之所急，反对以本部门为理由或只顾本部门的利益卡前线营业部门，影响对客服务。

10.建议认真惯彻“酒店礼仪礼貌，以本部门主管为榜样。”做到员工相遇，高层先向下属打招呼。

11.建议要求部门主管对下属除作风上严格要求，工作上积极支持，生活上还要经常关心，最好能1-2个月内搞一次集体活动，或请下属外出食饭，培养自己核心力量和凝聚力。但反对搞山头。

12.建议行政办在酒店管理工作中，重视培养各部门“典型人物”、“先进分子”坚持正面引导，以鼓励为主的方法，以典型带动全体，收到整体提高目的。

13.酒店总经理每年12月份前要收齐部门明年工作计划书，修改本酒店明年工作计划书，上交一份管理公司存档。

14.建议对酒店各部门之假期作严格控制，使用“以假补假”尽量少用“以资补假”方法处理员工假期。

15.建议严格控制高级管理人员星期六离店时间(下班后)和星期日晚上回店没有特别情况不要星期一回店。

酒店行政管理制度5

1、收集各部门办理完毕的文件(含会议文件)、资料，按“条款类目”分别存放。年终整理立卷归档;

2、对已失去作用的档案文件要销毁，销毁材料必须经过认真鉴定或送领导审批后进行;

3、设立保密制度，未经总经理、行政总监批准，任何部门不准到行政办翻阅保密文件;

4、各部门借阅档案，须经总经理、行政总监批准。在档案借阅登记本上登记后方可借阅;

5、档案资料一般不借出，只在行政办阅读;

6、酒店外人员借阅档案，须请示总经理和管理公司方可进行;

7、档案资料保管要注意防火、防水、防潮、防尘、防鼠。保证档案资料完整性;

8、酒店的档案资料是真实历史的记录，是今后工作考查主要根据。应按年份排列保管，便于今后查阅。

第四篇：国际酒店行政用车管理制度

国际酒店行政用车管理制度

酒店人员因公务、应酬需要调用酒店车辆，属行政用车。行政用车审批归口总经理办公室负责。

一、日常公务用车

1.申请

（1）用车部门或个人填写内部用车单，经部门经理审核、签字后，交总经理办公室（简称总办，下同）；

（2）总办审查部门用车原因并根据当日车辆调度情况，按相关用车审批权限，将用车申请报领导签批后转前厅部；

（3）前厅部应视公务紧急程度适当调度，安排用车；

（4）各用车部门及个人公务用车，应尽量提前申请下单，以便总办及前厅部及时调度，合理安排；原则上，部门事务性用车，应于上午9：00前将用车单报送总办汇总；部门例行用车（每周、每月的例行安排），应提前一天将用车单报送总办。

2.可调度车辆来源

（1）

酒店自有车辆；

（2）

酒店外签协议车队车辆；收费标准为：每月5000元以内用车，按50%

标价收取，5000元以上，按85%收取。

（3）

总公司内其他单位可商借车辆。

3.审批

（1）一般车辆调度由总办主任签批，总办主任休息日或不在店之情形，由当日行政总值签批有效；

（2）向总公司借调车辆，需由总办主任报请总经理同意后，由总办调度。

4.长途用车调度原则

（1）凡出市区车辆，一般应提前一至二天提出用车申请，以便总办统一编订长途用车计划，提高车辆使用效率；

（2）凡长途公务用车，需如实填写用车单，包括去向、公务理由、用车人员、用车时间等；

（3）凡长途载货用车，原则上需凭提货单要车，需如实填写用车单，包括去向、拟购物品清单、数量、提货详细地点、跟车人数、用车时间等。

5.派车

（1）一般情况下，前厅部凭签批有效的用车单安排出车；

（2）遇特殊情形无法及时签批用车单，由当值大堂副理电话通知，安排出车，但事后应及时补单；

（3）酒店内只剩一部小车时，如需动用，必须经总经理签批同意；

（4）未经批准，禁止私下找司机出车。一经发现私自出车，用车人必须按酒店出租车费标准付费，并根据情节轻重，给予扣罚、记过处理。

二、部门活动用车

酒店组织员工外出活动，或部门自行组织部门员工外出活动需向酒店申请用车时，应由用车部门以书面报告方式请示总经理，明确相关费用包括：是否减免租车费，油费、路桥费等由何处支出等事项，前厅部根据总经理批示意见安排出车。财务部根据总经理签批意见收取或支付相关费用。

三、应急用车

1、当值大堂副理、行政总值及酒店行政级人员有权安排应急用车；

2、当相关审批部门或审批人接到部门或客人的紧急用车电话时，应详细问明乘车人姓名、性别、乘车时间、地点、目的地，迅速调度用车；事后，及时将有关情形通报总办，并补回用车单；如用车对象为在店客人，还需登记行车里程，事后请示酒店领导是否按相关标准收取费用。

第五篇：酒店行政人事管理制度

行政人事管理制度

一、负责酒店内的人事行政工作。

二、负责员工入职、离职、转正、晋升、调动、劳动合同的签订

及解除等人事手续。

三、负责员工社保的缴纳及管理。

四、负责员工资料的管理及时更新花名册。

五、负责员工考勤统计。

六、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同。

七、负责部分办公用品及设备的采购、发放、盘点和管理。

八、负责固定资产的管理。

九、会务安排：做好会前准备，会议记录和会后内容管理工作。

十、负责员工健康证办理事宜。

十一、工号牌、更衣柜钥匙、寝室钥匙的发放及管理。

十二、门口电子显示器字幕更换和电话短信息更换。

十三、完成领导安排、下达的其它工作任务和工作事项。

名旺大酒店2011-09-20