固定资产和办公用品管理制度

第一篇：固定资产和办公用品管理制度

固定资产和办公用品管理制度

第一项

总则

第一条

为加强固定资产和办公用品管理，确保公司财产安全，结合公司实际情况，制定本规定。

第二条

本规定旨在规范固定资产和办公用品的购置申请、采购、入库、领用、日常管理等行为。

第三条

固定资产标准：单位价值2000元以上（含2000元），使用年限在5年以上。购置的计算机备件不论价值大小，均按固定资产进行管理。固定资产包括办公桌椅柜、计算机、通讯器材、办公设备（复印机、打印机、传真机）、软件、机动车等。办公用品标准：单位价值2000元以下。办公用品包括办公用文具、复印纸、墨盒、磁盘、光盘等。

第四条

固定资产原则上由人事行政部统一负责采购，若属专业性资产，可由申请使用部门协同人事行政部共同采购。办公用品由人事行政部负责采购、保管、发放。

第二项

固定资产

第五条

购置计划申请

每年12月底各部门需编制下一年度的固定资产购置计划预算，每月28日前各部门上报下一个月的采购计划和预算。预算中需详细说明购置理由和购置资产的性能要求，原则上相关设备由使用部门主管负责填报预算，日常办公用品由行政主管负责填报预算。所有采购计划和预算由人事行政部统一汇总，报CEO批准后，安排采购。

第六条

采购实施

1． 所有的采购实施均需两人同时参与洽谈工作，每一项商品的采购必

须征询两家以上供货商的的报价，本着优质低价的原则选购商品。2． 人事行政部根据要求，在收集供货商的报价和产品性能、质量、售

后服务等情况后，填写设备购买申请单报CEO批准后才进行采购。3． 采购时应与供货商签定购买合同以保证品质和售后服务。

4． 原则上采购价格不能超出预算价格，如有情况变动应及时报请批准

后方可实施。

第七条

验收入库和付款

采购完成后由使用部门验收合格，人事行政部指定的专人办理入库手续及安排办理付款手续。

第八条

领用与借用

1．使用部门领用与借用时，人事行政部必须建立固定资产登记并进行跟踪管理，设备领用与借用应由领用与借用人提出申请并经部门经理确认方可领用与借用。

2． 设备保管人对归还的设备应进行验收，确认无误后方可收回。

3． 借出的设备，保管人有权利根据借用期限对借出设备进行收回。如

需继续借用的需重新办理借用手续。

4． 设备领用与借用人应妥善保管好设备，对人为原因损坏与丢失的设

备及配件承担赔偿责任。

第九条

日常管理和调用

固定资产由使用部门负责保管和进行日常维护，需要更新添加部件或维修的需提出申请，报CEO批准，由人事行政部负责实施。部门间需要调剂使用固定资产的，由部门协商调用，并在人事行政部办理转移手续。第十条

定期盘点

人事行政部安排每半年会同财务部对公司所有固定资产进行清点、核实，各使用部门应积极配合盘点工作。发现丢失或人为损坏的将由使用人负责赔偿。

第三项 办公用品

第十一条

购置申请

办公用品原则上由人事行政部统一采购，各部门需要使用特殊办公用品时，由使用部门提出申请，公司主管领导批准，人事行政部安排采购。第十二条

采购计划

人事行政部每月制作库存报表，根据库存情况集中购置办公用品，以便降低采购成本。购置计划需报CEO批准。

第十三条

验收入库

人事行政部指定专人负责办理办公用品的入库登记手续，同时抄报财务部备案。

第十四条

领用

领用办公用品须向人事行政部登记申领。第四项

赔偿

第十五条

赔偿标准

1．个人使用公司根据工作需要配发的固定资产如有人为损坏的应有使用人负责修复；

2．无法修复或丢失的固定资产，按原固定资产折旧后的净值作为该使用人的罚款额；

3．超过折旧年限丢失或无法修复的固定资产，按其原值的10%作为对该设备使用人的罚款额。

人事行政部

第二篇：办公室固定资产及办公用品管理制度

固定资产及办公用品管理制度

1、加强对办公用品及固定资产的管理，实行专人负责，做到对固定资产的统一编号，建立健全管理手段，做到帐、卡相符，帐物相符。

2、固定资产购置，由办公室先作计划，提交集团领导决定后，由办公室统一购置，并负责对其管理。

3、对新购置的固定资产，要及时做好登记，并定期做好检查。

4、对工作人员使用的财物，实行造册登记，并由使用人员签字，不得随意转移挪作它用；人员工作变化或调动时，由办公室负责做好物品的收回工作，丢失或损坏者酌情赔偿。

5、办公用品的购买经主要领导批准，由办公室负责管理和发放。办公用品既要满足工作需要，又要从严掌握。

7、工作人员要爱护办公物品，对因使用人自身原因造成物品损坏的，由损坏人负责赔偿。

8、物品购置后，由办公室会同使用部门检查、验收，并由办公室专人及时登记《物品登记表》（附件1）。

9、物品领取

a、使用人领用物品应按所属部门填写《物品领用登记表》（附件2）。

b、信纸、签字笔等易耗物品原则上1个月领用1次，记事本2个月领用1本；计算器、订书机、打孔机、直尺等耐耗品，只发放

1次，如坏损可以旧换新。

10、物品大致分类

固定资产：车辆、复印机、传真机、打印机、相机、投影仪、电视机、大额办公用品等、办公桌椅、饮水机、档案柜等。

日常办公用品：电话、计算器、订书机（针）、笔、纸张、信签、记事本、档案盒、固体胶、粘胶带、修正液、夹子、挂钩、接线板、卷（直）尺、等。劳保用品：

如：雨衣、雨鞋、安全帽、手套、工具包等。宣传用品：胸牌、宣传画（牌）、宣传册。礼品（参照执行）：

如：购物卡、特产、工艺品、香烟等。

第三篇：9-固定资产、低值易耗品及办公用品管理制度

办公用品、低值易耗品及办公用品管理制度

固定资产、低值易耗品及办公用品管理制度

第一章

总 则

第一条

为保障固定资产、低值易耗品及办公用品的安全完整性，提高使用效益，规范会计核算，制定本制度。

第二条

本办法所指固定资产，为使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器、运输工具和其他与经营有关的设备、器具、工具等。

不属于经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，且使用期限超过2年的，也应作为固定资产。

本办法所指低值易耗品为单位价值在500元以上、且不作为固定资产管理的物品；

本办法所指办公用品为单位价值在500元以下的物品。

第三条

固定资产分类

1、房屋及建筑物：营业用房、非营业用房、简易房等。

2、办公及文字处理设备：传真机、复印机、打印机等。

3、通讯设备：移动电话、程控交换机等。

4、电子计算机及附属设备：电子计算机、打印机、扫描仪等。

5、交通运输设备：汽车、摩托车等。

6、业务设备：摄像机、录像机、照相机等。

6、其他。

第四条

低值易耗品分类

1、办公用具：办公桌椅、沙发、茶几、保险柜、铁皮柜、计算器等。

2、业务用具：移动硬盘、优盘、电话机、储存卡等。

办公用品、低值易耗品及办公用品管理制度

3、生活用具：床、床头柜、衣柜、电视机等。

4、其他。

第五条

办公用品包括：文具、办公消耗用品、清洁用品及礼品等。第六条

各类物品实行分级核算、分级管理的原则。

第七条

公司管理办公室负责固定资产的实物管理，包括固定资产的购建、登记、保管、维修、清查等工作；财务部门负责固定资产的价值管理，包括固定资产购置预算的预审、资金的划拨、资产增减变化的核算、固定资产折旧计提等工作。

第八条

未经总经理批准，不得融资租赁固定资产、不得对外借款购置固定资产，经营租赁固定资产的，须报总经理批准。

第九条

固定资产使用部门须加强固定资产的维修、保养。每年年终决算前，财务部门须协同管理办公室对固定资产进行一次全面盘点清查，保证其帐、卡、物相符。

第十条

公司管理办公室负责各类物品的实物管理，包括低值易耗品和办公用品的购置、登记、保管、维修、清查、清理等工作；财务部门负责低值易耗品和办公用品的价值管理，包括低值易耗品的预审、审批、资金的划拨、物品增减变化的核算及协同清查等工作。

第二章

固定资产、低值易耗品和办公用品的核算管理

第十一条

财务部门须设置固定资产、低值易耗品总帐、明细帐，办公室须建立“固定资产登记簿”、“低值易耗品登记簿”，填制相应的“固定资产实物购入单”、“低值易耗品实物购入单”，以全面综合反映固定资产和低值易耗品的增减变动和具体明细情况。财务部根据办公室实际购买的固定资产、低值易耗品建立相关账目。

办公用品、低值易耗品及办公用品管理制度

第十二条

固定资产购置时，低值易耗品购置领用时，根据其实际成本一次性计入当期损益。办公用品在购置时，一次性计入管理费用。

第十三条

固定资产、低值易耗品毁损报废时，须填制“固定资产报损单”、“低值易耗品报损单”，并区别情况分别处理：凡属正常损耗或意外灾害造成的固定资产、低值易耗品毁损报废，按规定审批权限报经批准后转销有关帐务；凡人为原因造成的，须查明原因，明确责任，提出处理意见后报经审批。

第十四条

固定资产、低值易耗品的出售、转让、调拨，由使用部门提出申请，管理办公室签署意见后，按以下规定执行：一次性原值在1000元以下的，由公司副总经理审批；一次性原值在1000元以上的，报公司总经理审批。

第十五条

固定资产、低值易耗品使用部门须加强固定资产、低值易耗品的维修、保养。每年年终决算前，管理办公室须对固定资产、低值易耗品进行全面盘点清查，保证其帐、物相符。

第三章

固定资产的购买、领用及日常管理

第十六条

本细则所指固定资产包含交通运输设备、办公设备、业务设备、通讯设备、计算机及附属设备。具体包括：办公车辆、电脑、复印机、传真机、打印机，投影机、摄像机、照相机、移动电话等。

第十七条

固定资产由管理办公室统一购买。公司各部门如需购买相关设备，应填写“固定资产购买申请表”，经部门经理、办公室主任、财务总监和公司总经理审批后由办公室购买。如部门的“固定资产购买申请”未获批准，办公室将不予购买。

第十八条

管理办公室根据“固定资产购买申请”，在考虑质量好的前提下，进行询价、比价、议价、确定供应商并报经公司总经理同意后，方可到财务部领取支票进行采购。

办公用品、低值易耗品及办公用品管理制度

第十九条

采购的设备要及时在“固定资产购入登记表”中根据名称、规格、价格、数量进行详细的登记。

第二十条

各部门领用相关设备时，需填写 “固定资产使用登记表”。第二十一条

电脑的使用管理

1、使用电脑时，不得擅自拆卸机器和往机器内安装任何软件，否则由此引发的故障、电脑病毒由当事人自行负责；造成重大损失的，将追究当事人责任。

2、严格按照电脑操作规程使用计算机，严禁带电插、拔电脑零部件；在使用过程中出现故障的，须及时填制报修单交办公室解决；长时间不用电脑应及时关机，避免机器过热造成过早老化；应定期检查电脑病毒并清理硬盘。

3、重要文件应使用软盘备份文件；不得随意使用、修改、复制、删除不属于自己管理的文件；不得在公司电脑上玩电子游戏，禁止安装使用游戏软件；办公期间不得使用网络聊天工具。

第二十二条

复印机、传真机、打印机的使用管理

1、建立登记制度。复印公司机密文件，须填写“复印登记表”，经公司领导批准后方可复印；收发传真须填写“传真收发登记表”。

2、复印机、传真机、打印机应定期保养、检修，发现问题及时维修，以确保其正常运行。

3、严格控制纸张的使用，节约用纸，与公司业务无关的书籍、材料等不准复印。

第二十三条

摄像机、照相机、移动电话的使用管理

1、摄像机、照相机、移动电话由办公室负责保管。各部门如有使用需求，须向办公室借用并填写借用登记表。使用完后应立即归还办公室。

2、摄像机、照相机、移动电话应严格按照说明书要求使用。

办公用品、低值易耗品及办公用品管理制度

3、摄像机、照相机在使用过程中应注意保护镜头不受损伤。

第二十四条

办公车辆的使用管理。详见车辆管理规定。

第三章

低值易耗品的购买、领用及日常管理

第二十五条

低值易耗品由管理办公室定期购买。公司各部门应于月底前，针对下月需求的低值易耗品填写“低值易耗品需求计划表”，经部门主管签字后，在每月的二十六日之前交至公司管理办公室，由管理办公室统一进行采购。低值易耗品的购置按以下审批权限执行：每次购置金额在1000元以下的，由管理办公室主任及财务总监审批；金额在1000元（含）以上的，由公司总经理审批。如部门的“低值易耗品需求计划表”未获批准，办公室将不予购买。

第二十六条

管理办公室在月底前将各部门的“低值易耗品需求计划表”汇总，在考虑质量好的前提下，进行询价、比价、议价、确定供应商后，编制“低值易耗品购买计划表”，根据购买审批程序，经相关领导审核同意后，方可到财务部领取支票，并进行采购。

第二十七条

采购的低值易耗品要及时在“耗材购入登记表”中根据名称、规格、价格、数量进行详细的登记。

第二十八条

各部门领用耗材时，需以填写的“低值易耗品需求计划表”为准。

第二十九条

临时性领用耗材时间为周一及周四的下午，遇有特殊情况（如：领用“低值易耗品需求计划表”中没有的耗材），需填写“低值易耗品领用申请表”，将有经部门经理和管理办公室经理签字的申请表交至前台处登记后方可领取。

第三十条

有关部门因特殊情况急需自行购买低值易耗品时，需提前填写“低值易耗品购买申请表”，按申请表要求由部门经理、办公室主任和财务总监

办公用品、低值易耗品及办公用品管理制度

签字（如所购品价格高于1000元，则须公司总经理签字），购置部门的经办人员将签批后的低值易耗品申请表复印件交至管理办公室存档后，方可自行购买。各部门因急用自行采购的低值易耗品须办理验收手续。办公室物品管理人员应就低值易耗品的名称、规格、价格等，与相关部门购买人员提交的发票及其他原始凭证认真核对无误后登记确认。购买人须持批准后的申请表原件及购物发票连同办公室物品管理人员填制的“低值易耗品实物购入单”等到财务部门做帐务处理。否则，购买的一切低值易耗品由购买人自行负责，公司不承担其费用。

第四章 办公用品的购买、领用及日常管理

第三十一条

公司办公用品统一归办公室管理。

第三十二条

办公用品采购应按计划进行。各部门根据工作需要每月填制下月办公用品需求计划表，报部门领导批准后于月底前递交公司管理办公室，办公室根据需求计划填报购买计划表，报财务总监及公司总经理批准后方可购买。其他部门不得以任何理由自行购买办公用品。任何员工不得擅自购买办公用品，否则财务部不予报销。

第三十三条

公司办公用品采购统一由管理办公室定期采购，管理办公室设专人负责此项工作。如各部门因公司业务急需购买办公用品，办公室可根据当时情形购买所需办公用品，月底凭购物发票到财务部报销。

第三十四条

各部门的办公用品领用要指定专人负责。办公室根据各部门每月办公用品需求计划表中所列清单购买办公用品，购买后通知各部门领用并登记。每周周一和周四下午各部门可根据需求到办公室领用未在办公用品需求计划表中登记的办公用品。其它时间不予办理领用手续。如领用公司礼品，应按照《礼品领用表》中要求填写完毕，将该表交至办公用品领用人员处登记后方可领取公司礼品。

办公用品、低值易耗品及办公用品管理制度

第三十五条

各部门需按照办公室办公用品领用要求办理领用手续。公司员工要本着厉行节约、降低费用的原则合理使用所需办公用品，避免浪费。

第三十六条 各部门在申请配置办公设备、办公配套设施及办公用品领用时，以书面形式经部门领导签字后将申请提交到办公室。申请中应注明使用要求、设备功能和预计使用日期。

办公室接到申请后根据业务所需时间，尽快在申请日期内完成业务部门要求的事项。如办公室确认在业务部门所要求时间内无法完成申请内容，办公室将书面告知业务部门准确的完成时间和具体原因。业务部门应指定人员按照公司相关规定办理办公用品领取手续。因部门申请延误给工作造成影响由业务部门承担相关责任。

第五章 账目管理及盘点

第三十七条

公司办公室派专人对办公用品及低值易耗品进行账目管理。账目管理必须做到及时、准确。

第三十八条

专管员须每月进行库存盘点，并于下月初向办公室主任汇报上月的盘点情况。

第三十九条

专管员须每月对领用情况按部门进行汇总，并由办公室将汇总后的实际发生费用提交给财务部，同时计入各部门费用。

第六章

回收及利用

第四十条

办公用品及低值易耗品的回收利用由办公室负责监督。第四十一条

员工领用所有无法进行二次利用，但需回收的办公用品或低值易耗品时，须交回已使用完的办公用品或低值易耗品。由办公室进行处理。任何员工不得直接抛弃，否则办公室有权拒绝其领取新的办公用品或低值易耗品。

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第四十二条

可进行二次利用的办公用品或低值易耗品，由使用人直接进行再利用。

第八章

附 则

第四十三条

本办法由公司办公室负责解释和修订。

附件：

【表单】：[低值易耗品、办公用品需求计划表] 【表单】：[低值易耗品、办公用品购买计划表] 【表单】：[低值易耗品、办公用品领用申请表] 【表单】：[低值易耗品、办公用品购买申请表]

第四篇：学校办公室固定资产及办公用品管理制度

学校办公室固定资产及办公用品管理制度

一、加强学校办公室固定资产及办公用品的管理，控制用品规格及节约经费开支，所有办公设备、设施及用品实行统一限量规范购买，由学校办公室行政科负责。

二、根据办公用品库存情况及以往消耗水平，确定购买数量，进行定期购买。既要保证正常储备，又要防止积压。办公用品库存不多或有特殊需求的情况下，按照成本最小原则，报主任批准后可单独购买。

三、办公用品购置后由专人进行分类存放，填写物品清单，并进行定期整理，妥善保管。

四、凡金额达到 500 元以上的设备、设施需要进行固定资产登记，按照学校有关规定进行管理。

五、各科室根据需要领取办公用品。领取办公用品时需在《物品领取登记簿》上填写物品名称、数量、时间及领取人姓名，特殊物品领取写明用途。

六、按固定资产管理的办公用品报废时，要作好登记，并在学校固定资产管理部门办理手续。

七、纪念品、礼品等交际应酬用的物品，领取时要经主任、副主任授权批准。

八、全体工作人员要本着节约的原则使用办公用品，杜绝浪费现象。

九、所有办公用品不得拿回家私用。

第五篇：33办公类固定资产及办公用品管理制度

目的

为加强对公司办公用品管理，使资产管理工作规范化，提高利用效率，降低办公经费，根据公司实际情况，特制定本制度。2 适用范围

本制度适用于宜都市华阳化工有限责任公司（以下简称“公司”）所有办公资产的管理。3 职责

3.1 办公室：

3.1.1 公司办公室负责办公用品的采购；

3.1.2 公司办公室负责办公用品领用、登记、发放，并建立相应的管理台帐； 3.1.3 办公室后勤文员具体负责本制度的执行； 3.2 采购部：

3.2.1 采购部负责办公类固定资产的采购； 3.2.2 严格按照本制度规定执行。3.3 各部门：

3.3.1 加强对本部门非消耗类办公用品加强维护、消耗类办公用品节约使用； 3.3.2 严格按照本制度规定执行。4 内容

4.1 公司办公用资产分为办公类固定资产及办公用品两大类。

4.1.1 办公类固定资产：主要包括用于经营管理、行政办公的主要设备物品。包括电脑、复印机、打印机、传真机、扫描仪、移动硬盘、刻录机、考勤机、投影仪、相机、办公桌、会议桌、办公椅、文件柜等； 4.1.2 办公用品：指为方便日常办公配备的各类价值较低或使用期限较短的、不作用具或用料的物品。包括计算器、订书机、文件筐、笔筒、打孔机、剪刀、装订机、直尺、验钞机、笔、笔芯、笔记本、档案盒、文件夹、回形针、复写纸、账册、报表、凭证、票据、复印纸、传真纸、电池等。4.2 申请

4.2.1 办公类固定资产

4.2.1.1 公司各部门如计划购置固定资产，须填写《生产类物资申购计划表》，经部门分管副总审批（资产金额超过1000元需由总经理批准）后报办公室；

4.2.1.2 办公室根据配置标准及实际库存情况，进行资产调拨或安排购买。4.2.2 办公用品

4.2.2.1 各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日提报部门次月办公用品申购计划，填写《生产类物资申购计划表》，经部门负责人审批后报办公室。4.2.2.2 后勤文员核对申购计划与办公用品台帐，库存后，提报《生产类物资申购计划表》，由办公室主任审核、分管副总审批后，安排人员进行采购。4.3 购置

4.3.1 办公类固定资产

4.3.1.1 本着“先调配，后购买”的原则，确因工作需要、公司内部无可调配资源不得不购置的，采购部根据审批的《生产类物资申购计划表》实施购买，于7个自然日内完成； 4.3.1.2 采购部须调查办公类固定资产供应商及市场价格，保证最优性价比和使用质量。4.3.2 办公用品

4.3.1.1 后勤文员根据签批的《生产类物资申购计划表》实施购买，于月底前完成； 4.3.2.2 后勤文员须调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和使用质量；

4.3.3.2 临时急需办公用品，由使用部门提出申请，办公室主任审批，由分管副总批准同意后购置；

4.3.4.4 印刷品申购要有科学性和计划性，并力求使印制数与需用数基本相符。4.4 领用

4.4.1 办公类固定资产

4.4.1.1 资产购置后，按照购货协议进行验收并办理入库；

4.4.1.2 资产验收合格后，办公室应对固定资产进行分类编号，建立台账，录入固定资产的基本资料（包括编号、型号、规格、生产厂家、经销商、价格、购置人、验收人、使用部门、使用人、存放地点、保修情况等）；

4.4.1.3 办公类固定资产的领用部门须指定责任人，资产到位后，由责任人在固定资产台账上签字确认后方可领用。4.4.2 办公用品

4.4.2.1 在领用办公用品时，领用人应当在《办公用品领用明细表》上签名确认。涉及高值管理品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任；

4.4.2.2 员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须以旧换新。4.5 交接和收回

4.5.1 员工因离职或工作岗位变动时，需进行办公类固定资产及办公用品的交接或回收； 4.5.2 移交人需逐项列出物品清单，填写《办公用品移交登记表》，办公室后勤文员清点核对台账，确定办公用品损耗程度，移交接收人或回收。4.6 报废

4.6.1 办公类固定资产在使用过程中，失去使用功能，须填写《办公用品报废单》，经部门负责人、办公室审批，分管副总批准后，可报废；

4.6.2 资产金额超过1000元需由总经理批准后方可报废； 4.6.3 对于要报废的办公类固定资产办公室须做好登记，在报废清单上注明资产名称、价格、数量、报废处理方式及其他事项。4.7 盘点

4.7.1 办公室每半年对办公类固定资产及办公用品进行一次盘点，要求做到帐实相符； 4.7.2 各项资产分类盘点，编号登记，由办公室组织，各部门物品管理员配合。4.8 奖惩

4.8.1 公司的办公用品应为办公所用，私用或带出公司者，公司将给予50元的罚款处理； 4.8.2 公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者经发现，予以责任者50元罚款处理； 4.8.3 因管理不善造成固定资产损坏、丢失的，维修费或因丢失而造成的经济损失由当事人承担；

4.8.4 未按规定申报审批、擅自购置固定资产的，追究当事人责任。

5、本制度的实施

本管理制度于2013年11月1日起实施。

6、附件 附件一：《生产类物资申购计划表》 附件二：《办公用品领用明细表》 附件三：《办公用品移交登记表》 附件四：《办公用品报废申请表》 NO 修订内容

修订时间

生效日期

版本/版次

制订人

审核人

批准人

新增

2013.10.20

2013.11.01 A0

附件一

宜都市华阳化工有限责任公司 生产类物资申购计划表 申购部门

申购人

申购日期

序号 名称

编号

规格

质量标准

单位

申购数量

购回日期

用途

备注

审核人

日期

批准人

日期

附件二

宜都市华阳化工有限责任公司 办公用品领用明细表 日期

品名

领用数

领用人

备注

附件三

宜都市华阳化工有限责任公司 办公用品移交登记表 年月日 日期

物品名称

单位

数量

移交人

所在部门

接收人

所在部门

备注

注：此表由后勤文员登记，如若办公用品回收，则后勤文员为接收人，并负责登记入库。附件四

宜都市华阳化工有限责任公司 办公用品报废申请表 申请部门

申请时间

物品名称

配置时间

物品编号

物品编码

报废说明

申请人签字：

部门意见：

部门负责人签字：

办公室意见：

办公室签字：

总经理意见：

总经理签字：