第一篇：网上荐购图书的操作流程
网上荐购图书的操作流程
①登录图书馆网站，点击“我的图书馆”中的“图书推荐”； ②输入一卡通帐号、密码及系统自动生成的验证码，点击“登录”； ③点击“读者荐购”，接着点击“详细征订书目”的荐购方式； ④系统显示目前所有可以提供读者荐购的每一期详细征订书目及其图书类别、荐购期限、本人能推荐的种数等信息；
⑤点击选择某一期书目的某一类别，系统显示该类别的所有书目； ⑥在需荐购书目对应的“自荐”方框上点击即可，该类别选择完毕，点击“保存”完成荐购。若需要继续荐购其他图书，点击“返回上一层”，重复⑤和⑥。
第二篇：转学网上操作流程
转入操作流程
再次重申：转学由转入学校发起，即：由转入学校在学籍系统里提交申请（包括省内和省外转入）
其中：“省内转入”具体操作办法：
（转入学校）打开省学籍网 → 进入学校用户 →学籍变动 →点击“省内转入” →选择学生原学籍所在的区域、学校、姓名 →点击右侧的“查询” →点击“转入” →点击“保存” →点击学生名单右侧的“申请表” →打印四份 →在“申请表”的“转入学校意见”栏签字、盖章 →第一步操作完成，走纸质审签流程（接下来交待家长：到转入学校主管部门网上审批、盖章 →到转出学校盖章 →到转出学校主管部门网上审批、盖章 →签字、盖章完成的申请表交给涉及到的四个单位<转入、转入学校、主管部门，我县的2份都交给学校，由学校带一份给基教科）
第三篇：团购操作流程心得[定稿]
团购操作流程心得
一、搜集重点客户名单（适合公司团购目标客户）
搜集客户是基础工作，搜集质量直接影响团购效果，因此不可简单的照抄黄页。通常福利重点客户有以下六类：
1、政府、学校、军队等事业单位；
2、矿山、油田等高福利单位；
3、银行、电信、交通、电力等全国性大型企业；
4、地方性龙头企业；
5、大型餐饮公司；
6、大型酒店单位。
搜集完名单后要对团购客户的效益情况、重视福利程度等进行调查，把团购客户进行等级分类并尽量明确客户业务负责人和决策者，为日后下一步 工作打好基础。调查的方法可以向朋友咨询、电话咨询客户、拜访客户，转介绍等。
二、客户拜访
一般在资料邮寄后的3－7天要对客户进行首次拜访。重点客户采用登门拜访，普通客户采用电话拜访。“临时抱佛脚”式的拜访效果很差，团购要想成功一般需要两次以上的拜访。节日前的10－15天是团购决策的黄金时间，因此在此段时间应当加大拜访频率，在拜访的过程中争取与团购负责人和决策者成为朋友，在拜访中要不断完善团购客户负责人和决策者档案，除了个人常规信息最好记录他的家人的爱好、生日等私人信息。如有公司商品海报内刊，每次拜访最好把最新的公司商品海报内刊带给客户，让客户感受到企业的荣誉和文化，这是赢得客户认可的有效工具
三、客户公关
采购负责人和决策者无非关心两件事—公司利益和个人利益，团购业务必须抓住这两个要点。回扣已成为影响采购者的关键，但由于我们是统一的销售价格，所以回扣的力度肯定不会很大。所以我们要转变思想，我相信回扣并非客户攻关的唯一武器，能取得核心人物和职工好感的攻关更有杀伤力，如我们可以组织人员去某企事业单位的家属区去普及食品安全的一些常识知识及公司促销力度，还如果购物的人多我们可以开通家属区到店里的免费大巴等。
四、日常关系维护
在成功获得团购订单后，招商部人员在团购合作结束后不可与团购主管和决策者就此终止关系，应在日常工作中把此关系维护好，时常的电话回访及小礼品的馈赠更能稳固锁定住客户，同时注意掌握团购客户人员发生变动的第一手资料，为下一次的团购充分做好准备工作。最后，对资料进行整理，做成数据库，运用数据库进行管理。
第四篇：釆购管理制度及操作流程（范文）
采购管理制度及操作流程
一、工作程序 采购原则
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格的竟争，择优选取。物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。采购申请，、1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期填写物品申请单。
2、紧急采购时，由采购在申请单上注明紧急采购字样，以便及时处理。
3、若撤销采购，应立即通知采购，以免造成不必要的损失。
二、采购流程
1、采购经办人在物品申请单写上所购物品的估算价格、数量和总金额。
2、采购经办人在采购之前必须把物品申请单交到经理审批后，方能进行采购。
三、采购职责
1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查
3、询价、比价、议价及定购作业。
4、所购物品的品质、数量的处理及交货期进度的控制。
5、做好平时的采购记录及对账工作。
四、采购方式
1、集中计划采购，凡属日常办公用品、生活用品等必须集中计划购买。
2、长期报价采购，凡店内物料选定供应商议定长期货价格
3、每年第一个月重新审定上供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作了相关评审。
五、采购实施
1、物品申请批准签字且到财务审核后，办理借支采购金额或通知财务办汇款手续。
2、所有采购物品必需由库管或使用部门验收合格签字后，才能入库。
六、采购付款方式
1、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务审核，经理核准签字后方可报销。
2、物品采购付款必须见供应商提供送货单、收款收据、发票等单据方可结款。采购行为规范 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂，若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
附：各部门需采购时，凡是没有按上述审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
善元堂足浴会所总经办 2012年3月1日
第五篇：国税购发票最新流程-网上业务
准备去买发票或办理发票增量的亲注意了，购票程序变了 现在得在网上办税系统中申请再购票了 以前手写的购票申请单不用填了，？
在国税局主页进入网上办税窗口 左边一列有个发票领购 点开
进入这个界面，输入税号和报税的密码进去
进去后是这个窗口
以后都从这里申请完打印出单子购票，用 网上报税的密码进入
进入这个窗口后点第一项“发票类”
点“发票验旧申请” 点“增加行”
看左边第一项就选“正常填开”，不用选其他的，作废不用管
这一行全部项都得填上 最后两项金额和税额，大概就行，不会要求你和验的这本发票开的金额完全一致，因为系统还没先进到那个地步 这是税务局人的原话
最好是把这本发票自己合计下填里，那是最好的
这行都填完后点下面的保存草稿
如果觉得填得没错误就直接点“提交申请”但不要点“申请打印”
验旧后点“返回” 回到这个界面
这时候点左边第二项“发票领购申请”刚才我打开发区还没改
点发票领购申请后再点“增加行”
把你要买的发票各类和本数填好，和上面一样，点“提交申请”
注意这里再*的购票员证件类型和号码都选上 这项填好后点左边“申请打印”
这时候两项你填的内容，即验旧和领购都显示在一起了，这时候再点打印 就把两项打在一张表上了，张表就类似于我们之前购票时手填的
以后就不提供纸质报表了，打印的表上依次盖上法人印，发票印就行了 注意
以后废票和红票都不用带去验了
但是还需在开票系统中打出最后显示发票余额为0的那张统计表 或者把最后一张开完发票的记帐联拿去 其它身份证和发票领购簿正常携带 另外，在再办理发票增量的话 暂时不能在这个系统里自己操作，得拿着印上税务局，由他们帮你打增量的表
点击咨询 