第一篇：物料采购情况说明
拓展物料采购情况说明
尊敬的长沙明昇发展有限公司领导，鉴于本月18日起明昇壹城项目巡展拓客全面启动，特此申请拓展物料申请。
申请内容：
1、拓客礼品：主要用于社区及商超巡展诚意客户登记派发随手礼品。派发形式，以客户在外接待点经置业顾问介绍后对项目有初步认知后，意向登记联系方式及扫描微信二维码，且将本项目信息转发置朋友圈，视为诚意客户，随即派发随手礼品。礼品金额控制在20元以内。有代理公司置业顾问进行诚意客户判定及派发。
2、巡展物料：主要用于社区及商超巡展展示作用。在商超主展位及社区分展点进行区域展示及项目大盘展示，以便置业顾问更好的对客户进行介绍，同时也让客户对于明昇壹城项目初步认知更加清晰。
特此提出物料采购申请，妥否，望领导批示！
明昇壹城营销部 2015年11月17日
第二篇：物料采购计划
采购过程：物料采购计划——供货商评审——供货商确定——签订合同——准备验收标准——确定验收方法——验收——物料合格入库——不合格退货。
采购申请计划（公司各属单位上报的，并经主管领导批准）—由业务人员（或计划、采购人员）编写采购计划—采购计划会审（供应部门的领导、业务人员、采购人员、部门内审人员、财务人员和库管员等）—采购渠道的划分（部门要成立一个采购小组，成员可以由参加计划会审的人员参加，组长应当由不参与计划制定和采购的人员来承担。小组的任务主要决定采购的方式（如：定厂家、定品牌，还是社会采购）和方法（如：招标、询价等）—签订合同（合同签字不但要有采购人员还要有内审人员，并送达库房备案作为验收依据）—采购—到库验收（库管员根据计划和合同验收，完毕后由库管员填写验收通知单交内审员）—填写入库通知单（验收合格并经内审员审核通过）—结算（结算单必须经内审员签字才能生效）。根据企业的大小可以增建内容，总之要起到互相制约。有条件的企业可以进行计算控制，如采购计划、渠道划分、合同、到货通知单、入库通知单输入计算机，用计算机进行控制。当然，再好的制度和控制手段也可能由部门的一把手破坏，因此企业要认真选好部门一把手。
第三篇：物料采购管理制度
江苏****企业文件
文件编号:
物料采购管理制度
一、目的为了加强对物料采购的管理，规范工作程序，制定本制度
二、职责
1.负责物料采购计划的制定、审核流程。
2.负责采购物料的入库流程。
2.负责对供应商结账明细的核对及发票跟催工作
三、采购流程
1、物料采购员应根据业务部的生产计划单的要求去采购，严禁计划外采购，如有库存物料，必须同相关仓库员核实实际可用库存数量，在扣除实际库存数量后在进行组织采购。
2、物料采购员在确定需要采购物料后，必须在公司合格供应商名录中进行选择合适的供应商进行采购。
3.物料采购员在选择好供应商后，根据订单要求在金蝶软件里面做采购订单，订单编制打印后必须经过部门经理进行审核签字，方可让供应商签单生产。否则所签订单不予结账。
4.物料采购员按照采购订单交货期，定期跟踪供应商的生产进度，保证物料准时交付不影响生产工作正常运行。
5.物料到库后，仓管员根据采购订单填写产品报检单，让质检员先检验，检验合格后方可入库，同时仓管员要仔细核对所送货产品、规格、数量是否相符，并开具检验单、入库单，办理入库手续。如检验不合格或数量不相符时必须通知采购部门立即通知供应商进行退货或补数处理。
6.物料采购员要根据采购订单入库情况，通知供应商定期到公司进行订单结算工作，避免时间长出现订单遗失现象，供应商结账时先将整理好的采购订单、入库单、质检单对应好交给采购员处，由采购员先核对订单的手续齐全性，在交至财务部进行账务核算工作，财务核算好后，将需要开票金额告知采购员。由采购员将供应商增值税发票的跟催到位。
第四篇：物料采购流程
采购部采购及付款流程
1、各部门根据实际需求填写采购申请单。申请单需注明产品名称，数量规格等详细信息，并交由部门负责人签字审核。
2、部门审核的申请单交由公司总经理签字审批。
3、签字后的申请单交到采购部门，采购部按照申请单制订采购计划及周期。
4、采购部门需找相应供应商，供应商必须符合品控部关于食品原辅料供应资质要求。
5、涉及需要定版等包装类物料采购，样板必须有品控部、销售部、总经理签字。
6、寻找到相关供应商后进行比价招标流程。
7、相关手续履行完后采购部负责起草合同，并由财务部对相关条款进行审核，最后交由总经理签字。
8、采购部按照合同下单给供应方，并按照合同规定督促供应方履行合同
9、物料到厂后，采购部通知库房保管接货。
10、保管通知品控部门对物料进行检验，检验合格并出具检验合格单后办理入库手续，在入库单签字确认。
11、采购部需按照合同约定时间办理相关付款手续
12、财务部需在所有手续完备的情况下按照合同规定进行付款，包括合同本身、物料入库单据及相关人员签字、产品检验报告单及相关人员签字。其他如发票等按照财务要
求执行。
13、当到厂物料不合格时，品控部门出具不合格检验单。
14、财务部负责与供应商联系退货及相关赔偿事宜。
15、对已经签订合同的长期合作供应商进行物料采购时，不需要再次进行比价，跳过上述第四、五、六、七条。
16、采购部需根据市场实际变化情况，不断了解物料价格变化，针对既定或待定合同的价格进行沟通，以达到降低采购成本的目标。
物料采购比价 招标流程
1、
第五篇：物料采购制度
物品采购制度及流程
1.编制目的
为在提高公司物资采购效率的同时确保所购物资的质量和价格，从而降低生产成本，有效提升企业产品的市场竞争力，特制定本制度。2.适用范围
因生产、经营及办公需要采购的所有物品，包括生产性物料、非生产性物料。非生产性物料包括固定资产、低值易耗品及办公用品。3.内容
3.1物资申购程序
由需求部门根据业务、生产、使用情况的需求提出采购申请，并填写《物资采购申报单》，列出需采购物品清单，包括名称、规格、数量、估计金额、物品来源，供采购人员参考之用。为确保采购周期，采购申请部门可提早将采购要求告知采购人员。如是销售合同相关的采购，须注明销售合同号及项目名称。3.2请购申请的审批
3.2.1部门负责人的审批：申请人在每月25日前将采购申请递交给部门负责人审批。部门负责人有责任评价该申请是否为必须的业务活动，有责任控制本部门的费用及业务活动的相关成本。
3.2.2综合管理部的审批：对采购内容的必要性进行复核，有效控制生产成本。
3.2.3财务的审批：审核采购申请的预算情况，从财务管理的角度审核采购的必要性及合理性。3.2.4采购人员审核：采购人员在收到请购单后，核对合同、库存、采购周期及其他情况，对请购进行确认。如果认为没必要采购(仓库有存货)或采购项目存在不合理之处，要求申请部门进行相应变更。3.2.5于每月28日报常务副总及总经理审批：总经理对采购申请进行最终审批。
3.2.6 目前公司的办公用品、超市非油品、劳保用品、维修配件、智能设备、配件等由申购部门填报《物资采购申报单》后交综合管理部复核，由综合管理部依据办公用品分配计划确认是否应该采购后报常务副总审批 ；成品油、天然气的采购由市场部直接报总经理审批后执行；工程投资、采购由投资部直接汇报总经理审批后执行。3.3预购物资询价与采购程序
采购人员获得通过审批的《物资采购申报单》后，由采购小组成员负责向3家以上供应商询价，除非是独家垄断产品。采购时应优先选择合格供应商，充分考虑质量、价格、售前售后服务质量等相关因素，并逐步建立起合格供应商档案。公司财务工作人员在接到采购部门的询价报告后，应对所购物品进行市场询价与核实；从而确保企业以尽可能以低的价格获得高品质的产品。3.4请购物品的变更
请购部门若对采购计划发生更改，应重新填写请购单，按采购流程执行。如因采购物品缺货而发生采购变化，由采购人员及时告知申请部门，协商后要更改采购内容，则重新填写《物资采购申报单》，然后按采购流程执行。3.5入库、验收程序
采购的物品是否到货由采购人员负责跟踪，对于供应商交付到公司及采购人员自行采购的物品，采购人员会同仓库管理员根据对应请购单或采购合同进行点收，核对物品的名称、规格型号、数量，经请购部门相关人员验收后入库。入库单一式三联，其中记账联需每月一次提供给财务部；在点收货物时，应注意检查物品随带的说明书、手册、软件光盘等相关技术资料，仓库管理员应保管好供应商提供的保修单，以便需要维修或技术支持时，可及时与供应商联系。3.6采购付款
采购人员负责对采购物品的付款及报销，在申请付款同时需附经核准的请购单。报销金额在5000元(含)以内由常务副总审批，报销金额在5000元以上的需报总经理审批。4.其它相关规定
4.1物资采购人员在未得到总经理签字批准或明确同意的情况下擅自采购物品的，公司财务部在未得到领导的明确指示前将有权不予以报销该笔费用，同时，公司将按规定对采购人员给予处罚；
4.2采购物资的购买期限自接到通过审核的请购单开始计算，通常为1—3天以内必须采购完成；因特殊原因未完成的，必须向主管领导及时汇报未完成原因
4.3本制度将根据企业的发展及实际状况对其进行适时的修订与更新，更新后的新增内容将成为受本制度约束者自动遵守的行为准则；
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