第一篇：物资设备购置与管理的暂行规定
物资设备购置与管理的暂行规定
为了适应社会主义市场经济体制和高等教育改革与发展的需要，加强我校的物资设备购置与管理工作，规范学校物资设备采购行为，提高资金使用效益，保障和促进学校事业的发展，根据我校《大项物资采购和工程建设招标管理暂行办法》的精神，特对物资设备的购置与管理作如下规定：
一、实验室与设备管理处对全校的仪器设备、实验室家具等的购置实行归口管理。
二、采购权限的规定
各单位凡购置仪器设备和实验室家具等，无论何种经费、是否办理固定资产都必须在设备科办理申请采购手续，填写《南京航空航天大学物资设备购置审批表》，对单台件在5万元以上的仪器设备在申购前必须填写《南京航空航天大学申请购置精密贵重仪器设备可行性论证报告》并进行可行性论证，在可行性论证获通过后方可申购。
三、采购程序
《南京航空航天大学物资设备购置审批表》中：
用户申请：
由用户填写，用户除清楚填写相关栏目外，必须提供所询价格的供应商及其联系人和联系电话。
计划审批：
计划审批的办理由用户负责。
横向科研经费的计划审批只需课题负责人和科技部（在计划拨款主管部门栏内）审批签字即可。
其它经费的计划审批需经课题(项目)负责人及所在院(部、处)、计划拨款主管部门或有关部门、财务处和实验室与设备管理处审批签字，其中五万元以上的仪器设备的申购需经实验室与设备管理处主管校领导审批。
计划审批完成后将审批表及用户询价等详细材料一起报送设备科，由设备科按以下程序负责组织实施。
采购审批：
采购审批的办理由实验室与设备管理处负责。
一次性采购(含单台件)金额在20万元以下由实验室与设备管理处负责组织采购，实验室与设备管理处成立包括用户及有关专家在内的采购小组，采用以下几种形式进行采购：
竞争性谈判采购(是指直接邀请三家或三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式)；
询价采购(是指对三家或三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式)；
单一来源采购(是指向一家供应商直接购买的采购方式)等多种形式在价格和质量上把关。
一次性采购(含单台件)金额在20万元以下由实验室与设备处负责人签字后最终完成采购审批，并报大项物资采购工程建设招标监督管理领导小组办公室备案。
一次性采购(含单台件)金额在20万元以上(含20万元)由实验室与设备管理处负责组织招标采购，严格按校《大项物资采购和工程建设招标管理暂行办法》的规定办理。
一次性采购(含单台件)金额在20万元以上(含20万元)由大项物资采购工程建设招标监督管理领导小组组长审核签字后最终完成采购审批，并连同《大项物资采购工程建设招标综合情况登记表》报大项物资采购工程建设招标监督管理领导小组办公室备案。
供货（应）厂、商的选择按公平、公开、公正原则由实验室与设备管理处和用户共同提供，实验室与设备管理处将会同用户、有关专家、监督管理领导小组办公室、审计、监察等部门采用实地考察供货（应）厂、商及以前用户等方法确定至少三家（特殊情况除外）供货（应）厂、商参与竞争，用户不得仅特定某供货（应）厂、商。
四、合同签订
合同的审核：
在采购审批完成后，采购合同由用户、实验室与设备管理处、监督管理领导小组办公室负责对合同各个项目进行审核。
合同的签批：
一次性采购(含单台件)金额在20万元以下的采购合同由实验室与设备管理处负责人签批；
一次性采购(含单台件)金额在20万元以上(含20万元)的采购合同由大项物资采购工程建设招标监督管理领导小组负责人签批。
合同的盖章：
采购合同在完成审核、签批后，统一在大项物资采购工程建设招标监督管理领导小组办公室加盖学校合同专用章和校长签名章。
五、合同的验收
合同的验收由实验室与设备管理处负责，在验收前用户在设备科领取《购置仪器设备(国内)验收报告》或《购置仪器设备(国外)验收报告》并认真填写，验收准备完成后向设备科提出验收申请，并通知供应商，设备科组织包括实验室与设备管理处、监察、审计、财务、档案及有关专家或有关专业质检部门在内的验收组，对合同的执行情况进行实地检查验收。
验收通过后方可向供应商支付尾款并报销。
六、合同的执行及报销
合同中的付款、报销、货物的实物验收等由用户负责。
所有采购的物资设备(包括自行采购的物资设备)，均按有关规定到设备科或房产科(家具类)办理固定资产验收和入帐手续后方可办理报销手续。
对课题合同中的返还合同单位的物资设备，在报销前必须由科技部签字确认，由设备科核定后方可报销。
七、凡属国家专控商品，除在实验室与设备管理处办理申购手续外，还应在财务处办理专控商品申请手续后方可采购。
八、加强在用物资设备的管理，提高在用物资的使用效益。实验室与设备管理处负责物资的调剂、租赁、报损、报失、报废处理等工作，任何单位或个人不得擅自处理学校物资设备。
九、个人不得占有或变相占有公物，已经发生的要限期清理收回；已经使用陈旧或损坏的要折价赔偿。禁止将免税进口的教学科研用品转让校外单位或个人，凡有违反上述规定的按有关规定严肃处理。
十、在采购活动中，一切采购活动应遵守国家政策、法令、法规。任何人不得侵害学校利益(包括价格、质量、售后服务等方面)，否则将追究采购单位和责任人的责任。
十一、物资设备采购工作的各个环节，都要贯彻少花钱、多办事、办好事的原则，发扬勤俭节约、艰苦奋斗的优良传统。并加强审计和监督。
十二、本规定自发布之日起执行，原《仪器设备购置与验收管理规定》不再执行，解释权为实验室与设备管理处。
第二篇：设备选型与购置管理规程
设备选型与购置管理规程
一、目的：加强设备的前期管理，使资金合理投入并确保符合GMP要求。
二、依
据：卫生部《药品生产质量管理规范》(2010版)、《中华人民共合国消防法》、《特种设备安全监察条例《危险化学品安全管理条例》。
三、范
围：计划购置的设备。
四、职
责：生产技术部、设备主管、生产技术部负责人、实施人员。
五、内
容：
1．设备的选型必须符合预定用途，应根据工艺要求，应当尽可能降低产生污染、交叉污染、混淆和差错的风险，便于操作、清洁、维护，以及必要时进行的消毒或灭菌。
从设备的技术先进性、生产适用性、经济合理性方面进行可靠性论证分析。并对设备的可行性、节能性、配套性、环保性、维修性、操作性及寿命周期进行市场调查和综合分析比较，确保选型的正确。
2、生产设备不得对药品质量产生任何不利影响。与药品直接接触的生产设备表面应当平整、光洁、易清洗或消毒、耐腐蚀，不得与药品发生化学反应、吸附药品或向药品中释放物质。
3、应当配备有适当量程和精度的衡器、量具、仪器和仪表。
4、应当选择适当的清洗、清洁设备，并防止这类设备成为污染源。
5、设备所用的润滑剂、冷却剂等不得对药品或容器造成污染，应当尽可能使用食用级或级别相当的润滑剂。
6．选购的设备应是经过鉴定，有生产许可证的非淘汰产品。
7．选购的设备应是经国家有关部门批准的标准化、规格化产品，如属于非标产品，应考虑其通用性。
8．选型的论证分析应由生产部会同质量保证部、使用部门共同参与。
9．选型确定后，填写购置申请单，按有关规定上报审批，待批准后实施。
10．对确定型号的设备生产厂家，应进行该厂家审计，实地考察该厂的合法性及生产能力、生产管理水平、产品质量等情况确认该厂可提供符合要求的设备。
11．确认购置厂家后，要与厂家签订购置合同，详细写明购置设备的具体条款要求，双方签章后合同生效。
12．设备因选型、购置不当造成闲置，应追究有关人员的责任。
13.生产设备不得对药品质量产生任何不利影响。与药品直接接触的生产设
题目
设备选型与购置管理规程
文件编号
SMP-SB-0002-00
页
数
/
备表面应当平整、光洁、易清洗或消毒、耐腐蚀，不得与药品发生化学反应、吸附药品或向药品中释放物质。
14.应当配备有适当量程和精度的衡器、量具、仪器和仪表。
15.应当选择适当的清洗、清洁设备，并防止这类设备成为污染源。
16.设备所用的润滑剂、冷却剂等不得对药品或容器造成污染，应当尽可能使用食用级或级别相当的润滑剂。
17.生产用模具的采购、验收、保管、维护、发放及报废应当制定相应操作规程，设专人专柜保管，并有相应记录。
第三篇：计算机设备购置和管理
计算机设备购置和管理
第一章 总 则
第一条 为了规范计算机设备的采购、使用、维护和报废程序，加强对计算机设备的管理，提高设备利用率，更好地为公司经营、管理服务，特制定本办法。
第二条 本办法所指计算机设备，包括：台式机、笔记本、打印机、扫描仪、网络设备、计算机辅助设备等。
第三条 所有计算机设备应按照财务管理制度纳入固定资产管理。
第二章 计算机设备的配备与购置
第四条 计算机设备购置实行预算管理制度，各部门应于年初根据工作需要编制资本性支出预算，详细说明新增或更新的具体理由。计算机设备需求预算，归口信息中心负责收集、审核，并向公司分管领导报告。
第五条 计算机设备的配备 计算机设备的配备按以下原则：
1、各科室按工作岗位需求配置台式机，员工除特殊情况外，原则上只允许配置台式机；
2、重点岗位、特殊工作需要笔记本电脑的需向信息中心提出申请，报领导批准后配备，配置笔记本电脑后，不再另外配置台式机；
3、每个科室原则上只允许配备网络打印机一台，特殊情况需向信息中心提出申请，报领导批准后配备；
4、计算机（含笔记本）、打印机、扫描仪等设备使用满5年以上方可申请更换。使用5年内的计算机（含笔记本），若因硬件性能问题而影响正常工作的，须经信息中心检测后，可进行内存、硬盘等配件的扩容与升级。
第六条 计算机设备的购置。
计算机（含笔记本）、打印机、扫描仪等设备任何科室不准自行购置，应严格按照要求规定进行采购。
1、公司各部门需要配置计算机及相关设备时，通过公司OA系统向所在部门主任提交《计算机设备购置申请》，需经部门主管领导同意后，报信息中心审批,再经公司分管领导审批后提交物资设备公司采购；
2、公司OA系统申报时应填报设备品牌、具体参数和价格；申报计算机设备价格要求：台式机 元以内，笔记本 元以内。
3、内部审批通过后方可购置。第七条 计算机设备的领取。
经物资设备公司统一采购的计算机设备到货后，各科室需携带加盖公章的《计算机设备领用单》，数量控制在预算之内，由各部门到物资设备公司办理领取手续。
第八条 计算机设备的报废。
计算机设备无法满足正常工作需要时可以申请报废换新。计算机报废：固定资产使用年限（五年），或已经损坏无修复价值，由信息中心技术人员确认后纳入固定资产报废程序。计算机设备的报废时，使用人应按有关规定及时清除硬盘数据，防止数据泄密。
第三章 计算机设备的管理
第九条 计算机设备的管理，实行分级归口负责制，部门负责人是计算机设备管理的第一负责人，对所管辖范围内的计算机设备使用和安全运行负责。
第十条 各部门新增或更新计算机设备必须在预算之内，各部门要建立《计算机设备管理台帐》，对在用计算机设备进行全面登记管理。部门内部可根据实际工作需要进行新旧计算机的调剂使用，对科室之间的计算机增减变动要及时变更《计算机设备管理台帐》，保证设备管理表与计算机实物的一致性。
第十一条 各部门对计算机设备实行定期盘点制度，每年盘点一次，确保帐物相符。
第四章 计算机设备的使用
第十二条 计算机新增、更新、调剂、使用人员变动，信息中心应当及时登记或变更计算机用户名、IP地址、MAC号。
第十三条 计算机设备使用人员要遵守信息安全相关制度，在规定的范围内操作使用，禁止从事以下行为：
1、故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序危害计算机系统安全的行为；
2、利用计算机网络从事危害国家安全、泄漏企业秘密等行为；
3、制作、查阅、复制和传播有碍社会治安和有伤风化信息行为的；
4、破坏、盗用计算机网络中的信息资源和危害计算机网络安全的行为；
5、盗用他人帐号或IP地址的行为；
6、私自转借、转让用户帐号或IP地址的行为；
7、使用任何工具破坏网络正常运行或窃取他人信息的行为。第十四条 所有计算机设备操作管理人员，必须爱护设备、规范操作，精心保养，确保所用的计算机及外围设备始终处于整洁和良好的状态。未经批准不得随意拆卸、搬移、装入、调换及改接设备部件。
第十五条 不得安装使用盗版软件；不得使用未经严格病毒检查软盘、光盘或其它可移动存储介质。在公司局域网内必须安装使用信息中心统一部署的网络防病毒软件。
第十六条 计算机设备及相关软件的原始资料（光盘、软盘、说明书及保修卡、许可协议）由各单位专人保管，必要的操作手册由使用者保管。
第十七条 对违反使用规定的，信息中心会同有关部门可视情节轻重给予以下处理：
1、向本人提出警告，责令改正；
2、向部门负责人反映情况并通报批评；
3、停止网络使用；
4、造成网络瘫痪给单位造成经济损失的，按有关规定给予相应政纪处分并赔偿相应损失；
5、违反法律、法规给企业或社会造成重大影响的，移交司法部门处理。
第五章 计算机设备的维护
第十八条 计算机使用人员应定期做好计算机的日常清洁维护、查毒清毒、数据备份等工作，信息中心有监督检查的职责。出现重大损坏，由信息中心进行事故分析，对当事人因素或责任心不强造成的事故要追究相关领导和当事人的责任。
第十九条 计算机等设备发生故障时，应及时向各部门办公室报告，由各部门办公室联系公司指定的外委公司进行检查维修。在计算机设备维护过程中，如需要更换部件、增加费用开支的，由使用部门按照本部门规定办理相关审批手续。
（第十九条 设备出现故障时，使用人员要及时向信息中心申报故障，信息中心应及时给予故障排除咨询，或派技术人员到现场及时解决。在计算机设备维护过程中，如需要更换部件、增加费用开支的，由使用部门按照本单位规定办理相关审批手续。）
第二十条 计算机设备维修时，要对相关数据进行备份和清除，防止数据泄露。未经许可，严禁无关人员私自复制。
第七章 附 则
第二十一条 本规定自发文之日起执行，与上级规定有抵触者以上级规定为准。第二十二条 本规定由信息中心负责解释。
2014年11月25日
第四篇：关于申请购置应急物资设备的请示
一、以某单位更新一批装备为由写一个请示。
关于申请购置应急物资设备的请示
市财政局：
根据市政府职能分工，我单位主要负责市政公用设施的建设、日常维护以及应急排涝等工作。目前，由于我单位工作人员经常会在强台风、雷雨交加等恶劣环境下进行应急处置工作，为及时补充防汛应急物资，提高应急处置能力，确保汛期市政道路防内涝和值守人员巡查的安全，按防汛实际要求，现需购置三角桶500个、角石600个、井盖沟386、编织袋1005个、雨衣雨鞋270套、手电筒100个、塑料布若干，总计费用15000元。因此，结合我单位工作性质，为进一步做好防汛应急处置工作，特向贵局申请拨款35000元，用于购买防汛抢险物资及值守人员巡查用具。
妥否，请批示。
2018年1月1日
第五篇：设备物资管理流程
设备物资管理流程
一、物资管理流程：
一、工程材料的分类
依据现有物资的基本情况，和公司成本核算的具体要求。现阶段物资管理工作将工程用材料分为大宗材料、低值易耗品、周转材料、油料（油料视同主材管理）。
（1）主材，是指工程中所用主要原材料如：水泥、碎石、中砂、沥青等（见附表主材名称一览表）。
（2）周转材料是指在施工生产中多次周转使用并基本保持原有实物形态并逐渐转移其价值的非一次性消耗工具性材料，包括路用、桥用钢模板，彩钢板房，油罐、水罐，电缆线等。（见附表周转材料名称一览表）
（3）低值易耗品是指价格在2000元以下、使用期限较短，单位价值较低，容易损坏，不能作为固定资产核算的各种用具及物品。（见附表低值易耗品名称一览表）
二、流程；
（1）主材管理流程：
a根据施工组织设计填报物资需求计划上报企管科、设备物资部、（见附表需求计划表）
b设备物资科审批；
c依据批复制定计划进行踏查和询价并讨论研究采购方案；
d根据采购方案与供货方签订物资采购合同（见附表物资采购合同）； e进料过程；
1、验收入库，开具运发料单（材料员）、2、建立日进料台账（材料员）、3、填写入库验收单（统计员）
4、建立材料明细账（统计员）
5、填写五日成本报表（统计员）总工审核财务对账、传给企管员，每五日
6、填写月报表（统计员）f消耗过程：
1、每日上报工程进度（质检员）
2、到拌合站、路段采集每日材料数据（统计员）
3、核对消耗数量和工程进度（工程经理、总工、企管员、统计员、）每五日一次。
4、填写领料单、材料消耗汇总单（统计员）
5、填写材料明细账（统计员）
6、填写五日成本报表（统计员）总工审核财务对账、传给企管员，每五日
7、填写月报表（统计员），传给公司设备物资部。g物资统计与财务对账
h年终实施决算、并成本核算。i原始资料存档
（2）油料管理流程：（汽油、柴油）
a油料根据实际生产要求填写采购计划 b报设备物资科审批 c与供货方签订合同 d油料验收入库：
1、过称、开据运发料单（油料员）
2、取样留存（油料员）
3、建立入库台账（油料员）
4、填写入库验收单（统计员）
5、建立油料明细账（统计员）
6、填写五日成本报表（统计员），总工审核财务对账、传给企管员。
7、填写月报表（统计员），传给公司设备物资部。e消耗过程：
1、填写油料消耗单（加油员）
2、建立消耗台账（加油员）
3、填写材料消耗汇总单（统计员）
4、填写五日成本报表（统计员），总工审核财务对账、传给企管员，每五日。
5、填写油料消耗明细账（统计员）
6、填写月报表（统计员），传给公司设备物资部，每月20日。
7、填写单机油料考核表（统计员）
8、定期盘库（每月）和完工盘库（机务经理、统计员、加油员）g年终实施决算、并进行成本核算。
h原始资料存档、（3）周转材料管理流程：
a填报需用计划应写明名称、规格、单位、数量、使用起止时间等内容（统计员）b报设备物资部审核进行统一平衡（设备物资经理、统计员）c公司能调配的办理物资调拨手续
d不能调配的经审批后授权项目采购(设备物资部编制计划,采购部门采购)e建立周转材料明细帐（统计员）
f按规定摊销（统计员）摊销标准见《设备物资应知应会手册》 g每月填报报表（统计员）
h每月对周转材料进行清查（设备物资经理、统计员）对丢失损坏的查明原因及时入账。
i与财务对账（统计员）
j年终实施决算、并进行成本核算。（全项目）k原始资料存档（4）低值易耗
a填报需用计划应写明名称、规格、单位、数量、使用起止时间等内容（统计员）b报设备物资部审核进行统一平衡（设备物资经理、统计员）c公司能调配的办理物资调拨手续
d不能调配的经审批后授权项目采购(设备物资部编制计划,采购部门采购)e建立低值易耗明细帐分为（小型机具、管理用具、总务备品、检实验仪器）f按规定摊销 g每月填报报表
h每月对低值易耗品进行清查 i与财务对账
g年终实施决算、并进行成本核算。h原始资料存档
（5）完工撤点流程：
a上报详细的撤点计划
b填报《项目设备物资撤点清单》和《资产变价处理审批单》（统计员）
c实施过程
1.对变价物资询价（设备物资部门）2.选定出售对象（设备物资部门）3.与财务对账。（设备物资部门）d年终实施决算、并进行成本核算 h原始资料存档
二、设备管理流程：
1、设备进场流程：
（1）进场前管理流程：
A、根据施工组织设计编制需求计划（企管员、统计员）
B、需求计划报设备物资部、企管工程部审批，公司进行统一调配。
C、公司下发《项目设备平衡调整表》
D、对公司不能调配的机械进行市场调查（设备物资经理）
E、选择大型的、信誉好的出租方，依据《项目设备平衡调整表》、和需求计划编制《外租设备审批单》报公司设备物资部和企管工程部审批。
（2）设备进场管理流程：
A、依据公司下发的《外租设备最高限价》、《外租设备审批单》、《项目设备平衡调整表》与出租方签订设备租赁合同。合同中明确标明设备名称、规格型号、车主姓名、使用年限、进场日期、设备操作手基本信息、项目设备自编号、进场时油箱油量等。（主管经理、统计员）
B、填写合同审批表上报设备物资科、企管工程科审批。（统计员）
c、填写设备进场台账。（统计员）
C、对车主宣布项目对机械出勤、油料相关管理制度。（统计员）D、实际调查设备型号、生产能力和出厂日期。（主管经理、统计员）
2、设备在场管理流程：
（1）工长每日填报《工长报告单》主管经理审核签字、交统计员处。（工长）
（2）依据工长报告单和油料消耗单填写机械日统计台账（统计员）
（3）依据日统计台账填写《单机单车油料分析表》（统计员）
（4）填写《机械统计台账》（统计员）
（5）填写五日成本报表（统计员），总工审核财务对账、传给企管员，每五日。（6）填写月报表（统计员），传给公司设备物资部，每月20日。（7）月底与财务、车主对账。
3、设备退场管理流程：
（1）加油员依据入场时测量的燃油数量抽取燃油（加油员）
（2）与车主对账签订《机械费确认单》（统计员、主管经理、财务部）
（3）机械操作手签订退场单（劳资、后勤）
（4）填制退场去向调查表。（统计员）相关表格：
《设备需求计划表》、《主要材料需求计划》、《监视和测量用具需求计划》、《项目设备平衡调整表》、《外租设备审批单》、《签约方基本情况调查表》、《外租设备台帐》、《内租设备台帐》、《合同签订审批表》、《主要材料明细帐》、《周转材料明细帐》、《油料明细账》、《低值易耗品明细帐》、《主材清产核资表》、《设备费用结算明细表》《物资清产核资汇总表》、《机械统计台账》、《五日成本报表》。
相关制度：《车队检尺制度》、《工长报告单的填写及传递》、《计算机管理制度》《设备物资管理人员应知应会手册》、《油库管理制度》、《运输车队管理制度》、《运输票据管理制度》、《设备物资工作奖罚制度》
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