学校采购管理制度（含五篇）

第一篇：学校采购管理制度

学校采购管理制度

第一章 原 则

第一条 为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。

第二条 本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。

第三条 采购原则

1.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。

2.采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。

第二章 采购的计划管理

第四条 学校各部门所需的物资用品，单价高或批量采购预算需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送学校。学校根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经学校会议决定后由校长审批执行。

第五条 学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由学校行政会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。

第六条 严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。

第三章 采购过程管理

第七条 总务处处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。

第八条 对需要招标采购的物资，由学校领导根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行商议。

第九条 物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。

第十条 学校基建项目招标要做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。更不得有损害学校利益的情况发生。

第十一条 学校采购物资，在与供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加谈判定价，价格质量监督组参与，最终购买价由校长决定。

第十二条 采购人员将物资采购回来，由价格质量监督组成员凭发票审查实际采购价格和质量，验证签字后，校领导方可签字报销。

第十三条 价格质量监督组定期向学校行政会议汇报监督实施情况，并提出有关意见或建议。

黄腊初级中学 2014年2月26日

第二篇：学校采购管理制度

晋中市青少年活动中心采购管理制度

第一章 原 则

第一条、为进一步规范中心的采购行为，加强中心的物资采购管理，根据中心的实际情况，特制订本物资采购管理办法。

第二条、本着对中心负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。

第三条、采购原则

1.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。

2.采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。

第二章

采购的计划管理

第四条、学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送学区。学区根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经学区会议决定后由校长审批执行。

第五条、学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。

第六条、严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。

第三章 采购过程管理

第七条、后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。

第八条、对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。

第九条、物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。

第十条、后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。更不得有损害学校利益的情况发生。

第十一条、学校采购物资，在与供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加谈判定价，价格质量监督组参与，最终购买价由校长决定。

第十二条、采购人员将物资采购回来，由价格质量监督组成员凭发票审查实际采购价格和质量，验证签字后，校领导方可签字报销。

第十三条、价格质量监督组定期向学校党政联席会议汇报监督实施情况，并提出有关意见或建议。

第三篇：五星学校采购管理制度

第一章 原 则

第一条 为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。

第二条 本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。第三条 采购原则

1.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。2.采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。

第二章 采购的计划管理

第四条 学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送董事会。董事会根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经董事会会议决定后由校长审批执行。

第五条 学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由董事会和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。

第六条 严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。

第三章 采购过程管理

第七条 总务处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。

第八条 对需要招标采购的物资，由总处处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。

第九条 物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。

第十条 总务处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。更不得有损害学校利益的情况发生。

第十一条 学校采购物资，在与供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加谈判定价，价格质量监督组参与，最终购买价由集体决定。第十二条 采购人员将物资采购回来，由价格质量监督组成员凭发票审查实际采购价格和质量，验证签字后，校领导方可签字报销。

第十三条 价格质量监督组定期向董事会汇报监督实施情况，并提出有关意见或建议。

第四章 采购基本流程

第十四条 采购基本流程：

1、采购申请（项目名称、规格、型号、技术参数、性能）---

2、采购计划（根据自己的资金来源和学校实际需要，经后勤工作会研究制定出当年的采购计划）---

3、寻找供货商（供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定）----

4、询价、比价、议价（至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较）----

5、合同的签订（重点确定付款条件、配送方式、售后服务）----

6、交货验收（两人以上，确定货品种、数量、质量、交货期的正确无误，与合同是否对应）---

8、入库（合格产品入库，保管员作好入库登记）---

9、财务结算（结算时应付采购申请，采购计划，询价记录，采购合同，验收单，经手人验收人及保管员签字后到财务室确认审核，财务主管批准方可付款）

第五章 分类采购

第十五条 学校所有购物必须分类采购，分类采购分三种形式（零星采购、批量采购、大额采购），学校规定尽量批量采购和大额合同采购，减少零星采购。

第十六条 保管室应定期盘点，确保学校常用物品有适量库存。后勤部应根据教育教学及管理需要提前备足办公用品及生活用品。根据库存及学校所需适时到郴州进行批量采购，减少中间环节，保证物品质优价廉。第十七条 学校办公设施设备添置应提前半年提交采购申请，采购人员需多方寻找供应商，多处询价，比价，采购计划制定后以经董事会审批后实施。

第十八条 学校所有购物必须申请再报计划，计划经审核后由后勤部安排采购。每期放假前各部门把下期需购办公用品计划造好交后勤部门汇总，由后勤部门归类后交财务主管审批，审批后由后勤部门组织采购小组赴郴州进行批发采购。学校零星采购主要针对急用和平时很少用物品。申报人经财务主管批准，后勤部安排专人采购。

第六章 附则

第十九条 本规定由董事会负责解释。

第二十条 如果本规定与相关法律、法规、规章或上级部门政策性文件相抵触的，以相关法律、法规、规章或上级部门政策性文件为准。第二十一条 本规定自 年 月 日起执行 》

第四篇：学校及政府采购管理制度汇总

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学校及政府采购管理制度汇总(最新精编)(9个doc,1个ppt)目录：

一、和平学区政府采购制度

二、學校採購程序

三、安徽大学新校区一期工程材料和设备采购工作方案

四、安徽省第一轻工业学校采购管理制度

五、康城学校政府采购制度

六、楚雄师范学院老校区新餐厅厨房用具设备制作安装项目采购招标文件

七、沈阳理工大学关于开展治理政府采购领域

八、澥浦中心学校采购制度

九、石竹山文武学校物资采购管理办法

十、采购物流管理-北方工业大学

学校及政府采购管理制度汇总(最新精编)(9个doc,1个ppt)内容摘要：

其中《石竹山文武学校物资采购管理办法》简介如下：

第一章 原 则

第一条.为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据石竹山文武学校的实际情况特制

订本物资采购管理办法。

第二条.本物资采购管理办法针对的是石竹山文武学校下列采购业务：

1.食堂采购

指学校食堂所需要的主副食品采购，以及食堂工作中的物资采购。

2.五金等采购

指学校各部门所需要的行政办公用品采购、学校各教学单位所需要的教学用品采购，医务室物资采购，以

及学校后勤部门所需要的物资采购。

第三条.整个物资采购过程分为采购申请审批、采购过程管理、物资管理、采购资金管理等四个主要环节。

第二章 采购申请审批

第四条.各部门所需要采购的物资，必须填写“物资采购申请单”，经部门主管签字同意后，报送总务处办理申请手续。学校食堂所需要的主副食品采购，应在每周四提出下周的食谱及每日采购计划，经食堂主管填写“申购单”并签字后报送总务处。“申购单”一式两联，详细注明：申购部门、申购物资名称、规

格、数量、要求到货日期及用途等内容。

第五条.总务处收到各部门的申购需求，在核对学校库存物资情况后编制采购计划及采购费用预算，并审核部门的费用支出是否超出部门学期费用预算，签署意见后报送主管财务副校长。

对于食堂采购需求，总务处应该征求营养专家、学校采购人员对食堂周谱的意见，如有修改则要求食堂重新制定食谱及每日采购计划；如无修改，总务处审核后在食堂“申购单”上签字同意并编制采购费用预算，报送主管财务副校长。

第六条.主管财务副校长接到总务处转送的部门“申购单”后，审批是否执行。如果没有超出部门费用预算，则由主管财务副校长审批同意后执行；如果超出部门费用预算，则主管财务副校长审批后，还需要由

常务副校长最终审批同意后执行。

第七条.审批通过的部门“申购单”一份由申购部门留存，作为以后领取物资的依据；另一份由总务处留存，并由总务处据之填写“采购订货单”授权采购人员办理购物手续。“采购订货单”一式三联，其中一份由采购人员保管，作为采购依据；一份由采购员在物资采购入库时转交仓管员，作为验收货物的依据；一份由总务处归档保存，以便对所有的订货与到货情况进行查对、分析。

第八条.上述决策流程中，如果审核、审批人在出差或请假期间，应采用书面授权方式，授权指定人员审核或审批。如果遇到紧急情况，也可传真、手机短消息或电话授权，之后补办书面文件。

第三章 采购过程管理

第九条.总务处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，建立主要采购物资的基准价格体系，据之编制采购费用预算及规范采购价格决定。

第十条.当采购金额在10000元（含）以下时，采购最终决定权在主管财务副校长；采购金额在10000元以上，10万元以下（含）时，主管财务副校长审核后，由常务副校长最终审批决定。

第十一条.对单项或批量采购费用预算达到10万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。具体实施方法见《石竹山文武学校物资采购招标实施办法》。

第十二条.食堂采购业务管理

对于食堂主副食品赊购业务，应尽可能采取定点采购，同类产品应定点两个供货单位。采购员进行询价后，将产品标准、规格、价格等有关信息报送总务处，总务处了解详细情况后签署审核意见，然后由监察审计室进行价格核对后签署审核意见，最后报送主管财务副校长审批决定。赊购业务审批后，应和供货单位签署供货合同或协议，约定供货日期、供货方式、付款时间及方式等事宜。对于定点采购，必须定期进行价格、质量、供货及时性等方面的检查，以加强对供货商的管理和降级学校采购成本。

对于食堂主副食品现金采购业务，必须由采购员和厨师长一同进行现场询价，当采购食品总金额不超过当日经审批后的采购费用预算时，由采购员和厨师长共同决定是否采购，并且在原拟采购食品单价上涨幅度较大，造成采购总金额超预算时，可以根据实际情况调整采购品种，但是必须保证当日采购的食品数量能够满足当日学校需要；当采购食品总金额大于当日经审批后的采购费用预算时，采购员必须首先将拟采购的食品名称、规格、价格等信息报送总务处，总务处审核后签署意见转送监察审计室，监察审计室审核同意后通知采购。如果监察审计室的审核意见和总务处审核意见不一致，应当报送主管财务副校长最终决定

是否采购。

其中《和平学区政府采购制度》简介如下：

一、政府采购管理制度

为了贯彻执行《政府采购法》及朝阳区政府采购的管理规定，加强各校采购管理，规范采购行为，明确采

购程序，结合学区实际制定政府采购管理制度。

（一）、集中采购管理程序：

1.学校按当年预算政府采购预算要求，将本校采购项目及资金计划编入部门预算，上报学区财务，学区汇

总后上报教委财务科审批；

2.由教委统一采购的项目，学校要做好验收工作。对所购货物的名称、型号、规格等进行初步验收，并上

报教委设备中心。

（二）校分散采购程序：

1、购限额标准以内纳入定点采购范围内的货物采购程序：

(1)、财政直接支付项目：

①、采购单位在每月10日之前提交次月政府采购月计划，待区财政批复后单位才能执行；

②、学校持《朝阳区定点货物结算单》到定点供应商处进行采购。采购完成后在验收栏中签署意见，加盖

公章； ③、供应商及区财政相关部门按照要求结算货款。

（2）、单位自行支付项目：

①、学校填写《朝阳区定点政府采购实物调拨单》；

②、学校通知定点供应商；

③、货到后学校进行验收，验收合格后学校在“采购人验收”栏中签字盖章；

④、学校凭发票及《朝阳区定点政府采购实物调拨单》到学区报账。

2、采购限额标准以上项目采购程序：

（1）、货物或服务，单项或批量达到50万元以上。教学设备达到30万元以上项目。

①、学校次月需要立项的项目在本月填报政府采购计划；

②、学校填写“朝阳区政府采购立项表”与项目详细需求，报送区政府采购办，并将配套资金缴入政府采

购账户；

③、学校依据批复立项表与审计的招标代理机构，确定供应商。（2）、政府采购目录以及单项或批量到达60万元的工程项目：

①、学校填写“朝阳区政府采购立项表”与设计概算、图纸等报区政府采购办；

②、学校依据批复的立项表与已审定的招标机构，确定供应商； ③、建设工程竣工后，由学校与工程监理机构共同对项目进行验收。

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容

第五篇：学校物品采购及管理制度

学校物品采购及管理制度

一、集中采购物品。各处室负责人应在学期末，列出下学期物品使用计划交总务处，总务处主任汇总经校长批准，采用招标方式，选质优价廉的商家供货。

二、零散采购。严格控制零散采购物品的次数和金额，未列入采购计划而又必须采购的，应提前十天列出使用计划，经校长同意，交总务处购买。

三、购物品，应按规定使用支票，少用现金。

四、验收入库。物品采购结束，库房管理人员根据物品采购清单逐项验收入、登记，财务人员根据库房管理人员签收的票据，给供货商结帐。否则，不予结算。

五、物品出库。物品出库要履行严格领发手续。一元以下物品，处室负责人（班主任）到库房直接领取；一元以上物品，处室负责人（班主任）凭在总务处办理的出库证到库房领取；一次领用物品数额较大，须经校长批准；物品外借，借物人须打借条，及时归还，否则，库房管理人员不予办理。

六、库房物品管理制度。库房管理人员要及时追要外借物品，要定期检查、维护、保养贵重物品，以免因维护不当造成损坏；要定期核对帐物，做到帐物相符；要建立教工个人使用物品明细帐（低值易耗品除外）；教工外调或工作变动，所使用的公物要及时销帐入库。违犯规定造成的物品损坏或丢失，要追查有关人员责任并负赔偿责任。