物料采购跟催方案

第一篇：物料采购跟催方案

物料采购跟催方案

一、目的

为控制采购交期、确保生产顺利进行、规范有效的实施物料跟催，特制定本方案。

二、适用范围

本方案适用于采购物料跟催的管理工作。

三、管理职责

采购部为采购物料工作的归口管理部门。

四、制定跟催工作规划(一)跟催工作准备 1.确定交货日期及数量。

2.了解供应商主要生产设备利用率。

3.要求供应商提供生产计划表或交货日程规划。4.了解供应商物料管理及生产管理能力。5.在采购条款中规定加重违约罚款或解约责任。6.准备替代物料来源。(二)拟定采购进度时间控制表

1.规划合理的购运时间。采购部需对请购、采购、供应商准备、运输、检验等各项作业所需的时间进行合理的规划。

2.比较生产进度。需在采购订单或者合同中明确要求供应商编制《生产进度计划表》、《实际生产进度表》，并将两项表格进行对比，严格控制交货时间。

(三)制订沟通计划

1.采购部需和销售部、生产部密切联系，随时关注销售市场情形和生产部计划变更情况，以便据此更改采购计划。

2.采购部需制订计划定期与供应商进行联系，以便掌握供应商的实时信息。

五、跟催方法

物料跟催包括但不限于以下四种方法，物料采购专员应据情况选择合适的方法，确保采购交期的达成。

(一)订单跟催

按照订单预定进料日期，提前一定时间进行跟催，具体包括以下两种方法。1.联单法，将订购单按照日期顺序排列，提前一定时间进行跟催。2.统计法，将订购单统计成报表，提前一定时间进行跟催。(二)定期跟催

每周在固定的时间将需跟催的订单整理好，打印成报表，统一定期进行跟催。(三)设置物料跟催表

物料采购专员根据物料跟催表掌握供料状况，确定跟催对象，保证及时供料。(四)设置物料跟催箱

在采购部办公室内设置物料跟催箱，取代传统翻页打钩的办法。在跟催箱里面设置32格，前31格代表每月的日期，第32格为急件处理格。

六、采购跟催措施(一)定制物料跟催

定制的物料需对供应商生产过程进行监控。1.物料采购专员需及时了解供应商备料情形。2.为供应商提供必要的材料、模具或技术支援。3.物料采购专员了解供应商的生产进度情况。4.交期及数量变更时及时通知供应商。(二)非定制采购的跟催

1.物料采购专员需注意是否按规定时间收到验收表。2.物料采购专员及时电话查询交货进度。(三)重要物料跟催

1.采购部需审核供应商的计划供应进度，并分别从各项资料获得供应商的实际进度。2.重要物料采购除要求供应商按期报送进度表之外，采购部还应实地前往供应商处进行访问查证。

3.必要时派专人驻场监控，确保供应商按时交货。4.将累计交货结果以报表形式告知供应商，促进其改善。

七、跟催工作考核(一)采购人员跟催考核

采购部需将跟催工作中如下内容纳入采购人员绩效考核体系。1.采购人员对交货延误原因进行分析的情况。2.采购人员对供应商跟催的次数及沟通情况。3.采购人员对交期的控制情况。(二)供应商交期考核

1.将供应商交期延误次数、时间、数量等纳入供应商的考核体系。2.供应商交期延误对本工厂造成的损失纳入供应商的考核体系。3.对交货及时、质量优良的供应商，增加付款优惠及其他奖励。

第二篇：紧急物料管理与跟催

紧急物料管理与跟催

1.紧急物料定义:指因来料品质不良、生产损坏太多、物料遗失、漏订物料、供应商不能及时送货等原因造成的未来1-2日将会出现物料短缺情况的物料。2.紧急物料的报告责任、途径及初步处理方案：

2．1当来料或仓存物料出现品质不良率高，品管判定退货或不可使用时，物控仓管员须及时书面报告MC员，MC员了解情况后提交PMC经理处理。PMC经理首先应要求采购员督促供应商及时改进并紧急补货，其次查询库存量及各事业部间调拨的可能性。

2．2生产部门在生产过程中因工艺、人员等问题造成物料损坏率超过正常值，可能影响正常供料时，生产部班组长应将情况汇报给主任、经理，除按正常程序开补料单外，还须向PMC经理提交书面报告说明情况。收到报告后，PMC经理应安排MC员紧急出单请购。2．3物控部在货物存储期间遗失物料，经多方查找不果后，物控经理须及时书面报告PMC经理，及时出请购单采购。

2．4 MC员、采购员做物料计划或出订购单时遗漏订购物料，一旦发现，应报告PMC经理及物控经理，及时出单补购。

2．5当供应商因各种因素不能按时交货，采购员须报物控经理处理，并知会PMC经理。首先要求采购员加大催促力度，同时MC员内部查询库存量及不同事业部有否同类物料，研究调拨的可能性。其次提请采购员查询寻求替代供应供货的可能性。3．0紧急物料的跟催及后续管理

3．1对于出现的紧急物料，在初步处理之后，PMC经理应督促MC员发出紧急联络单知会采购、物控相关人员，催促供应商或迅速寻找新供应商，跟踪紧急物料到货或将到货情况，并及时将情况变化回复PMC经理、MC员。

3．2当紧急物料的补货确认不能准时到位时，令到使用该物料的产品的生产计划不能正常进行，PMC经理应及时要求PC主任调整相应的生产计划，将计划日期推后至可回货期，令其他计划可正常进行。

第三篇：跟催技巧总结

1、一开始感觉是忽悠（有时间后又说可行的）

案例——赖金生（服装，重点，法人）

在回访时就感知是忽悠，（对会议还不太重视，没有引足够的兴趣）

一轮，跟催没什么问题，二轮，问时间多久不说，我说半小时可行？他说可以，，得出他不想来，三轮，他说在地铁站了，没有听到地铁声音，5分钟后给我短信，说有事，回去了。至此，再跟已死！（本人跟催以上）

经理方法——

一轮，10点半跟催，多问问题，二轮，12点，正常说法，问出他问题所在，三轮，12点20针对2轮，假设关心他为他着想，安排签到时间退晚点，（申请了组委会）四轮。1点，到哪啦？

五轮，话题找

总结为多打，找问题点，及时救

2、临时说要带朋友的应对措施，不能随便就答应，“你要带朋友啊，哦我们这里先前登记的是你一人参加，你没注明说要2人啊，这可能不行哦，对了，你朋友是做什么的？也和你一样吗，还是说你公司电商网管，？这样养我这边因为情况特殊，我要向组委会申请一下，看能否安排下来要是你早说的话就好办了，我这边稍后给你答复”

几分钟后给他回话，（判断可行得就让他带）

总结——说要临时代人的，不要马上答应，提高会议高档性，不要怕会失去原有的客户，他要带人说明他很在乎，不会本来、。

3、打电话说没带名片

啊，没带名片，说明带名片的好处，不要说太轻松没事，要他知道没带会有些损失，再问清他啥时候能到，下轮就不用跟了

4、说有点忙的一轮没事

二轮，正常，说了句忙完再来，三轮，要提前，再二轮候10到20分钟，看他路程，就打，说了解到他忙，“帮他”安排到1点40到，这次一定要到，为他着想了，再探他的情况

四轮，1点20打，找借口到哪啦

第四篇：物料采购计划

采购过程：物料采购计划——供货商评审——供货商确定——签订合同——准备验收标准——确定验收方法——验收——物料合格入库——不合格退货。

采购申请计划（公司各属单位上报的，并经主管领导批准）—由业务人员（或计划、采购人员）编写采购计划—采购计划会审（供应部门的领导、业务人员、采购人员、部门内审人员、财务人员和库管员等）—采购渠道的划分（部门要成立一个采购小组，成员可以由参加计划会审的人员参加，组长应当由不参与计划制定和采购的人员来承担。小组的任务主要决定采购的方式（如：定厂家、定品牌，还是社会采购）和方法（如：招标、询价等）—签订合同（合同签字不但要有采购人员还要有内审人员，并送达库房备案作为验收依据）—采购—到库验收（库管员根据计划和合同验收，完毕后由库管员填写验收通知单交内审员）—填写入库通知单（验收合格并经内审员审核通过）—结算（结算单必须经内审员签字才能生效）。根据企业的大小可以增建内容，总之要起到互相制约。有条件的企业可以进行计算控制，如采购计划、渠道划分、合同、到货通知单、入库通知单输入计算机，用计算机进行控制。当然，再好的制度和控制手段也可能由部门的一把手破坏，因此企业要认真选好部门一把手。

第五篇：物料采购流程

采购部采购及付款流程

1、各部门根据实际需求填写采购申请单。申请单需注明产品名称，数量规格等详细信息，并交由部门负责人签字审核。

2、部门审核的申请单交由公司总经理签字审批。

3、签字后的申请单交到采购部门，采购部按照申请单制订采购计划及周期。

4、采购部门需找相应供应商，供应商必须符合品控部关于食品原辅料供应资质要求。

5、涉及需要定版等包装类物料采购，样板必须有品控部、销售部、总经理签字。

6、寻找到相关供应商后进行比价招标流程。

7、相关手续履行完后采购部负责起草合同，并由财务部对相关条款进行审核，最后交由总经理签字。

8、采购部按照合同下单给供应方，并按照合同规定督促供应方履行合同

9、物料到厂后，采购部通知库房保管接货。

10、保管通知品控部门对物料进行检验，检验合格并出具检验合格单后办理入库手续，在入库单签字确认。

11、采购部需按照合同约定时间办理相关付款手续

12、财务部需在所有手续完备的情况下按照合同规定进行付款，包括合同本身、物料入库单据及相关人员签字、产品检验报告单及相关人员签字。其他如发票等按照财务要

求执行。

13、当到厂物料不合格时，品控部门出具不合格检验单。

14、财务部负责与供应商联系退货及相关赔偿事宜。

15、对已经签订合同的长期合作供应商进行物料采购时，不需要再次进行比价，跳过上述第四、五、六、七条。

16、采购部需根据市场实际变化情况，不断了解物料价格变化，针对既定或待定合同的价格进行沟通，以达到降低采购成本的目标。

物料采购比价 招标流程

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