大孤山旅游休闲度假区项目可研报告

第一篇：大孤山旅游休闲度假区项目可研报告

大孤山旅游休闲度假区项目可研报告

第一章

概述

1、项目名称：大孤山旅游休闲度假区项目

2、项目负责人：姜海军

3、承办单位：孤山镇人民政府

4、建设地址；孤山镇

5、投资概算：总投资6亿元

6、项目内容：大孤山古建筑群进行旅游景点建设；古韵小区建设；朝阳寺沟建设、石人山、魁星楼等建设。

第二章

项目背景及建设必要性

项目背景：孤山镇区位独特，交通便捷，基础设施完备，资源丰富，生产要素齐全，大孤山国家森林公园、古建筑群、湿地保护区、罗圈背水库等旅游资源具有得天独厚的旅游优势。

项目前景：开发建设古镇旅游项目是在原有基础上，以新增旅游项目（森林生态游、湿地观鸟游和水库休闲游）改善旅游环境（古韵小区开发、南大街开发）为主，以发展孤山经济为目的的，并且海、岛、山、庙、等均有自己的特色，文化底蕴深厚，旅游前景十分乐观。

相关政策：随着国家旅游业的迅速发展，走进森林领略回归大自然的原始纯情已成为当代人生活的新时尚，国家天然林保护实施，对大林业综合治理、政策的倾斜，给生态旅游业的发展又带来难得的机遇，森林公园的发展已显示出美好的前景和旺盛的生命力。公园发展虽然有了一定的规模，但是通过运营看，园内可供旅客游乐的项目太少，游客滞留公园的时间太短，为了提高公园的档次，增加游客入园消费项目，延长游客滞留时间，把公园真正建成以集游、购、玩、住、行一条龙服务体系的旅游避署胜地，孤山镇政府拟围绕大孤山修建新景点，改善周边环境，真正提升地区经济水平。

利用条件：孤山镇位于辽宁省东港市西部，北纬39度54分，东经123度36分，地处辽宁省东港、庄河、凤城、岫岩四市（县）交界地带。孤山镇区南濒黄海，北倚大孤山，东邻大洋河入海口段，是倚山傍海、风景秀丽的名胜古镇，也是东港市西部地区的交通枢纽和经济文化中心。

孤山镇境内地势西北部较高，为丘陵区，大都为黄土土壤，适合种玉米、高梁和栽培果树，东南部地势平坦，平均海拔3.9米，系平原区，多系青碱土壤，适合种植水稻和栽培芦苇。

孤山境内属温带海洋性气候，水量充沛，冬季无严寒，夏季无酷暑，气候比较温和，年平均气温12.2摄氏度，年无霜期179天左右，全年日照时间为2400小时，年降水量900－1200毫米，适宜人类居住。

孤山镇历史悠久，据出土文物考证，早在六七千年前的新石器时代，就有人类在此生息。大孤山在公元665年就有文字记载，当时属安东都护府，明朝时为边境重镇，明将毛文龙曾率兵驻守大鹿岛，与后金作战。在清朝乾隆年间，大孤山发展为著名的商埠，当时的孤山港与安东港、营口港齐名，是辽东地区重要的物资集散地。1945年“9.3”光复后，孤山地区第一次解放，1946年7月1日大孤山置县府，为辽宁省大孤山县。1949年新中国成立后，属辽东省安东县，1965年改安东县为东沟县，大孤山归丹东市东沟县管辖。1985年3月经丹东市委、市政府批准，孤山为副县级建制镇。2002年2月，东港市实行撤乡并镇政策，原新立镇所属镇域并入孤山镇管辖。

孤山镇人文荟萃，民俗多姿多彩。共和国开国上将周恒、著名画家邵宇，现任济南军区司令员范长龙中将都出生在大孤山。晚清军机大臣、两江总督左宗棠，革命先驱宋教仁，文学家、考古学家、诗人郭沫若，以及刘少奇同志的夫人王光美都曾先后到过大孤山，郭老为“安东县孤山中学”（现东港一中）题写的校名，至今仍激励广大学子发奋苦读。大孤山民安物阜，民风淳朴，每年农历四月十八为孤山传统的娘娘庙会，善男信女，八方商客云集大孤山，赶庙会、做生意，庙会交易额已近千万元。大孤山的民间剪纸、泥塑、版画创作风格独特，构思巧妙，群众基础广泛，孤山民间艺术家的作品经常在国内乃至国际大赛中获奖。

孤山镇域旅游资源丰富，已基本形成了“吃、住、行、游、购、娱”比较完整的产业体系，孤山镇各类旅游床位达到6000床，旅游服务从业人员超过1万人，2007年，游客超过100万人次，现年旅游业收入超过1.5亿元人民币。虽然游客每年都在递增，但现在真正能形成旅游优势的地方仅有古建筑群，其它景区尚没完全开发，不仅景区单一，而且没有娱乐设施，游客来到后很快就去别的地方，印象也不是很深，针对我镇目前的状况和经济发展的需要，围绕大孤山建立综合旅游项目势在必行。

第三章

市场预测

1、近年来双休日和重大节日长假的实行，以及近郊旅游和短线 旅游、农家旅游和休闲旅游热的升温，加上人们生活水平不断提高后对回归自然的向往，都为开发旅游产业带来广阔的前景。

2、该项目属一次性投资后长期产生效益的宗教文化旅游产业。孤山古建筑集三教合一，全国仅有此一处，该项目建成将恢复佛教名山的历史辉煌。景区距孤山镇区城仅1公里，四周近邻6个乡镇，区位优势好，容易开发，便于管理，投资风险小。

3、该项目属著名的省级风景名胜区，与宽甸青山沟和凤城凤凰山、丹东鸭绿江风景名胜区山水相连，唇齿相依，形成较为规范的一条旅游线，并将形成辽宁省最大的佛教圣地，能够吸引省内外远近游客。

4、大孤山佛教文化旅游景区利用探访佛教圣地为契机，推广佛教文化，开展文化休闲和利用孤山的周边各风景区产业结构的效应，必定能带来众多游客到访。

该项目建成后，旅游景点将围绕孤山设立，有力的改善目前孤山镇现状，有山、有水、有古老的传说和红红的枫叶，再结合孤山古建筑群及丰厚的文化底蕴，就可打造颇具影响力的地区品牌，旅游前景十分乐观。

第五章 项目建设规模及内容

以大孤山为中心，以开发旅游线路和新景点为主，开发建设高层次的旅游服务项目。

1、修建山间小道，使山与山相连，景与景相连；

2、利用人防工程修建泥塑像馆；

3、扩建尼姑庵，修复被毁的朝阳寺庙宇、背阴寺庙宇；

4、修建朝阳寺沟旅游场、游泳场、魁星楼；

5、修建新景点、凉亭、空中索道、崖口天桥、日出观看台，将人造景观与自然结合，改善周边环境，提供良好旅游环境；

6、修建石人山景点，提高文化层次；

7、修建海鸟观测台；

8、罗圈背水库休闲钓鱼项目；

9、大孤山杏梅圆赏花和摘果项目；

10、沿海滩涂拾泥螺和各种拾贝项目；

第六章

项目选址及建设条件

一、项目选址

该项目选址在孤山镇大孤山周围

二、建设条件

孤山镇位于辽宁省东港市西部，北纬39度54分，东经123度36分，地处辽宁省东港、庄河、凤城、岫岩四市（县）交界地带。孤山境内属温带海洋性气候，水量充沛，冬季无严寒，夏季无酷暑，气候比较温和，年平均气温12.2摄氏度，年无霜期179天左右，全年日照时间为2400小时，年降水量900－1200毫米，适宜人类居住。

第七章

环境保护与消防、安全

1、环境条件调查

大孤山位于辽宁省东南部，是一个沿海城镇，历史文化底蕴深厚，景区内森林覆盖率达到50%，植被保存较好，空气清新，景区内水质几乎没有污染。

2、影响环境因素分析

大孤山佛教文化旅游景区开发后，预计影响环境的因素有：

（1）开发带来的建筑垃圾；

（2）开发带来的植被破坏；

（3）开发后带来的生活垃圾；

（4）游客带来的白色污染；

（5）其他污染。

3、环境保护措施

针对上述破坏因素，可采取如下措施：

（1）开发带来的建筑垃圾采用竣工验收时，要求施工单位进行清扫；

（2）开发带来的植被破坏在设计上采用尽量避免在植被丰富的地方建造房屋，还可以将每年的植树任务安排在森林公园里，同时采取藤蔓植物覆盖新技术等；

（3）开发后的生活垃圾运输到镇垃圾填埋场进行集中处理，避免二次污染；

（4）针对游客带来的污染可以采用教育为主和工作人员清除为辅的方法。

4、安全卫生与消防

1、危险因素和危害分析

（1）景区内人员活动场地的安全防护；

（2）景区旅游人员的人身卫生安全。

2、安全防范措施

活动场地的安全防护措施有：在险要的地方用防护栏杆和设置警 告标牌以及工作人员在危险的地方巡查

3、卫生保健措施

（1）在孤山文化旅游景区管理用房处设置一个卫生保健站，作为 全区急救之用；

（2）在各个景点设置急救点，预备一定的急救药品。

4、消防措施

（1）在管理用房设置消防管理处，监视整个景区的防火；（2）在各个景点处设置监视点；（3）配置专人在孤山景区内巡查。

第八章

组织机构与人力资源配置

1、组织机构设置

为更好的管理景区，组织机构配置如下：（1）景区管理处（2）卫生保健站（3）消防办公室（4）景区监督办公室（5）后勤办公室

2、人力资源配置 人力配置如下：

（1）景区管理处设置主任副主任各一，主要负责景区管理和协 调工作；

（2）卫生保健站设置保健医生一个和保健护士两名，主要应付 突发事件及急救；

（3）消防办公室设置主任一名和护林员两名，主要负责景区消 防和森林防火；

（4）景区监督办公室设置主任一名，主要负责景区游客投诉及 工作监督；

（5）后勤办公室设置保卫人员和管理人员若干，主要负责后勤供应，游客安全、宣传管理和保卫。

3、员工培训

为更好地为景区管理和维护及为游客服务，需要对相关人员进行各专业培训，可以向外派出人员学习考察。

第九章

项目实施计划

根据该项目的具体条件和特点，确定该项目自审批立项至全部工程建成投入使用为止，总需二年时间，其中：景区规划设计施工准备3个月，建设施工和工程验收时间为21个月。

第十章

效益分析

1、经济效益

该景区建成后，年可接待旅游及朝香客人100万人（次），按每人消费300元，年收入3亿元，利润1.7亿元，可为地方增加财政收入600万元。

2、社会效益

（1）可为项目地区提供500个以上就业岗位；（2）振兴项目地区餐饮业和服务业；（3）带动项目地区相关产业的发展；

（4）可促进整合周边宗教文化产品和旅游产品。

第十一章

项目风险分析

1、该项目属一次性投资后长期产生效益的宗教文化旅游综合产业。景区距孤山镇仅1公里，四周近邻6个乡镇，区位优势好，容易开发，便于管理，投资风险小。

2、该项目属著名的省级风景名胜区，宽甸、凤城、丹东名胜区山水相连，唇齿相依，形成较规范的一条旅游线，并将形成辽宁省最大的佛教圣地，吸引省内外远近游客，而不会因客源问题影响景区经营。

3、随着当地干部群众对民族宗教文化认识的不断提高，对修建和恢复孤山佛教、道教、儒教圣地的愿望越来越强烈，当地政府对开发该景区已纳入议事日程，这些条件有利于景区的发展。

4、孤山镇已把旅游业作为发展经济的增长点，制定了相关的优惠政策，明确了开发和招商引资工作，为该景区的开发建设和管理经营提供了有力保障。

5、该景区所处条件优越，自然环境好，不会受各种自然灾害的影响。

第十二章

投资规模与融资方案

1、投资规模：该项目总投资为6亿元。

2、投资方式：独资、买断景区开发经营权。

3、投资回收期为3.5年。

第十三章

结论

孤山镇旅游景区管理体制顺畅，所处丹东、鞍山、大连三市交界处的优越区位，丹大高速、丹海高速及东边道铁路的交通优势，以及山、庙、岛、海、湿地、水库的旅游资源优势，加上深厚的文化底蕴，古韵小区、南大街的深度开发，使得旅游环境更加完善，其综合开发项目前景广阔，建成后景区内风景资源类型多，分布比较集中，景物景观品位较高，自然和人文景观组合良好。具有旅游、索道、天桥、休闲渡假和观光考察等多种功能。另外，给孤山带来的经济、文化的繁荣，所起的作用不可低估。因此说，孤山经济文化的繁荣与大孤山综合旅游的兴衰密不可分，现在启动孤山综合旅游项目开发，也会给孤山带来不可估量的经济效益和社会效益。

第二篇：旅游度假区项目可行性报告

中金企信（北京）国际信息咨询有限公司—国统调查报告网

--------旅游度假区项目可行性报告

国统调查报告网（即中金企信国际咨询公司）拥有10余年项目可行性报告撰写经验，拥有一批高素质编写团队，卓立打造一流的可行性研究报告服务平台为各界提供专业可行的报告（注：可出具各类项目的甲级资质）。

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可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

由于可行性研究报告属于订制报告，以下报告目录仅供参考，成稿目录可能根据客户需求和行业分类有所变化。

第一章 旅游度假区项目总论 第一节 旅游度假区项目背景

一、旅游度假区项目名称

二、旅游度假区项目承办单位

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三、旅游度假区项目主管部门

四、可行性研究工作的编制单位

五、研究工作概况 第二节 编制依据与原则

一、编制依据

二、编制原则 第三节

研究范围

一、建设内容与规模

二、旅游度假区项目建设地点

三、旅游度假区项目性质

四、建设总投资及资金筹措

五、投资计划与还款计划

六、旅游度假区项目建设进度

七、旅游度假区项目财务和经济评论

八、旅游度假区项目综合评价结论 第四节 主要技术经济指标表 第五节 结论及建议

一、专家意见与结论

二、专家建议

第二章 旅游度假区项目背景和发展概况 第一节 旅游度假区项目提出的背景

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一、国家或行业发展规划

二、旅游度假区项目发起人和发起缘由 第二节旅游度假区项目发展概况

一、已进行的调查研究旅游度假区项目及其成果

二、试验试制工作情况

三、厂址初勘和初步测量工作情况

四、旅游度假区项目建议书的编制、提出及审批过程 第三节 投资的必要性

第三章 旅游度假区项目市场分析与预测 第一节 市场调查 第二节 市场预测 第三节 市场推销战略

第四章 产品方案设计与营销战略 第一节 产品方案和建设规模 第二节 市场推销战略

一、推销方式 二、推销措施

三、促销价格制度

四、产品销售费用预测 第五章 建设条件与厂址选择 第二节 建设地区的选择

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--------第三节 厂址选择

一、厂址多方案比较

二、厂址推荐方案

第六章 旅游度假区项目技术、设备与工程方案 第一节 旅游度假区项目组成 第二节 生产技术方案 第三节 总平面布置和运输 第四节 土建工程 第五节 其他工程

第七章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 第一节 旅游度假区项目选址及用地方案 第二节 土地利用合理性分析 第三节 征地拆迁和移民安置规划方案 第八章 资源利用与节能措施 第一节 资源利用分析

一、土地资源利用分析

二、水资源利用分析

三、电能源利用分析 第二节 节能措施分析

一、土地资源节约措施

二、水资源节约措施

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三、电能源节约措施

第九章 旅游度假区项目原材料供应及外部配套条件 第十章 旅游度假区项目进度与管理 第一节 工程建设管理

第二节 旅游度假区项目进度规划 第三节 旅游度假区项目招标 第十一章 环境影响评价 第一节 建设地区的环境现状

第二节 旅游度假区项目主要污染源和污染物 第三节 旅游度假区项目拟采用的环境保护标准 第四节 治理环境的方案 第五节 环境监测制度的建议 第六节 环境保护投资估算 第七节 环境影响评论结论 第十二章 劳动保护与安全卫生 第一节 生产过程中职业危害因素的分析 第二节 职业安全卫生主要设施 第三节 劳动安全与职业卫生机构 第四节 消防措施和设施方案建议 第十三章 企业组织和劳动定员 第一节

企业组织

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一、企业组织形式

二、企业工作制度

第二节 劳动定员和人员培训

一、劳动定员

二、年总工资和职工年平均工资估算

三、人员培训及费用估算 第十四章 投资估算与资金筹措 第一节

旅游度假区项目总投资估算

一、固定资产投资总额

二、流动资金估算 第二节 资金筹措

一、资金来源

二、旅游度假区项目筹资方案 第三节 投资使用计划

一、投资使用计划

二、借款偿还计划

第十五章 财务与敏感性分析 第一节 生产成本和销售收入估算

一、生产总成本估算

二、单位成本

三、销售收入估算

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--------第二节 财务评价 第三节 国民经济评价 第四节 不确定性分析

第五节 社会效益和社会影响分析

一、旅游度假区项目对国家政治和社会稳定的影响

二、旅游度假区项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性

三、旅游度假区项目与当地基础设施发展水平的相互适应性

四、旅游度假区项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性

五、旅游度假区项目对合理利用自然资源的影响

六、旅游度假区项目的国防效益或影响

七、对保护环境和生态平衡的影响 第十六章 风险分析 第一节 风险影响因素

一、可能面临的风险因素

二、主要风险因素识别

第二节 风险影响程度及规避措施

一、风险影响程度评价

二、风险规避措施

第十七章 可行性研究结论与建议 第一节 对推荐的拟建方案的结论性意见 第二节 对主要的对比方案进行说明

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--------第三节 对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议 第四节 对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见

第五节 对不可行的旅游度假区项目，提出不可行的主要问题及处理意见

第六节 可行性研究中主要争议问题的结论 第十八章 财务报表 第十九章 附件

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第三篇：旅游休闲度假区规划建设实施方案

西安临潼国家旅游休闲度假区规划建设实施方案

根据国务院批准的西安市第四轮城市总体规划修编和国务院新近制定的《关中—天水经济圈总体规划》，未来20年，西安将以建设国际大都市为目标，实施享誉世界的国际一流旅游目的地。临潼作为西安国际大都市和国际旅游目的地的重要承载区域，已具备了全面启动建设、率先建设的各项条件。为了加快临潼旅游业发展，使之成为我国和陕西、西安旅游产业的龙头，西安曲江新区管委会、临潼区人民政府就共同建设“西安临潼国家旅游休闲度假区”制定以下规划建设实施方案。

一、重要意义

临潼素有“中华源脉”之称，历经周、秦、汉、唐，一直为京畿之地，历史遗存众多，地热资源丰富，拥有秦始皇陵、秦始皇兵马俑博物馆、华清池等世界文化遗产和著名景区，是中华民族珍贵的文化瑰宝之一。对临潼进行国家旅游度假区的开发建设，是市委、市政府和曲江新区管委会、临潼区委、区政府践行科学发展观，建设人文西安、活力西安、和谐西安的一项重大工程，对加快西安文化、旅游、休闲产业的发展，促进城市资源的有效配置，建设国际化大都市具有十分重要的意义。

二、总体思路和发展规划

（一）总体思路

1．项目名称

西安临潼国家旅游休闲度假区（以下简称“临潼度假区”）

2．发展定位

以临潼享誉世界的旅游资源为依托，以山水生态建设为先导，以历史文化和现代休闲旅游的交相辉映为特色，建设集文化旅游、休闲度假、康体养生、温泉疗养、商贸会展为一体的具有国际影响力的旅游目的地，成为陕西、西安旅游的国际新品牌。

3．总体目标

建设世界知名、国内一流的旅游目的地；创造山水城市和现代旅游规划建设的国际典范；实现历史与现代、生态与城市、经济与社会的和谐共融，协调发展；促进文化、旅游、休闲产业大发展，实现区域科学发展、创新发展、和谐发展。

4．基本原则

符合《关中—天水经济圈总体规划》和西安市第四轮城市总体规划，符合西安市土地利用总体规划，在规划指导下开发建设。生态建设与改善人居环境、提高人民生活水平相结合；政府主导与市场运作相结合；文化旅游产业发展与区域城市化发展相结合，景区文物保护与建设开发相结合。

（二）发展规划

将临潼度假区建设成为国际一流的旅游休闲度假区，使之成为带动西安率先发展、科学发展的重要城市增长极，进一步彰显西安的城市魅力，提升西安旅游的国际化水平和国际开放度，成为西安建设国际性现代化大都市的重大示范工程。

1．规划范围

临潼度假区位于西安市东北，临潼区西南，区域面积24.60平方公里（以实际规划测量为准）。开发区域内现有2个街道、16个行政村。北以西临高速至西临城市快速干道为界；南界东起烽火台西至洪庆沟，以东西穿经骊山天文观测台、柏家山、果里、龚吕、三赵、军王、小峪、马家的骊山浅山山脊线为界；西以临潼—灞桥行政区划为界；东以临潼环城东路及环城东路南端与烽火台

连接的山脊线为界。

2．规划格局

临潼度假区在空间形态上形成“一山一带三湖五区”的基本格局。

一山：即以临潼骊山景区为依托，构建山、林、水、城四位一体的大山水生态格局。

一带：即在南部山区规划非开发用地的浅山生态涵养带，培育良好的生态涵养系统和生态屏障，更替过熟林带，培育新生林带，健全绿地林网，建设可持续的生态环境保护体系。

三湖：即在改造现有水库、水系的基础上，在骊山西侧新建1600亩水面，形成以凤凰池、芷阳湖、紫霞湖为核心水系的“三湖”优美景观。

五区：规划建设华清池—烽火台景区、温泉疗养教育区、半山养生度假区、国际旅游休闲区、商贸居住区等五个功能区。

（1）华清池—烽火台景区（1.18平方公里）

整合华清池现有旅游资源，开发建设华清池—烽火台景区，保护、修复历史遗存，演绎历史场景，再现周、秦、汉、唐时代“烽火台”的历史风貌，策划大型文化演出，辅以旅游配套设施，打造精品旅游线路和全新的文化演出产品。

（2）温泉疗养教育区（2.87平方公里）

依托临潼独特的地热资源，提升、整合现有46家温泉疗养院群，建设国际一流的温泉疗养基地和休闲文化设施。同时建设国际旅游培训基地，以西安工程大学和西安科技大学新校区为依托，建设国际青年连锁旅馆和文化创意村，创办国际知名的旅游培训学院。

（3）半山养生度假区（2.12平方公里）

依托半山起伏绵延的地形优势，科学规划、集中配套，建设集游览、养生、商业地产开发为一体的高端养生度假核心区。

（4）国际旅游休闲区（13.76平方公里）

依据该区域地势优势，规划建设1600亩凤凰池，建设国际一流水准的运动公园，建设星级酒店群、商务会所、高端商业地产等配套设施，建设大剧院、影视城、文化艺术中心、博物馆等文化设施和教育、卫生设施，建设空中观光缆车和观光轻轨车，打造国际一流旅游度假目的地。

（5）商贸居住区（4.67平方公里）

建设商业配套设施和居住社区，使该区域成为功能齐全、环境优美、商业繁华的宜居新区。

3．投资建设平衡分析

经过测算，临潼度假区前期开发总投资约180亿元，开发土地等收入约180亿元，基本可以实现投资平衡。

4．实施步骤

临潼度假区的开发建设周期为五年，分三步实施。

第一步（2009—2010年），实施区域规划和旅游规划国际招标，完成临潼度假区总体规划、详细规划以及修建性规划。全面展开起步区内道路、温泉采供中心、生态水系等城市基础设施建设，基本完成6平方公里起步区内的征地拆迁，完成华清池—烽火台景区、温泉疗养教育区的建设，并实施临潼度假区土地流转方案。第二步（2011—2012年）建设完成半山养生度假区、国际旅游休闲区的建设。重点建设国际运动公园、星级酒店群和空中观光缆车及旅游配套服务设施。

第三步（2013—2014年）完成文化设施、旅游设施建设，完成商贸居住区建设，基本建成功能完备、环境优美、服务设施达国际标准的世界旅游目的地。

三、组织领导和管理体制

成立西安市临潼国家旅游休闲度假区规划建设领导小组，具体负责临潼度假区开发建设的组织领导和决策协调，其主要职责是：对临潼度假区开发建设的总体规划、产业发展、拆迁安置、基础设施建设、管理事权划分、运营机制等重大问题进行决策指导。

西安市临潼国家旅游休闲度假区规划建设领导小组下设办公室，负责临潼度假区各项具体工作的组织实施。

同时成立西安曲江临潼国家旅游休闲度假区管理委员会（简称“曲江临潼度假区管委会”），为曲江新区管委会派出机构，和西安市临潼国家旅游休闲度假区规划建设领导小组办公室合署办公。曲江临潼度假区管委会主任、副主任由曲江新区管委会委派，管委会其余工作人员实行聘用制。

曲江新区管委会受市委、市政府委托，对临潼度假区内相关事宜，按照曲江新区管委会现行管理职能和权限进行管理。具体为发展改革、招商引资、规划建设、市政建设、国土资源管理、房屋管理等。其它社会行政和事务工作由临潼区政府负责。

曲江新区管委会、临潼区政府双方约定：曲江新区管委会对临潼度假区的管理年限自双方签订协议日起计为13年，13年后，曲江新区管委会从临潼度假区退出，并将临潼度假区的所有管理职权全面交付临潼区人民政府，临潼区政府不承担曲江管委会在对临潼度假区实施13年管理权限期间内的建设经营所产生的债权和债务。

四、事权划分

（一）产业发展、外经外贸、招商引资工作

临潼度假区的经济发展计划和产业发展规划的制定，招商引资、项目投资管理、引进项目的服务以及企业投诉受理、外经贸管理等工作，由曲江新区管委会负责。

（二）规划建设和管理工作

临潼度假区总体规划的编制，建设项目的规划审批及管理、建设审批及管理、园林绿化、市政设施建设、户外广告审批，由曲江新区管委会负责。

（三）征地拆迁工作

临潼度假区规划范围内，涉及集体土地的征收、拆迁、安置、补偿、上访等工作由临潼区政府负责；涉及国有土地上各类企事业单位用地的收回、搬迁、安置、补偿及上访等工作，由曲江新区管委会负责。所有征地、拆迁、安置、补偿费用，由曲江新区管委会全部承担。

临潼度假区征地拆迁和安置的标准，按西安市农用地转用和城中村的相关政策执行，由临潼区政府制定具体的征地拆迁安置方案，上报西安市临潼国家旅游度假区规划建设领导小组批准后实施。

在西安临潼度假区范围内，按照就地、就近的原则建设集中安置区，用于临潼度假区的拆迁安置，旅游区内的企业用工在同等条件下优先考虑符合条件的被拆迁群众。

（四）房屋管理工作

临潼度假区规划范围内的房屋管理工作，由市房管局配合曲江新区管委会，依据高效服务、集中管理、现场办公的原则进行管理。工作人员由市房管局推荐，曲江新区管委会借调，其行政办公经费由曲江新区管委会全额承担，接受曲江新区管委会的直接领导和市房管局的业务指导。

（五）土地管理和土地开发工作

临潼度假区规划范围内的土地管理和土地开发，由曲江新区管委会负责。土地出让金收入全部留归曲江新区管委会，用于临潼度假区的征地拆迁、基础设施建设。具体土地管理和土地开发业务，由市国土局曲江新区分局负责。

（六）工商行政管理和税收管理工作

临潼度假区规划范围内的工商行政管理，由市工商局曲江新区分局负责。市工商局曲江新区分局在临潼度假区内设立办事机构，与支撑服务体系集中办公，其办公经费由曲江新区管委会全额承担。

临潼度假区规划范围内的税收管理，由市国地税局临潼分局设立临潼度假区国地税分局或征收科，独立成库，接受曲江临潼度假区管委会领导。

（七）财税征收和投资分成临潼度假区规划范围内的市政配套费，由曲江新区管委会收取，全部用于临潼度假区区域基础设施、公共设施的建设。

临潼度假区内新建项目的税收（除契税外）及附加收入，自本框架协议生效之日起的前3年，由国地税曲江分局在临潼度假区内的派出机构统一征收，曲江新区管委会每年全额返还临潼区政府；自第4年起至第13年，曲江新区管委会和临潼区政府双方按5∶5的比例，由国地税曲江新区分局在临潼度假区内的派出机构统一征收，每季度分成，年终结算审计。临潼度假区内原有企业和在建项目工商行政管理和税收仍由工商临潼分局、地税临潼分局和临潼区国税局管理和征收。

临潼度假区内土地出让金收入和契税收入归西安曲江新区管委会所有，用于临潼度假区内的征地、拆迁、安置和公共设施、文化旅游设施建设，临潼区政府不承担曲江新区在管理经营期限内的债权和负债。

此前，临潼区政府在临潼度假区规划范围内因土地开发需要，所投入的征地、拆迁费用和道路基础设施建设费用，由曲江新区管委会偿还。临潼区政府将相应的土地批文和土地资料及道路基础设施建设移交曲江新区管委会，由曲江新区管委会挂牌出让。

临潼度假区内实现的生产总值、社会消费品零售总额、项目投资的内资和固定资产投资指标以及合同外资额、实际利用外资，曲江新区管委会和临潼区政府均按5∶5的比例分享。

（八）户籍治安管理

临潼度假区规划范围内的户籍、治安管理，由市公安局临潼分局设立全建制的临潼度假区派出所负责，派出所的费用由曲江临潼度假区管委会全额承担。

（九）临潼区政府和曲江新区管委会双方利益及未尽事宜以双方签订的协议为准。

五、组建投融资和开发建设机构

成立西安曲江临潼旅游投资（集团）公司，属曲江新区管委会下属公司，承担临潼度假区的项目招商、重大项目建设、投融资、基础设施建设、土地开发和经营管理工作。

西安曲江临潼旅游投资（集团）公司计划注册资金15亿元。其中，陕西文化产业投资控股有限公司出资5亿元，西安曲江文化产业投资（集团）公司出资5亿元，西安曲江大明宫投资（集团）公司出资5亿元。

六、项目实施举措和政策保障

为了加快临潼度假区的建设步伐，高起点、高标准、高质量地建成运营，采取以下措施和政策对园区的实施予以支持和保障。

（一）实施生态先行战略，树立“生态立区”的国际典范

率先实施“一山一带三湖”重大生态工程，改善和提升区域生态环境。率先建成1600亩凤凰池水面，改造提升芷阳湖、紫霞湖，形成临潼度假区完整的湖泊水系。对浅山生态涵养带，坡度25度以上的区域实现全面植被化，建设可持续的生态环境保护体系。结合国际生态区的建设标准，使整个临潼度假区的绿化覆盖率达到45%以上，森林覆盖率达到25%以上，再现“长安回望绣成堆”的自然美景。

（二）统一规划，集中建设，实施基础设施超前配套

实施基础设施先行战略，用两年时间对临潼度假区规划范围内的道路、管网、供水、排水、电、气、通讯、燃气、热力、观光缆车等设施整体规划，一次性集中配套，建设温泉采供中心、热力中心，合理利用资源，使区域的基础设施配置达到国际一流旅游目的地水准。

（三）借鉴国际先进开发模式，实施土地高度集约化、充分化利用

借鉴蒙迪卡洛等国际旅游城市先进的开发模式，对规划区域内的山地、坡地、半山地、沟壑、荒地等进行绿化美化，把山形水系作为重要的资源来运营开发。在区内西部区域建设高密度度假公寓和居住社区；在浅山区和丘陵地带，建设错落有致、步移景换的景观社区和度假产品；对现有温泉疗养院等，进行整体改造提升，将传统的温泉疗养改造为国际性的温泉疗养区。

（四）建设“土地银行”，探索区域集体土地流转和征用储备新机制

以国家土地流转政策的实施为契机，按照“土地确权、两权分离、集约利用、市场运作”的方针，依据土地有偿使用原则，对规划区域内的集体用地实行有偿有期流转制度，鼓励农民将承包的土地向规划区域内流转集中。在此基础上，设立“土地银行”，使之成为土地运营和融通资金的重要平台。

建立科学、公平、高效的土地储备新机制，积极探索土地一级开发和大资本介入土地开发的新办法，使合理的等级地差和土地收益为临潼度假区的持续发展提供强大的资金保障。

（五）实施重大项目带动战略和大集团招商，吸引大资本投入

以新组建的西安曲江临潼旅游投资（集团）公司为主导，建设华清池—烽火台景区、凤凰池景区、国际运动公园、大秦帝国影视基地、五星级和超五星级国际温泉酒店群及国际会议中心等一批重大旅游项目，全面提升旅游吸引力，年接待游客新增500万人次以上。

引进5至10家国际旅游集团、酒店集团、会议集团和管理集团等大型投资商，利用其强大的品牌效应和资金优势，对临潼度假区进行国际化、集约化、专业化的运营管理。

（六）创建和申报相结合，实施相对封闭式运营模式，建设国际化景区

在国际旅游机构和国家旅游局的直接指导下，将创建国家级旅游度假区和开发建设相结合，使临潼度假区的软硬件建设和管理水平同步达到国际水平，一次性申报国家5A级景区。创建新的国际旅游品牌，打造温泉、度假、酒店、会议、运动、居住等六大品牌体系。

在临潼度假区实施封闭式的运营管理模式：即在开发运营机制上实施“开发区模式”，在景区经营方面实施“准入制度”。

第四篇：旅游度假区节能项目评估报告

旅游度假区节能项目评估报告

摘要：为贯彻落实《国务院关于加强节能工作的决定》和国家发改委《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）精神，做好固定资产投资项目（含规划、新、改、扩建）的节能评估工作，为落实科学发展观，从源头上把住能源、资源节约关，促进经济可持续发展。节能评估是根据国家有关法律、法规、标准及规定的要求，针对工程项目的具体情况，对工程项目工艺、技术、设备、综合能耗、材料的下一级资源的综合利用情况等进行评估，避免盲目投资和低水平重复建设，并针对存在的问题提出相应的整改措施。

关键字：节能、结构、排水系统、动力专业、布局

一、项目概要

项目名称：旅游设施项目

建设地点：项目位于村东，南临318国道，远眺群山，与太湖隔湖而望。项目性质：新建

项目类型：公建（旅游度假）项目用地：旅游服务用地

建设规模及内容：项目总占地面积为12.21万平方米，其中建设用地面积10.8万平方米、代征道路用地面积0.79万平方米、代征绿化用地面积0.62万平方米。总建筑面积53100平方米，其中地上面积48100平方米，地下面积5000平方米。主题酒店地上4层，地下1层；企业会所地上2层。

主要用能方案：采用地源热泵系统提供主题酒店冬季采暖、夏季空调和生活热水的冷热源；采用燃气热泵机组提供企业会所冬季采暖、夏季空调冷热源，由太阳能加辅助燃气热泵提供企业会所生活热水热源；照明和动力等其它用能由电力提供。项目投资总额：项目计划总投资13590万元，建设单位自筹解决。项目所在地能源供应条件

供水：项目北侧约2公里处的水库自来水一根DN200生活给水 管，减压后给水水压0.30MPa。

热力：本项目不具备市政供热条件，也没有区域集中供热设施。天然气：拟在项目附近建高压天然气站，由专业公司汽车供应，远期接市政天然气管网。高压天然气在本站转换成低压后通过管道送至用气点。供电：目前从本项目所在地附近经过的仅有10kV农用线路，既不 可靠，且增容余地极小。区域变电站仅能提供一路10KV架空专线，因此目前供电条件仅能达到二级负荷标准（相当于三星级旅馆标准）。规划由项目所在地南侧110国道引入城市电网，项目区域内设置统一开闭站。能源流向图：

天然气→调压站→企业会所的模块燃气热泵机组、燃气热水器 电→地源热泵→酒店空调（冷热）、生活热水 电→动力用电、照明用电

太阳能→ 太阳能热水器、太阳能光伏灯具

二、能源结构的合理性评估

该项目地处 西北部，目前该地区的能源供应和市政基础设施条件很薄弱。建设地点可供选择有天然气、电力和太阳能。

项目选择了常规能源有电力和天然气，可再生能源太阳能及利用热泵系统。主题酒店采用土壤源热泵制备空调冷热水和生活热水；企业会所采用燃气热泵机组制备空调冷热水，太阳能加燃气辅助）制备生活热水；道路绿地照明采用太阳能灯；其余照明和动力为电力。

本项目的能源使用结构选择天然气、电力是合理的。

采用热泵系统，充分利用太阳能符合国家及北京市能源发展政策。

三、建筑、结构专业节能方案合理性评估

主题酒店：位于A-1地块内，占地20600㎡，建筑面积25600㎡，拥有客房300套，四层框架坡顶结构，建筑檐高15米，酒店首层公共部分内容有大堂、咖啡厅，地下一层为辅助、设备用房、洗衣房、库房及车库，其他均为酒店客房。建筑平面由多条板式建筑组合而成，自然延展于大地之上，长条式建筑为东西走向，房间均为南北朝向，具有良好的通风及照明条件。

企业会所：占地87400㎡，建筑面积27500㎡，约50栋左右，拥有客房250套（间）左右。二层半中国庭院式风格建筑，建筑主要房间均为南向，建筑内有良好的自然通风及采光条件，檐口高度9米，通过曲折回廊连接多组院落空间，大大小小的院落空间与自然相互渗透，表现了中国传统文化中天人合一、和谐共存的思想观念。

按照《公共建筑节能设计标准》，本项目主题酒店建筑面积大于20000m2且为全面空调系统，属于甲类建筑。企业会所属乙类公共建筑。节能设计满足北京市50％节能标准；建筑耐火等级为一级，抗震设防烈度为8度，设计使用年限为50年，结构形式为框架结构。项目建筑物体形系数酒店小于0.4，企业会所大于0.4，基本符合《公共建筑节能设计标准》。建议在可能的情况下尽量减小体形系数，以便节能节约投资。

 外墙：主题酒店为框架结构，填充墙采用240厚88JZ16-GZL轻集料保温一体化砌块墙体材料，传热系数为K=0.54W/(m2·K)，企业会所框架结构填充墙采用290厚88JZ16-GZL轻集料保温一体化砌块，墙体材料传热系数K=0.42 W/(m2·K)，符合《公共建筑节能设计标准》。

 屋面：钢筋砼坡屋面透明部分面积≤0.20，非透明部分酒店为保温材料采用100—80厚挤塑板，面层采用陶瓦，平均传热系数K≤0.60W/(m2·K),企业会所为坡屋顶采用100厚挤塑板加陶瓦面层，传热系数K≤0.4W/(m2·K)；透明部分传热系数K≤2.70W/(m2·K)，遮阳系数SC≤0.50,符合《公共建筑节能设计标准》。

酒店，钢筋砼坡屋面透明部分面积≤0.20，非透明部分保温材料采用100—80厚挤塑板，面层采用陶瓦，平均传热系数K≤0.60W/m2·K；透明部分传热系数K≤2.70 W/m2·K，遮阳系数SC≤0.50。

 会所，坡屋顶采用100厚挤塑板加陶瓦面层，传热系数K≤0.4 W/m2K。 酒店，外窗均采用断桥铝合金LOW-E中空玻璃6+12A+6外窗，其传热系数及遮阳系数按不同的窗墙比来确定其值为K≤2.0-3.0（W/m2·K）、SC＜0.5-0.6。 会所，外窗均采用断桥铝合金LOW-E中空玻璃节能窗，当窗墙比为0.20-0.70时外窗的传热系数分别为≤2.80－≤1.80（W/m2K），遮阳系数的要求在≤0.50-0.70之间。

 外窗的物理性能指标中，气密性不低于4级《建筑外窗气密性能分级及检测》GB/T7107-2002；玻璃幕墙的气密性不低于III级《建筑幕墙的物理性能分级》GB/TdB15225规定；按风压性能不低于4级，隔声性能空气隔声不应低于3级（30≤RW<35）。符合《公共建筑节能设计标准》。

四、给排水系统方案的合理性评估

由于项目所在地（位于低处）与水厂高程相差达50米，引入的自来水需作减压处理，减压后给水水压0.30MPa。因本项目建筑物高度分别为15m和9m，所以给水竖向不分区。

自来水供水系统合理可行。即充分利用了现有给水资源及管网的供水压力，又避免了重复加压所造成的供水管网压力的浪费，减少建设投资及节约能源等起着积极的作用。热水系统：

生活热水热源：主题酒店（包括宾客、员工及洗衣房的热水供 应）由地源热泵制备；企业会所的生活热水则采用太阳能解决，天然气作为辅助热源。生活热水温度55℃。

主题酒店宾客员工及洗衣房所需的全部生活热水由地源热泵制备并贮于热水箱中，再加压供给酒店客房及洗衣房之用，酒店客房热水循环至每间客房立管处；企业会所的热水供应主要依靠每栋企业会所屋顶上的太阳能集热器解决，当遇连续阴雨天无法依靠太阳能供热时，则启动室内燃气热水器解决。热水供水系统合理可行。

五、暖通、动力专业方案的合理性评估

本项目不具备市政供热条件。

主题酒店空调冷热源本着节能原则，采用新能源技术土壤源热泵系统做为冷热源。

对于建筑布局相对分散的企业会所，选用以燃气发动机为动力装置的燃气热泵机组供冷供热。具有快速起动、迅速制冷制热、使用灵活、控制灵活、节约运行费用等特点，比较适合本项目。

主题酒店采用地源热泵机组，夏季空调冷冻水供回水温度为7/12℃，冬季空调热水供回水温度为50/45℃。空调系统末端设风机盘管，酒店公共部位及客房均设新风系统，新风系统设带有冷热回收装置的新风换气机。

企业会所供冷供热选用以燃气发动机为动力装置的GHP小型模块燃气热泵机组, 每台小型模块燃气热泵机组可带几个房间室内机，室内机采用壁挂式。

空调系统方案基本合理。

通风系统：

大堂、咖啡厅、客房的排风设带有冷热回收装置的新风换气机。地下一层房间设集中排风系统，设备用房换气次数5次/h;洗衣机房换气次数10次/h;卫生间设排气扇，换气次数8次/h。

通风系统方案基本合理。

六、站房布置合理性评估

酒店的地源热泵设备机房设置于酒店的地下一层。

企业会所小型模块燃气热泵机组结合建筑形式可设置在室外，也可设置在通风良好的房间内。

本项目拟在附近建高压天然气站。远期可接市政天然气管网，高压天然气在本站转换成低压后通过管道送至用气点。*• 站房布置基本合理。

酒店夏季空调冷负荷估算为1566 kW，冬季采暖空调热负荷估算为1772 kW。企业会所夏季空调冷负荷估算为2200 kW，冬季采暖空调热负荷估算为2613 kW。

暖通主要设备选型基本合理。

七、用电系统方案的合理性评估

变配电系统:10/0.4kV变电所：本工程负荷估算容量约3423kVA，设1座10/0.4kV户内式总变电站，容量为1000kVA的干式变压器2台;四座10/0.4kV箱式变电站, 容量分别为400kVA+400kVA+400kVA+315kVA。变压器均采用低损耗节能型干式变压器，变压器负荷率60%左右。

• 估算容量基本合理。

• 拟设置的变电所位置接近负荷中心，供电半径基本合理。

• 变压器平均负荷率为60%，负载率合理。

• 以上变电所布局合理可行。照明：照明节能设计，在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量前提下，减少照明系统中光能的损失，最大限度地利用光能，采用以下节能措施：

① 照度及照明功率密度值严格执行《建筑照明设计标准》GB50034-2004的规定。

② 充分利用自然光，靠外墙窗户一侧的灯具，尽可能单独控制。

③ 照明光源以直管型稀土三基色T8、T5荧光灯和紧凑型荧光灯为主。室外照明选用金卤灯。道路照明及绿地灯具采用太阳能光伏灯具。

④ 荧光灯配电子镇流器，功率因数不低于0.95。金卤灯镇流器应符合该产品的国家能效标准，并就地装设补偿电容器，使补偿后的功率因数不小于0.9。

控制方式：照明控制方式采取集中与分散相结合的控制方式。建筑物的走廊，楼梯间等照明采用声光控开关。酒店的入口大堂、大空间厅室等场所采用分区、分组集中控制。道路照明、景观照明、节日照明采用分类、分区控制方式，并采用程序控制，时间控制等智能技术进行实时控制。景观照明、节日照明设有平日，一般节日，重大节日等开灯控制模式。• 以上方案合理可行。

建筑设备的电气节能措施

风量、流量经常变化的负荷，采用电动机变频调速运行方式*• 建筑设备纳入楼宇控制系统，对空调系统设备，给排水系统设

备，照明系统设备，变配电系统设备及电动机、电梯等设备实行实时监测、自动控制，从而达到节约能源的目的。

选用节能型产品。如变压器选用SCB10低损高效变压器。•以上措施合理、可行。

八、能源总量合理性评估

本项目使用常规能源种类有：电力和天然气。年用电量为

398.32万千瓦时，年消耗天然气为51.32万m3，折合标准煤分别为489.54t/a、623.18t/a。

另外，本项目还利用了太阳能等可再生能源。利用可再生能源 部分节能总量折合标准煤约为797t/a。综合以上各专业能源消耗的分析，本项目年综合能耗 1112.72t/a。总量合理。

九、效果分析

项目综合能耗指标为20.96kg标煤/㎡。

项目使用的常规能源是天然气和电力，能耗为1112.72吨标准煤/年；利用太阳能和热泵系统，节约、替代常规能源折合标煤约为797吨/年。

如本项目不考虑热泵系统和太阳能利用，那么综合能耗指标将 增加15kg标煤/㎡，即为35.96kg标煤/㎡，由此可见使用可再生能源的节能效果非常显著。本项目的能耗基本反映了项目的运行需要。

十、结果与建议

本项目通过控制建筑体形系数，外围护结构采用保温性能良好的墙体保温系统；屋面保温隔热系统；外门窗采用断桥隔热铝合金窗和玻璃幕墙，外门窗采用Low-E中空玻璃等措施，减少了围护结构的散热，改善了建筑热环境的质量，提高了供热系统的热效率，达到了降低能耗节约能源的目的。可在1980年通用设计采暖能耗基准水平的基础上节能50％。

由于本项目广泛使用了可再生能源技术，比使用常规用能方案节能约40%。同时，空调设备、风机、水泵、电梯等主要耗能设备进行节能设计和选型、加强节能运行、计量管理，本项目也有明显节能效果。

通过上述节能评估分析以及综合评估结果看，本项目采取的节能措施合理、可行；综合能耗总量较为合理；单位面积耗能指标基本合理。

本项目主题酒店空调冷热水和生活热水采用了由地源热泵制备的方案。在下一步设计阶段应根据工程勘察结果评估地埋管换热系统实施的可行性及经济性；同时还应对地埋管换热系统进行全年动态负荷计算，在计算周期内（最小计算周期不得小于1年）地源热泵系统总释热量宜与其总吸热量相平衡，若相差较大时，还需采取有效措施加以解决。尤其是生活热水系统，全年都是吸热状态，这对长期运行是很不利的。对于生活热水系统是否采取土壤源热泵方案，建议在下一阶段进一步落实或优化。

第五篇：国际休闲会所项目建设可研报告

国际休闲会所项目建设可研报告

一、xx市 国际保健休闲会所项目背景与概况

（一）项目名称: 保健休闲会所，以下简称本项目。

（二）项目的承办单位:xx市 保健休闲股份有限公司。

（三）项目的主管部门:

（四）项目建设地点：

（五）项目建设内容、规模、目标:本着弘扬汉水文化，做好药水游文章和对健康休闲娱乐独到的见解，经过两年多的项目实地考察、调研、决定筹巨资在xx城区建设国际保健休闲会所，本项目由陕西省建筑设计院规划设计，由xx市 保健休闲股份有限公司负责项目可行性研究以及项目的组织实施。本项目由诊疗保健部，水疗洗浴部，药膳食疗部，商务营销部四大板块组成。经营面积12500平方米，总投资8500万元。以高端特色医疗保健服务为主导，以洗浴、宾馆、餐饮、娱乐、商贸为补充。会所按四级标准建造，配套建设高端诊疗保健舒适安静休闲区，水疗洗浴舒适休闲区，药膳美食餐厅，豪华商务包间和温馨舒适客房部，高雅气派的名贵药物和名优特产展销大厅。集诊疗保健、吃喝玩乐一体化首屈一指的高档保健休闲会所。本公司的发展目标是：以提高人居环境和中老年人幸福指数，走在行业前沿，引导高端客户消费，以诚信、务实、高效为行事准则，促进公司健康发展。

（六）项目提出的背景和建设的必要性：改革开放以来，我国综合国力大幅度提升，人民生活水平不断提高，社会长期保持稳定，百业兴旺，政通人和。党的十八大提出了两个百年奋斗目标，是中华民族实现伟大复兴的梦想，提振人心，催人奋进，全国人民正阔步迈向小康。当人均GDp达到800美元至1000美元时，保健休闲娱乐消费将进入快速增长期，根据世界专业组织预测，到2020年我国将成为世界休保健闲娱乐第一大国。目前，保健休闲娱乐产业已是世界第一大支柱产业，中国保健休闲娱乐业经过二十多年的发展取得了长足进步，政府将保健休闲娱乐业列为第三产业支柱和国民经济新的增长点，休闲娱乐业进入兴盛期。xx地缘和区位优势独特，在省际之间，处于川、陕、鄂、渝四省市的结合部，位处西安、武汉、重庆三大经济区的几何中心，故有方志称xx为“东接襄沔、西达梁洋、南通巴蜀、北控商虢”之地。近年来，市委市政府贯彻落实科学发展观，实施城市东沿西进、南扩北移战略，城市建设步伐加快，基础设施大为改观，交通状况有了根本改变，公路四通八达，密切了省内外的联系，使xx的旅游产业得到快速发展，宾馆、娱乐、餐饮等服务产业迅猛发展。但是，xx目前的保健休闲娱乐业档次较低，没有形成产业，且管理不规范，严重制约我市旅游产业的发展。随着高档次消费群体日益扩大，高档医疗保健、洗浴水疗、药膳食疗、休闲娱乐一体化的星级国际休闲会所还未曾有之。本项目的实施对改变我市休闲娱乐业的落后面貌，提高会所消费档次，促进旅游产业的发展将起到重要作用。

（七）可行性研究报告编制依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

2、《陕西省旅游娱乐业发展规划刚要》；

3、国家第三产业发展若干政策规定。

（八）项目资金保障问题：公司拥有入股资金4500万元，项目扶持资金200万元，引资1000万元，银行贷款3300万元。

（九）项目组织保障问题：本项目承办单位的持股人，既有十余年从医管理经验的医师，也有从事房地产开发的成功人士，更有从事宾馆、酒店管理的知名人士，本公司是一个汇集各类创业成功人士的精英团队，具有很强的组织协调能力和广泛的人际关系，而且经济实力雄厚，是本项目建设最可靠，最有实力的组织保证。

（十）项目技术和人力保障问题：营业用房的规划、设计、装饰，委托陕西省建筑设计院完成，房屋及配套设施建设由 承建，本项目的行政管理人员由股东大会选举产生，医疗保健，药膳食疗，洗浴水疗，商务营销等中层专业技术管理人员，在全国人才市场高薪聘请，其他员工按照岗位设置的能力素质要求在全省范围内招聘，并进行半个月的岗前培训。

（十一）项目的主要技术经济指标

二 市场预测

（一）xx市保健休闲行业的现状及分析：当前xx的保健按摩主要有盲人按摩，欧式和泰式按摩，附带拔罐、刮痧、针灸等。洗浴休闲主要是传统的药浴，如桔皮浴，姜奶浴，参石浴，足疗等，而且营销模式单一，基本上都是普遍的桑拿、按摩、足疗等经营项目，保健休闲和洗浴文化的构成雷同，缺少特色，档次较低，不成规模，在对外宣传上大家都打着美容健体、修身养性这张牌差异化程度非常小，没有差异就没有特色，没有特色就不能吸引人。其次在规模上，大家基本上旗鼓相当。再次服务水平持齐难相上下。从以上来看，xx市医疗保健、洗浴水疗、药膳食疗、度假休闲行业发展空间不可估量，如果能够开发汉水文化资源，丰富服务项目，延长产业链条，提高人性化服务水平，满足消费者的需求，则更容易在市场中鼎足而立，xx市场现有保健洗浴休闲会所不多，而且多数是大众化，低档次的，处于市场发展的最初阶段，不能满足国内外高端客户的需求。

（二）休闲行业竞争的关键和焦点：保健休闲会所与歌舞厅、迪厅、酒吧相比，在缓解精神压力和生活压力的方式上有所不同，休闲会所是一种真正能够缓解生活压力，使人轻松下来的休闲方式，尤其适合生活节奏越来越紧张的现代人士，以及高消费的中老年人群。因此，争夺这部分消费者，是行业竞争的关键，服务人才是行业竞争的焦点。

（三）需求现状：xx城市为全国优秀旅游城市、园林城市和十大宜居城市。休闲娱乐业已成为城市经济发展的支柱产业。随着交通的快速发展，xx城具有旅游集散地的天然区位优势，每天至少有数万外来人口进出这里，特别是旅游黄金周和龙舟节期间，xx城日接待游客6万多人次，可以说消费群体还是很可观的，就目前来看城区除了阳光、金地，华江浴场、真草堂等大大小小上十家休闲会所，这些保健休闲场所主要串落在繁华的闹市区，经营场所受限，服务项目单一，规模小，因此，不能满足保健休闲娱乐市场的需求。如果在城市郊区，选择一处生态环境优美，交通便利，风景秀丽的地方，建设本项目，是人与自然和谐最佳的休闲山庄。

（四）市场预测：xx市 国际保健休闲会所，按现代风格建造，内部装璜高档，其特色为绿色、环保、生态型、享受型休闲会所，市场前景广阔，投资经营风险小，是一个投资少，见效快，效益高的好项目。项目建成后，聘请国内著名娱乐管理高级人才，领衔组织一定规模的营销服务团队，在经营方面采取正确的营销策略，建立立体式营销渠道和高效畅通的分销和会员网络，使会所客源得到充分保证。

三、建设规模和建设内容

（一）建设规模：本项目投资8500万元人民币，总建筑面积总建筑面积12500平方米，工程完工后，将成为集医疗保健、娱乐休闲、餐饮养生、商务营销为一体的高级私人会所，内设保健包房120间，KTV包房40余间，客房100间，将为xx市民及国内外游客提供一个舒适的休闲娱乐场所，日平均接待宾客300人次，年收入1950万元。

（二）建设内容：本项目主要由三层裙楼和五层塔楼组成，即负一层，负二层，负三层，一楼，二楼三楼，四楼，五楼组成，xx市 国际保健休闲会所按四星级标准建设和装修，负一层建筑面积2800平方米分，布为商务包房，KTV歌城，太空睡眠区，保健药物和土特产展销大厅。负二层建筑面积2927平方米，分布为医疗保健公共休总区，演艺大厅，棋牌区，药膳美食厅，VIp活动专区和保健按摩包房。负三层建筑面积为1689平方米，分布为水疗会所，SpA宾馆主要通道大堂，男宾浴区公共戏水区和女宾浴区。塔楼五层建筑建筑面积2200平方米，分布为客房间 51-5层共设有标准客房100间，设有5层5站5机房，电梯1部，楼梯通道一座。环保设施：污水处理设施，废气及油烟治理设施，固体废弃物收集处理设施，防燥音设施。室外工程：给排水管网。供电线网，热力管网，消防设施，消防水池，消防供水管网，道路绿化，喷水池，入口广场。

（三）、工程项目表：

四、建址选择

（一）、建址现状

1、地点与地理位置：

2、建址土地权属：

3、工程地质水文地质条件；

4、气象条件：本项目区域地处中纬度属亚热带湿润季风气候区气候温和四季分明，春暖夏热，秋爽冬寒，春秋季短，冬夏季长，雨量充沛，无霜期长。

年平均气温 15-17℃

一月份最低平均气温 3-4℃

极端最低气温-12℃

七月份最高平均气温 27-28℃

极端最高气温 40-41℃

平均无霜期 235天

年平均气压 1014毫巴

最低气压（夏季）994毫巴

最高气压（冬季）1056毫巴

年平均相对湿度 70%

年最大降雨量 2460mm

年最小降雨量 1400mm

年平均降雨量 019mm

日最大降雨量 320mm

最大积雪厚度 325cm

常年主导风向西南风。交通条件：公共设施条件 ：

（1）供电 ：10KV高压线路在场址附近，通过本项目自建变配电站安装800KVA变压器1台以满足本项目用电需要。

（2）供水：本项目用水由XX市自来水厂供给水质优水量能满足本项目需要XX市自来水厂供水主管在本项目建址附近通过。

（3）排水：场区内辅设排水管网实行雨污分流，各类生活污水经地埋式微动力生活污水处理装置处理达标排放。

（4）空调及供热：本项目设置冰蓄冷中央空调系统，夏天制冷同时回收废热加热洗浴用水，冬天利用蓄热电锅炉供暖。

二、主要设备

主要设备明细表：

三、配套设施

1、给排水

（1）、给水

a、用水量本项目设计日最大用水量为 700 吨

b、水源本项目所需生活用水由XX市自来水公司供应

c、水质水压要求 ：职工生活用水及生产用水应符合《生活饮用水卫生标准》GB5479-85要求。水压要求：依据上述水质水压水量要求按照公司生产区的供水能力设计采用生活生产消防联合供水的管网形式。

(2)、排水

项目排水采用雨污分流制,大部分地面雨水经过地形自然排放水系,不易自然排水处可设置雨水口,将雨水汇总后通过雨水管排入附近水域,生活污水经有动力污水处理装置处理达到GB8978-2002一级标准后一部分排入附近排污井。

a、排放量：本项目用水量每天500 吨，年废水发生量为 1316 万吨，排水分为污水排放及防洪排水二个系统。

b、生活污水：生活污水包括餐饮污水，客房卫生间污水等，景区内排水问题十分重要，不能因景区开发而污染环境，因此，所有污水必须经污水处理设施处理达到污水综合排放标准GB8978-2002一级标准后，部分水可回用，作为绿化和冲洗用水，生活污水处理按以下流程进行，污水→化粪池→小型一体化污水处理设备→中水回用，本项目新建污水处理池2175立方米.2、供电

（1）、供电设计

a、用电负荷等级，按本项目性质和供电规程操作，无特殊要求其用电按二级负荷考虑。

b、供电系统，本项目用电均由变配电房供给，电缆可架空或埋地引至用电点。

c、电力线路敷设应考虑场区内照明电力防爆防腐方面的要求。

b、设置功率因素自动补偿屏平均功率因素COSф≥09。

e、采用变压计量在变电房高压侧设总计量柜，低压侧设照明计量装置，各用电回路装设低压计量表，以便加强管理和考核用电指标。

（1）、过电压及接地保护：为了使变电房及各用电设备安全运行，在变电房设工作接地及过电压接地保护，并连成一体，做成环状接地网，从而降低跨步电压和接触电压，各建筑物进户线距变电房距离大于50米的均设置，重复接地装置进户后采用TN-C-S系统，变电房接地电阻R≤10Ω。

（2）、电力设计

负荷计算及变压器容量选择，根据各专业所需的用电条件、用电设备分类按需用系数分别计算，然后综合确定本项目用电负荷。动力安装容量 KW，生活照明安装容量 KW，合计 KW。取负荷系数080，装机容量为104410KW，本项目设置2台5000VA变压器，变配电房70平方米。

3、通讯设施

a、通讯设施包括电话通讯，有线电视（CATV），数据网络和消防监控。

b、在场区内装设光缆通讯设施和宽带传输设施。

c、有线电视CATV系统尽量利用地方电视讯号，同时建立卫星电视接收系统，以丰富宾客文化生活。

d、场区内设置消防灭火设施和消防监控中心，所有客房和娱乐活动场所都装设感烟、感温等火情探测装置和消防设施，设置完善的声光报警讯号和通风排烟喷淋等自动控制设施。

e、场区内设置有线电视监视系统在各个建筑的门口、走廊过道等重要地点均装设电视摄像头，并配备录像等监控设备。

f、通讯设施费用分别计入工艺设备、消防费用中。

五组织机构与人力资源配置

（一）、组织机构：本项目承办单位为 房地产开发有限责任公司，该公司实行董事会领导下的总经理负责制，组织机构完善，规章制度健全，本项目基本建设由 房地产开发有限责任公司现有机构管理，工程竣工后委托国内知名娱乐管理公司负责运营，组织机构详见管理机构图。

（二）、人力资源配置

1、生产作业班次：三班制

2、年工作日：年工作日365天，每班工作8小时

3、劳动定员：本项目劳动定员170人，休闲娱乐旺季视需要聘请临时工20人,4、员工来源及招聘方案：本项目员工实行全员聘用制，管理人员应具有相应专业大专以上文化水平，中高管理层人员从本公司管理人员中选拔，专业技术人员通过人才交流中心招聘，服务人员有部门主管在社会招聘。全体员工上岗前需经过不少于15天业务技能和安全培训。

六、经营管理

（一）、品牌建设：

一是服务品牌的命名在服务品牌的发展过程中，服务品牌命名经历了一个由同质到差异，由普通到个性，由直白到概念，由行为到理念的过程，优秀的服务品牌同样始于命名，既要容易识别和突出行业特色，又要个性化，还要易于传播，如可以采用主品牌辅品牌的形式，或者是主品牌服务品牌的形式。

二是专业服务形象体系，品牌识别系统BIS是形成品牌差异并塑造鲜明个性的基础，基本可以分为三个组成部分：理念识别（MI，包括服务宗旨、服务方针、服务哲学、传播定位）等。视觉识别（VI、包括标准色、标准字、LOGO、卡通形象、服务车辆、人员着装等基础要素、应用要素系统）。行为识别（BI，包括服务语言、服务动作规范）等。企业可以把服务品牌化理解为服务营销上的一次变革，首先要变的就是理念MI部分以及其他基础部分（如VI、BI），然后才是组织、流程的变革，很多企业在打造服务品牌时都意识到了这一基础工程对服务品牌进行了较为完美的诠释。

三是专业服务渠道体系。专业化服务渠道是一个体系可以包括多个子渠道，如人员服务渠道（销售服务人员主动服务），电话服务渠道（电话中心或呼叫中心），网络服务渠道（专业服务网站渠道媒体服务专业平面服务刊物），声光电媒介服务资料）等，店面服务渠道（如特许授权服务店），会议服务渠道（组织客户俱乐部），24小时在线服务等多方面。

四是建立快速反应机制。速度创造激情，时间也能产生竞争优势，企业快速反应，不仅代表品牌诚信形象，更可把有损服务品牌的危机事件化解萌芽之中，企业在持续经营过程中难免遭遇危机，特别是新环境下的网络危机，很多企业之所以平安地度过了危机，是因为巧妙地、快速成功地实施了危机公关，特别是基于网络的危机，公关不仅化危为安，而且提升了品牌综合形象。

五是科学运作服务品牌传播。服务品牌塑造需要传播，但在服务品牌形成过程中仅凭传播过程说得好听还不行，在实际中做得好才行，在传播的过程中既要嗓门大，又要声音动听，整合资源进行传播。在服务品牌在传播方面，公关传播需要与广告传播同行，因为服务品牌需要认知、需要口碑，对于口碑的形成，双向沟通（公关传播）比单向沟通（广告传播）更有效。因此，企业一方面要把活动传播、事件传播、新闻传播、人际传播等工作做好，另一方面要增强广告在服务品牌营造过程中的作用，广告在服务品牌营造中所发挥的作用主要集中在信息告知上，如服务品牌信息发布、服务活动发布，是一种单向沟通。

六是对服务品牌的动态管理。虽然许多企业对服务品牌塑造的意识都在增强，但许多是：品牌名称模糊、或者没有明确的品牌名称、或者品牌名称趋同于其他企业，个性和识别性不强：服务品牌有名无实，尽管品牌名称美眼动人，甚至还玩起了概念，但在光环的背后都没有实际的内容来支持，服务品牌缺乏根基而成为空中楼阁，做服务品牌没长劲儿，喊了几声便没有了下文，服务品牌成了做秀的工具，在服务品牌的塑造过程中，需要持续的资金投入和持久的品牌营造的耐力，事实在在地做出服务品牌。通过服务设施的完善、服务人才的规范与标准、服务自助与自动化、统一的规范管理与灵活运作等等来对服务品牌的动态管理。一个成功的品牌是一个好的产品、服务、人或地方，使购买者或使用者相关的或独特的最能满足他们需要的价值，而且它的成功在于面对竞争能够继续保持这些附加价值。品牌的附加价值由增值服务，独特体验、精神享受等方面构成。这为品牌战指明了方。向企业在经历口水战、概念战、价格战、广告战等低层次商战手段后，最终要进入高层次商战阶段——品牌战，而品牌战的核心和附加价值很大程度都体现在服务上。客户服务品牌化，使之更具有个性、识别性、成为承诺和商业信誉的代名词。让服务品牌可以和企业品牌、员工品牌、技术品牌、产品品牌共同服务于产品营销。在下一轮的商业竞争中，营销将因服务品牌而更精彩。

（二）、内部管理 ：

a、顾客忠实体系。顾客忠实目标A顾客回头率保持在60；B为客人服务满意率保持在95；C对竞争对手进行服务质量检测；D减少顾客的投诉率；E提高项目开发创新效率；F努力扩大市场份额客，流量力求达到1000-1500人/天，在同行业占据领先地位。顾客忠实感的建立：A首先要理解企业的经营理念并加以引申由使客人满意到让客人达到愉悦，直至赢得宾客信赖，创造酒店的卓越品质。我们将着力于认知宾客的重要性，预知宾客的需求，灵活处理宾客问题，及时补救出现的问题来取得宾客的满意。〈1〉关注和认知宾客：这是使得宾客感觉自己特别重要和特殊的途径；对客人提供个性化的服务和感谢；特别关心客人的个别需要；显示对客人的敬佩。〈2〉预知宾客需求，在顾客开口前就提供其需要的服务，把自己放在顾客的位置；细心观察记录顾客档案。〈3〉员工灵活的态度：鼓励员工在与客人接触中，灵活处理突发事件，从不对顾客说“不”：（不得不说时，提供其他选择）使客人放松，使客人喜出望外。〈4〉给员工更多的权力，〈5〉实现更多的内部交流，掌握准确的信息。〈6〉建立灵活的内部机制〈7〉在员工决策失误后表示感谢，并理解其感受，然后结合实际情况提出建议，给员工信心〈8〉迅速处理解决宾客问题对建立宾客忠实感至关重要包含以下内容：道歉、理解宾客、感受紧迫感、一步到位、跟进调查。

b、管理人员工作原则

（1）、我们将在与所有人相处时要表现出真诚关怀备至。

（2）、我们将在每次与顾客接触中尽可能的为其服务。

（3）、我们将保持服务的一致性。

（4）、我们要确保我们服务过程方便于客人及员工

（5）、要求每一位管理人员尽可能与顾客接触

（6）、我们要在现场管理当中及时作出果断决定

（7）、我们将为我们的员工创造一个能使他们个人事业目标达到的环境

（8）、客人满意是我们工作的动力。

c、管理措施

(1)、实行A管理模式即垂直管理

A、一个上级的原则不能越级管理不能越级汇报工作

B、责权利一致的原则各区域的责任与完成责任所需的权利一致

C、无空白无重叠的原则同一区域不能同时有两个同级的员工负责

(2)、人性化的管理方法

A、主要指在教育员工方面采用感情沟通,让员工自己面对错误并认识错误,然后依据有关条例进行处理,避免管理人员在对员工进行处罚后员工的不满情绪

B、坚持原则照章办事不徇私情，加强问题处理的透明度

（三）管理方向

A、人：

（1）、服务一致优异

（2）、卫生符合酒店标准

（3）、劳动纪律符合员工手册规定

（4）、环境力求完美，卫生符合酒店标准，通风良好，温度适宜，灯光符合区域要求，气温清新，装饰幽雅美观

（5）、营销意识及业绩良好

B、财物 ：

（1）、认真交接保管

（2）、使用严格按照规范程序进行并会日常保养维护

（3）、努力降低损耗节约成本

（4）、物品摆放美观整洁

C、信息：

（1）、掌握顾客反映的情况并记录

（2）、了解企业内部信息并向上反馈

（3）、了解同行业的情况后及时汇报

（4）熟知酒店下达的指令销售计划

D、时间

（1）、要有严格时间观念遵守劳动纪律

（2）、充分利用时间为自己作好工作的时间计划学会时间支配

（3）、讲究时间效率提高工作进度

（四）日常管理

A、工作系统

（1）、确立每日工作目标并向下传达量化确定个人责任制

（2）、按任务抓好工作的组织安排落实完成各环节

（3）、确保每日工作任务按时按量按质完成

（4）、对当日工作进行记录并自我评定作为以后工作参考

B监督系统

（1）、实行现场管理工作制度，管理人员随时改进提高工作质量，并接受顾客投诉

（2）、实行员工自检互检，上下级互相监督，质量检查定期不定期检查等多级检查制度

（3）、设立员工意见箱，解决工作中隐藏的问题

（4）、制定岗位损耗指标，科学的使用水电消耗品等设备，控制员工恶意浪费行为

C激励系统

（1）、每季度评选优秀员工5名，凡被评定的优秀员工奖励300元，并附加其他奖励

（2）、流动红旗班组实行月评定，凡是服务、卫生、顾客表扬综合方面特别突出者，该班组被授予流动红旗，并每人奖励50元

（3）、员工罚款基金员工所有罚款将作为员工业余文化生活的补贴

（4）、建立员工图书室、运动馆，用来陶冶员工情操，提高员工身体文化素质

（5）、每年员工旅游2次分别在51 和101前后

（6）、建立员工日酒店，领导和员工举办茶话会倾听最真实的声音，展望企业前景，增加员工和企业的凝聚力

D、培训系统

（1）、日培训，每天进行服务技术训练

（2）、月培训管理人员，总结经验，对员工工作分析并提出改进意见教育员工

（3）、管理人员自身素质培训借助以往经验揣摩工作方法改正工作缺点，学习上级教授管理艺术，提高管理水平

E、卫生系统

（1）、落实岗位卫生划分卫生严格按照酒店标准进行打扫

（2）、客人用品坚持一客一消毒

（3）、加强层级检查巡视制度

（4）、配好清新剂及香水并适当喷洒保证环境气问良好

（5）、服务战略

A、酒店实行定制化服务：定制化是个性化灵活化极致化的表现，服务总体体现出热情温馨周到细致

B、员工应具备的业务素质

（1）、语言表达能力：服务员要求言语清楚，表达意思完整准确流利

（2）、应变能力：思维敏捷，揣摩客人意图，马上给客人回答或提供服务项目

（3）、表演能力：根据推销环境和解决顾客纠纷需要，会同其他服务员或管理人员扮演角色处理问题

（4）、幽默会话能力：服务人员要掌握幽默会话以备服务的需要

（5）、交际能力：你的服务过程其实就是服务员同客人交流的过程，只有具备良好的交际能力在服务中不卑不亢保持良好的心理素质才能赢得主动

（6）、观察记忆能力：服务员要善于观察宾客的动态和喜好，并做好记忆以便为宾客做好更加准确到位的服务

（7）、业务能力要求：服务员对基本的酒店的业务知识和专业技能熟练掌握，并运用自如

（8）、容忍能力：在服务当中难免会遇到客人误会和刁难，服务人员一定要具有宽阔的胸怀和忍让的能力，时时事事处处为宾客着想，达到宾客满意

（9）体力服务工作：是一项持续性很强和繁琐的工作，特别是体力消耗很大，所以要求服务员要具备良好的身体素质才能胜任本职工作

（10）、魅力服务行为：同时也是你赢得宾客信赖和信任的过程，服务人员良好的素质会转化为个人魅力，成为宾客的向导和朋友

C、做到优质服务的法则

（1）、顾客第一：因为我们的产品服务对象是高消费者，因此，只要你服务好，他们才会付钱，这样把顾客看作能为我们不断带来更多利润和工资的就十分重要了

（2）、微笑微笑：是一种各国宾客都理解和喜欢的世界性欢迎语言

（3）、真诚、诚实友好：这要求服务员一定尽力为顾客服务，一定要用友好积极的态度和语言与客人沟通

（4）、提供快速敏捷的服务，服务员要根据顾客的服务要求和投诉的问题，及时采取服务行动，以表示你在时刻关心客人

（5）、至少要经常使用两句有魔力的话语，当客人向你走来时，你要说我能帮你吗？当客人向你道谢时，你要说不用谢

（6）、佩戴好你的工牌：主要为了便于宾客和你联系

（7）、要有和其他人相互工作的团队精神

（8）、每一位服务员都要为自己修饰的容貌而骄傲，这样就要求每一位员工都要注意清洁卫生，制服必须平整干净

（9）、在顾客问候你之前，先用尊称向顾客问候，这是因为世界上最亲切悦耳的声音就是听到自己的名字，我们以顾客的姓再加上尊称问候客人，就会给客人一种宾至如归的感觉

（10）、服务人员要熟悉自己的工作。熟悉自己公司和相关信息

C、对员工的服务要求

(1)、舒适:宾客来消费,首先是要求有一个舒适的环境,所以服务人员一定要创造一个温馨洁净的待客环境达到顾客满意

(2)、清洁舒适的环境来自于卫生的洁净程度和物品的摆设,要求服务员按照酒店要求对所辖区域进行清理和维护,创造一流的环境卫生

(3)、礼貌:顾客到店消费,要求有尊重感，服务人员良好的礼貌行为和礼节会让宾客感到特别的礼遇，而对酒店留下美好印象

(4)、细心：顾客的每一方面都力求完美，要求大家对待每一项工作务必认真观察，谨慎对待，让客人满意

(5)、沟通：人是情感动物需要别人的理解和帮助，作为服务人员更应该掌握与顾客沟通的技巧，时刻关注宾客提高快速服务，令客人满意

(6)、安全：客人选择酒店消费，首先是考虑安全，所以安全环节特别重要，要求服务人员要保守客人隐私，保护好客人财产和生命安全，是赢得宾客的保障

（五）、安全战略

（1）、落实安全岗位责任制，制定本岗位的财产防火防盗预案

（2）、实行领导检查，保安部督查两级岗位检查制度

（3）、加强岗位巡视保证宾客财产安全杜绝火患

（4）、学会使用消防设施

（5）、对本岗位的设备常备检查确保无使用隐患

七、投资估算及资金筹措

（一）、投资估算依据

建筑工程费用：参考类似工程的造价。

工艺设备费：用定型设备价格。根据生产厂家提供的产品样本和设备出厂价及市场询价

其他费用：按有关计费标准估算。

流动资金：按分项详细估算法估算

铺底流动资金：按全额流动资金的30%计算详见《流动资金估算表》

（二）、项目建设投资估算

土建投资及构成，设备投资及构成，其他投资及构成详见《投资估算表》

总投资估算表

（三）、资金来源与筹措

本项目总投资8500万元按如下方法筹集，建设单位自筹资金 万元，其中自有资金 万元，融资 万元，申请银行中长期借款 万元。

（四）、资金使用计划

本项目建设期二年半，固定资产投资分年分批投入，第一年约占 %，第二年约占 %，流动资金按生产负荷逐年追加《投入详见《投资计划及资金筹措表》

八、财务评价

（一）、财务评价依据

（1）、国家计委建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第二版1993年

（2）、国家计委颁发的《投资项目可行性研究指南》试用版2002年

（3）、《中华人民共和国增值税暂行条例》 1993年

（4）、《中华人民共和国企业所得税暂行条例》 1993年

（5）、建设单位提供的有关数据和资料

（6）、参加本项目研究的其他专业提供的数据和资料

（二）、项目建设期、经营期、计算期、项目拟 年建成，经营期 年计算期 年

（三）、项目总投资及资金筹措

（1）、项目总投资取整万元计算。本项目总投资8500万元，其中建设投资6910万元，建设期贷款利息 万元，铺底流动资金 万元

（2）、资金筹措建设单位自筹建设投资 万元，包括融资和铺底流动资金 万元共计 万元，申请银行长期借款 万元，自筹资金占总投资的 %

（4）、用款计划：

a、建设期为2年半，按建设工程的进度要求，固定资产投资分年分批投入，第一年约占 %，第二年约占 %。

b、流动资金按经营所需分三年逐年追加投入直至计算期满。

（四）、财务效益分析

财务评价基准对照指标为:基准收益率18%,基准投资回收期 年,投资利润率12%,投资利税率18%.1、成本估算:

（1）、水疗会所日常支出按该项营业收入的10%估算。

（2）、餐饮服务的直接成本按该项营业收入的40%估算。

（3）、宾馆客房直接成本按该类营业收入的10%估算。

（4）、医疗保健服务的直接成本按该项营业收入的20%估算。

（5）、商品营销直接成本按该项营业收入65%估算。

（6）、广告推销费用以及差旅交际等费用按总营业收入的3%估算。

（7）、燃料动力购买费用估算详见附表2-3。

（8）、其他费用估算按营业总收入的1%估算，其他费用包括办公费，职工制装费，管理费用和不可预见费用等，此外土地使用费包括在其他费用中。

（9）、人员工资及附加定员154人，其中中高层管理人员平均年工资45000元人，一般职工平均年工资35000元人，按工资总额的39.3%计算社保、医保、失保和福利费用。

（10）、折旧费和摊销费建筑物投资综合折旧年限按30年，直线法折旧，残值率5%，设备投资及其它投资综合折旧年限按16年，直线法折旧，残值率5%，无形资产及开办费摊销年限取5年或7年，土地使用权费用按 年摊销。

（11）、修理费按固定资产折旧费的30%计算修理费。

（12）、财务费用借款利息支出计入成本详见《总成本费用估算表》。

2、营业分析：

（1）、客房营业收入：考虑到市场竞争因素和市场价格的波动因素，客房的入住率按70%计算，100间×70%入住率×150元×360天。

（2）、餐饮服务收入：中晚餐300位天×就餐率20%×30元位×360天。

（3）、水疗会所营业收入：300位天×120元位×360天

（4）、KTV包房营业收入 ：40间使用率70%×200元间×360天

（5）、医疗保健收入：300位20%就诊率×200元×360天

（6）、商品营销收入：300位客人×10%购买率×200元×360天

按以上方法估算达纲年营业收入合计为1950万元以上，详见附表,《营业收入和营业税金及附加估算表》

3、营业税金及附加

营业税 ：营业税税率按5%

（1）、城乡建设维护税以营业税额为基数取5 %

（2）、教育费附加以营业税额为基数取4 %

（3）、利基金以营业总收入为基数取0.6‰ 详见附表《营业收入和营业税金及附加估算表》

所得税 ：所得税税率按33 %，按税后利润的10%计提盈余公积金，按5%计算公益金，详见附表《损益表》

3、财务分析

（1）、损益表以计算期第五年计算，年营业收入1950万元，营业税金及附加 万元，总成本费用676万元，利润总额,1257万元，投资利润率为58.5 %,投资利税率为48.32%，资本金利润率为19.78%,投资税后利润率为43>5 %

(2)、资金来源与运用平衡:根据计算期每年收支情况编制的《资金来源与运用表》,显示累计盈余资金为 1250万元,盈余足以抵偿投入

(3)、资产负债表:该项目计算期各年资产负债率详见《资产负债表》

(4)、现金流量表:计算根据逐年现金流入量和流出量编制了《现金流量表》(全部投资),计算结果为:所得税前,内部收益率为20.57%,按折现率i= 12%计算的财务净现值为 690万元,静态投资回收期包括建设期为6.19年,不包括建设期为4.19年,均好于基准对照指标

(5)、盈亏平衡分析:根据正常年营业收入,固定成本,可变成本,营业税金及附加,求得用生产能力表示的盈亏平衡点为30.94 %。

(6)、敏感性分析:根据该项目的特点,选取营业收入、经营成本和固定资产投资三项为变动因素进行敏感性分析，分别就全部投资的所得税前的情况作出13种方案，详见《敏感性分析表》从表中可看到，变化比较平稳，在±10增减幅度内，其内部收益率和投资回收期都是可以接受的，说明该项目具有一定的抗风险能力

4、综合技术经济指标及财务评价结论：

各项技术经济指标详列于《综合指标汇总表》 从上述分析可以看出该项目的内部收益率高于基准收益率，投资回收期低于基准投资回收期，投资利润率和投资利税率均较高，并且只要达到生产能力的30.94%,即可保本,风险较小 ,因此,该项目在财务上是可行的.九、可行性研究结论

（一）结论 ：

1、国际医疗保健休闲会所建设，按四星级标准和现代时尚风格建设和装修，贯彻科学发展观和可持续发展的理念，注重人与环境和谐，营造绿色环保生态会所。

2、本项目建筑方案，工程方案、设备方案和环境保护方案可行，布局合理，投资规模适中。

3、房地产开发有限责任公司法人代表 是成功的企业家，对本项目有较强的驾驭能力，这是本项目成功实施的保证。

4、财务评价表明本项目经济效益较好，财务风险较小，本项目实施将为承办单位带来可观的经济效益，为当地休闲娱乐业增添新的亮点。

综上所述，本项目是可行的，是一个投资少，见效快，风险小，利润高的好项目。