化学工业部科研物资管理暂行规定

第一篇：化学工业部科研物资管理暂行规定

化学工业部科研物资管理暂行规定

【颁布单位】 化工部

【颁布日期】 19920414

【实施日期】 19920414

【章名】 第一章 总则

第一条 为了适应深化科技体制改革和物资体制改革的需要，进一步 加强化工科研物资管理工作，根据《国家科委科学实验统配物资管理暂行 规定》的有关规定，结合化工科研物资管理的实际情况，制定本规定。

第二条 本规定适用于部属科研院所。凡部属科研院所的物资管理工 作应严格执行本规定。受化学工业部委托承担国家科技攻关项目的有关单 位可参照执行本规定。

第三条 化工科研物资管理范围包括：国家统配、部管分配、地方分 配及进口等各种渠道用于化工科研的物资。

第四条 化工科研物资管理的基本任务是：做好科研、试验性生产、基建、维修等所需要的各类物资的计划、采购、调剂、运输、保管、修旧 利废等业务的组织管理。

第五条 化学工业部科学技术研究总院（以下简称总院）受化学工业 部委托，负责化工科研物资管理与监督工作。

【章名】 第二章 物资计划管理

第六条 科研物资计划是完成科研任务的重要组成部分，是组织物资 供应的依据。部属科研院所应根据科研任务的不同来源及所需要物资的不 同渠道编制物资申请计划。编制物资申请计划必须坚持实事求是，严肃认 真，统筹兼顾，励行节约的原则。

第七条 部属科研院所物资申请计划应按有关部门的要求、格式和规 定的时间申报。对于科技补充项目所需物资或因特殊情况追加物资的申请 计划，可于当年２月底前将科技项目物资申请计划表（格式见附表１）填 报总院。

第八条 属于计划分配的物资，必须用于所申请的项目，部属科研院 所应根据“集中优势物力，保证重点项目”的原则，按项目进度逐项安排。

第九条 部属科研院所因计划变更或品种不对路等原因而形成的计划 内分配的物资余缺，应根据物资政策和国家有关规定进行调剂和处理。

第十条 部属科研院所采购物资，要充分利用市场竞争机制，掌握市 场信息，减少流通环节，降低采购成本。

第十一条 部属科研院所必须加强物资统计工作，建立物资统计档案，实行计算机管理，搞好库存物资动态分析，年末库存物资动态分析表（格式见附表２）应在每年１月１５日前连同本部门年终物资工作总结一起 上报总院。

第十二条 部属科研院所应对国家下达的重点科技项目所需的主要物 资（国家统配物资）内容包括：物资投入、数量的核定、流向使用、解决 实施过程中的问题、使用效果及取得的经济效益等环节。实行动态跟踪管 理，同时应建立跟踪物资使用档案，每年年末将科技统配物资安排情况表 和科技统配物资使用安排情况表（格式见附表３、４）上报总院。

【章名】 第三章 物资储运管理

第十三条 部属科研院所应进一步加强物资仓库管理，严格执行《化 工部企、事业单位一类库标准》，实现“五化”，即：库房管理规格化，基础工作制度化、物资储备定额化、技术维护保养经常化、安全卫生库容 整洁化。

第十四条 部属科研院所应定期核定库存资金定额（包括二级库）降 低库存资金定额，及时处理积压物资，充分回收利用废旧物资，不断调整 库存结构，加速流动资金周转，定额流动资金每年周转期应不小于两次。

第十五条 部属科研院所应建立健全各项物资管理制度，做好物资验 收、保管、发放和安全防范工作。属于危险物品的装卸及运输必须严格遵 守危险物品的运输规则及交通法规，保证安全。

【章名】 第四章 物资管理人员

第十六条 部属科研院所应设有固定机构和人员管理科研物资，并应 有一名院所领导负责监督、检查科研物资管理工作。

第十七条 物资管理人员应认真贯彻执行国家物资政策，自觉遵纪守 法，抵制不正之风，廉洁奉公，不以权谋私。

第十八条 部属科研院所应采取多种形式，有计划地培训科研物资管 理干部，逐步提高其业务素质。

第十九条 部属科研院所领导应加强对物资管理人员的考核，不得聘 用没有岗位培训合格证书的人员，担任科研物资管理工作。

第二十条 为了鼓励从事物资管理工作的单位、集体和个人，对做好 本职工作，认真执行国家有关物资政策，努力钻研业务，出色完成任务，事迹突出的，给予奖励；对不执行国家物资管理政策及各项规定的单位、集体和个人在工作中造成严重后果的，或以权谋私，贪赃受贿职业道德败 坏的，给予处罚。

第二十一条 奖励和处分按照《化学工业部科研物资管理人员奖惩办 法》（见附件１）和《检查考评标准》（见附件２）执行，并由化学工业 部科学技术研究部院负责检查评比。

【章名】 第五章 附则

第二十二条 部属科研院所可结合本单位实际情况，制定实施细则。

第二十三条 本规定由化学工业部负责解释。

第二十四条 本规定自发布之日起施行。

【名称】 附件：化学工业部科研物资管理人员奖惩办法

【题注】

【章名】 第一章 总则

第一条 为了鼓励在化工科研物资管理工作中做出突出贡献的单位、集体和个人，使化工科研物资管理工作更好地为科技进步和经济建设服务，特制定本办法。

第二条 本办法的奖励对象是：化工部研究院所在化工科研物资管理 工作中有突出贡献的单位、集体和个人。

化工科研物资管理单位、集体和个人，凡符合本办法的可由各研究院（所）推荐报部参加评比。

第三条 对化工科研物资管理先进单位、集体和个人的奖励以精神奖 励为主，设先进单位和先进个人奖。

【章名】 第二章 奖励和惩罚

第四条 申报化工科研物资管理先进单位、集体，应当具备下列条件 ：

１、模范执行国家物资政策和化工部科研物资管理暂行规定，贯彻执 行化工科研物资“集中优势物力、保证重点项目”的分配使用原则。

２、坚持深化改革，充分发挥化工科研物资的经济杠杆作用。化工科 研物资的分配、调拨和储运管理应注重科技水平，经济效益、社会效益。

３、积极开展重大科研项目的跟踪管理，收集化工科研物资的使用效 果，建立跟踪档案。

４、积极开拓化工科研物资的供应渠道，争取各级物资部门的支持，做好化工科研物资的供、管、用各个环节的工作。

５、开展化工科研物资的科学管理，做好物资管理的制度化、规范化、科学化。

第五条 申报化工科研物资管理先进个人，应当在化工科研物资管理 方面有突出的事迹。

１、模范遵守国家有关政策法令，廉洁奉公，不谋私利。

２、富有改革奉献精神，热受本职工作，积极主动地为科研项目服务，成绩显著。

３、精通本职业务，不断提高自身业务素质和管理水平。

第六条 有下列情况之一，由各单位酌情予以政纪处分，情节严重的，要追究刑事责任，并上报主管部门。

１、违反国家有关物资管理规定，在工作中造成严重后果。

２、以权谋私，倒买倒卖，受贿贪赃，败坏职业道德。

３、对揭发违反政策和违法乱纪人员进行抵制或打击报复。

【章名】 第三章 申报和评审

第七条 化工科研物资管理先进单位、集体和个人评审工作，每年进 行一次，由总院负责组织。

第八条 先进集体和先进个人由各研究院（所）认真审核、推荐，报 总院组织评比，获奖单位和个人由化工部颁发奖状和奖品。

第九条 对获奖单位、集体和个人，如发现弄虚作假，应撤销其奖励，并视情节轻重给予通报批评和处分。

【章名】 第四章 附则

第十条 本办法部属各科研院（所）必须遵照执行，有关单位参照执 行。

第十一条 本办法由化工部科学技术研究总院负责解释。

第十二条 本办法自发布之日起施行。

【章名】 附件

化学工业部科研物资管理的检查考评标准┏━┯━━┯━━━━━━ ━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━┓┃序│基本│ 检查标准 │ 考评扣分情况 │实得┃┃号│分 │ │ │分 ┃┠─┼

──┼─────────────┼───────────┼──┨ ┃１│３ │健全各项规章制度和各类人员│制度不健全扣１分，岗位│ ┃┃ │ │岗位责任制并能认真执行 │责任制不健全扣１分 │ ┃┃２│３ │重点项目实行跟踪管理，健全│无跟踪档案扣 ３分，不健│ ┃┃ │ │跟踪档案 │全扣２

分 │ ┃┃３│３ │建立：订货合同、积压物资、│

每缺少一个扣１分 │ ┃┃ │ │资金动态主要物资消耗台 帐 │ │ ┃┃４│３ │按大类核定库存资

金定额，使│70％以下扣１分，60％以│ ┃┃ │ │库存物资结 构合理率在80％以│下扣２分 │ ┃┃ │ │上 │ │ ┃┃５│２

│库存物资周转率每年不小于两│达不到两次的扣２分 │ ┃┃ │ │次 │ │

┃┃５│３ │采用计算机进行物资辅助管理│无计算机辅助管理扣３分 │ ┃┃６│３ │加强统配材料外调的管理，有│外调统配材料无领 导审批│ ┃┃ │ │严格的外调审批手续 │制度扣３分 │ ┃┠─┼──┼─────────────┼──

─────────┼──┨┃１│４ │认真执行国家物资政策 │发生违反政策扣４分 │ ┃┃２│４ │物资计划编制必须有依 据，做│向上级报送过期扣３分，│ ┃┃ │ │到及时、准确 │无依据扣１分 │ ┃┃３│４ │掌握市场

物资信息，按时择优│盲目组织货源造成经济损│ ┃┃ │ │组 织货源 │失扣４分 │ ┃┃４│４

│计划完成率达到85％以上 │完成率70％以下扣２分，│ ┃┃ │ │ │60％以下扣３分 │

┃┃５│４ │物资采购供应必须归口统一管│物资采购未归口统一管 │ ┃┃ │ │理，对同意自购的器材供应部│理，导致采购的 混乱扣４│ ┃┃ │ │门必须组织验收和办理有关手│分 │ ┃┃ │ │续 │

│ ┃┗━┷━━┷━━━━━━━━━━━━

━┷━━━━━━━━━━━┷━━┛┏━┯━━┯━━━━━━━━━ ━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━┓┃序│基本│ 检查 标准 │ 考评扣分情况 │实得┃┃号│分 │ │ │分 ┃┠─┼──┼

─────────────┼───────────┼──┨┃１│ ３ │仓库管理条理论：库内有五张│每缺少一图扣１分 │ ┃ ┃ │ │图表：〔一类库标准〕〔岗位│ │ ┃┃ │ │责任制〕〔库存资金动态〕〔│ │ ┃┃ │ │货位意示图〕〔基础知识图〕│

│ ┃┃２│３ │物资摆放规格化：“四号定 │不实行

“四号定位”扣２│ ┃┃ │ │位”、“五五摆放”横看成 │ 分，不摆“五五化”扣１│ ┃┃ │ │行，竖看成线 │分 │ ┃┃３│３ │库存物资保持帐、卡、物一 │帐、卡、物不一致错二笔│ ┃┃ │ │致，做到日 清月结，年盘点 │扣１分年未不盘点扣２分│ ┃┃４│３ │库存 物资没有霉烂变质、丢 │对保养不善，造成物资霉│ ┃┃ │ │失、损坏情况，有定期保养制│烂变质有一笔扣１分 │ ┃┃ │ │度并保养良好 │ │

┃┃５│３ │具备验收条件的物资，在五天│超过五天不验收扣２分 │ ┃┃ │ │内验收完毕，出库发料必须手│出库发料手续不完 备扣１│ ┃┃ │ │续完备，坚持先进先出的原则│分 │ ┃┃６│３ │年盈亏率低于万分之五 │超过

万分之五扣２分 │ ┃┃７│２ │防范措施落实,防火器材齐备, │对各种物资无安全管理制│ ┃┃ │ │对危险（易燃、易爆、剧毒、│度扣２分 │ ┃┃ │ │放射）稀贵等物 资实行专项管│ │ ┃┃ │ │理 │ │ ┃┠─┼──┼─

────────────┼───────────┼──┨┃１│４ │物资统一各类报表做到准确、│过期不报扣２分,无文字 │ ┃┃ │ │清楚、及时有文字说明 │说明扣２分 │

┃┃２│３ │记帐、数字正确、字迹清楚、│记帐不及时扣１分，字 迹│ ┃┃ │ │准确及时 │涂改扣１分

│ ┃┃３│３ │统一报表、帐册按年装订成册│每年一月 底没装订成册保│ ┃┃ │ │妥善保管 │管

扣２分 │ ┃┗━┷━━┷━━━━━━━━━━━━

━┷━━━━━━━━━━━┷━━┛┏━┯━━┯━━━━━━━━━ ━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━┓┃序│基本│ 检查 标准 │ 考评扣分情况 │实得┃┃号│分 │ │ │分 ┃┣─┼──┼

─────────────┼───────────┼──┨┃１│ ３ │供应人员必须树立高度责任感│不负责任造成经济损失在│ ┃ ┃ │ │热爱本职工作，精通业务 │1000元以上扣３分，100 │ ┃┃ │ │ │元以上扣１分

│ ┃┃２│３ │物资部门主要负责人应具有中│供应负责人职 称低或无岗│ ┃┃ │ │级以上职称并具有岗位培训合│位合格 证书的扣１分，供│ ┃┃ │ │格证书，供应人员要熟悉业务│ 应人员有职称者小于60％│ ┃┃ │ │并具有初级以上职称 │扣２分，│ ┃┃３│４ │对各类物资人员开

展业务培 │无计划扣４分，未完成计│ ┃┃ │ │训，做到有 计划并按计划进行│划扣２分 │ ┃┠─┼──┼──

───────────┼───────────┼──┨┃１│３ │加强废旧物资管理，有回收制│没有废旧物资回收利用制│ ┃┃ │ │度和办法 │度办法扣３分 │

┃┃２│３ │回收的物资有专人管理，集中│无专人管理，无统一处理 │ ┃┃ │ │统一对外处理，开展综合利用│办法扣３分 │ ┃┃３│４ │器材的回收利用处理，进出有│回收的废旧 物资进出无 │ ┃┃ │ │帐，帐物相符 │帐，管理混乱扣４分。│ ┃┠─┼──┼───────────── ┼───────────┼──┨┃１│５ │车辆完好率在85％以上，做到│达不到85％扣３分 │ ┃┃ │ │“三无”（无违

章、无责任事│违章、事故、碰擦一次扣│ ┃┃ │ │故、无碰 擦）严格遵守交通法│１分 │ ┃┃ │ │规 │ │ ┃┃２│５

│物资运输要按轻重缓急进行，│装卸损坏物资100元以上 │ ┃┃ │ │降低运输成本，提高经济效 │扣３分，10元以上扣１分│ ┃┃ │ │益 │

│ ┃┗━┷━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━ ━━━━┷━━┛

附表１

一九 年科技项目物资申请计划表

承担单位：（盖章）年 月 日 计量单位：吨

立方米 万元┏━━┯━━━━━━━┯━━┯━━━━━━━┯━━ ┯━━━━┯━━┯━━━━━━━┓┃项目│ │项目│ │项目│ │起止│ ┃┃名称│ │类别│ │级别│ │时间│

┃┠──┼─┬───┬─┼──┼─┬─┬───┼──┼─

┬──┼──┼─┬─┬─┬─┨┃总投│ │科技三│ │其中│国│ 省│地(市)│部门│ │银行│ │自│ │其│ ┃┃资 │ │项 费用│ │ │拨│拨│拨 │拨款│ │贷款│ │筹│ │他

│ ┃┠──┼─┴───┴─┴──┴─┴─┴───┼──┼─┴─ ─┴──┴─┴─┴─┴─┨┃ 项 │ │ 物 │ ┃┃ 目 │ │ 资 │

┃┃ 意 │ │ 用 │ ┃┃ 义 │

│ 途 │ ┃┠──┼──┬──┬─ ─┬───┬─────┼──┴───────────────┨┃ │钢材│ │ │ │ │

┃┃材料├──┼──┼──┼───┤ │ ┃┃数量│木材│ │ │ │审查意见 │ ┃┃

├──┼──┼──┼───┤ │ ┃┃ │水泥│ │ │ │ │

┃┗━━┷━━┷━━┷━━┷━━

━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛说明：⒈项 目类别系指科研、中试、新产品试制、开发推广等。填表人： 负责 人：

⒉项目级别系指国家级、省级、地（市）级。

⒊钢材、木材、水泥应附明细表。

附表２

一九 年年未库存物资动态分析表┏━┯━━━━━━━━━┯━ ━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━ ┓┃序│ │ 年未 │ 年未库存动态 │年未库存比较 │备┃┃ │ │ 库存

├───┬───┬───┬───┬───┼───┬───┤ ┃┃ 号│ │(万元)│ 进货 │ 自用 │ 外调 │ 报废 │ 库存 │ 升 │ 降 │ ┃┃ │ │ │(万

元)│(万元)│(万元)│(万元)│(万元)│(万元)│(万元)│注┃┠─┼─ ────────┼───┼───┼───┼───┼───┼─── ┼───┼───┼─┨┃ │ │ １ │ ２ │

３ │ ４ │ ５ │ ６ │ ７ │ ８ │ ┃┠─┼───

──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─ ──┼───┼─┨┃ │ 总 计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃┠─┼─────

────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─── ┼───┼─┨┃１│机电设备（全部）│ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃┠─┼───────

──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─ ──┼─┨┃２│仪器仪表 │ │ │ │

│ │ │ │ │ ┃┠─┼─────────

┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─── ┼─┨┃３│钢材 │ │ │ │ │

│ │ │ │ ┃┠─┼─────────┼─

──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─ ┨┃４│木材 │ │ │ │ │

│ │ │ │ ┃┠─┼─────────┼─── ┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─┨┃ ５│有色金属 │ │ │ │ │ │

│ │ │ ┃┠─┼─────────┼───┼─

──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─┨┃６│ 化工原料 │ │ │ │ │ │

│ │ │ ┃┠─┼─────────┼───┼───

┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─┨┃７│化学 试剂 │ │ │ │ │ │ │

│ │ ┃┠─┼─────────┼───┼───┼─

──┼───┼───┼───┼───┼───┼─┨┃８│五金电料 │ │ │ │ │ │ │

│ │ ┃┠─┼─────────┼───┼───┼───

┼───┼───┼───┼───┼───┼─┨┃９│玻璃器皿 │ │ │ │ │ │ │ │

│ ┃┠─┼─────────┼───┼───┼───┼─ ──┼───┼───┼───┼───┼─┨┃10│劳保用品 │ │ │ │ │ │ │ │

│ ┃┠─┼─────────┼───┼───┼───┼─── ┼───┼───┼───┼───┼─┨┃11│备品备件(汽配)│ │ │ │ │ │ │ │ │

┃┠─┼─────────┼───┼───┼───┼───┼─ ──┼───┼───┼───┼─┨┃12│建筑材料(水泥地材)│ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃

┠─┼─────────┼───┼───┼───┼───┼─── ┼───┼───┼───┼─┨┃13│其它 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃┗━

┷━━━━━━━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━ ━━┷━━━┷━━━┷━┛

注：１＋２－３－５＝６ １－６＝７或８

附表３

一九 年科技统配物资安排情况表

主管部门：（盖章）计量单位：吨、立方米┏━━┯━━┯━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┓┃项目│承担│ 材 料 │ ┃┃ │ ├──

┬──┬──┬─┬─┬─┬─┬──┬──┤备注┃┃名称│单位│钢 材│木材│水泥│铜│铝│铅│锌│铜材│铝材│ ┃┠──┼──┼ ──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┨┃合计│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃┠──┼─

─┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┨┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃┠── ┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┨┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃┠

──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┨ ┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

┃┠──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─ ─┨┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

┃┠──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼── ┼──┨┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ┃┠──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼ ──┼──┨┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ┃┗━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━┷━┷━┷━┷━ ━┷━━┷━━┛

填表人： 负责人：

附表４

一九* 科技统配物资使用安排总况表

主管部门：（盖章）年 月 日 计量单位：吨、立

方米┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━┓┃ │ 国 家 调 拨 │ 省（地）调拨

│ ┃┃ ├──┬──┬──┬─┬─┬

─┬─┬──┬──┼──┬──┬──┬─┬─┤备注┃┃ │钢材│木材│水泥│铜│铝│铅│锌│铜材│铝材│钢材│

木材│水泥│ │ │ ┃┠──────────┼──┼──┼─

─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┨ ┃ 合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ ┃┠──────────┼─

─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─ ┼─┼──┨┃国家“八五”攻关项目│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃┠──────

────┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─ ─┼──┼─┼─┼──┨┃其中：省攻关项目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃┠

──────────┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─ ─┼──┼──┼──┼─┼─┼──┨┃ 科技开发项目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ┃┠──────────┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼

─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┨┃其中：国家级 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ ┃┠──────────┼──┼──┼──┼

─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┨┃ 省级 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ ┃┠──────────┼──┼

──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─ ┼──┨┃ 地（市）级 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃┠────────

──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼ ──┼─┼─┼──┨┃ 科技项目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃┠──

────────┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼ ──┼──┼──┼─┼─┼──┨┃ 推广项目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

┃┠──────────┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼ ──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┨┃ 普及项目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ ┃┠──────────┼──┼──┼──┼─┼

─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┨┗━━━ ━━━━━━━┷━━┷━━┷━━┷━┷━┷━┷━┷━━┷━━┷━ ━┷━━┷━━┷━┷━┷━━┛注：⒈省、地（市）调拨指省、地（市）物资计划部门安排的计划物资。填表人： 负责人：

⒉科技项目指科研、中间试验、新产品试制等项目

第二篇：项目部物资管理暂行规定

项目部物资管理暂行规定

第一章 总则

第一条 为了加强项目部物资管理工作力度,进一步从技术层面提升业务管理水平,强化管理工作,规范业务行为,降耗增效,依照集团公司物资管理规定、公司物资管理办法，结合项目部实际工作，制定本暂行规定。

第二条 项目部各级领导必须加强物资管理意识，充分认识到物资部门是企业生产经营的重要职能机构，它直接影响着工程成本、质量和经济效益，与企业的生存和发展有着密切的关系，是提高企业经济效益的关键环节，各级领导要充分调动物资人员的积极性，并支持物资管理工作的顺利开展。

第三条 物资管理的主要任务是：贯彻执行国家和企业有关物资工作的方针、政策、法规，建立健全物资管理的各项规章制度，严格执行质量、环境和职业健康安全管理体系标准，以最低的成本、最佳的方式，及时备齐、质量优良，保障施工生产需求的物资。

第四条 物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、现场管理、仓储管理、核算核销、统计分析等基本内容。第五条 物资管理工作要以优质服务为宗旨，以保障供应为中心，以强化管理为重点，以提高效益为目标，遵守职业道德，严守物资纪律。做到采购招标制度化、业务程序规范化、管理手段科学化、物资管理标准化。第二章 机构设置与人员配备及职责

第六条 坚持归口管理，强化物资部门的职能地位，项目部设置物资管理部，队设置材料室。

第七条 项目部接受公司物资管理部对项目物资负责人的委派，实行“双重领导，双重管理，定期考核”的制度。物资管理人员不少于五名：其中部长一名，采购员一名，内业资料员一名，保管员二至三人，或按实际需要增减，队设材料员。要求物资管理人员一要敬岗爱业，有实际工作经验，二是要加强专业知识的学习，提高实际工作能力，三是局内正式职工。

第八条 物资人员分工要明确，团结协作，明晰各自的岗位职责，根据项目部的实际情况制定如下岗位职责：

物资部工作职责

1、认真贯彻执行国家物资管理的方针、政策及各项技术标准规范,在项目部领导下,全面负责物资供应管理的业务工作,建立健全各项规章制度,做到工作标准化,业务规范化,管理科学化。

2、根据本项目工程任务的需要,按工程、计划部门提出的用料计划,负责编制年、月物资申请计划、采购计划、供应计划,积极落实料源,保证施工生产所需物资供应,物资计划要准确、及时、全面。

3、负责材料成本核算,认真贯彻执行经济责任成本核算制度,协助有关业务部门检查指导所属单位材料消耗的核算工作, 及时分析，公布材料消耗节超情况,并提出降低材料消耗、防止浪费的措施,做到限额供料,定额考核,降低物耗,提高效益。

4、负责物资的采购、提运、点收、发放、保管、保养工作,保证所管物资不丢失被盗、完整无损、质量完好.做到购料有计划,进料有登记,入库有点验,发料有凭证,消耗有台帐,列销有报表,有物有帐,帐物相付,帐、卡、物、资金一致,准确无误,手续完备。

5、负责物资的清仓节约挖潜工作,督促所属单位修旧利废,变废为宝,变旧为新,减少材料投入,增加单位效益,并做好竣工下场后物资的清点、退交、回收和处理工作,做到工完料尽场地清、去向明。

6、认真积累各种原始资料,按时、准确、全面地汇总编制上报物资统计报表,做到数出有据,真实全面,为单位领导正确决策和业务部门分析，提供可靠的数据资料。

物资部长职责

1、组织贯彻执行国家物资管理的方针、政策和上级业务部门有关物资供应管理制度,在项目部领导、公司业务部门指导下，全面负责物资供应管理的业务领导工作,拟定项目部物资部门的工作目标及规章制度,并督促实施。

2、了解工程进度,掌握材料的需用计划、进货、消耗、和库存情况,做到心中有数,及时组织，平衡调集,保证重点,兼顾一般,确保施工用料,不得因材料供应问题,影响施工生产任务完成。

3、严格把好物资采购关,广泛搜集市场信息,调查市场行情,了解材料价格、质量后，进行招标采购,坚持货比三家“三争四比一算”采购原则,就地就近,择优采购,达到质优价廉。

4、熟悉工程,深入现场,调查研究,监督检查所属单位对物资的使用管理和核算工作的情况,认真分析材料节约、超耗原因,及时总结经验,整改不足,不断提高物资供应管理水平。

5、抓好各类物资人员的业务学习和政治思想教育,定期或不定期对各类人员的工作情况进行检查,评比和考核,促使全体人员达到思想好、业务精、能力强、效益高,廉政务实,开拓创新。

物资计划统计员职责

1、根据施工项目，计划安排，完成任务量及库存情况，按照施技、计划部门提供的材料需用计划，负责汇编制年、月材料需要计划、采购计划和供应计划，经单位主管领导审批后实施。计划要及时、准确、资料齐全、手续完备。

2、建立健全物资收支存台帐，做好材料消耗定额管理工作，收集有关材料集约、浪费、超耗的资料，并及时向各施工单位公布材料超耗，节约情况。

3、按时完成各类物资统计报表工作。每月25日前，须将材料收支存月报表及用料单位汇总上报本级财务部门，以便财务部门给施工队结账付款时扣除材料消耗金额，须与财务部门相符一致，准确无误，不得有偏差。做到逐月呈报，核实查对，账目清楚，帐务相符，资金一致，真是可靠。

4、负责对各种原始记录、统计台帐，统计资料的管理，为及时、准确、全面填报各类统计报表提供原始资料，做到数出有据，真是可靠。

物资采购员职责

1、热爱本职，精通业务。要掌握各种物资规格型号，技术性能等内容，严禁采购错误，给单位造成不必要的经济损失。

2、熟悉工程，按需采购。要根据施工生产任务所需材料名称规格、数量、质量要求，按照项目领导审批的物资采购计划，合理采购，分期分批采购，满足施工要求，不准无计划采购或擅自采购，防止造成物资积压浪费。

3、了解行情，精打细算。要搞好市场调查，了解市场信息，进行询质比价，货比三家，就地就近，择优采购，保证所采购物资质优价廉；不准舍近求远，采购质次价高物资。

4、规范行为，按章办事，对于购销合同的签订，要按《合同法》规定，文字规范，内容详细，条款清晰，责权明确，不能因合同文款的失误，给单位造成经济损失。

5、明确职责，增强责任。要做到“三保证”，“三不购”，保证质量规格符合技术要求、保证供货时间、保证价格最低；无计划不购，质量不合格不购，库存能带用的不购。

6、遵纪守法，廉洁自律。在物资采购过程中，严禁以物谋私，贪污受贿，捞取个人好处；严禁不负责任和玩忽职守的乱采乱购，造成物资积压浪费，贬值报废，给单位造成重大经济损失；违者，严肃处理，直至追究法律责任。

钢材保管员职责

1、认真做好钢材验收工作。查对产品质量证明书，按不同规格型号，分类进行数量和质量验收，详细的逐日记载钢材进场入库情况，及时填制点验单，建账立卡，明码标识。

2、认真做好钢材的发放工作。根据施工进展情况，按计划员安排，合理分发，严格控制，防止超耗，做到先进先发，先散后整，发陈存新，实时调发调剂，确保施工用料，及时填制料单，完善发放手续，不得白条发料或口头发料，防止扯皮事件发生。

3、认真做好钢材的保管工作。按物资的不同属性，合理堆码存放，摆放整齐。同时，要经常深入现场，了解调整和检查指导施工队对钢材的使用和保管情况，发现问题，及时处理，减少损失浪费。

4、坚持定期或不定期对所管材料进行自点和逐项清查盘点制度，保证帐、卡、物、资金相符一致。认真做好内业基础资料工作，及时收集和整理点验单和发料单，每月25日前编制钢材收支存月报表，呈送有关领导和业务部门，并注意积累资料，妥善保存。

5、努力学习技术业务，不断提高业务素质、工作效率和办事能力，加强工作责任心，热爱本职，爱岗敬业，遵守职业道德，尽职尽责，热情服务，做好本职工作。

地材保管员职责

1、认真做好地材（砂、石料）验收工作。一是数量验收，要进行逐车测试量方，准确计量，不得粗估冒算，以虚充实，出现亏方，损害企业利益；二是质量验收，要以实验室提供的地材样品为标准，严格把关，对达不到标准的，不得验收或放行入场。同时要详细的逐日逐车记载地材数量，完善相关资料和手续，防止扯皮事件发生。

2、认真做好地材发放工作，根据施工进展情况，按各施工队任务完成量，合理调剂分发，控制供应总量，防止超耗。

3、认真做好内业基础资料工作，随时与供应商核对、清理、决算地材数量，完善手续，不留后患；及时收集和整理点验单和发料单，保证帐、卡、物、资金相符一致，每月25日前编制地材收支存月报表，呈送有关领导和业务部门，并注意积累资料，妥善保存。

4、努力学习技术业务，不断提高业务素质，工作效率和办事能力，加强工作责任心，热爱本职，爱岗敬业，遵守职业道德，尽职尽责，热情服务，做好本职工作。

水泥保管员职责

1、认真做好水泥的验收工作，核对生产厂家、品种、标号、数量和质量是否相符，有无数量短缺和受潮结块，详细的逐日记载水泥进场入库情况，及时填制点验单，建账立卡。

2、认真做好水泥的发放工作，根据施工进展情况，按计划 员安排，合理分发，严格控制，防止超耗，做到先进先发，先散后整，发陈存新，实时调发调剂，确保施工用料，及时填制料单，完善发放手续，不得白条发料或口头发料，防止扯皮事件发生。

3、认真做好水泥的保管工作，按生产厂家、品种、标号，分类堆码存放，严禁混放混存，对水泥的存放要上盖下垫，以防雨淋受潮变质。同时，要经常深入现场，了解调整和检查指导施工队对水泥的使用和保管情况，发现问题，及时处理，减少损失浪费。

4、坚持定期或不定期对所管材料进行自点和逐项清查盘点制度，保证帐、卡、物、资金相符一致。认真做好内业基础资料工作，及时收集和整理点验单和发料单，每月25日前编制建材收支存月报表，呈送有关领导和业务部门，并注意积累资料，妥善保存。

5、努力学习技术业务，不断提高业务素质，工作效率和办事能力，加强工作责任心，热爱本职，爱岗敬业，遵守职业道德，尽职尽责，热情服务，做好本职工作。

油料保管员职责

1、认真做好油料验收工作，对油料要“一看二摸三观察”，是否符合质量要求，对油料数量验收要认真测试标高，按换算标准，准确计量，不得粗估冒算，防止数量短缺，并及时填制点验单，建账立卡，明码标识。

2、认真做好油料发放工作，按行驶公里和完成任务量，实行单车单机核算，限额发料或凭票发料，不得白条发料或口头发料，及时填开发料单，完善发放手续。

3、认真做好油料保管工作，油料要按不同品类，标号分类存放保管。库区内要设置消防器材、防火砂等，严禁烟火，防止火灾事故，保证油库安全。

4、坚持定期或不定期对油料进行自点和逐项清查盘点制度，保证帐、卡、物、资金相符一致。认真做好内业基础资料工作，及时收集和整理点验单和发料单，每月25日前汇编制油料收支存月报表，呈送有关领导和业务部门，并注意积累资料，妥善保存。

5、努力学习技术业务，不断提高业务素质，工作效率和办事能力，加强工作责任心，热爱本职，爱岗敬业，遵守职业道德，尽职尽责，热情服务，做好本职工作。

火工品保管员职责

1、必须遵守爆炸危险品各项管理规章制度和安全技术操作规程。

2、必须坚守岗位，坚持每天24小时值班制度，做好防盗、防火、防破坏等安全工作。

3、必须建立健全进出库明细账，做到有物有帐，帐务相符，有据可查，手续完备，并做好各种资料的累积和汇编月报表工作。

4、必须严格执行领导审批，按需要计划，凭票发料，专人 领取，当天用多少发多少，严禁超发，当天用不完的，要及时回收入库，不准讲火工品存放施工现场和居住场所。

5、必须坚持专库专用，分类存放，堆码整齐规范，严禁混存性质相抵触的易燃易爆危险物品，并清除仓库周围杂草等易燃物。

6、严禁仓库内住宿、会客、酗酒、吸烟和带入各种火苗及点火照明，库内严禁烟火，非工作人员不得入库。

7、严禁转借、转卖、赠送、私存火工产品。要经常对火工品进行检查，杜绝丢失被盗，发现短少，立即报告本单位领导和当地公安机关处理。

第三章

物资计划管理制度

第九条 科学编制物资计划。物资计划是物资采购供应的依据，物资部门必须从工程实际出发，保证物资计划的严肃性、预见性和准确性，并根据工程进展的实际情况，在计划执行过程中及时调整、总结、分析，不断提高计划编制的科学性。第十条 及时准确编报物资计划。项目物资负责人要全面了解工程承包、分包合同，明确主要材料的供应渠道，理顺上下级业务关系，协调所属施工队之间的正常用料，掌握全部工程所需的各种材料总量、品种、及规格。

第十一条 物资计划的分类。物资部门应以物资总量计划、申请计划、采购计划、供应计划、付款计划为主，也可根据施工现场实际情况选择实施。第十二条 物资总量计划的编制。物资部门以相关部门提供的材料需求数量计划及施工图纸为依据，按品种、规格、型号分类进行统计，编制项目物资需求总量计划。总量计划是核算材料费节超的重要依据，总量随实物工程量变化而变化，为成本核算管理提供依据。

第十三条 物资供应计划的编制。由甲方控制、甲方供应以及由上级业务部门负责供应的物资，需编报供应申请计划，可按甲方及上级业务部门要求编制上报。

第十四条 物资采购计划计划的编制。在市场和生产厂家购买的物资应编制物资采购计划。采购计划的编制依据、样式应以《物资采购程序》的要求一致，合理确定材料采购批量、采购时间、进场时间，经本级第一管理者签批后实施。

第十五条 物资总量计划和计划其准确率应在80%以上，月计划准确率应达到90%以上。

第四章 物资采购管理制度

第十六条 物资采购必须加强法制观念。项目部成立招标采购领导小组，配有兼职物资监察员，随时掌握国家和地方的方针、政策、法规。遵循公开、公平、公正的原则，在本项目实施物资采购。

第十七条 建立完善的物资采购招标制度。项目物资部必须加强物资采购管理，对构成工程主体的各类原材料必须实行招标采购，除此之外各类材料的采购、器材加工、租赁等均应提前计划 安排，以“询价才、货比三家、竞标、议标”等方式进行物资招标。招标采购应达到本项目材料费开支的90%以上。

第十八条 物资采购要加强信息意识，掌握政策、料源、供应渠道、价格、质量、新技术、新产品的信息变化情况，利用传真、电话、或互联网等形式进行价格对比，综合评价，做到比质比价，择优选择。

第十九条 严格控制采购成本，监督采购物资的价格和质量，避免违反乱纪现象的发生。凡能批量采购的主要物资或金额较大的材料应签订购销合同。对选定的合格供方，必须按《合同法》的有关条款进行分析，认真周密的签订每一份合同，并严格执行防止出现经济纠纷。

第二十条 实行主要材料采购价格公布制度。物资部要坚持每周张榜公布，对物资采购工作实施全过程、全方位监督、检查，发现问题，及时处理，使物资采购工作更加公开、公正、透明，防止暗箱操作，以物谋私现象的发生。

第五章 物资供应管理制度

第二十一条 项目物资部门，负责特殊业务物资（如民爆器材、钢轨、油料等）的逐级申请、上报和配置；负责组织实施甲方供应的大宗材料，并做好核算、统计以及调剂、串换根据贯标、三标一体程序提出的要求，做好技术资料的归档工作。

第二十二条 分包工程的物资供应与管理必须纳入项目物资管理范畴。构成工程实体的主要物资都要由物资部门统一组织采 购供应。外包队伍的材料员应有外包队伍授权后，方可在项目部办理领料手续，并按照规定向物资部门上报各种相关资料。第二十三条 采购供应的物资必须是满足工程质量要求的合格产品。实行谁采购，谁负责。尤其是钢材、水泥、砼附加剂、防水材料、结构件、爆破物品的采购，必须对供方的产品进行验证（资质证书、许可证、材质单、出厂合格证等）。进场前按类别、批次进行检验登记，合格后才能准许进入施工现场；对必须现场试验合格才能使用的物资，应提醒试验部门按类别、批次进行试验，经工程质量部门以及现场监理签认合格后，方可在工程中使用。

第六章 现场物资管理与文明施工

第二十四条 物资仓储管理

1、施工现场应设置与工程规模相适应的库房、料棚、料场，并配备必要的衡器、量具、消防器材、防护设施、搬运器具及安全防盗设施。

2、仓储设施位置的选择要因地制宜、合理布局，注重防洪、防山体滑坡等；保持地面平整硬化；料场应加挡墙或围栏，场内地面应高出场外周围地面，周边应有排水沟，进出便利，交通顺畅。物资收、发不与施工生产发生干扰。

3、易燃易爆、有毒有害等危险品库与居住区应保持一定的安全距离。大宗材料应靠近加工场地。水泥、骨料应靠近砼拌和站，避免远距离搬运，减少搬运损耗。

4、库存物资的存储保管应以货架方式为主，并根据不同物资品种规格、理化性能、质量要求、周转量大小和自然条件等因素，分区分类保管存放.按企业有关规定的要求进行标示,码放整齐,定期盘点,做到账卡物相符.第二十五条 大宗物资的存放与管理

1、钢筋、木材管理。存放场地要设置专区，码放整齐。露天存放应上苫下垫。垛

底地面要高于周围，不得积水，做到先进先发。

2、水泥、附加剂管理。水泥存放应设水泥库，分标号码放，库内地面要有防潮垫层，离地面高度20厘米以上，码放距离墙壁应不少于50厘米。露天存放必须上苫下垫，地面要高于周围并干燥，不得积水，确保水泥不结块不硬化。

3、砂石料管理。应按骨料的品种规格分类隔离存放成型，对其实行有效的监督和控制。一是严把采购关：物资部门要会同工程、技术、安质、计划、试验等部门以及监理人员共同选择供货单位。二是严把验收关：砂石料进货验收时，必须有两人在验收凭证上签字。三是严把核销关：砂石料消耗要分期分批根据工程进度据实摊销，不得将批量进料一次性列销。

第二十六条 油料、危险品管理 施工现场应分别设置油库和危险品库，并有专人管理。存储区要安装避雷设施，配置计量器具和防火器材及防火砂：严格计量验收和发放；存储区四周要用刺线栅栏或砖围墙与外界分开；各类警示、标识牌要醒目，工地 使用的其它易燃易爆、腐蚀性等危险品要按规定分隔存放，并遵循相应的安全防护措施。

第二十七条 现场物资的质量管理与发放

1、进场物资的验收。一是有效票据的验收: 检查核对合格证、质量证明及附件、随货清单、发票等是否齐全。二是数量的验收：检查核对物资的名称、规格型号、数量是否与合同（协议）和随货清单一致。三是外观质量的验收：按相关标准认真检查物资的外观质量，对包装状况（有包装又必须拆包装验证的，必须拆包装验证）等进行验收。

2、进场物资的检验和试验。对施工合同中有明确要求的：国家和行业标准规定必须强检的；业主和监理有要求的都必须进行检验虎娃试验。未经过检验的产品和验证不合格的产品，均不得投入使用，应单独存放并做好标示，按合同约定退回供应商。对于甲供（业主提供产品）物资不免除检验与验收。

3、物资标示及检验状态标示。项目物资人员应及时认真填写物资标示内容、检试状态内容，以实现可追溯性。对于初检和复检不合格的物资，按企业有关规定及合同约定进行处理。

4、物资发放必须按照物资申请精华核定的数量限额发放。坚持“三核对”：发料凭证与账卡相核对;发料凭证与发放实物相核对；实物与账卡相核对。在保证质量的前提下，遵循 “先进先发、存新发旧”的原则。

第二十八条 施工现场物资管理与文明施工具有十分密切的 关系，各施工队第一管理者作为文明施工第一责任人，必须对所管辖的施工地段保持清洁，做到：物码成型，摆放整齐，不乱扔乱放，工完料净，特别是危险品，绝对不得存放在施工现场，使用不完的必须退回库房，要做到对家庭负责。对单位负责。

第七章 危爆物品管理制度

第二十九条 危爆物品是指工程建设中使用的各类炸药、雷管、导火线、导爆索、非电导爆系统等爆破器材。购买、储存、使用爆炸物品应实行专业人员岗位责任制，从讲政治的高度，充分认识爆炸物品对人民生命财产安全的重要性。

第三十条 爆破器材的采购。按国家规定渠道逐级申请，爆炸物品一经购买，立即向所在地公安机关备案。爆炸物品运至施工现场仓库后，由负责运输的人员与仓库保管员办理交接、清点、入库手续。在装卸过程中，工作人员必须将火柴等引火物暂时交搬运负责人保管，禁止无关人员围观。第三十一条 爆破器材的储存

1、爆破器材应设置专库保管，仓库位置和储存爆破器材的数量，应符合当地公安 部门的规定。

2、严禁随意存放爆破器材；严禁非法设立爆破器材临时存放点。确因工作需要设立的，应有使用单位将存放点、存放时间、数量、安全措施、主要负责人等书面报公安部门审批，并报当地公安机关备案。存放数量不得超过当日使用量。严禁将爆破器材 分发给承包人或个人保存。

3、爆炸物品要按其性质分类专库存放，严禁混放和超量储存。炸药库的库存量必须与公安机关批准的容量相符。库内禁止存放其他物品。

4、储存爆炸物品的库房要保持通风良好，相对湿度应控制在45%--70%范围内温度控制在15℃-30℃范围内。

5、爆炸物品在库房内存放时，码放整齐防止倒塌；码垛之间留有通道；码垛离库墙不小于0.2米，底部应垫高0.2-0.3米

6、库内储存的爆炸物品应当设置明显的标示牌。码放时，硝铵炸药垛高不应超过1.8米；胶质炸药不应超过1.5米；置放雷管时必须铺设胶质皮垫，码放整齐，不准超量。

7、搬运爆破器材必须指定熟知爆破器材性能及安全常识的人员负责，以人力装运，现场加强警卫，遵守搬运操作规定，轻拿轻放，捆扎牢固。严禁抛、扔摔、砸、拖、拉、放倒。第三十二条 爆破器材仓库的管理

1、爆破物品的仓库，必须按公安部门规定建造，经验收合格后使用。必须建立严格的使用管理制度，保证爆炸物品不被盗、丢失、误发。必须建立严格的出入库审批、检查、登记制度，收发和发放必须按规定进行登记签字。库房管理要做到账目清楚、手续齐备、账物相符。

2、爆炸物品仓库应选派责任心强、政治可靠并经过岗前培训，取得合格证的两名正式职工担任保管员、至少三名巡守员或 安装报警装置或采取养犬等技防、物防措施，配备必要的通讯工具，防身自卫器械。

3、施工作业剩余的爆炸物品必须当天清点退入库房。不准将爆炸物品带回工棚、宿舍或随意放在库外，应认真清点，登记入账，送回原库。使用爆炸物品要认真填写《爆炸物品使用登记表》，由现场负责人、保管员、爆破员安全员核对签字领用当班使用量；性能相抵触的爆炸物品不得同时领取。

4、爆炸物品在加工过程中，应在单独的房间进行操作并远离爆炸物品仓库。变质和过期失效的爆炸物品，应及时清理出库，认真清点，登记造册，报有关部门批准，在指定地点销毁，并及时清理销毁现场。禁止随意丢弃或掩埋爆炸物品。在销毁时应有公安等有关部门人员在现场监督，并做好现场销毁记录。

5、积压的爆炸物品除按原供应渠道退回供应单位或按规定销毁外，经上级有关部门同意和所在地县级以上公安机关批准，可以同外单位调剂、转让。任何单位、个人不得私自转让、倒卖、易物、私存、携带危险品。

6、严禁向外单位提供或者代管爆炸物品，外包工程，不得将爆炸物品承包给使用的民工队保管、使用。

7、库区应保持清洁、无杂草、无易燃物；周围设置应有明显的警戒标志或隔离区。

8、库区内严禁吸烟、用火及将火种和汽油、煤油等其他易燃、易爆物品带入库区。

第八章 周转材料管理制度

第三十三条 周转材料在使用过程中应轻拿、轻放；钢拱架、钢立柱、高压风管、通风管、钢轨等不得随意挪作它用或人为毁坏；在拆模过程中按照规定进行操作，严禁用一拉全倒的方法进行拆卸或用鉄器敲打模面。

第三十四条 提倡周转材料、工程器材租赁制，实行有价管理，有偿使用，加强周转材料的回收修复保管工作，按照仓储管理标准，合理码垛存放，以备待用。

第三十五条 周转材料在工程完工后，要加强整修、保养涂油，延长其使用寿命，增加周转次数。

第九章 节能降耗管理制度

第三十六条 节能是资源节约基本国策的重要内容，是落实科学发展观的本质要求，是转变经济增长方式的必然选择。项目部领导应充分认识到节能工作的重要性，将节能工作纳入到工作日程。要通过各种方式加强节能降耗工作的宣传力度，促使全员自觉 履行节能义务。

第三十七条 严格执行国家制定的节能和环保法律法规及标准，落实目标责任，强化管理措施，将节能工作与技术进步和管理创新相结合，加大对节能新技术、新工艺、新产品、新设备的推广力度，推广使用达到国家能耗标准的新型环保节能材料。第三十八条 推广钢材集中下料，拼接套裁；木材综合利用；推广散装水泥，严格水泥砂浆配合比，科学选用附加剂，粉煤灰。第三十九条 采取有效措施，做好内部文章的剩余调剂，充分利用库存文章，减少资金占用。通过对保管、使用运输过程环节的有效控制，减少自然损耗。

第十章 安全环保制度

第四十条 采购供应的文章必须是满足工程质量环保要求的合格产品。尤其是构成工程主体的各种材料必须对供方的产品进行验证（资质证书、许可证、材质单、出厂合格证等），合格后才能准许进入施工现场；对必须现场试验合格才能使用的文章，按类别、批次先进行试验，并经工程质量部门以及现场监理签认合格后，方可在工程中使用。

第四十一条 压力容器、化工产品管理，严格按照产品说明书对不同属性、分别进行分区、分类存放。不允许随意采购国家和行业未认可和不准入市的产品。此类物品在使用过程中，要严格按照操作规程进行操作，使用一段时间后要按有关规定进行复检，避免安全事故。

第四十二条 认真执行国家、行业和地方政府有关环境保护的方针、政策，自觉遵守环境保护的各项规定，在施工过程中要采取有效措施和管理手段，做好防尘、防毒、防泄漏等工作，减少环境污染。对工程剩余材料和废料及包装品，应按环保要求做好回收再利用。

第十一章 内业资料管理制度

第四十二条 文件和资料管理。包括企业和项目文件、市场 调查情况记录、供应商的相关资料、采购合同、验收记录、不合格产品索赔资料、产品合格证、质检资料等，工程项目施工计划安排，采购资金计划，与财务部门的对账资料；工程技术和计划部门所提供的有关资料。

第四十三条 物资义务凭证管理。包括工程项目文章采购计划，点验单、发料单、业务台帐，库存盘点记录，现场文章清点表、文章消耗统计报表、材料节超总量控制表及统计分析表、进场文章监测记录以及各类原始票据的装订、存档都要认真填写，及时记录。

第四十四条 物资采购合同管理。原始合同在签订后，五日内必须上报物资部。项目部物资部门应对所发生的采购合同进行收集、整理、登记、统计汇总后每季度末上报公司物资部。第四十五条 物资业务台帐管理。项目部物资部门业务员和保管员应分别建立业务台帐，做到账账相符、账物一致。每月与财务对账，保持物资库存金额和财务账面相符，坚持每月进行一次盘点。盈亏情况要查明原因。

第四十六条 物资技术资料归档管理。物资部门的主要业务活动均应以书面形式纳入档案管理，为了全面准确的反映真实情况，应按业务程序（如：申请计划、统计报表、点发料单、供货合同、合格供方证明材料，以及不同时期的工作总结等）分类、分项、分册装订，归类汇总，妥善保管，以备查验列帐，为编制竣工资料提供依据。第四十七条 建章立制。项目部物资部门建立健全物资管理的规章制度，实行部长负责制，督促检查实施情况，并根据施工现场的实际情况，不断完善和改进，确保制度的可操作性和约束力，消除管理死角。

第四十八条 其它内业资料管理。包括项目部各项规章制度，管理办法、职责措施的收集，上级对物资部门的检查、反馈和整改记录，物资部门自查自纠记录，物资业务学习和培训记录等资料，均应纳入管理日程。

第十二章 物资成本核算制度

第四十九条 对于主要材料的核算，物资部门要依据施工预算中的单项工程主要材料用量，分项建立主要材料定额供应台帐，实行从开工到竣工全过程定量供应控制。根据工程技术和合同部门的分割预算，分单项工程按施工总量控制，限额发料。

第五十条 其它材料的核算包括：地材的核算主要在施工队开展，物资部门要加强监督、检查、指导。可根据工程特点采用“限额发料和费用包干”办法实行控制；日常使用的工、机具和劳保用品等低值易耗品可采取交旧领新，或费用包干的办法进行控制。

第五十一条 材料消耗数量的核算。以工程项目中标文件为依据，以国家法定计量单位为标准，核定各类材料总需用量（总量台帐）依此为数量控制标准，根据设计变更情况适时调整，作为衡量本项目材料数量节超的尺度，根据实物工程量以定额为标准 分项目、分部位实行限额供料，严格控制定额外用料。第五十二条 材料费节超的综合核算，是项目部经济效益的最终体现，必须引起各级领导和物资部门的高度重视。核算的原则是：以项目部为核算单位，针对各独立完整的工程项目，以工程合同和各类材料总需用量计划为基础，依据投标报价，计算出应支出的材料总费用，然后与实际支出的材料总费用相比较，计算节超。

第十三章 物资统计分析制度

第五十三条 物资统计要坚持实事求是的原则，不虚增、不少计。项目部在内完成工程项目收入、支出、库存的所有物资都应在物资统计工作的范围之内。

第五十四条 物资统计人员要掌握必要的统计方法，经常深入现场，了解第一手资料，根据企业的有关规定及时上报各类报表，做到数据真实准确。物资消耗统计应与完成的工程计价量相匹配，真实反映工程成本。

第五十五条 物资计划执行情况统计分析。采用统计技术定期对计划的执行情况进行对比分析，对实物供应过程中出现的数量、质量、交货时间等有关问题，查找原因，提出解决办法，保证供应。

第五十六条 物资收支存统计分析。应定期对（月、季、年）供应物资的供油量、消耗量和库存量进行统计分析，掌握物资消耗的规律，优化库存量，经济合理保证供应。通过对相关物资消 耗的分析，监督现场施工对原材料使用的正确性，保证工程实体质量。

第五十七条 物资消耗定额统计分析。应定期统计分析物资消耗定额的执行情况。分析定额水平与实际施工水平之间的关系，为修订物资消耗定额提供依据。

第五十八条 物资统计报表包括：原材料能源收支存统计表、主要物资消耗定额统计表、大宗物资招标采购情况统计表、建筑业企业能源购进消费与库存统计表、物资采购价格统计分析、物资采购合同登记表等。

第十四章 物资工作纪律

第五十九条 项目部物资部门必须遵守的物资工作纪律：1、2、3、4、5、6、7、8、9、必须自觉接受上级业务部门的检查、指导和监督。禁止非物资业务人员采购材料。不准无计划或超计划采购。

不准采购假冒伪劣和质次价高的材料。不准越权限采购材料。

不准收取或所要回扣、信息费、好处费等钱物。不准私自抬高价格或降低材料验收标准。不准将其它费用列入或变相列入材料成本。不准倒卖材料或私自处理废旧材料。

第三篇：医院各类物资采购管理的暂行规定

关于加强医院各类物资采购管理的暂行规定

各病区、科室

为了贯彻和执行<<中华人民共和国政府采购法>>及其他相关的国家、省、市采购工作的政策和法规，使医院物资（含药品、医疗器械、医用化学试剂、办公用品、床上用品、设备、基建材料等后勤用品）采购工作进一步规范化、科学化、制度化、透明化，有效制止购销中的不正之风，保证医院各项工作的正常进行。我院领导班子经过反复思考、深入调查，决定制定《关于加强医院各类物资采购管理的暂行规定》

一、加强领导

1、成立招标采购委员会，由院长任招标采购委员会主任委员，其他院领导任副主任委员，相关职能科室负责人任成员。负责对物资采购计划审核、采购的程序、采购物资的质量、价格等进行全程监督。

2、成立院采购中心，由分管院长负责，需要采购的部门选派1-2名人员作为兼职成员。采购中心负责全院各类物资采购事宜，对采购项目、计划提出合理化建议，对具体运作进行组织、控制和管理。

二、采购工作遵循的原则

1、招标采购委员会人员、采购办公室工作人员必须严格执行国家的法律、法规、政策的原则。

2、采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购。在本着处处节约，维护医院利益的原则下，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。

3、验证准入，无证缺证禁止的原则。物资采购时严格按照有关规定进行索证和验证，供货方如证件不全，禁止采购。一次性卫生材料的采购除保证三证（卫生许可证、生产许可证、产品注册证）齐全外，必须有消毒日期、方式、标志。

4、周密调研，充分论证的原则。各类物资采购前，必须进行调研和论证，充分了解供货方得生产状况、产品信誉、市场结构状况等，做到心中有数、防止盲目性。

5、违反程序、即行终止的原则。所有采购工作，必须按照规范程序进行，如有违反，采购委员会确认后或监督委员会发现报采购委员会确认后，立即终止和纠正采购行为。

6、廉洁自律、严守纪律的原则。承担采购的科室和人员实行“六公开”“五不准”制度。

六公开：公开进货渠道；公开进货品种、数量；公开价格；公开进行业务洽谈；公开验收结果；公开扣率、让利、宣传费、论证费、试验费数额。

五不准：不准公开或暗箱索贿、受贿；手续不合格、发票不符合要求不准付款；计划、采购、验收不准一人完成 ；不准私自更改采购计划；不准私自参加有关公司邀请的吃、玩、旅游和各种发布会、座谈会等

三、采购方式和采购范围

1、采购方式: 先报后批进行招标采购、定点采购、零星采购、分期付款的方式

2、采购范围：

2（1）办

公

类：各类办公用品、电脑打印机耗材、广告印刷品、图书资料等

（2）总务后勤类：电工电料、水电五金及设备、劳保用品、塑料制品、被服床单元及洗涤用品、消防器材、基建材料、燃油、燃煤、车辆及维修等后勤物资。

（3）药品耗材类：中西药品、化学试剂、卫生材料、一次性耗材等。（4）设

备：医疗器械及大中小医疗设备等

四、采购方法：

对医院下列商品参照《中华人民共和国政府采购法》，并根据所授权限予以实施。

1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价（药品采购执行政府招标定价），由医院招标采购委员会组织实施。

2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购中心组织实施，按审批权限予以审批。3、10万元以上的设备必须招标采购，由医院招标采购委员会组织实施。4、1万元以上∽10万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购中心组织实施，按审批权限予以审批。5、1万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购中心组织实施，按审批权限予以审批。

五、分级审批权限： 1、1万元以上的商品采购计划由院长审批。2、5000元∽1万元之间的商品采购计划由分管院长审批。3、5000元以下商品采购计划由采购中心主任审批。

六、采购程序

1、计划和立项：

（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购中心按计划采购。原则上按常用，易存放的物品每年采购两次；常用，不易存放的物品每季采购壹次。

（2）药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况（包括品种及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任审核签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由采购中心组织招标采购委员会组织实施。申购使用新的药品及一次性医疗耗材，必须由使用科室提交书面申请。经领导审核同意后，要求供应商提供真实有效的资质证明。资质齐全后，由使用科室对新产品进行试用。试用后如反映良好，采购中心组织相关人员进行新产品价格的确定。少量采购新产品。如在少量新产 品使用过程中无问题出现，则进入正常采购流程。

（3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。

（4）十万元以上物资采购（常规采购除外），使用科室依据业务需要提出采购申请，经相关专业委员会论证认可后，报采购中心，经招标采购委员会民主决策集体审核批准立项。

（5）特殊物资（体内植入物）的采购，由使用体内植入物的科室提前1-2天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。不是首次使用的直接由药械科按相关程序处理。首次使用的由使用科室将植入物申请表上报药械科交分管院长审批交采购中心采购，采购中心在充分尊重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，药械科、使用科室应按设备科、感控办的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。

2、调研和论证

物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购中心、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研和考察，10万以上项目原则上分管院长必须参加调研，30万元以上的项目原则上院长参加调研，与物资采购有关的外出考察，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。

3、招标、议标

医院大宗物资及设备通过调研和论证后，经采购委员会决策购买的，需委托社会中介机构招标的，由招标采购委员会指导采购中心按政府既定的规章办理。可以由医院自行操作的议价采购，由采购委员会指导采购中心按院内规定组织实施，申请实施的使用科室、职能部门、招标采购监督委员会、审计科等有关部门均应全程参与。招标、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。

4、验收和入库

严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购中心下发的通知单共同负责验收，药品耗材类由药械科库房管理员、药械科负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。

一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，做到营销员证、发货合同、发货地点及货款汇集账号与生产企业相一致；查验产品务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有感控办进行抽样检验合格后入库。

仪器设备有设备科、使用科室、审计科依据采购合同要求共同验收，30万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）

所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

5、物资的报销 物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购中心主任签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。

七、常规物资采购时限

各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表，采购中心应在十个工作日内完成采购交仓库验收入库。

八、采购的监督

1、成立招标采购监督委员会，委员会成员由办公室、审监科、财务科、工会负责人组成，全程监督招标采购过程。

2、采购委员会成员、采购办公室工作人员和物资采购人员必须严格执行国家的有关法规和政策规定，廉洁自律，不断提高自身的道德水准和业务水平，在物资采购过程中不得弄虚作假、徇私舞弊、贪污受贿，自觉抵制采购工作中的不正之风。

3、医院药品、医疗物资采购接受广大职工的监督。任何科室和个人不得私自采购。物资招标采购委员会要切实加强对药品、医疗物资采购活动的管理和监督。把好采购程序关，及时制止和纠正违规、违纪行为。接受群众对药品、医疗物资采购中违纪行为的举报，经查证属实，给予举报人适当奖励。

第四篇：河海大学科研劳务费管理暂行规定

河海大学科研劳务费管理暂行规定

为进一步规范学校科研劳务费管理，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50 号）要求，结合国家有关规定和我校实际情况，制定本办法。

第一条 科研劳务费是指在科研项目（课题）实施过程中支付给个人的劳务性费用，包括纵向科研项目劳务费和横向科研项目劳务费。

第二条 科研项目劳务费的支出范围包括：项目(课题)研究过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员等相关人员的劳务费；项目聘用人员的社会保险补助费用等。有工资性收入的本校在职人员原则上不得领取劳务费。第三条 对于研究生，应先填写助研协议书，经科研项目负责人（研究生导师）和学院签字同意后，报科技处批准。

第四条 对于博士后和访问学者，应由项目负责人与本人签订参与项目研究的工作协议，明确工作内容和时间以及劳务费发放标准，由项目负责人所在院（系）审核备案。博士后和访问学者的身份须通过人事处认定。

第五条 对于项目聘用的研究人员和科研辅助人员以及其他人员，应根据人员身份的不同按照《河海大学科研项目助理人员使用暂行办法》（河海校人〔2015〕32号）和《河海大学科研财务助理人员使用暂行办法》（河海校人〔2016〕75号）执行；临时聘用的人员，由项目负责人根据项目研究需要自主确定。项目负责人负责项目聘用研究人员和科研辅助人员的日常管理和考核，所在院（系）负责监督并协助管理。

第六条 劳务费的标准及发放：

（1）研究生的劳务费标准由项目负责人确定，以学生助研费形式发放。（2）博士后的劳务费标准由项目负责人确定，以校内人员工资外收入形式发放。

（3）访问学者的劳务费由项目负责人确定，在工作协议中明确，以劳务酬金形式发放。

（4）项目聘用人员的劳务费开支标准，参照南京当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其社会保险补助纳入劳务费科目列支。有合同关系的，按照学校相关规定执行；临时聘用的，以劳务酬金形式发放。

第七条 纵向科研项目劳务费支出严格控制在所批复的预算额度内；横向科研项目劳务费在项目合同或预算中设定比例的，按合同或预算执行，没有限定的，不受比例限制。

第八条 项目负责人对劳务费支出的真实性、合理性、有效性负责，所在院（系）负责监督。

第九条 科研劳务费发放原则上由财务处通过银行转账支付方式转入个人银行卡。

第十条 科研劳务费计税按照国家个人所得税相关规定执行，由学校代扣代缴。

第十一条 本办法自发布之日起执行，由财务处、科技处、人事处负责解释。

第五篇：国有工业企业物资采购管理暂行规定（共）

中华人民共和国国家经济贸易委员会令

第9号

现将《国有工业企业物资采购管理暂行规定》予以公布，自1999年5月1日起施行。

国家经济贸易委员会主任盛华仁

一九九九年四月一日

国有工业企业物资采购管理暂行规定

第一章 总则

第一条 为了规范国有工业企业（以下简称企业）的采购行为，加强企业采购的监督管理，防止国有资产流失，特制定本规定。

第二条 本规定是企业购买原材料、燃料、辅料、零部件、设备、配件、办公用品、劳动保护用品以及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。

第三条 企业应当按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。

第二章 决策管理

第四条 企业应当建立健全物资采购决策程序，根据采购物资类别和金额的大小，实行分级分权管理，明确各级管理者、各有关部门及人员的权限。

第五条 除特殊情况外，企业主要原材料及其他金额较大物资（以下称主要物资）采购的重大事项，应当由厂长、经理（以下称企业经营者）、副厂长、副经理和相关部门负责人通过会议或其他形式实行集体决策。

第六条 企业应当加强对采购物资的价格、质量、数量的监督，可设立专门机构履行监督职能，不设专门机构的，应当明确行使监督职能的部门或人员。

第七条 企业各级管理者对其审批的物资采购负有审查、监督责任。

第三章 比质比价采购

第八条 企业应当广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资信息变化。采购部门和采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购。

第九条 除仅有唯一供货单位或企业生产经营有特殊要求外，企业主要物资的采购应当选择两个以上的供货单位，从质量、价格、信誉等方面择优进货。

第十条 企业主要物资采购及有特殊要求的物资采购，应当审查供货单位资格；对已确定的供货单位，应当及时掌握其质量、价格、信誉变化情况。

第十一条 企业大宗原燃辅料的采购、基建或技改项目主要物资的采购以及其他金额较大的物资采购等，具备招标采购条件的，应尽量实行招标采购。

第四章 价格监督

第十二条 企业行使价格监督职能的部门或人员，应当严格履行职责，监督采购价格，控制采购成本。

第十三条 企业主要物资应当经价格监督部门事前进行价格审核，物资采购部门应当在价格监督部门审核的价格内进行采购，特殊情况除外。

第十四条 企业行使价格监督职能的部门或人员应当对所采购的主要物资的价格单据等进行审核，对未在审核价格内进行采购损害企业利益的，应及时向企业经营者或有关主管人员反映并提出处理意见。

第十五条 企业行使价格监督职能的部门或人员应当及时了解、掌握主要采购物资的市场价格，并对其审核的物资采购价格承担相应责任。

第五章 质量检验监督

第十六条 企业应当对采购物资进行质量检验或验证，采购物资未经质量检验或验证不能办理正式入库和结算手续，特殊情况除外。

企业对采购物资质量检验或验证时，可能影响公正检验的部门和单位不得介入。

第十七条 企业应当根据生产经营需要完善必要的质量、计量检测条件。不具备检测条件的企业需要对所采购物资进行检验的，可以委托检验或要求供货单位出具国家认定的检测机构的质量检验报告。

第十八条 质量检验或验证人员应当严格按标准和程序进行检验或验证，并对检验、验证结果承担责任。

第十九条 对主要采购物资，企业可以根据需要留样存档，并进行复检。

第六章 责任与奖惩

第二十条 企业应当对采购管理全过程建立责任制度，明确各有关部门和个人的责任，制定考核奖惩办法并严格执行。

第二十一条 企业经营者及其他企业高级管理人员，应当执行本规定和企业内部的物资采购管理制度，支持企业物资采购部门和质量、价格监督部门履行职责。

企业经营者和主管物资采购的副厂长、副经理的近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹）原则上不得在本企业的物资采购部门担任负责人。

第二十二条 企业职工有权对违反本规定损害企业利益的行为向企业或政府有关部门举报。对举报人应当保护，任何人不得打击报复。

第二十三条 企业应当对以下人员予以奖励：

（一）降低采购成本贡献突出的采购人员；

（二）严格履行职责成绩显著的质量、价格监督人员；

（三）举报违反本规定的采购行为经查证属实的人员；

（四）为降低采购成本做出突出贡献的其他人员。

第二十四条 对违反本规定弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，企业应根据情节轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处分；给企业造成直接经济损失的，应依法赔偿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十五条 企业应当按照本规定要求结合企业实际，加强和完善采购管理。违反本规定、损害企业利益、造成国有资产流失的，直接责任人员、直接负责的主管人员、企业经营者应当承担相应的责任。

第二十六条 各级经贸委要加强对企业采购管理的监督指导，对降低采购成本效果显著的企业应当给予表彰或提出奖励意见，对采购管理混乱、资金流失严重的企业应当给予通报批评，但不得干预企业正常的物资采购活动。

第七章 附则

第二十七条 本规定原则上适用于国有交通运输、建筑安装、地质勘探、商业、外贸、邮电、水利、科技等企业。

第二十八条 本规定由国家经济贸易委员会负责解释。

第二十九条 本规定自发布之日起施行。

印送：中共中央办公厅，国务院办公厅，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各省、自治区、直辖市、计划单列市人民政府，新疆生产建设兵团，国务院各部委、各直属机构，各有关新闻单位。

国家经贸委办公厅一九九九年四月五日印发