退税签字流程

第一篇：退税签字流程

即征即退（退税申请资料）

1.退税申请书（共4联）2.申请报告（2份）

3.退税申请审批表（共3份）

4.税务专管员开具的增值税退税评估报告（2份）5.享受资源综合利用产品即征即退纳税人报告表（2份）6.国家税务局文件（2011）115号。（1份）

7.税收通用缴款书（完税凭证），原件与复印件。（各1份）

签字流程

1.到6楼税收征管二科找罗科、赵科、李科（专管员）签字（打出的评估报告要上传至姚科文件夹下）——曾科签字——107室王科签字（并在原始完税票据上注明：完税并签名）——2楼大厅吴科盖章——到702找姚科签字——到701找雷科签字——307室找段局签字——301办公室盖章——到702找唐科签字——到6楼找曾科网上审批——到702唐科网上提交文件——到5楼收入核算科（王菲）签字（到她手中的缴税凭证的一联复印），并向刘科报计划。

完结

第二篇：退税流程

退税流程

委托企业(生产企业)和受托企业(出口企业)签订代理出口协议后，由受托企业报关并办理出口收汇核销，开具出口发票，把退税联及记账联交给委托方退税和记账用，在报关出口之日起(报关单日期为准)，30天内由委托方到主管税务机关办理退税认定(第一次业务)，60天内由受托方到其主管退税机关办理代理出口货物证明，90天内委托方到主管税务机关申请退税。

附: 受托企业(出口企业)需提供资料及装订顺序：《汇总表、附表、明细表》（一式三份）、报关单（出口退税联）、出口发票（出口退税联）、增值税申报表（主表）、自产货物证明、代理出口证明。

委托出口退税资料

委托出口自产货物的生产企业，在货物出口并在财务上作销售处理后，应在生产企业出口退税申报系统中填报《出口货物退税申报明细表》和《出口货物退税汇总申报表》，并提供出口退税的有关凭证，报送主管出口退税国税机关。需要提供的出口退税凭证资料有：（1）主管受托企业出口退税的国税机关签章的代理出口货物证明；（2）委托企业与受托企业签署的代理出口协议；（3）受托企业出口委托出口货物的出口货物报关单（出口退税专用联）、出口收汇核销单（出

口退税专用联）及出口发票（出口退税专用联）。

办理出口货物退（免）税认定需提供以下资料（复印件一份）：

1、办理出口退税登记申请表（国税12366领取）

2、企业法人营业执照（副本）

3、税务登记证（副本）

4、增值税一般纳税人认定审批表或年审审批表

5、银行开户证明

6、代理出口协议（无进出口经营权的生产企业提供）

7、组织机构代码证

8、主管税务机关要求提供的其他资料

外贸代理操作流程

甲方：出口商 即出口工厂

乙方：代理商 即出口代理 以下产生的相关责任及义务分别以甲方、乙方承担；

第一步：出口备案（甲方办理）

甲方是否有出口产品，且享受出口退税的权利，将有甲方所在地国税局及税务所认定审批。

审批流程：自签订外贸代理协议（详见附件）之日起30个工作日内，由甲方财务持以下单据向所在地国税局办理备案手续：

1、外贸代理协议正本

2、税务登记证 正本及复印件（国税局留存复印件，查看正本； 以下均是）

3、营业执照

正本及复印件

4、开户证明

正本及复印件

5、组织结构代码

正本及复印件

6、一般纳税人批复证明

正本及复印件

7、环保评估

正本及复印件

8、外贸合同正本

第二步：国税局备案，税务局审核，且出备案号；（甲乙方协作办理）甲方所在地国税局审核以上单证后向所在地税务所发送相关文件，税务所审核该文件并对甲方做实地考察，看是否与单证符合及是否有退税的资格。税务局对相关单据审核后，将意见传达给国税局，由国税局做最后审批；并出具《出口退税认定表》及备案号。（以上2个环节的传达及审批时间要20个工作日）情况特殊可以抽人专门到税务所询问。

第三步：外贸代理公司方可代理出口及收汇（乙方）对于预付款+货到目的地后若干工作日结全款的情况；

1、我司提供对外收汇账户，收取国外货款。（此账户是受外管局监管的，仅仅是用于收汇；账上金额不能随意转账或做其他）

2、待货物出口后，我司代办出《代理出口证明》后，账上外汇方可转为待核查账户，由中国人民银行核查后，2-3个工作日内便能将外汇兑换为人民币，转入甲方企业账户（汇率按收款时银行汇率）

第四步：货物备齐后的报关、报检（或乙方）、手闸开关、法检货物、退税率17%

1、商检：由乙方协助接检疫部门人员去货物所在地工厂/仓库实 施检验，(开箱验货)0.5—1个工作日检疫部门出具出口通关单或者换证凭条。（具体时间由商检局控制）

2、乙方报关员持以下单据想海关报关、出口通关单、工厂装箱单、形式发票、外贸合同、外贸代理协议、报关委托书、运单等向海关申报。一般在1-2个工作日，海关会做出放行批复文件；并发放相关文件。（此时要求单单相符、单货相符）

3、海关放行，发放该有海关章的以下单据：出口报关单、出口退联、出口核销联、及原上报的其他单据（此单据用于出口退税）

第五步：乙方办理出口退税手续，甲方应向乙方提供以下单据，办理出口退税手续：

1、营业执照复印件

2、税务登记复印件

3、出口退税认定表

4、报关单 出口退税率

出口核销联（在报关不由乙方操作下甲 方提供）

5、代理协议正本

6、形式发票正本

乙方财务在收到上述材料后，在15-20个工作内办理《代理出口证明》。

第六步：甲方现场办理出口退税或抵税（甲方）。甲方财务持《代理出口证明》向所在地国税局办理退税或抵税业务；具体时间因公司情况及税务所办事效率而定。

第三篇：合同签字流程

文章标题：合同签字流程

一、准备工作:

1、会议通知单

2、合同签字区布置

3、花木布置

4、备足各种需用品：

①酒杯②签字笔、桌子、桌布、桌签③花木④水果、酒⑤合同夹、合同⑥胸花

二、签字地点：联东商务中心905

三、签字时间：领导确定

四、程序安排

1、双方代表919就坐候等，戴胸花；

2、确认实际到会人员名单，并核对主持稿；

3、双方领导人礼节性会见；

4、会见结束后，按照事先安排，905入座，助签人（金桥和光联各出一个招商经理）站在签字人左边；

5、主持人（赵总）宣布签字仪式开始，就简介绍合作经过；

6、主持人介绍参加代表

7、助签人员翻开合同夹，指明合同签字的地方；

8、双方先在各自保存的文本上签字，然后与对方交换签字。助签人员在旁用吸水纸按压签字处。

9、双方签字人员互换合同文本，并互相握手。

10、合影留念。

11、举行庆祝（举杯同贺）

北京联东投资集团行政文化中心

二零零五年十二月二十八日

主持稿:

1、北京联东投资xiexiebang.com-http://www.xiexiebang.com/集团与上海纲元企业策划有限公司就联东国际工业城项目委托策划协议书签字仪式现在开始

2、首先介绍双方出席嘉宾名单

上海纲元企业策划有限公司:王志刚先生、任国刚先生

北京环保产业园区总经理侯守忠先生

北京联东集团总裁刘振东先生、副总裁运乃建先生、行政文化总监赵锦明先生

北京金桥置业有限公司总经理余立军先生

北京光联投资管理有限公司总经理杜亚君先生

集团策划：曾国庆

招商经理：王世峰、谷百青、姜宏伟、赵建宇

3、请双方签字人到签字台前就坐,签署委托策划协议书

4、协议签署完毕,请上香酒,预祝双方合作成功,干杯

5、请各位嘉宾合影留念

《合同签字流程》来源于xiexiebang.com，欢迎阅读合同签字流程。

第四篇：退税流程及注意事项

流程及注意事项

——培训会议小记

老政策与新政策的不同：

1、只针对一般纳税人，小规模不再享受

2、没有期限，只要政策还存在，就可以享受

3、现在是先退后评，以前是先评后退，审核更严格，处罚更严重，抽查监管更密集，从2011年12月1日起执行

资格的审批

报送材料（关注中兴通网站，软件包升级的下载）

1、《软件产品增值税优惠政策审批确认表》（一份）

2、检测报告（复印件一份）

3、《软件产品登记证书》或《计算机软件著作权登记证书》

以上资料携带原件及复印件上报审批，复印件要加盖公章，并写上原件相符

审批流程

1、中兴通公司网站的升级包，在升级前要将旧系统中的数据备份。

2、通过企业端打印带有二维码的《软件产品增值税优惠政策审批确认表》，还要打印出清单两份，其中一份加盖公章，一份不能盖章

3、申报后一段时间，税务会发一份《税务事项通知书》，要核对里面的名字是否一致，申请的数额是否一样多

注意执行日期，在新政策之后的产品一定要在执行日期之后才可以享受政策，日期之前销售的不可以。

即征即退

报送材料：

1、《增值税即征即退申请表》（一式三份）

2、《北京市海淀区国家税务局退税申请审批表》

其中的税票号码填18位的退税原因填写：财税（2011）100号文件，京财税（2011）2325号文件

法定代表人签字：用签字笔，字迹工整清楚

审批流程

1、企业携带退税表格及其他退税资料去税务机关办理退税

2、流程是：主管税务机关→科室→局长

注意事项：

1、按月向税务机关申请退税，上报《即征即退申请表》三份

2、检测报告：无论的时间的长短都认可，（如果原来检测报告与证书名称不一致的也可以，但只限于加了企业简称而造成的不同。）

3、没有检测报告，有证书的，赶紧办理检测报告。

4、享受政策的时间：对于在新政策出台前已经卖出的产品，可以享受；对于新政策出台之

后才研制出的产品，要等到手续办完后的当月才能享受

5、电子出版物：按软件产品申请走，同样要检测报告、软件证书才可以同样享受。对于以

前按13%税率交的，在补齐4%的税率后，才可以去办理申请退税。

6、版本升级：功能不一样了，因此要重新申请

7、对于无法划分的进项税额，应按实际成本或销售收入比例确定软件应摊的进项税额，需

要到税务机关备案，一旦选择一年内不得变更。

8、软件产品部分取得即征即退而有部分未取得怎么享受：分别核算取得即征即退的收入和

未取得即征即退的收入，再附加详细资料和说明

9、对于定制软件开发：受让取得不能享受

10、税务通知书下来之后，才能办理退税

11、开票时软件名称要开全称，不能开简称

12、嵌入式软件开票时：要写机器或设备名称。软硬件开一张发票：

机器名称（含有XXXX软件和版本号），这里的名称和版本号要与软件著作权里一样

13、以前的产品提交时，按新政策走，不用备案表

第五篇：出口退税流程

外贸企业出口退税流程

1领取核销单

(1)先在电子口岸申领核销单，具体步骤为：进入电子口岸---出口收汇---核销单申请。

(2)再带着相关资料包括电子口岸卡等到外管局，领取核销单 核销单备案

(1)领回来的空白核销单要先在电子口岸备案，备在常出的港口,如个别单子需从别的港口出，先撤销备案，再备案到其他的港口。

(2)具体如下:

进入电子口岸—批量备案---输入核销单号---口岸(xx00)---设置口岸。

备案完成后，先在空白的核销单上盖上单位公章(骑缝章)和条形码章。并在自制核销单申领表上登记。

(3)应注意的是因为报关错误而废掉的核销单，要拿着废的核销单，到外管局注销，注销后把废的留在外管局。

3;网上交单

(1)核销单交单是将报关单的信息通过电子口岸，上传到外管局，银行和税务局。

(2)核对报关单信息

(3)货物出口以后，要及时上电子口岸察看是否有报关单的信息。有了报关单信息就可以网上交单(也可在货代退回核销单后交单)。

(3)具体如下：插入电子口岸卡，进入电子口岸主页—点击登陆---输入密码—确认。

① 核销交单：出口收汇---企业交单---输入核销单号---点击---交单

② 交单后要及时在核销系统中察看是否有核销单的信息。如果没有从数据交换中选择单笔数据更新，重新输入核销单号进行更新。

(4)交单后要在核销单申领表上(自制)找出相对应的核销单号，并注明核销单退回时间和网上交单时间。

4;银行核销

银行通知收到外汇后，带电子口岸卡、公章，填写出口收汇申报单，办理收汇。银行“出口收汇核销专

用联（境外收入）”，盖银行和外汇管理局核销专用章。

5;网上核销报审

核销分为逐笔核销(一次只能核一笔)和批次核销。

不收汇的，只能逐笔核销。逐笔核销的贸易方式为货样广告品等。

批次核销的贸易方式为一般贸易。

目前青岛的政策是一般贸易只需在网上核销，货样广告品需到外管局核销

(1)网上报审主要是将核销信息通过核销系统上报到外管局。一般贸易从银行核销完以后，要进行网上报审。

(2)具体操作如下;

① 进入出口收汇核销网上报审系统

② 选择正处理业务中的批次报审，③ 点击新建，贸易方式选择一般贸易，④ 从核销单信息上选择要报审的核销单号，添加，⑤ 从收汇水单信息中选择相对应的水单号，添加。

注意查看右上方的差额，不可太大。

⑥ 保存放入待报审箱。

⑦ 选择数据交换菜单---数据报送---核销数据报送。选择点及左键开始报送。报审成功后会有提示。

(3)境内收汇的网上没有水单的信息，要选择补录入信息申报，补录入水单信息。具体如下：

进入出口收汇核销网上报审系统—补录入信息申报---境内收汇管理---新建---输入内容(带星号的必填)---保存

(4)报审完要及时查询报审结果。(一般第二天就会有消息)退税交单

退税交单是将核销单的信息上报到国税局。

我们一般贸易在银行核销完以后进行退税交单。

退税交单：进入电子口岸---出口退税---数据报送---选择报送---选择报关单号(后9位)----报送。

退税查询： 出口退税---数据查询---状态查询---输入报关单号。

有消息财务才可去办理退税。

一、出口退税资格的认定

外贸企业应在商务厅办理从事进出口业务备案登记之日起30日内填写《出口货物退（免）税认定表》（一式三份），并携带有关资料到国税局进出口税收管理处办理认定登记.二、出口退税申报系统软件的下载、安装、启动、维护

（一）软件下载: 中国出口退税咨询网：http//:www.xiexiebang.com/

（二）安装、启动

1、系统安装 执行安装文件，按提示操作即可。在系统安装完成后，请重新启动计算机时。

2、运行退税申报系统 系统显示登陆界面后，输入系统默认的管理员用户名“sa”，密码为空，在“当前所属期”中输入本次申报期后，点击“确认”，即可进入系统主菜单。

特别注意一下：“当前所属期”自动生成数据采集时的“申报年月”，为了操作方便并保证准确录入“申报年月”，建议在每次数据采集前，按本次申报资料中报关单日期最迟的日期，先确定“当前所属期”。

（三）、系统维护

只在首次使用时需要做且必须做。

1、系统初始化。注意：中间无需做初始化。

2、修改系统配置

（1）、部门代码，执行“系统维护代码维护海关商品码部门代码”，选择“修改”或“增加”进行部门代码维护。

建议业务量较大的公司分设部门代码，其他公司不设。

注意：申报系统的部门代码必须与退税登记中的部门代码一致，如有增加，必须报告退税机关。

（2）、系统配置设置与修改

执行“系统维护系统配置系统配置设置与修改”进入编辑画面，点击“修改”对系统配置字段作如下操作（以下未列字段可不操作）：

企业代码：即本企业的10位海关代码，如3401910001； 纳税人识别号：即本企业的税务登记号15位号码； 企业名称：本企业的工商登记全称；

计税计算方法：输入数字“2”，单票对应法； 开户银行名称：这不要说了吧，呵呵

银行帐号：与上述开户行对应的退税专用帐号； 换汇成本检查：选“T”；

进货足额检查：选“2”，同时检查增值税、消费税； 是否预申报：选“T”。此处选择对数据加工处理有影响。

是否分部核算：选“F”，不分部门核算；“T”，分部门核算；如果企业要分部门核算，则选“T”，并且要进入“系统维护”之“代码维护”中的“部门代码”，点击“增加”或“修改”，进行部门代码维护；并且要与退税登记表的部门代码一致。

是否分部申报：选“F”，不分部申报；

外贸企业出口退税申报系统是用系统配置中“分部核算”属性来解决分部门审核，用“分部申报”属性解决分部门申报。

是否财务挂钩：选“F”；

退税机关代码：输入退税机关所在地行政编码,一般是税号的前四位就可以了 退税机关名称：输入退税机关名称

以上输入完毕后，确认正确的，点击“保存”并在提示信息中点击“是”，完成系统配置设置，按提示进行系统重入。

（3）、系统参数设置与修改，换汇成本上下限：上限7.0，下限4.0。超过系统设置的上下限，会出现错误提示，但不影响退税申报。企业应对有异常的数据进行检查，确认后再申报。

（4）、在“系统维护代码维护海关商品码”中进行自用商品的设定。点击“自用商品”，在对话窗口选择“当前筛选条件下所有记录”，再点击“设为自用商品”。

三、出口退税申报前准备事项

（一）、企业在取得增值税专用发票应当自开票之日起30日内办理认证手续；在货物报关出口之日起90日内收齐单证并办结退（免）税申报手续。

（二）、外贸企业应及时登录“口岸电子执法系统”出口退税子系统，进行交单工作

（三）、外贸企业必须将每一份出口货物报关单与对应的增值税专用发票的品名、数量、计量单位一致，否则不能退税。

四、出口退税申报

（一）申报明细数据录入

“基础数据采集-----出口/进货数据明细录入”，进入操作窗口，点击“增加”进入编辑窗口进行数据录入，具体要求如下：

关联号：必录内容，一个内不能重复，一次申报可以有多个关联号。

1、企业按“2位年+2位月+2位号批次+4位顺序号”有规则编排关联号。必须保证每一个关联号下的进货和出口数量相等，并且换汇成本正常。

2、对多条进货（出口）对应一条出口（进货）或多条进货对应多条出口的，可使用一个关联号；

部门代码：只有分部核算单位录入。在“部门代码”维护完成后，点击下▼选择。注意：进货和出口的部门码必须一一对应，同一部门码项下同一商品的进货和出口数量必须相等；

部门名称：系统自动生成；

申报年月：本次申报的退税所属期，如“200704”，以本次申报报关单中日期最迟的月份为申报月份，如：本次申报有3份报关单，出关日期分别为“20070115”、“20070103”、“20070319”，那么本次的申报年月为“200703”。但遇到有退税率调整的，要分开申报。此栏按系统进入时显示的“当前所属期”自动生成，亦可以更改，为了操作方便并保证准确录入“申报年月”，建议在每次数据采集前，先对“当前所属期”进行更改。

申报批次：本月第几次申报，如第一次输入“1”。

序号：四位数字码，特别注意，序号一个关联号内不能重复。如果一个月内有多次申报，可以按顺序连续编排。在数据录入时，可以都输入“1”，在所有数据录入结束后，进行数据分解，然后进行“序号重排”，建议按批次加顺序号进行物理排序。

出口进货标志：录“0”，表示既有进货又有出口；“1”表示只有进货；“2”表示只有出口；

税种：增值税选“v”；消费税选“c”； 出口发票号：即企业出口商品的定单外运编号；

报关单号：12位，由报关单右上角“海关编号”9位码＋0＋商品项号组成。注意：

1、当报关单上只有一条记录时，录入“9位码＋0＋商品项号01”；

2、当报关单上有多条记录时，有几条记录要逐条录入几次，在9位码后面第一条加“001”，第二条加“002”，以此类推；

3、假如关单上有4条记录，其中第三条不申报退税，录入时则不录入“003”项，录第4条记录直接跳到“004”。

出口日期：输入报关单中的出口日期。

美元离岸价：录入实际离岸价，计算换汇成本的依据，如报关不是FOB成交价，就换算成FOB价后录入。

核销单号：7位码，见核销单右上角或报关单内的批准文号，如“069956703”，数字间不得留空格。委托代理出口的，此栏也应录入，否则审核出错。

代理证明号：若是委托其他外贸企业代理出口的货物，输入外贸企业提供的“代理出口货物证明”右上角12位码（即2位年份+4位地区码+4位顺序码+2位项号）；项号录入规则同报关单项号；若自营出口的，此项为空

远期收汇证明：属远期收汇的，录入外经贸主管部门出具的远期收汇证明号；非远期收汇的，此项为空，不得录入任何内容；

出口备注：可录可不录。

商品代码：见关单商口明细中“商品编号”，区分以下情况录入： 1，8位商品码

①商品编码仅为8位的，录入8位商品编码后补加“00”补足10位码；

②同一商品名称相同，对应不同的征税税率，如征13在10位商品编码后加1，征17则加2（注意）。

商品名称：系统自动生成，和报关品不一样，也无需改动 单位：系统自动生成，不能改动

出口数量：与系统内商品代码对应计量单位的关单上相应数量 进货凭证号：10位发票代码+8位号码；

退消费税的，进货凭证号录消费税专用税票号码，该号码录入，系统自动补录到专用税票号码栏。

分批批次： 开具增值税专用发票分割证明的必须录入，若增值税发票数据1000，本次出口400，结余600，则本次录入分批批次“1”；下次用分割单申报时录入分批批次“2”。

供货方纳税号：按进货凭证的对应内容录入；

进货数量：与系统内商品代码对应计量单位的相应数量，录入的数量只能等于或小于关单数量并且与“出口数量”一致；进货凭证的计量单位与系统内商品代码对应计量单位不一致的，要按与系统内商品代码对应计量单位进行转换后，录入对应的数量；委托加工后出口的货物，录入原材料的专用税票时按加工收回的出口数量录入“进货数量”，加工费或辅料、包装物等的“进货数量”为空。如果委托加工后出口的货物，其原材料是进料加工的进口料件，则录入加工费的专用税票时按加工收回的出口数量录入“进货数量”，辅料、包装物等的“进货数量”为空。购进其他外贸企业调拨的货物出口的，按分割单的数量录入“进货数量”，增值部分的“进货数量”为空。（特别说明：上述金额录0时，不要在备注栏加“WT”）。

计税金额：即专用发票上的“计税金额”；

法定征税税率：录入该产品的征税率，增值税为17或13；消费税从价定率的按小数点方式录入，如10％，录入0.1；从量定额的录入单位税额。

税额：自动生成。如果生成的税额比发票上的税额大，要进行修改，小的可以不作修改，按回车进入下个字段；

退税率：系统根据商品码自动生成；

可退税额：自动生成；

申报标志：空 : 该记录处于未申报状态 R : 该记录已确认需要申报。上述标志不需录入，系统自动生成；

以上完毕后，点击“保存”，按提示进行确认或确认并继续追加。

注意：退消费税的，在上述增值税数据采集完成后，再进行消费税进货数据采集即可，不需要再做出口处理。

在所有数据录入结束后，进行数据分解，数据分解后分别在出口录入和进货录入中进行“序号重排”、“审核认可”。

出口货物单证目录的录入：进入基础数据采集--企业经营情况--出口货物单证目录的录入.（二）数据加工处理

实退税数量以下为空，并不为错，数据加工处理后将出现数字。

①进货出口数量关联检查：对同一关联号，同一商品码下的进货和出口数量进行检查。执行“数据加工处理进货出口数量关联检查”（此步必做，否则申报数据容易出错，并且退税申报明细表中的出口进货金额、退税率、应退税额等栏目数据无法生成）。如果检查结果出现错误标志“E”或“W”，则需对错误数据进行调整。关联检查后有“E”错误，必须检查。

②换汇成本关联检查

建议要求所有外贸企业均在系统配置中设置换汇成本的检查。③预申报数据一致性检查 ④生成预申报数据。

在关联检查结果未出现“E”的情况下，进行如下处理：

预申报：点击“数据加工处理” 之“生成预申报数据”，依提示生成一个文件夹，将该文件夹压缩命名为本单位的海关代码，在国税我的办税厅或高信等软件的出口退税上进行预审。输入关联号≤“”，在空白处输满“9”，生成预申报数据。

（三）、预申报及预审

1税务机关反馈预申报审核结果。

2业根据反馈的预申报审核结果调整申报数据，准备正式申报。

（四）、退税正式申报

正式申报：执行“预审反馈处理---确认正式申报数据”将数据提交到“正式申报环节”。

1、生成申报数据并打印申报表 ①、查询并打印退税申报表

确认申报数据准确无误后方可打印表格。

打印明细申报表：在“退税申报本次申报明细”和“退税进货本次申报明细”中，执行“扩展功能”申报表打印，预览无误后，点击打印及可。

②、生成并打印汇总表

汇总表的主要内容根据明细表数据自动生成，但企业可以进行修改。注意以下内容是否有误：

申报年月 申报批次 总进项金额 申报退税额 打印汇总表，同上。打印主要对“扩展功能”。

注意一点：汇总表上的应退税额和进货税额可能和明细表上有点小差异，修改的方法是：1应退税额要达到三表统一2进项税额要求和进货明细表的数据统一，和出货不统一，不影响退税申报

上述操作后，若发现有错误或已申报数据中无数据，点击“撤销本次申报”，重新进行数据加工处理、生成申报。

③打印出口货物单证目录：退税正式申报---打印其它申报报表---打印出口货物单证目录

④生成退税软盘：

执行“数据统计上报生成退税申报软盘”，选择路径后点“确定”。生成申报软盘共12个文件：

建议：每一次申报按“申报年月＋批次”在硬盘建立一个文件夹进行数据备份，以防软盘损坏，避免批次及序号重复。

把其中6个DBF文件以邮件形式发给国税负责退税人员的邮箱。

2、整理装订单证

按照出口明细表顺序逐票整理装订单证：增值税专用发票、消费税须报消费税（出口货物专用）缴款书、收汇核销单、出口报关单、出口发票。

3、上门申报退税

携带申报表（主要包括：汇总表一份、进货明细表一份、出口明细表一份）、申报单证和电子申报数据（软盘或U盘）到申报大厅办理退（免）税申报。

出口退税资料不得使用钉书机，需用内线装订或胶水粘贴