集中采购管理办法

第一篇：集中采购管理办法

**公司郑万铁路**标项目经理部物资

设备部集中采购管理办法

一、为全面落实集团公司物资集中采购、供应的管理要求，实现强化物资采购管理，保障物资供应，降低采购成本，提升***项目整体效益的管理目标，特制订本管理办法。

二、机构设置

***项目主要物资的集中采购供应由中铁三局物资采购配送中心(物资供应公司)负责实施。

物资供应公司与项目部签订代理采购服务协议，在***项目设立物资配送分中心，负责日常的采购供应工作。项目经理部设立物资设备部，负责对项目集采物资的采购程序和过程进行监督和指导;

三、集采物资范围的划分

隧道用防水板、止水带、防水卷材及涂料、贯通地线为甲供物资，由业主统一实施采购供应。

砂石料由于地域性限制，达不到国内公开招标的要求，建议采取邀请性招标的方式进行采购。

钢筋、水泥、型钢、减水剂、速凝剂、粉煤灰、中空锚杆、土工布、土工格栅等被集团公司纳入集采范围的主要物资由物资配送分中心负责采购并实施供应。

柴油由物资供应公司按照集团公司相关管理要求负责供应，以不高于当地石油公司市场零售价为标准配送到工地。

审，将重要合格供方名单和相关资料及时呈报项目部和集团公司物资采购管理中心备案，并负责供应物资的质量异议处理，确保供应材料质量合格。

五、采购红线

***项目物资集中采购严格履行集团公司的采购管理规定，单品种物资采购金额估算超过100万元时，在采购实施前应编制《物资采购方案》，并填写《物资采购方案审批表》提报集团公司物资管理部对采购方式、采购组织情况、采购实施地点等进行审批。

配送分中心根据审批同意后的采购方案组织项目编制招（议）标文件经评审后，填写《物资招标文件审批表》报请集团公司物资管理部审核。实施公开招标采购的物资应同时填写中国中铁物资采购管理中心的《招标申请计划表》与《招标公告》、《招标文件》一并报集团公司物资管理部，经审核后在股份公司物资采购管理中心网站挂网公布。

单项合同估算金额超过300万元的物资招标采购，在开标前七日通知集团公司物资管理部和纪委监察部。

招标评标结束后，项目部应在3日内将《评标结果公示》挂网公布，并在7日内按规定格式编写《物资集采简报》连同《中标通知书》、《评标报告》等资料一同上报至集团公司物资管理部备案。

六、集中采购服务费标准及核算规定

第二篇：办公用品集中采购管理办法

为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，集团研究决定对所属各单位的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看xiexiebang.com更多资料

一．集中采购和管理的原则

1.保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

2.保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

3.集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，4.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

5.人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限

购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。500元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。

三、办公用品集中采购的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

四、集中采购程序

1.各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月20日送达保卫物业部。

2.保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

3.保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

4.保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

五、实施中注意事项

1.计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表

2.购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

3.各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。

4.书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

5.电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔2005〕1号执行。

6.部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后3日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

7.各部部长、门店店长为实物负责人。

六、具体要求

1.各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

2.按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

3.当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

4.各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

5.保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

本办法适用于集团所属各企业，机关各部室。

本办法由保卫物业部负责解释。

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第三篇：办公用品集中采购管理办法

办公用品集中采购管理办法

为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，公司决定对所属各部门的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。

一．集中采购和分级管理的原则

1.人事行政部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由人事行政部负责。2.人事行政部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

3.公司所属各单位办公用品以部门为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作。

4.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。5.人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限

购置办公用品、维修配件等，300元以下的由部门主管领导同意进行购置。300元以上的一律写书面请示，相关部门会签后，报总经理审批。

三、办公用品集中采购的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

四、集中采购程序

1.各部门根据实际需要和经财务部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《办公用品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部门领导审核批准后，于每月20日送达人事行政部。

2.人事行政部根据各部门的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报总经理审批。

3.人事行政部根据领导批示，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。4.人事行政部采购用品后，由各各部门到人事行政部一次性登记领用。

五、实施中注意事项

1.计划内采购须填制《办公用品领用计划表》见附表

2.购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部门负责人审核签字。

3.各部门临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由人事行政部负责采购，或人事行政部委托该部门自行采购。

4.书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

5.部分特殊专业用品原则上由人事行政部购置，人事行政部委托相关部门自行采购的，自采购后3日内需到人事行政部和财务部办理相关登记报销手续。

6.各部负责人为实物负责人。

六、具体要求

1.各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

2.按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。3.当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。4.各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。5.人事行政部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

本办法未尽事宜按公司有关规定执行。

本办法解释权归人事行政部。

附《办公用品领用计划表》

《办公用品签收表》

第四篇：物资集中采购管理办法

中建七局第X建筑有限公司 物资集中采购管理办法

（定稿）

第一章 总 则

第一条 为进一步规范全公司各单位的物资采购行为，加强对施工项目监控管理，不断降低大宗物资材料的采购成本，增加公司综合效益，依据局、公司有关要求及公司物资管理的现状制定本办法。

第二条 本办法中所称的集中采购是指由局及公司直接签约或公司授权签约备案管理的物资采购形式。

第三条 集中采购物资的范围：建筑钢材、商品混凝土、水泥、木材（含模板）、电缆、配电箱及临时设施活动板房。

第四条 集中采购行为应坚持降低成本、公开透明、资金统筹、风险共担和择优选用的原则。

第五条 凡实施集中采购的项目，必须与局或公司集中采购中心签订《集中采购委托书》，由局或公司集中采购中心统筹采购，实施项目物资的集中配送。由公司授权项目部自购大宗物资，物资采购合同需报公司集中采购中心备案。

第六条 组织机构

为了保证公司物资集中采购工作顺利开展，公司成立物资集中采购中心，日常办公地点设在公司材料设备部，公司所属二级单位材料设备部门为集中采购中心授权代理机构。

第二章 管理职责

第一条

集中采购中心的职责

1.贯彻落实局及公司物资集中采购管理制度及相关管理办法； 2.研究制定公司集中采购有关文件、规定、办法及实施细则； 3.收集上报公司所属各区域二级单位参与集采项目工程概况及物资需求总计划、采购计划及物资需求额度申请表；

4.对接、参与局组织的有关本公司所属项目物资集中采购招（议）标及供应商选择过程；组织、实施公司物资集中采购招（议）标及供应商选择过程；

5.建立公司物资集中采购计划台账、物资集中采购进场台账、总账及明细账；负责公司物资集中采购供应商及项目结算管理；负责公司所属项目局集采物资调拨单及验收单的传递确认；

6.根据项目月度工程量及还款计划，开具《物资集中采购资金划扣单》（表五），配合财务进行资金划扣；

7.授权所属区域二级单位代表公司集中采购中心采购大宗物资。第三条 法务合约部职责

参与公司物资集中采购合同的评审，对物资采购合同的法律风险及时提出法律意见。

第四条 商务部职责

提供集中采购中心申报的项目材料采购额度，对参与集中采购的项目成本风险予以评估。

第五条 纪委、监察部门职责；

1.对公司集中采购中心采购招（议）标工作予以监督；

2、对公司集中采购中心工作流程及个人工作行为是否损害公司利益，是否违反国家的法规、法律及公司相关制度予以监督。

第六条 财务部职责

1.建立公司物资集中采购资金支付台账，核算集采资金占用费，对接局集采中心财务；

2.对公司集采中心申报的项目《物资集中采购额度申请表》进行审查；

3.负责对公司集采中心开具的《物资集中采购资金划扣单》进行审核、划扣；

4.办理公司物资集采资金的支付及各项目物资集采资金的划扣。第七条 项目部职责

1．根据工程施工合同内容及施工预算，编制《物资集采额度申请表》（表六）、《物资总需用计划》（表七）、物资集采请购计划表（表八）、钢材集采申请报告（表九）；

2．对进入施工现场的集采物资验收、核对，开具收货证明； 3．核对、确认集采验收单、调拨单，建立集采物资台账； 4．反馈集采物资质量及供方服务情况；

5．负责每季度编制上报《物资供方履约评价表》，对集采供方进行评价（表十三）。

6．根据已完工程量及月度工程款，接受确认公司集采中心开具的《物资集中采购资金划扣单》，按比例编制集采资金支付审批表，承担垫资供料的财务费用。

第三章 采购、定价方式、结算及资金划扣程序 第一条 物资集中采购计划管理 1.总计划额度申请表

项目在开工前15日，编制《中建七局X公司***项目物资集中采购总计划额度申请表》，经项目经理、公司集采中心负责人和公司总会计师、总经理签字后，由局或公司集采中心统筹采购。

2.总需求计划

项目开工前15天编制《中建七局X公司***项目物资集中采购总需求计划表 》，经项目商务经理审核、项目经理审批后报公司集采中心。

3.物资集采申请报告

项目开工前15天编制《中建七局X公司***项目物资集中采购申请报告》，内容包括：工程概况、项目工程款支付及支付方式、本项目物资集采款还款计划、本工程需求总量、品牌及首批进场时间要求

4.采购计划

《中建七局X公司物资集采请购计划表》（设计变更增量需至少提前3天）报公司集采中心审核后提前7天实施。非9 米定尺或有特殊要求的材料需提前20天上报。

5、集中采购计划业务流程：

项目部编制《总计划额度申请表》、《总需求计划》、《物资集采申请报告》、《物资集采请购计划表》→区域二级单位材设部→公司集采中心（经集采中心负责人及主管领导确定由局集采中心采购 的）局→集采中心供→方。

项目部不得直接给供方、局集采中心上报采购计划，供方只有接到集中采购中心的采购指令后方可安排供货。

第二条 供应商选择

1．根据公司所属项目上报的《中建七局X公司***项目物资集中采购申请报告》，公司集采中心负责人及主管领导签署意见（局或公司集中采购）；

2．由局集采中心采购的，公司集采中心及时与局集采中心沟通，并通知项目经理共同参与局集采中心组织的物资集中采购招（议）标及供应商选择过程；

3、由公司法人层面实施的集中采购，公司集采中心起草招标文件，邀请合格物资供方参与投（议）标，进行招标文件评审及组织评标；根据评委的评标结果编写评标报告，报分管领导审批后组织合同谈判；依据谈判结果起草集中采购合同；组织合同评审。

4．采购合同评审后报公司分管领导审批后由集采中心签订，合同（协议）签订后报法务合约部、财务部备案。

第三条 定价方式

〈一〉 由局集中采购中心采购供应的物资采用以下定价方式

1．采购单价：局集采中心通过招（邀）标、议标对供应商采购价为赊销账期一个月的现金价；

2．结算价：局集采中心与区域内各公司以采购单价+运杂费结算。当以承兑汇票支付时，由支付单位承担承兑贴息款；

3．管理费：局集采中心为二级单位提供采购服务收取10元/吨的管理费，每季度初根据上季度供货总量核定；

4．资金占用费：每批次货到工地30日内主动付清货款的不计算资金占用费；货到工地30日以后，90日以内付清货款的，从第31日起，按0.6‰/天计算资金占用费；货到工地超过90日未支付货款的，按1‰/天计算资金；货到工地超过120日仍未支付批次货款的，集采中心依据《集中采购委托书》，出具《集采资金强制划扣通知》（包含货款、资金占用费、管理费及承兑贴息费用），报经分管领导审定，局总会计师审批，由局资金结算中心对二级单位进行强制划扣。〈二〉 由公司集中采购中心采购供应的物资采用以下定价方式

1．采购单价：公司集采中心通过招（邀）标、议标对供应商采购价为赊销账期一个月的现金价，项目如支付承兑或商业汇票等，由各项目承担相关的财务费用；

2．结算价：公司集采中心以现金定价结算。当项目以现金付款时，按现金价结算；当项目以承兑支付时，由该项目承担承兑贴息款；

3.项目承担延期付款费用。具体根据物资采购合同内容，由供应商与项目财务计算并经双方签字确认后直接列入项目成本；

第四条 集中采购结算管理

（一）验收

1、项目部应指定专门收料员负责集采物资的进场验收工作，指定验收人员的联系方式、本人笔迹在《集中采购委托书》上签字；

2、集采物资到达卸货地点后，项目物资主管应按合同规定的质

量要求，组织工程技术、试验人员在第一时间内核对数量及取样检测，并索取相关质量证明材料，向供方开具《中建七局四公司物资集中采购收货单》，收料员和物资主管应在收货单上签字确认钢材的厂家、规格、数量、外观质量及收货时间等。

3、钢材使用前必须通过检测机构检验，并出具检验合格报告后方可使用，未经检测或检验状态不明确情况下使用造成的损失全部由项目部承担。进场超过5日，项目部未组织检测、或未明确质量状况的的钢材均视为合格。

4、项目应按照《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2007）、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2008）的相关要求严格进行验收，项目部应准备电子磅、游标卡尺等必要的验收工具。

5、货到施工现场，项目部应尽快组织清点验收，不得无故拖延卸货时间。

（二）核算

1、局或公司集采中心负责与供方进行结算，依据项目部出具的已签字收料单据及采购合同（或议标协议）的相关价格结算条款，编制集采验收单、调拨单，与供应商进行核对；

2、局或公司物资集采中心将与供应商核对无误的集采验收、调拨单于当日内传至相应集采公司或项目；

3、项目在接到局或公司集采中心的集采验收单、调拨单后，应在7日内完成核对、签字确认并传至公司集采中心。未在规定时间内向公司集采中心提交已确认集采验收单、调拨单的项目，按延迟时间推后其集采采购计划供应。

4、局或公司集采中心收到已签字确认的集采验收单、调拨单后，通知供方开具供货发票。

5、公司财务按要求与供应商、局物资集采中心财务及项目核对集采账务。

物资集中采购业务结算业务流程一（局集采）见附件3-1： 物资集中采购业务结算业务流程二（公司集采）见附件3-2：

（三）物资集采资金回收流程 详见附件4

第四章 现场积压物资的调配管理

第一条．各项目部要将由于工程变更或其它原因造成积压的大宗物资上报公司集中采购中心，由公司集中采购中心协助进行调拨。

第二条．严格禁止项目部私自销售积压、剩余物资，项目部要加强现场管理，杜绝物资浪费现象发生。

第五章 供方管理 第一条 准入

公司集采中心经市场调研后，会同二级单位材设负责人对供应商进行考察，填写供应商考察报告及《供应商审批表》，经集采中心负责人批准后进入《中建七局X公司合格物资供方名册》。大宗物资集中采购必须在合格供方名册中通过招（议）标确定。

第二条 考评

1.各集采项目每季度对中标供应商进场物资数量、品质和服务进行检查考核，并填写《物资供方履约评价表》，作出评价后报公司集

采中心。局集采中心供货商由公司集采中心统一收集评价汇总上报。

2.公司集采中心根据各集采项目填写的《物资供方履约评价表》，每年对供应商进行一次综合评审，填写《供应商评定表》。经评审为不合格的供应商即时从合格供应商花名册中删除，并通报公司属各单位。经评审合格的供应商，自动转入下一期合格物资供应商名册中继续合作。

3.公司集采中心建立并保存公司集采物资供应商档案。第六章 附则

1．本办法未尽之处，各单位在执行过程中有问题或更好建议，请及时以书面形式向公司集采中心反映，以便进一步完善。

2．本办法由公司集采中心负责解释，自2012年3月1日开始试行。

第五篇：企业集中采购管理办法

《企业集中采购管理办法》

1基本要求 1.1 规范内容

1.1.1 企业集中采购，是指集团公司所属企事业单位、股份公司各分（子）公司等（以下统称企业）为满足生产建设需要，企业层面组织实施的物资集中采购行为。

1.1.2 企业集中采购物资，是指在集团化采购物资目录外，由企业组织实施采购的生产建设物资。

1.1.3 企业集中采购按照物资供应管理体制、机制要求，执行统一的物资供应规章制度、流程，使用统一的供应资源管理、电子商务和招标平台。

1.2 管理原则

1.2.1 安全供应、及时供应、经济供应原则。1.2.2 归口管理、集中采购、统一对外原则。1.2.3 采购决策、执行、监督分开原则。2 组织管理与职责

2.1 物资装备部是企业集中采购归口管理部门。负责制定集团公司企业集中采购管理规章制度和流程，推进体制、机制改革创新，建立统一的供应资源管理、电子商务和招标平台。

2.2 各事业部（专业公司）是所属板块企业集中采购的监管主体。负责推进采购物资的需求标准化；负责供应商选择合理 1

性、采购方式、采购价格、过程控制、物资储备、供应服务等的监管。

2.3 工程部是工程建设项目（含检维修和技术改造）企业集中采购的监管主体，科技部是科研单位企业集中采购的监管主体，负责推进采购物资的需求标准化。负责供应商选择合理性、采购方式、采购价格、过程控制、物资储备、供应服务等的监管。

2.4 法律部是企业集中采购的合同监管主体。负责按照物资供应管理要求和合同管理制度，对企业集中采购合同签订情况进行监管。

2.5审计局（部）是企业集中采购的监督主体。负责按照物资供应管理要求，对企业集中采购工作进行专项审计。

2.6 监察局（部）是企业集中采购的监督主体。负责按照物资供应管理要求，对企业集中采购工作中存在的违规违纪行为进行责任追究。

2.7 企业是企业集中采购实施的责任主体。负责对企业集中采购物资实施集中采购。负责物资需求、供应资源、采购方式、价格、过程控制、合同、储备、供应服务等管理工作。

3管理内容及要求 3.1 物资需求管理

3.1.1 企业建立集中采购物资需求计划和采购计划的编制、提报、审核、审批程序，严禁因设计指定、技术指定、使用指定、投资指定等导致提报生产建设需求时,指定特定物资品牌、特定 2

供应商、或仅为特定供应商设定技术参数（或资格条件）。

3.1.2 企业进行需求分析和消耗规律研究，把握需求特点，整合同类需求，将物资需求计划的准确性、及时性纳入企业经济责任制考核。

3.1.3 事业部（专业公司）、工程部、科技部负责推进物资需求标准化，统一采购物资技术标准；企业落实物资需求标准化，提高需求标准化水平。

3.1.4 事业部（专业公司）、工程部、科技部定期对集中采购物资需求的准确性、及时性及标准化等方面进行监管。

3.2 供应资源管理

3.2.1 供应资源管理遵循资源共享、资格审查、动态考评、分级管理、合作共赢的原则，敞开供应服务大门，营造公开透明、公平诚信的竞争氛围。

3.2.2 必须以竞争方式择优选择供应商，严禁指定采购，严格控制独家采购。

3.2.3 严格控制从中间商采购生产建设物资，严禁随意为中间商增加产品目录，严禁随意为生产商增加经营型产品目录。中间商参与投标或其他采购方式，严格按照标准进行资格审查。

3.2.4 建立供应商动态量化考评机制，动态量化考评结果实时记入供应商档案，作为采购决策参考依据。

3.2.5 事业部（专业公司）、工程部、科技部对企业集中采购供应商选择合理性等情况进行监管。

3.3 采购方式

3.3.1 按照“应招必招、能招尽招”的原则，优先选用招标采购方式，大力推行公开招标和电子化招标。

3.3.2 企业集中采购物资要全面在物资采购电子商务系统、易派客电子商务平台实施网上采购。

3.3.3 大力推进跨企业、跨项目框架协议采购。3.4 价格管理

3.4.1进行企业集中采购物资市场分析，根据市场供求关系、竞争状态、价格走势等情况，把握采购时机，适时适量采购，降低采购成本。

3.4.2开展企业集中采购物资成本构成分析、全生命周期成本分析等工作，建立重要物资品种采购定价机制，科学理性确定采购价格。

3.4.3 建立企业集中采购物资价格管理工作机制，加强采购价格内部监管。

3.4.4 事业部（专业公司）、工程部、科技部对企业集中采购重点物资品种的采购价格进行监管。

3.5 过程控制

3.5.1 对企业集中采购物资开展过程控制,按照要求进行质量分类和进度分级管理，明确质量控制类别和进度控制级别，制定相应控制措施。

3.5.2 要细化采购文件中的质量控制要求，落实质量责任。

3.5.3 按照质量控制类别，通过现场巡检、驻厂监造、关键点检验、到货验收、入库检验、使用前检验等方式，加强质量控制。按照进度控制级别，定期对制造和物流进度进行检查，提高交货及时率。

3.5.4 企业要配备必要的质量检验设备和人员，大力推进物资质量验收检验专业化，严格执行质量验收检验程序，按要求保存检验记录，保留检验试样，实行质量问题责任追究。

3.5.5 事业部（专业公司）、工程部、科技部组织企业制定重要物资必检目录和质量检验标准，对物资质量及使用情况进行监管。

3.6 合同管理

3.6.1 企业应依据合同管理制度，建立企业集中采购合同签订、审核、审批、签署、终结流程。

3.6.2 企业应坚持“先审批、后签约，先签约、后实施”原则，严禁应签未签、合同倒签。

3.6.3 法律部门会同物资供应部门完善企业集中采购物资标准合同示范文本，对采购合同示范文本使用情况进行监管。

3.7 储备管理

3.7.1 企业要落实库存资金占用责任主体，加强库存分析，严格防范和控制新增积压物资，严肃追究物资积压责任，严禁帐外库存，严禁帐实不符。

3.7.2 企业要建立物资仓储与配送标准化管理体系，完善 5

业务操作规程和工作标准，严格按程序办理到货验收、入库出库等业务，并做好仓储物资的维护保养。

3.7.3 企业要结合标准化、信息化建设，推进库存资源共享，充分利用供应商资源，通过多种方式开展储物于商，降低物资储备规模，减少库存资金占用。

3.7.4 各事业部（专业公司）要加强对企业库存规模、积压物资及责任追究、工程余料和废旧物资回收、利用、处置等情况的监管，督促企业积极开展积压物资改代利用和调度调剂，审核（审批）存货报废处置。

3.8供应服务

3.8.1 企业要加强供应服务，制定供应服务相关制度，明确物资供应服务内容和要求，不断提高供应服务质量。

3.8.2 各事业部（专业公司）、工程部、科技部对企业集中采购供应服务情况进行监管。监督、检查与考核

4.1 物资装备部对企业集中采购工作情况定期进行检查、考核和通报。

4.2 各事业部（专业公司）、工程部、科技部定期根据考核通报结果进行监管和整改落实。

4.3 企业要将企业集中采购情况纳入经济责任制进行考核。