学校物品采购、验收管理制度

第一篇：学校物品采购、验收管理制度

学校物品采购和验收管理制度

（一）财产物资采购管理制度

一、作好财产物资采购的计划，并努力组织实施。财产物资的采购应本着勤俭节约的精神，防止盲目采购造成积压、浪费。

1、一般财产物资的采购：

学校在资金综合安排的情况下，根据事业发展的计划，以及各科教学的需要，结合有关规定，按照优先保证教学需要与兼顾一般的原则，编制切实可行的年度采购计划，经校长批准后分期分批地执行。

专用（实验）室的教学仪器设备采购应根据上海市教育委员会颁布的有关配备标准，结合本校的实际需要制定采购计划。大批量的财产物资采购以及采购计划中列入当年财政预算专项经费的项目，按区教育局有关规定办理项目审定手续。并由区教育局设备组统一采购。

2、精贵仪器设备的采购：

精贵仪器设备的采购，学校必须提出可行性报告。其内容应包括采购理由、效益预测、造型论证、安装和使用条件等，由区教育局组织专家进行评仪论证通过后方可执行。或由区教育局统一采购。

3、仪器设备的自制或改造：

自制仪器设备或改造仪器设备（包括请外单位加工制造的），在加工制造前应先制定出自制或改造的预算计划；在加工制造中要严格按照预算计划执行，避免材料及零配件的浪费；在试制完成后，应经过技术鉴定，合格后才能予以验收入帐。

二、作好财产物资的采购工作

1、购物必须先写申购单，经部门负责人签字同意后，报总务处主管签字审核后安排统一采购，（超过500元须经校长签字）大件物品的采购规范，单件物品1000元以上或总金额在5000元以上的物品，应由两人以上进行采购。

2、财产物资的采购必须遵守市府及有关部门的规定，不得收受任何“回扣”、“劳务费”，确有“回扣、劳务费”发生，应及时入帐，对劣质产品以及不正当的推销手段，要坚决予以抵制。

3、凡属政府采购的商品学校必须在上一年度的预算制定时予以申报，经上级部门批准后，凭政府采购编号和采购方式进行采购。

4、凡没有列入计划的，又未经领导审核批准采购的物品，一律不准擅自采购。违者财务部门应不予报销。

（二）财产物资验收管理制度

1、学校财产管理员对采购（调拨、捐赠、自制）来的物品，都应根据采购（调拨、捐赠、自制）进来的实物和有关原始凭证对其名称、数量、金额、型号规格、技术指标、生产厂家、产品质量（产品合格证）、保修日期、安装调试等逐一进行核对验收。对精贵仪器设备应会同专业人员一起验收。

2、验收无误后由财产管理员（或验收人）、主管领导签名，验收单一式三份：一份由财产管理员自己留存，并根据此单入帐，同时将其物品进行分类编号入库、定位存放，以便于清点和取用；一份连同有关凭证交于会计入帐；一份可连同实物交使用部门作为记帐凭证。

3、物品验收后，要按规定的分类代码对其进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）、入库、入帐。

4、经费报销者必须持采购物品的发票和由财产管理员和主管领导签字的验收单，到财务部门报销，凡未经验收的，财务部门应拒绝办理报销。

兴濮中学

第二篇：学校物品采购及管理制度

学校物品采购及管理制度

一、集中采购物品。各处室负责人应在学期末，列出下学期物品使用计划交总务处，总务处主任汇总经校长批准，采用招标方式，选质优价廉的商家供货。

二、零散采购。严格控制零散采购物品的次数和金额，未列入采购计划而又必须采购的，应提前十天列出使用计划，经校长同意，交总务处购买。

三、购物品，应按规定使用支票，少用现金。

四、验收入库。物品采购结束，库房管理人员根据物品采购清单逐项验收入、登记，财务人员根据库房管理人员签收的票据，给供货商结帐。否则，不予结算。

五、物品出库。物品出库要履行严格领发手续。一元以下物品，处室负责人（班主任）到库房直接领取；一元以上物品，处室负责人（班主任）凭在总务处办理的出库证到库房领取；一次领用物品数额较大，须经校长批准；物品外借，借物人须打借条，及时归还，否则，库房管理人员不予办理。

六、库房物品管理制度。库房管理人员要及时追要外借物品，要定期检查、维护、保养贵重物品，以免因维护不当造成损坏；要定期核对帐物，做到帐物相符；要建立教工个人使用物品明细帐（低值易耗品除外）；教工外调或工作变动，所使用的公物要及时销帐入库。违犯规定造成的物品损坏或丢失，要追查有关人员责任并负赔偿责任。

第三篇：学校物品采购管理制度

学校物资采购管理制度

一、采购制度

1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。

2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。

3．购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。

4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。

5、采购的物品一定要和购物申请单相同。

6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。

二、验收入库制度

1、采购人员同志按购物申请单购物，仓库保管员负责验收入库，再由个人或组室领用。

2、验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。

3、入库时要区分物品性质、危险品、易腐物品、易爆物品，区别对待、妥善处理。

4、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。

5、学校财产负责人应定期检查验收入库执行情况。

6、财产保管员和相关领导及相关组室必须每一对全校财产作一次盘点清查。

三、造册登记制度

1、学校所有物品的造册登记工作由后勤总务处负责。

2、后勤总务处根据物品的归类分别列入校产的帐册或处室、帐册。三天内及时登帐，半年及时结帐。

3、登记造册的物品名称数量应和记录相符合。

4、按时完成上级部门的校产统计表格。

5、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。

6、学校校产负责人应定期检查造册登记情况。

四、领用制度

1、物品库存放，由库房保管员统一管理。

2、个人在征得保管员同志同意下，办理领用物品手续才能领用物品。

3、教学物品不能挪作他用。

4、借用教学物品须按时归还。每学期结束时，仓库保管员要及时收回，统一管理

五、财产报废制度

1、根据勤俭办校原则，教学仪器一定要做到物尽其用爱惜使用。

2、报废的物品要加以区别，对不正常的损坏要找出原因，人为损坏的要酌情赔偿。

3、报废的物品由仓库管理员统一登记，及时销帐，在统一的前提下合理处理。

4、报废单要学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明。

5、报废物品处理后的回收资金，要统一进请购基金帐。

六、出借赔偿制度

1、教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。

2、贵重物品原则上不借。

3、出借的物品须填写出借单、出门单。

4、出借的物品要按期收回。

5、归还物品是要当面验收，如有损坏或遗失，按赔偿制度执行。

6、赔偿办法由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准再由损坏者凭赔偿单到财务部门缴。

第四篇：采购物品验收规范

采购物品验收规范

一、配备验收设备及工具：

配备符合计量要求的计量器具，搬运货物的推车，盛装物品原料的用箱，开拆包装用具，必需的检测仪器。

二、验收的项目：

包括品种验收、数量验收、质量验收、价格验收。

三、验收方法：

１、品种验收：对采购的食品原料，据经验及验收标准进行验收。由于品种繁多，有些食品原料验收人员无法确认的或有异议的应请有经验的厨师或专业人员帮助识别验收。

２、数量的验收：食品原料有大包装的，首先清点大包装：一是逐件点数；二是集中堆码点数。在大包装清点同时，对大包装进行仔细验看，检查包装是否破损，渗漏等异状。大数点清后，再根据包装标注的个数、重量、规格、容量，对大包装内数量进行计量。对没有包装的原料、物资进行逐个点数、计量。

３、质量检验：

① 查验包装是否完好，对食品原料包装损坏及包装材料异常的验收时，及时给 予退换，防止入库后对食品原料质量产生影响。

② 查验包装的标识：食品原料的内容应符合《食品标签通用标准》、《饮料酒标 签标准》。其主要内容包括：食品原料名称、配料、表含量、制造商、经销商的名称及地址、生产日期、保质期、贮存指南、质量等级、产品标准号，对不符合规定的要求不予验收。

③ 抽样：在进行质量验收时，有的食品原料、物资，由于数量较大，不可能逐 一检验，只有大批中抽取有代表性的食品原料进行检验。抽样检验实行百分比抽样，及随机抽样两种方法。百分比抽样是不管这批原料的数量多少，均按统一百分比从中抽取样品；随手抽样，验收事先不考虑应抽取的样品，完全用偶然的方式抽取样品。一般每批抽取1件进行检验。

④ 样品检验：由于食品原料品种多，检验的方式各异，但主要感观检验法，验 收人员通过味、嗅、视、触、听觉等凭经验来检验食品原料质量好坏。

4、价格验收：验收时根据采购部通知定价。采购部根据采购合同及招标报价，同 供应商洽谈的订货价向验收员提供原料及物资的定价标准。

四、验收判定准则：

1、食用植物油类：从感观上看其透明度、色泽、气味是否跟正常植物油相似、无焦臭、酸败及其它异味及QS标记。

2、调味品类：酱油具有正常的色泽、鲜味。不得有酸、苦等异味、霉味、无浑浊、沉淀及霉花及QS标记。食用醋应具有正常的色泽、气味、滋味。无不良气味、怪味、无浑浊、沉淀、霉花、浮膜等及QS标记。酒类：从感官上看色泽是否纯正、无杂质、无沉淀、无异味、怪味，直观上看其包装及标签是否符合国家规定的指标及QS标记。盐、糖、味精晶粒均匀无异味杂味、无杂质等。

3、淀粉、胡椒粉、红曲粉等检查其包装是否完好，要求无破损结块、无杂质。

4、其他调味品（茴香、桂皮、丁香、辣椒）：外观光洁，无霉斑，并看其保质期限。

5、鲜猪牛肉、冻鸡爪、鸡腿类：感观上看鲜肉的肌肉，有光泽、鲜红色均匀、脂肪洁白，外表微干或微湿，不粘手，肌肉有弹性，用手指弹压后，能立即恢复，气味正常。及有无检测检疫证明，开箱检查大小、变质、复冻现象。逐一检查。

6、水产品（主要为淡水鱼）类：感观上看新鲜有光泽，有一层清洁透明的粘液，鱼眼饱满外突角膜透明；鱼腮色鲜红清晰；气味正常无发臭和农药味，水草杂质等较少及无，来源于无锡及周边养殖场。冻产品应抽验开箱检查大小、变质、复冻现象，有无检测检疫证明。逐一检查。

7、蔬菜水果类：感观上看新鲜有光泽，不干蔫，具有其本身特有的色泽和香味，黄叶病霉斑较少（控制为5%）及无；不得有腐烂变质；农残符合指标要求。

8、蛋类：一般以每市斤8~9个来判别大小，用眼看、鼻嗅来判别是否新鲜，决定收与退货。按2%量进行抽查。

9、豆制品：应为当天新鲜供应，块型完整破损率在3%以下，无明显杂质和黑点。

10、干货类：检查其大小较均匀，包装无破损，产品无发霉虫斑现象；抽小量进行水泡检查涨发情况，发现有染色现象的予以拒收，并取消其合格供应商资格。

11、笋类：新鲜、水分充足、无损伤、虫斑及腐烂现象。

12、粮食类：面粉大米采购当内的，具有QS证及合格证的厂家；外包装上必须有明确的品名、产地或生产商、生产日期、批号、规格、等级等。

13、包装材料类：直观上看其材质证明和有效检测报告，是否符合国家有关食品包装规定，验证规格型号。

第五篇：幼儿园物品采购管理制度

物品采购管理制度

为更好地落实上级部门要求，切实加强幼儿园财产管理，真正做好勤俭办学，有效合理地使用好教育经费，使其财尽其用。依据上级政策，结合本园实际，制订本制度。

一、采购

1．幼儿园物品（教育教学生活、办公物品及教学用品、图书、设备等）采购，执行先请购、后采购，先入学校财产帐，后财务报销的制度。

2．物品采购采用预报申请制度。申请人提出采购申请并填写物品采购请购单，按采购物品的实际情况，经逐级审批同意后方可执行采购。

3．物品采购流程：（1）各部门（或个人）提出采购要求并填写物品请购单；（2）物品请购单由主管领导签字；（3）将物品请购单交后勤园长审批；（4）将物品请购单提交园长（或园长办公会议）审批，审批同意后交后勤采购。

4．物品采购原则：（1）一般性的、急需的且金额数小的教学用品、办公用品等物品的采购，由后勤就近采购；（2）凡数量较多、金额较大的一般性教学用品、办公用品等由后勤选择信誉良好、质量可靠、价格公道的若干商家进行对比后，选出最佳供应商进行采购；（3）对于一些专业性强或选择性较灵活的物品的采购，应派出专业人员协助后勤采购，以保证采购物品的质量。

二、验收

所有采购回来的物品均需先验收入库，仓库管理人员必须如实核对所购物品的种类、数量，登计造册后入库。仓库管理员要在其购物发票上签收。

三、报销

所有采购物品经费，都必须经过经办人签字和仓库保管员清点验收入库签名后，才能报领导签字同意报销。

四、入库与领取

所有入库物品，必须建立完整的财产帐册，按物品的性质分别列入固定资产，易耗品帐簿。要定期清点库存物品，做到帐帐相符，帐物相符，学校财产去向清楚，领用、借用手续完备。

常用物品，一律由后勤负责发放。

五、凡是达到政府采购要求的物品一律进行政府采购。