信息化管理制度5篇

第一篇：信息化管理制度

第一条、第二条、第三条、第四条、第五条、第六条、内蒙古伊利实业集团股份有限公司

信息化管理制度（试行）

第一章、总则

为了推进企业信息化建设，加强计算机及网络设备的管理，加强各种软件应用系统的开发、购买、应用的管理，加强设备及信息的安全管理，规范采购流程，明确职责，特制定此管理制度。

本管理制度适用于内蒙古伊利实业集团股份有限公司所属各事业部、总部各部室中心、各分子公司。

第二章、设备管理

内蒙古伊利实业集团股份有限公司及所属事业部、分公司的计算机及相关网络设备、配套设备统一由战略采购部组织招标或比价采购。集团所属各子公司按招标或比价确定的设备配置及参考价格进行采购。

根据实际需求，各部门在每季度开始10日内将本季度采购计算机及相关网络设备、配套设备的计划以立项申请的方式报信息工程部，信息工程部对需求进行初步审核后汇总立项，上报战略经营管理部审批。子公司按各自公司制度进行报审。

立项批准后，由战略采购部负责组织采购工作，信息工程部配合并参与工作的开展。根据购买设备的数量、金额，可采取公开招标、询价比较等方式进行采购，严格按照公司《物资与服务采购管理办法》的相关规定和其它要求，组织实施招投标工作。参与招标或比价的供应商至少3家，从性能、价格、服务等多方面考虑进行选择。

评标结果批准后，各部门分别和供应商签订采购合同。合同由集团信息工程部统一制作，编号使用，需要签订合同时由各事业部或分公司到信息工程部领取合同书，并登记相应项目,子公司的合同签订按集团统一格式自行办理，按审批权限逐级报审。

第七条、认真组织验货、安装和维护工作。供货商将设备送达安装地点后，由信息工程部、使用部门和供货商三方开箱验货，待使用部门签字确认后，由信息工程部进行设备登记，配合供货商技术人员进行安装调试，并及时转入正常维护管理程序。

第八条、严格落实固定资产登记制度。设备到达后，办理入库手续进行资产登记，使用部门领用时由信息工程部办理领用手续。

第九条、认真落实财务管理制度，保证帐物一致。设备验收后，根据合同规定办理付款，财务部门办理付款时需检查登记手续及发票。

第十条、计算机设备投入使用后，呼市及北京地区的日常维护及维修工作由信息工程部统一负责。计算机及外设在使用过程中所需的耗材由信息工程统一采购，主要包括设备本身所属配件、存储设备（U盘、移动硬盘、光盘等）、无线上网卡等，纸张除外，设备使用单位有采购需求时，事业部由行政部门统一审核并汇总后上报信息工程部，总部各部门由部门负责人确认后报信息工程部进行统一采购。其它地区及子公司计算机设备的日常维护与维修由各地自行负责，信息工程部对费用发生情况做不定期抽查。

第十一条、信息工程部对计算机设备的使用情况要开展定期检查或不定期抽查，保证设备的正常运转，检查结束后要做出检查报告。

第十二条、设备出现故障后，使用人员必须及时向信息工程部进行报修，维修工作人员接到报修后必须填写维修记录单，根据情况判断故障原因，提出相应的解决办法并向使用人员进行说明。设备故障解除后，记录维修情况，建档管理，并且由用户签字确认。

第十三条、设备采购完成后，在资产管理部门建档的基础上，信息部门需另外建立该设备的相关档案。档案内容包括：设备基础资料、设备相关技术资料、设备维护记录。各使用部门对计算机设备需建立台账进行管理。

第十四条、公司内各部门间计算机设备的借用，必须经双方部门负责人签字确认后办理。公司原则上不允许计算机设备外借，如有特殊情况需要外借，必须经设备所有部门负责人签字确认，报信息工程部批准并监督。

第十五条、公司内部部门间计算机设备的调拨，按照公司资产调拨管理规定办理，需经信息部门同意并备案，由资产管理部门批准后办理。分子公司间的资产调拨执行伊利公司相关资产调拨规定。第十六条、计算机设备因使用年限过长老化或因故障不具维修价值时可进行报废处理，由使用部门提出报废申请，信息工程部对申请进行审核确认后报集团公司财务部进行报废审批。批准后，由信息工程部汇同财务部进行报废处理。

第十七条、设备到位投入使用后，使用部门或人员不允许进行私自开拆更换配件。未经信息工程部人员确认，不允许其他单位或个人进行设备修理、维护和检测。

第十八条、由信息工程部统一对计算机进行域管理，按集团网络规划进行IP地址划分，每个部门指定地址段，不得擅自越界使用，个人电脑IP地址不能随意改动。

第十九条、设备投入使用前要确定计算机名，名称编码规则以数字为主，按部门规则划分。

第二十条、每台计算机需配备UPS电源1台，下班后要检查UPS、计算机、打印机等设备是否关闭，若有停电现象（UPS发出报警），要及时关机。UPS设备要定期检查，定期做充放电处理，以保证UPS正常工作，发现问题要及时做出处理。

第二十一条、各单位机房需配备空调、防火器材，需配备在线式长延时UPS以保证停电时需要，机房需具备防静电、防雷设施。呼和浩特集团公司总部机房、各事业部机房及北京数据中心机房由集团公司信息工程部统一管理。其他地点机房要求有专人管理，出入机房必须履行登记手续。

第三章、应用系统管理

第二十二条、通用软件指日常行政办公必须的计算机软件，包括系统软件、办公软件、杀毒软件、压缩软件等，如：Windows XP、Office2000、WinRar、瑞星杀毒软件等。

第二十三条、各种通用软件的保管、使用、管理由信息工程部负责。

第二十四条、计算机设备采购时必须附带正版操作系统软件，各种通用软件购置到位投入使用前，将软件授权连同原版光盘要由信息工程部统一建档管理。

第二十五条、软件使用时，由信息工程部管理员刻录备份光盘交使用部门进行使用，并做使用登记，从借用之日起2日后必须交回，特殊情况提前说明。不按时交回的，停止该部门的所有软件借用。

第二十六条、员工必须遵守国家的著作权法，禁止使用盗版与非法软件，并负有对其他网络用户的监督职责。一经发现上述违法行为，立即销毁软件、并追究行为人的法律责任。

第二十七条、未经允许任何人员不能将公司购买的软件、合作或自行开发的软件（包括软件源代码、编译后的可执行文件等）进行刻录、复制或转借个人、单位使用，一经发现追究法律责任。

第二十八条、每台计算机必须安装杀毒软件，杀毒软件由信息工程部统一采购，计算机到位后立即安装杀毒软件，并对计算机进行杀毒处理。

第二十九条、每台计算机所安装的通用软件要在计算机设备档案中进行登记，未经允许不得安装其它的软件。公司网站上提供的办公软件可自行安装使用。

第三十条、软件开发指因工作需要由信息工程部软件开发人员自行设计编写或与其他单位合作进行的程序编写。软件开发完成后版权及使用权归伊利集团所有，公司可进行软件著作权的申请。

第三十一条、软件开发的需求由业务部门提出，业务部门将应用需求提交信息工程部，信息工程部首先进行需求分析，形成需求报告。在汇同业务部门进行分析后确定开发方式（自主、合作），提交开发报告（包括需求、解决方案、时间、费用），批复后进行程序开发。

第三十二条、开发过程中系统用到的组件必须有明确的功能定义。对组件的接口的设计事先有完整的纪录。建立程序原代码的提交库，并建立完整的原代码的提交的流程管理制度。原代码只允许一人改动，改动前先要从提交库申请出原代码，改动后再送进提交库。改动完毕先要在开发工程师的机器上编译，与其它组件一起运行过，确证没有致命的缺陷后，才能送进原代码的提交库。每个软件开发工程师编写的原代码都有至少一个以上的同事对程序进行审查。建立原代码编写的规范。每个软件开发工程师都应按照规范进行程序设计，包括编写的风格、格式、组件接口的规范, 使用说明的撰写。编写完成后要进行相应的测试并提交测试报告。

第三十三条、软件开发完成后要建立档案，记录系统功能、开发时间、开发人员、费用、使用部门等信息，连同需求报告、开发方案、测试报告、源代码、验收报告等交档案管理员存档管理。

第三十四条、开发人员负责软件投入使用前的培训并制作用户使用手册。第三十五条、业务管理软件包括如ERP系统、分销系统、财务系统等集团统一购买的大型管理软件和自行开发的小型业务管理软件。

第三十六条、业务管理软件使用制度的制订与下发根据各系统的实施应用情况，在正式上线前完成。

第三十七条、软件购买到位后，由信息工程部建档管理。档案内容包括软件名称、购买（开发）时间、使用时间、使用部门等信息，软件授权书及原版光盘一起保存于集团信息工程部，使用时办理借用手续。

第四章、安全管理

第三十八条、每个使用计算机设备的人员必须有相应的用户，用户的建立由相应的系统管理员进行，用户名称一般以使用人员的名字缩写为主，遇有重复名称时可采用姓的全拼。

第三十九条、系统管理员对用户要建立档案，档案中要列明用户的名称、部门、建立时间、当前状态、权限等信息。

第四十条、用户的密码要求至少6位，密码的编排要科学合理，不得使用诸如“123456”、“888888”、电话号码、生日等简单易猜的编码。个人的密码要注意保管，不得随意泄露给他人，如因特殊原因需将密码告诉别人使用，使用完成后必须立即更改。

第四十一条、用户账号的申请，需书面提出，由所在单位人事部门确认后，报信息工程部系统管理员，由系统管理员进行建立，并按相应岗位做出权限分配，账号建立第一次使用时必须进行密码更改。

第四十二条、使用人员岗位变动或离岗时，所在事业部或公司人事部门必须及时将情况反馈到人力资源部，人力资源部在接到修改申请后完成相应用户账号的修改或删除处理。

第四十三条、系统管理员所掌握的管理员用户的密码要特殊管理，密码长度至少8位以上，编码中至少两种不同的符号；管理员密码应两人管理，管理员将密码设立好后，要将所管理的系统的名称及管理员用户密码做书面文件，密封后交档 5 案管理员保存，档案管理员做相应登记。主管人员要对密码进行不定期抽查，检验密码的正确性，抽查后要对密码进行修改并重新密封归档。

第四十四条、用户密码要定期进行修改，至少30天一次。系统管理员要定期（或不定期）对普通用户密码及权限进行检查（或抽查）。

第四十五条、计算机硬盘上的文件要定期进行备份，备份方式可采取建立文件服务器、刻录光盘等方式。设立文件服务器的单位要对存储在服务器上的文件进行管理，给各使用部门开辟空间后，同时要分配相应的权限，使用部门不得将与工作无关的文件上传至服务器上。为了提高磁盘的利用率，文件服务器上的文件要定期清理，信息工程部有权删除无用的文件。

第四十六条、刻录光盘进行文件或数据备份时，首先由文件所有者将文件进行整理，存储于一个文件夹中，然后由信息工程部进行光盘刻录，并做登记备查。

第四十七条、应用系统的数据备份由系统管理员负责，备份至少2份，并存放在不同的地方，周期按系统使用情况确定。

第四十八条、计算机设备投入使用前必须安装正版杀毒软件，杀毒软件要及时升级更新，病毒查杀要设置为定期启动，频率至少保证每周一次。

第四十九条、不明来历的邮件或文件不要打开，发现后应立即删除。

第五十条、遇有病毒发作的时间，信息工程部需提前进行公告，并将应对办法告之，使用人员要按通知进行相应处理。

第五十一条、计算机的使用人员在使用时若发现有可疑情况出现时，要及时通知信息工程部相关人员进行处理，确为感染病毒，要立即中断网络物理连接，进行杀毒处理。

第五十二条、网络对外出口要配备防火墙，安装入侵检测系统和漏洞扫描系统。防火墙、入侵检测及漏洞扫描系统要专人管理，合理配置策略，防范外来攻击。

第五十三条、管理员每天要对日志进行浏览，发现问题及时做出处理，并做好记录。第五十四条、备份的文件要建档管理，借阅进行登记，用后交回，不得将备份带离公司以外。

第五十五条、不得随意使用U盘、移动硬盘等存储介质进行文件的复制、移动等，各部门使用的移动存储设备要建档管理，不定期抽查。外来的各种存储工具，因工作原因需使用时，必须由信息工程部进行登记并检测后，方可进行使用。

第五十六条、未经允许不得随意设置文件或文件夹共享，确因工作需要设置临时文件或文件夹共享时，必须进行权限分配，工作完成后立即取消共享设置。

第五十七条、未经集团信息工程部批准，任何工作人员不得带领本部门以外的人员进行应用系统、网络结构的参观与演示，不得将系统或网络的使用情况对外传播。

第五章、管理制度

第五十八条、数据线路除满足日常使用外，还应留有备份线路，备份线路的带宽可略少于使用线路，但必须保证线路畅通。

第五十九条、机房、服务器、主交换机等设备应接到具有长延时的UPS设备上，至少保证1小时使用，普通计算机设备就接到后备式UPS设备上，断电后应及时关闭计算机设备和UPS。

第六十条、经常停电的工作地点需配备发电机设备，保证设备正常使用。

第六十一条、管理供电的部门在接到有计划的停电后，应及时发布通知告之信息工程部，信息工程部根据停电时间进行相应的安排。临时停电时，行政部门或动力部门就在停电30分钟内通知到信息工程部，以便针对停电做出相应措施。

第六十二条、主要设备应留有备用件，或配备易损配件，遇有突发情况时要保证设备尽快投入使用。

第六十三条、通信线路要与供应商明确突发事件的解决时间，减少对工作的影响。第六十四条、在计算机中安装正常办公所需之外的软件或工具，必须经信息工程部审核，由系统管理员进行安装，其他人员没有自行安装的权利。

第六十五条、各部门使用人员要爱护计算机及配套设施，严防机械性损伤，严禁非法操作，如因人为原因造成损坏，由责任人负责维修并赔偿。

第六十六条、不得随意更改计算机及网络中的各种设置。第六十七条、为了保证上网带宽，严禁使用各种多线程下载工具。

第六十八条、系统管理员要定期检查服务器系统日志，发现问题及时处理，确保系统正常运行。

第六十九条、使用公司的办公平台如OA系统、邮件系统、网站时，严禁乱发无用的通知、文件等垃圾邮件。不得利用公司的网络进行非法活动，传播反动、淫秽的内容。

第七十条、公司配备的计算机是供员工工作与学习使用，不得用于工作、学习之外的其他用途，如娱乐等。

第七十一条、禁止从网上下载各种与工作无关的软件、图片、视频等文件，不得下载使用QQ、MSN等聊天工具或游戏软件，严禁浏览反动的、淫秽色情的网站。

第七十二条、各事业部或分子公司要对使用计算机的部门进行调查，不需上网的计算机要从物理上中断上网的途径。

第七十三条、计算机使用人员短时间离开电脑时，必须注销用户或锁定计算机，长时间离开或不使用时必须退出系统并关闭计算机设备。

第七十四条、进行清产核资时，信息工程部要协助财务部门进行计算机设备核查。第七十五条、因调拨、借用以及工作交接、人员离岗等情况而发生计算机使用人员变更时，使用人员要对计算机内的数据进行整理，必要时可以要求重新安装系统。对设备的保管及维护采取“谁使用谁负责”的原则。

第七十六条、信息工程部要分定期和不定期，对计算机使用情况进行检查，检查情况要做记录。

第七十七条、对检查所发现问题的考核分三种情况处理：第一，浏览、下载反动、色情、淫秽的图片、视频等内容的，一经发现对当事人做开除处理，违反国家法律的行为由当事人个人承担法律责任，相关领导承担连带管理责任，考核1000元；第二，下载、使用诸如QQ、MSN等聊天工具的，下载、运行各种游戏程序的，下载黑客程序或病毒程序的，一经发现对当事人处500—1000元罚款，并中止电脑的使用权，由此影响工作的由当事人自己承担，相关领导承担连带责任，考核500元；第三，除以上两种情况外，其它的违反制度的情况，根据实际情况进行考核，考核额度50—500元。

第七十八条、所有员工应遵守企业的各种管理制度，不得利用计算机设备或网络泄漏企业的信息。

第七十九条、能够接触到各种数据信息的工作人员，要有保守企业秘密的思想，对故意泄露公司数据信息和利用公司信息谋取经济利益的人，要追究法律责任。

第八十条、在一年内，没有发现任何违反制度的部门可进行奖励，奖励可采取集团内通报表扬或发放奖金两种方式。

第六章、培训

第八十一条、信息工程部负责公司工作人员的计算机使用知识的培训。培训以内部讲授为主，内容以计算机日常使用知识及简单硬件故障排除为主，培训时间可采取不定期方式。

第八十二条、各单位如有培训需求时可向信息工程部提出申请，双方协调时间、地点、内容后进行培训。

第八十三条、使用计算机开展工作的人员要主动学习计算机知识，以利于自己工作的开展。

第八十四条、信息工程部将举办定期与不定期的考核，对考核不合格的人员要求强制学习，强制学习还不能达到合格要求的人员要劝退。

第七章、附则

第八十五条、此制度自下发之日起开始执行，由集团公司信息工程部负责解释。

第二篇：信息化管理制度专题

教育信息化管理制度

办公室电脑使用管理制度

一、学校的计算机要指定专人管理，负责人要管理好计算机，严格执行管理制度，并负责计算机的日常维护和相关软硬件的安装、管理。负责人要服从学校微机网络小组的管理。

二、为了保障文件、数据的安全性与保密性，不得随意更改计算机系统的设置，以保障信息正常交流。

三、教职工和学生要正确使用和操作计算机，以免因操作不当而损坏机器。不会使用者，要向其他会使用的同事和信息技术任课教师请教，不得盲目操作。使用发现故障或损坏，要及时报告给该计算机的负责人，负责人要查明情况，及时处理，不能处理得应报告给学校。

四、学校的计算机是为办公和学习而设，教师可以在网上备课、查阅资料、打印资料等；学生可以使用计算机进行学习。严禁访问不健康的网站，禁止玩游戏和观看影碟，发现一次对相关人员处以警告。

五、教职工和学生要爱护机器，保持室内清洁，及时擦好电脑桌，清除灰尘。电脑桌禁放化学药品、水瓶、水杯，禁止使用计算机时吃食物。特别注意防尘。避免阳光直射计算机，如遇强雷雨天气禁止使用计算机。

六、各使用计算机的部门，下班前要关好窗，锁好门，以防被盗。

七、计算机的负责人应及时对重要数据作好备份并作好标识。

八、计算机的负责人应定期用杀毒软件对磁盘作例行检查，并用系统工具整理硬盘。

九、计算机出现软硬件故障，必须及时向负责人报告，由专人维修，其他人员不得私自动手维修，否则，造成不良后果，按其损失照价赔偿。

十、严禁使用外来磁盘，如一定要使用，必须先杀毒，再使用。未经学校批准，计算机禁止外借和外来人员使用。

学生微机室管理制度

一、本室为信息技术教学的专用教室，不准从事与信息技术教学无关的活动。

二、上机人员要按照指定的机位就座，未经允许不得擅自调换计算机设备（如键盘、显示器等）。上机期间，要保持工作台面的清洁，保持室内卫生，保持安静，室内严禁吸烟。

三、上机人员必须按照规范操作，计算机工作异常时，应立即报告指导教师，不得自行处理。操作结束时，要整理好工作台面，按规范要求关闭计算机电源。

四、上机人员使用的软盘、光盘、U盘、移动硬盘等可移动磁盘，原则上必须是学校统一购置的，自备的可移动磁盘必须经管理人员的检查认可，粘贴准用标志以后方可使用。使用未经检查的软件造成计算机病毒传入计算机要依照规定严肃处理。

五、上机人员要爱护室内的设施，造成损坏要根据损坏程度给予赔偿。

六、学生微机室内的机器设备，要根据财会要求建立保管帐页和设施保管卡片，做到帐物卡相符。

七、管理人员要科学地维护和保养计算机及其它机器设备，及时检修有故障的机器设备，保证教学需要。

八、机器设备的说明书和学生微机室的设计施工安装图纸等资料要妥善保存，重要资料要有备份。

九、学生微机室要有安全防范措施，做好防火防盗工作。

第三篇：信息化管理制度

新疆天龙矿业股份有限公司信息管理制度（试行）Q/ZH-DZ-02-04-01(2016)

第一章

总则

第一条为使公司在管理跟上时代的发展，借助网络及计算机等现代化的环境及工具，创造及巩固企业信息化发展的软、硬环境，提高工作及管理效率，特制定此制度。

第二条信息化工程是一个长期的系统管理工程，必须做好系统测试、运行及维护工作，系统持续改善。

第二章

信息化管理职责

第三条

信息化管理的主要职责包括：

（一）拟订和调整公司信息化建设整体规划方案。

（二）组织实施公司信息化建设的整体规划方案。

（三）完成公司信息化建设相关的的招标、采购，并根据自身专业出发，对相关产品进行合理化建议和推荐。

（四）公司各类信息系统、软硬件和网络的组建、日常管理和维护。

（五）组织处理公司各类信息系统故障。

第三章

信息化工作管理

第四条严格按企业发展规划及信息化发展计划开展工作。第五条做好企业信息化宣传材料的准备工作，针对不同层次做到由浅入深。

第四篇：信息化管理制度

河北圣源祥保险代理有限公司

信息化管理制度第一章总则

第一条目的：为了加强河北圣源祥保险代理有限公司（以下简称“公司”）的信息化管理，规范公司的信息化管理行为，保障信息化系统的有效运行，特制定本制度。

第二条适用范围：公司及所属各部门、各分支机构必须严格遵守本制度。

第二章信息化管理体制

第三条公司实行统一领导、垂直管理的信息化管理模式

统一领导：公司在信息化管理政策、规章制度、具体工作等方面做出统一安排与部署。

垂直管理：总公司对分支机构的信息化管理工作实行垂直管理。

第三章信息化管理机构

第四条公司设立信息技术部，是具体承担公司信息管理工作的职能部门；各分支机构配备网络维护人员

第五条信息技术部岗位设置

网络管理岗，主要对计算机软硬件进行日常检查维护，处理一般性的计算机故障。

软件开发岗，主要对代理业务系统、OA系统进行日常检查维护，开发一般性的功能。

第六条信息技术部部门职责

1、负责制订计算机管理的各项规章制度及操作规程;

2、负责制订公司信息化建设及网络建设的规划;

3、对计算机硬件设备、网络设备及其他外接设备的采购提供建议及技术支持；

4、负责制订公司业务系统的开发及应用;包括核心系统、OA系统、呼叫系统。

5、负责公司网络系统和业务平台的维护、管理、数据信息处理，业务系

统保密口令，保证网络系统的正常运行;

6、负责总、分公司计算机软、硬件的维护；

7、负责公司VPN网络的架设;

8、负责分支机构出单系统的安装与维护;

9、负责制作、维护及更新我公司内部办公网和互联网的网站;

10、协助公司各项活动宣传的设计与制作，负责信息的采集、督促及考核工作;

11、完成领导交办的其他工作。

第四章计算机设备管理

1、公司所有计算机由信息技术部统一进行管理，负责计算机的日常维护和相关软硬件的安装、管理。计算机使用人员要配合信息技术部的管理。

2、公司所有计算机设备明确责任人，由使用人负责其安全。随机或网络所配备的软件、资料要交信息技术部统一保管，由信息技术部负责建立维护档案。

3、任何人不得随意更改计算机系统的设置和网络连接设备。计算机出现软硬件故障，必须及时向信息技术部报告，由专人维修，其他人员不得私自进行维修。

4、未经许可，所有人员不得改动网络布线及插座，不得擅自增加网络设备，如：交换机、路由器、集线器等。

5、计算机使用人员必须爱护机器，经常保持办公室和计算机设备的清洁卫生。电脑周边禁放化学药品、水瓶、水杯，禁止使用计算机时吃食物。特别注意防尘。避免阳光直射计算机，如遇强雷雨天气服从信息技术安排操作。下班离开办公场所必须关闭计算机。

第五章计算机软件管理

1、计算机软件的安装与卸载必须由信息技术部人员进行操作

2、严格遵守保密制度，本公司的各种软件，数据非经领导同意严禁外传和拷贝。

3、凡使用外来软件光盘、软盘等，需经信息技术部人员同意并进行严格病毒检测后才能使用。

4、严禁在计算机上安装任何与工作无关的软件，尤其是游戏软件等，防止计算机病毒感染我局网络系统，保证计算机系统安全稳定运行。

第六章信息系统安全管理

1、公司局域网所有联网计算机统一安装信息技术部提供的杀毒软件，使用人不得随意破坏、删除其杀毒软件。杀毒软件使用过程中出现异常情况，应及时通知信息技术部，以进行处理。同时信息技术部每月对集团计算机进行系统补丁更新。

2、非信息技术部人员不得扫描、监控公司局域网网络，任何人不得盗用、窃取他人的资料、信息等。不得随意安装各类与工作无关的软件，尤其不得安装能对操作系统进行修改的软件、以防止网络系统被破坏和数据信息资料丢失、泄密，一经发现，将严肃处理。

3、公司员工严格遵守保密原则，重要文件和软件要存档或备份。保密和保护性文件及软件严禁随意调阅、打印、拷贝和外借。对于离司人员废旧通讯账号及时回收，以免信息外泄。

4、需联网、上网单位应向信息技术部申请分配、更换或增加IP地址。入网单位和个人应严格使用由信息技术部分配的IP地址，严禁私自乱设、修改IP地址，如有违反者，取消联网权限，并进行相应处理。对于非公司的设备不予联入公司网络。

IP权限设置分为：A类、B类、C类。A类（各公司总经理室成员）：全部开通。

B类（各公司部门负责人）：可上邮箱网站:www.xiexiebang.com、各保险公司网站、人力招聘网站等特殊需求网站及MSN和QQ通讯软件。C类（员工）：只可登录通讯软件及各保险公司网站。

5、各公司的部门经理可开放USB口，其他人员计算机均屏蔽USB 口，员工如需可到其部门经理处使用移动存储设备，公司部门经理负责其部门员工外发文件及信息安全性的审核。

6、各部门使用的邮箱及QQ帐号由信息技术部提供，部门员工如需发送邮件或QQ传输文件，可直接使用其员工部门负责人计算机进行相应操作，部门负责人对文件进行审查后，方可传送。

7、公司计算机仅可用于办公，不得用于与工作无关的用途，禁止玩游戏和观看影碟。不得在网络上浏览、传播不健康和反动的内容；不得在局域网、互联网发布有损集团形象和员工声誉的言论。

第七章数据安全管理

1、信息技术部提供数据存储服务器，员工必须随时将重要数据备份至服务器，由信息技术部刻盘留存。

2、如果发现数据丢失，禁止执行其他操作，应立即通知信息技术部进行数据的恢复工作。

3、员工在离司前应办理计算机数据的交接工作，必须由其主管领导及信息技术部同时进行监督交接。

第八章服务器主机管理制度

1、服务器主机必须放置于通风、防尘、防水、防静电、防磁、防辐射、防鼠、移动方便的位置，切忌近火源、水源、化学物品及多灰尘的地方。

2、信息技术部负责本单位工作站主机的定期清洁工作，维护工作站主机的正常有序运行。

3、非公司指定系统管理人员，未经批准不得对服务器主机进行硬件维护、软件安装卸载等操作。

4、保证服务器24小时不间断正常工作，不得在服务器专用电路上加载其它用电设备。

5、非工作需要，内部服务器主机严禁接入因特网，并安装好杀毒软件，做好病毒防范，杜绝病毒感染。

6、管理人员填写工作日志。

第九章网络故障应急预案

1、服务器故障排除的时间一般不能超过2小时，特别情况不能超过4 小时。

2、信息技术部人员必需在上述时间内完成故障检测、修复、软硬件卸载更换等工作，公司信息化管理系统必需提前购置常用硬件以备及时更换。

3、当一线操作人员在使用系统时发现访问数据库速度迟缓、不能进入相应程序、不能保存数据、不能进行网络拷贝、要检索数据时较长时间没有反应等情况，应立即向上级领导报告，领导在确认问题后填写申请，并由公司高层领导核准。

4、对于需要将服务器主机外送维修的，必须在开始检测起1小时内提出申请。

5、信息技术部人员应时常与软硬件服务商保持较好的联系，一旦出现硬设备或耗材损坏，能及时通知他们以最快速度提供支持。

6、对于可能发生的故障，信息技术部人员必须努力将故障发生的次数减小到最低状态，若需要某些支持应该提前提出。

第十章业务出单系统管理

1、各保险公司出单系统由信息技术部统一进行安装和维护。

2、登录帐号由业务管理部进行发放。

3、出单人员离司，业务管理部必须将出单登录密码进行更改。

第十一章信息化系统管理

1、组织拟定软件运行的实施方案、工作计划，并安排各项具体任务；

2、组织拟定业务系统运行的使用管理办法，并监督执行；

3、指导、监督、各种业务系统使用单位的相关工作；

4、负责业务系统运行期间与各使用单位的协调工作；

5、负责软件的技术支持、升级、衔接培训等工作；

第十二章人员管理

人员的选用：符合：计算机相关专业，有相关工作经验者，熟悉计算机各种操作系统的安装，程序的使用。能独立组建小型局域网。

人员的考核：

1、日常处理发生的软件故障，2小时内解决完毕

2、做到线路畅通，机器正常运行。

3、详细记录日志，重大网络事故单独说明

4、定期备份各种办公数据。

第十三章监督和检查

1、员工利用公司计算机进行与工作无关的操作，或者未经许可进行软硬件的安装、拆卸和移动，系统管理人员将报告公司处理。

2、员工以恶意破坏、删除、拷贝、拆卸等行为造成公司系统数据或设备损坏或丢失的，信息技术部人员将报告公司处理；如果触犯法律的，将由公司报请相关执法单位处理。

3、在计算机上装载游戏软件，或在工作时间利用软盘、光盘玩游戏软件，以及利用计算机从事与工作无关活动的，进行经济处罚。

4、相应的经济和行政处罚细则由公司人事部门制定执行。

第十四章附则

本规定由信息技术部负责解释本规定自年月日起执行

河北圣源祥保险代理有限公司计算机软硬件统计信息

一、总公司计算机软硬件

1、硬件信息：

公司共计台式计算机36台，笔记本8台，打印机4台台式机型号为联想启天M4300、联想扬天T3900 笔记本型号为联想旭日420MC 打印机型号为HP1020、espon635K

2、软件信息：

总公司负责搭建虚拟局域网，对数据进行加密传输，保证可控性及保密性。应用软件如下：

财务软件：金蝶财务 ctbs沟通远程系统

业务软件: 代理核心业务系统

办公软件: 办公自动化系统

二、分支机构计算机软硬件

1、硬件信息：

业务岗计算机型号联想启天M4300 财务岗计算机型号联想启天M4300 打印机型号espon635K

2、软件信息：

金蝶财务软件、代理核心业务系统、办公自动化系统均安装在总公司机房服务器端，总公司信息技术部统一管理登陆地址、账号、权限。分支机构登陆vpn后，自动连接个系统登陆地址。

第五篇：信息化管理制度

新天泽商业经营管理有限公司

信息化管理制度

一、信息化管理基本规定

二、信息化基础设施建设

2.1 互联网络建设 2.2 信息机房建设

2.3 会议系统建设 2.4 办公室信息建设

三、信息化工作管理制度

3.1 IT设备采购管理制度 3.2 IT设备使用管理制度 3.3 IT设备运维管理制度 3.4 IT设备报废管理制度

四、信息化系统管理

4.1 信息化应用系统管理 4.2 信息化业务系统管理

五、信息化预算管理

5.1 信息系统建设预算 5.2 信息系统运维预算

5.3 日常信息设备采购预算

一、基本规定1、2、3、责任人。

4、各公司信息部为本公司信息化项目实施的统筹部门，全面负责本广场信息化建设的组织实施和信息系统运维。负责机房和网络的日常维护，以及信息系统的培训推广工作。

5、6、担。

各公司须按照商管总部的整体部署，严格执行信息化项目实施工作。商管总部信息部为商管系统信息化项目的统筹部门，全面负责商管各公司总经理或项目负责人为本公司（项目）信息化项目实施第一公司信息化规划、系统研发与整体运维管理，以及基础设施统筹管理。

信息系统账号及权限由商管总部信息部统一管理及分配。各公司员信息系统账号严禁转交他人使用，否则产生的后果均由账号本人承工申请开通信息系统账号，须按照流程上报至商管总部信息部（见流程***）。

二、信息化基础设施建设

2.1互联网络建设

2.1.1 各分公司（或项目）须接入集团网络（或VPN接入），并根据集团总部的要求各自分担网络建设费用。

2.1.2 各筹备期公司信息部和行政部是互联网建设的发起部门，协助商管总部信息部实施各项目所在地的互联网建设（或VPN接入），各分公司（或项目）在接到施工单后，应积极跟进，协调督促专网建设。各分公司（或项目）与各通信运营商协议中须明确其不得互相干涉、阻碍施工。

2.1.3各分公司（或项目）正式办公地点互联网接入须提前三个月进行申请提交到商管总部信息部，各分公司（或项目）须提交准确的网络带宽、运营商名称、建设地址、联系人及联系方式等。

2.2信息机房建设

2.2.1 机房建设及运维管理标准编制依据主要遵从国家标准，如《电子计算机机房设计规范》、《电子信息系统机房施工及验收规范》等。

2.2.2 机房建设要考虑到实用性、先进性、安全可靠性、灵活性与可扩展性、标准化、经济性、可管理性等。

2.2.3 机房建设的总体设计要求必须符合安全管理、集中监控、技术可靠、功能完备、布局合理、基础设施完备，以及符合国家环境保护，满足消防设备设施的法律法规的强制要求。设计时在运行方面要尽量降低能耗，保持较高的工作效率。设备选型时要求采用易维护的成熟产品。

2.2.4 建设内容相关标准：选址要考虑到周边的安全环境，供电的便利性，选址地的楼层负载情况，空调的通风散热情况。面积是否符合信息化建设的拓展要求。布局和装饰也要符合实际情况的使用。电气系统的负荷及供电要求应按现行国家标准规定执行。UPS系统为机房设备提供不间断电源保护。机房空调通风及给排水必须要满足机房7*24小时连续运行。

2.3 会议系统的建设

2.3.1 根据集团的快速发展以及工作效率的提高，后续要建设视频会议系统，具体建设规划和建设要求以集团信息部发布为准。

2.3.2 各分公司（或项目）应配备专门的视频会议室，并按照集团信息部规定的视频会议室建设要求进行布臵。

2.3.3 各分公司（或项目）须确保每次视频会议过程中音响、摄像头、麦克等设备正常使用，可双向互动交流。

2.4 办公室信息建设

2.4.1各分公司（或项目）信息部主管为办公室信息建设第一责任人，完成办公室信息建设的规划、需求、预算、立项等事宜。

2.4.2 办公室信息建设涵盖办公区的网络布线，网络设备架设，桌面应用的安装，外围设备的调试，以及办公区信息设备实施的管理和运维。

2.4.3 各分公司（或项目）信息部针对办公室人员定期举办信息化使用和运维常识，能让办公室人员学到IT知识，在应用中提高工作效率。

三、信息化工作管理制度

3.1 IT设备采购管理制度

3.1.1为规范IT软硬件采购流程，保障IT系统安全稳定运行，特制订本系统。本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程服务，包括购买、租赁、委托、雇佣、维修和维护等；本制度中的IT设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等（以下简称“设备”），软件在本制度中指成熟软件产品。本制度适应于重庆新天泽集团商业管理有限公司总部和各项目部。

3.1.2公司IT软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。集中采购包括：软件（专用软件除外）采购；小型机、网络设备、批量PC等采购；总部统一安排的项目中的软硬件采购。自行采购包括：各子公司或项目部涉及的采购；总部授权的采购；不属于集中采购的其它采购。

3.1.3集中采购由公司总部信息部负责，具体流程参见《集中采购流程》（附件一），自行采购由子公司或各项目信息部负责，具体流程参见《自行采购流程》（附件二）。采购申请由需求部门提出，提交给公司信息部进行采购前评估。集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部《固定资产管理办法》。经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，合同签订流程按照《公司合同管理办法》执行，需要进行招投标工作的参见《公司招投标管理办法》。未被批准的采购申请，在采购需求表上写明原因，并将其返回给需求部门。采购过程中的第三方服务上资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考《第三方服务商管理制度》。

3.1.4购的IT软硬件到货后，必须经过验收，才能正式投入使用。设备到货后，验收工作按照合同要求执行，信息部根据合同规定当场验货，有条件的须检查设备是否有损坏，备品、备件、资料、软件等是否齐全等。到货验收合格后，签收到货单，并复印存档；若不合格，则拒绝签收。采购的设备和软件到货签收后，根据公司相关规定办理出入库手续。

3.1.5公司信息部对采购的IT软硬件建立相关档案，格式参见《IT设备档案》（附件四）或《软件档案》（附件五）。公司信息部参照公司相关的固定资产管理办法，对采购的IT软硬件进行管理。

3.2 IT设备使用管理制度

3.2.1 为了更好地维护和管理IT设备，充分利用所有IT设备资源，不断提高公司IT资产效能，提高企业办公效率，降低管理成本，服务企业信息化建设，确保网络信息安全畅通，特制订本管理制度。

3.2.2 IT设备使用要养成良好的使用习惯，不要用力敲打键盘和鼠标，不

用手指或硬物点击显示器，移动计算机时动作要轻缓，不能在计算机工作的时候搬动计算机。

3.2.3 思想端正，树立正确的职业道德观，爱护公司的计算机设备，保密公司的一切商业数据。严禁公司的信息数据人为外泄，严防一切商业犯罪。

3.2.4 各部门IT设备的使用原则为谁使用谁负责制，领取设备前要做好设备使用登记备案，包括设备型号规格、MAC地址、出厂编号等相关信息。信息设备使用中不得违反国家有关法规，必须遵守公司相关制度。

3.3 IT设备运维管理制度

3.3.1 根据需求严密、科学、合理地掌控网络的各项资源；定期分析讨论网络运行状态与运行质量，对比各项参数，排除潜在故障隐患，并不断的改进网路结构。

3.3.2 网络管理人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测，发现病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。

3.3.3 无领导的允许下严禁职员拷贝或提取公司的保密数据，信息部加强信息数据的管控性，定期做好数据备份工作。

3.3.4 在信息运维的过程中，一旦出现影响公司或商户的重大利益，应立即向直接上司和相关领导汇报，同时根据情节的严重性要求运维单位立即当场处理。

3.4 IT设备报废管理制度

3.4.1 本制度规定办公IT设备报废采用两种方式，即主动报废方式和被动报废方式。主动报废方式是从办公效率和新业务需求等角度去主动地做适当的淘汰。被动报废方式是指当硬件类资产受到严重损伤且简单维修无法恢复使用时，其价值明显减少的情况下应提交申请报废。

3.4.2 信息部按照规定提交相关报废申请，由财务部或行政部安排报废，并由财务作出相应的会计处理。报废的发起人为信息部，个人无权申请报废。

3.4.3 报废时部门必须填写报废申请单，同时在报废登记表中进行登记，反映已经报废的那部分资产。报废的编号不重新使用。

四、信息化系统管理

4.1信息化应用系统管理

4.1.1 OA与邮箱系统：商管所有员工在申请OA和邮箱系统时，需向人事行政部申请、审批、备案后，由信息部分管权限的信息管理员进行开通。（详见流程）

4.1.2 财务金蝶系统：商管员工需申请金蝶系统时，需向财务部申请、审批、备案后，由财务部分管权限的信息管理员进行开通。（详见流程）

4.1.3 所有商管公司员工在使用信息应用系统时，在正常工作日内务必在24小时内完成审批，如照成不良后果由系统使用人承担责任。

4.2 信息化业务系统管理

4.2.1 POS收银系统：各分公司或项目负责人对分管项目的POS收银系统数据的完整性、准确性、有效性负责；信息部及营运部应加强对POS收银系统中销售数据的日常检查，定期组织POS收银数据完整、准确率的检查验证。发现影响销售数据完整性、准确性的问题，应立即分析原因并解决，并及时上报商管总部信息部进行备案。禁止各分公司或项目对POS收银系统里的数据进行篡改；

4.2.1 客流统计系统：分公司或项目负责人对分管项目的POS收银系统数据的完整性、准确性、有效性负责；客流系统统计准确率精度不得低于95%；信息部及营运部应加强对客流系统的日常检查，发现系统数据丢失、异常或服务器故障等问题，应立即分析原因并解决，及时上报商管总部进行备案，如客流参数需调整按照审批流程上报商管总部信息部；

4.2.3 物业收费管理系统：各分公司或项目中的物业收费管理系统的使用部门，必须按照系统板块的使用范围进行权限申请，如系统出现BUG应第一时间通知信息部进行系统维护，同时信息部应不定期针对使用部门进行使用培训；

五、信息化预算管理

5.1 信息系统建设预算

5.1.1 商管各分公司或项目，在每年的信息系统建设的预算中，必须上报下一项目所在地的信息系统建设项目的规模、用途、费用等明细，与公司整体预算保持一致，按照整体预算审批流程进行报批。

5.1.2 信息系统的建设必须符合公司的整体利益，为公司的经营服务。信息系统的建设涵盖网络建设、软件应用、系统平台等项目。

5.2 信息系统运维预算

5.2.1 根据所在公司目前的信息化建设情况，各信息化系统已不在免费运维范围内的信息系统或信息化设备设施的情况下进行预算制定。

5.2.2 信息系统运维预算必须经过商管总部信息部和财务部等部门的审核，邀请专业公司进行招投标或多方比价的形式确定，维保的方式分为全面维保和部分维保。