行政物品采购管理制度(最新)

第一篇：行政物品采购管理制度(最新)

行政物品采购流程和管理制度

1.目的强行政采购管理，规范行政采购流程。提高服务效率，降低采购成本。

2.范围

本制度主要对公司行政物品的申购、采购、到货验收、使用维护的全程进行跟踪。保证行政物品采购和使用合理有序。

3.定义

行政物品：指非生产用的产品。划分到各部门行政费用部分的产品。

本制度主要包含的行政物品是指：办公用品、劳保用品、服务性代理机构等。

4.流程说明及控制要点：

1）申购：

每月25日，由各地行政部根据其部门的预算，汇总本地的需求提出申购，由部门经理及相关总监签字批准后形成申购单。

2）采购

A．采购按照审核后申购单的要求，进行供应商的寻找、审批、签订合同及送货。

3）到货验收

各地行政部或需求部门进行到货验收。如在验收环节出现货品不良等情况，及时反馈采购专员。

由各地行政部办理入库手续并建立台账。

4）费用结算

由采购专员根据供应商提供的发票和行政部提供的入库单进行费用报销。填写费用报销单递交到财务做支付。

5.职责

1）行政部

A.根据预算总体控制需求的输入和输出。

B.负责采购物品的到货查验、保管和发放。

2）采购专员负责采购执行、保存采购执行过程中相应的记录。比如采购供应商资质、采购合同、到货后不合格的处理等。

3）财务部

A．根据预算对采购需求进行控制

B．负责采购物品发票和单据的审核

C．供应商款项的结算。

6.裁切说明

预算外的申购和临时性需求要有主管总监和高级领导的批示。否则不予进入采购流程。

第二篇：行政办公物品采购及领用管理制度

行政办公物品采购及领用管理制度 目的 规范行政办公物品采购、库存、领用的管理，完善入库、出库手续，提高行政办公物品采购、库存及领用的工作效率、质量，保证公司各类行政办公物品的供应。

适用范围 公司所属各部门、门店 制度内容 采购管理 第一条 采购行政办公物品范围 1、公司行政办公用设备、设施；

2、日常行政办公用品、用具等低值易耗品。

第二条 采购程序 1、行政部根据库存行政物品现况和各单位上报的行政物品需求计划填写《行政物品采购清单》并进行核算，将编制好的《行政物品采购清单》报请常务副总经理审批后，方可安排采购。

2、行政部负责依据各单位物品库存或需求进行审核和安排购置计划，以控制采购物品的数量、费用。对金额在 元以内的行政物品，由行政部长签字批准；

金额在 元以上的行政物品，由常务副总经理签字批准。

3、《行政物品采购清单》一试三份，财务部留存一份备案，另2份计划分别交行政部和采购员。

4、行政部长按计划安排实施采购。

5、行政管理员根据轻重缓急完成采购计划。

第三条 临时应急采购 1．应急物品采购必须具备以下条件：

（1）确属应急必须品。

（2）使用单位或部门经理审批后，报行政部长审查通过后，报常务副总经理签字批准。

2、应急物品采购流程：

（1）需求单位或部门填写正式报告呈报行政部长审批；

（2）行政部长核实无误，金额在 元以下的，签字批准；

金额在 元以上的，交常务副总经理签字批准；

（3）签字批准后的《行政物品采购清单》交财务部备存1份，另2份分别交行政部和行政管理员。

3、行政管理员持已批准的《行政物品采购清单》采购物品。

4、购进后的办公物品须及时办理入库、建帐、建卡、报帐及交付使用等手续。

5、使用单位办理领用登记手续后领用所需设备或物品。

第四条 非特殊情况，不得使用现金采购。

第五条 固定资产类行政办公物品的采购 1、除日常办公用品以外，属于固定资产类的行政办公设备物品的采购，须在经理行政办公会议上研究确定，并列为公司预算计划。

2、属于固定资产类的行政办公设备物品的采购，行政部每年依据公司的实际使用需求，在编制的购置计划中列出。

第六条 说明：

1、《行政办公物品库存 月报表》。一式三份，财务部、行政部、库管各一份存档备查。

2、《行政物品采购清单》一式三份，财务部、行政部、行政管理员各一份。

库存管理 第七条 除财务部外，行政部要对公司所有财产设置管理台帐，并对全部在用设备物品分类别统一编码、标签、设卡。

第八条 公司所属各单位自行购置行政办公物品的，应严格按要求办理入库登记手续。当日购进的办公物品必须当日入库，无特殊情况不得延误。

1、入库单一式三联，第一联存根联由库房留存登记商品入库并下库存帐；

第二联由采购与财务对账；

第三联记帐联交公司财务部记帐。

2、填写入库单应写明物品的名称、用途、规格、单位、单价、数量等。

3、库管必须对各类入库物品履行入库前的验收，与审批后的《行政物品采购清单》进行核对，并对质量、数量、规格等进行检查、清点。对不合格的物品库管有权拒收，数量与送货单不符的按照实际数量入库，在《行政物品采购清单》上注明原因。

4、各类物品的供应商在结算费用时，必须出具有行政部相关责任人签收的原始入库单据，并提供正规的发票，按公司相关财务规定制度给予结算。

5、库管做好入库物品的登记，并每月统计汇总后出具报表。年末做出各项行政办公物品发放的汇总、相关费用支出的汇总和物品发放、使用情况的统计（包括不同类别的金额）、分析报告。以便于指导新的计划的制定、控制。

6、由各部门或单位使用的设备物品，须按设备物品实际放置场地分别详细登记在册，按原登记的设备编号、名称、使用情况等进行登记备案。

领用管理 第九条 日常行政办公物品领用原则和程序：

1、建立《行政办公物品领用登记台帐》，并由发放人员负责登记。于每月底做出各部门、各单位及门店领用物品的分类汇总表并附带分析说明，作为下期计划、控制各部门、单位行政办公费用的测算依据。

2、行政部须严格按规定、计划及间隔期向部门、单位（门店）和个人发放办公物品。

3、领用部门、单位或个人须在《办公物品领用登记簿》上履行登记后方可发放。

4、领用间隔周期为 一周。

【注】为提高办事效率，公司规定在公司每周店长行政例会前一天下午按规定将领用物品计划报行政部相关管理人员，例会当日顺便取走。

5、个人日常办公物品的领用实行按部门、门店统一领取、个人自行保管、遗失不补。

6、公共办公物品按部门统一领取。由各部门、单位（门店）经理根据计划指定专人统一领取，并负责管理和使用。

7、为加强行政办公物品的使用和管理的监管，行政部对各部门、单位（门店）的行政办公物品的使用情况进行不定期的抽查。

8、应急物品领用时，由领用部门或单位（门店）经理提出申请，由行政部长或常务副总经理批准签字后，方可办理领用登记手续，领取申领物品。

9、对于易损物品实行以旧换新。因管理不善，造成行政办公物品遗失、被盗或损坏者，应及时报行政部补发，行政部将视情节要求责任人承担部分或全部赔偿责任。

第十条、本制度由行政部制订并负责修订和解释。

第十一条 本制度自正式发布之日起执行。

第三篇：幼儿园物品采购管理制度

物品采购管理制度

为更好地落实上级部门要求，切实加强幼儿园财产管理，真正做好勤俭办学，有效合理地使用好教育经费，使其财尽其用。依据上级政策，结合本园实际，制订本制度。

一、采购

1．幼儿园物品（教育教学生活、办公物品及教学用品、图书、设备等）采购，执行先请购、后采购，先入学校财产帐，后财务报销的制度。

2．物品采购采用预报申请制度。申请人提出采购申请并填写物品采购请购单，按采购物品的实际情况，经逐级审批同意后方可执行采购。

3．物品采购流程：（1）各部门（或个人）提出采购要求并填写物品请购单；（2）物品请购单由主管领导签字；（3）将物品请购单交后勤园长审批；（4）将物品请购单提交园长（或园长办公会议）审批，审批同意后交后勤采购。

4．物品采购原则：（1）一般性的、急需的且金额数小的教学用品、办公用品等物品的采购，由后勤就近采购；（2）凡数量较多、金额较大的一般性教学用品、办公用品等由后勤选择信誉良好、质量可靠、价格公道的若干商家进行对比后，选出最佳供应商进行采购；（3）对于一些专业性强或选择性较灵活的物品的采购，应派出专业人员协助后勤采购，以保证采购物品的质量。

二、验收

所有采购回来的物品均需先验收入库，仓库管理人员必须如实核对所购物品的种类、数量，登计造册后入库。仓库管理员要在其购物发票上签收。

三、报销

所有采购物品经费，都必须经过经办人签字和仓库保管员清点验收入库签名后，才能报领导签字同意报销。

四、入库与领取

所有入库物品，必须建立完整的财产帐册，按物品的性质分别列入固定资产，易耗品帐簿。要定期清点库存物品，做到帐帐相符，帐物相符，学校财产去向清楚，领用、借用手续完备。

常用物品，一律由后勤负责发放。

五、凡是达到政府采购要求的物品一律进行政府采购。

第四篇：幼儿园物品采购管理制度

幼儿园物品采购管理制度

为了规范幼儿园大宗物品的采购，提高幼儿园教育经费的使用效益，根据市事业单位购制大宗物品的暂行办法，制定我园大宗物品采购制度。

一、园后勤部门具体负责幼儿园物品的采购工作。

二、所购物品必须由相关部门提出申请，经主管领导批准后交采购办购买。

三、全园所需物品均由采购办负责购买，其它人员无特殊情况不得擅自购买。

四、大宗物品必须按规定和程序招标采购，招标必须有二家以上单位参加竞标才能视为有效，并做到监督有力，公开、公平、公正。

五、数量较小的物品或临时性购物需两人以上，采购过程中，必须进行反复比较，做到货比三家。

六、购回物品必须严格验收，票据需保管员和相关人员签字，经园长批准后方可报支。

七、采购人员要经常深入市场调研，咨询物品价格，掌握市场信息，以保证所购物品价廉物美。

八、采购人员拒收当事人的物品或回扣拒绝当事人的吃请，如发生此类问题严肃处理。

第五篇：学校物品采购及管理制度

学校物品采购及管理制度

一、集中采购物品。各处室负责人应在学期末，列出下学期物品使用计划交总务处，总务处主任汇总经校长批准，采用招标方式，选质优价廉的商家供货。

二、零散采购。严格控制零散采购物品的次数和金额，未列入采购计划而又必须采购的，应提前十天列出使用计划，经校长同意，交总务处购买。

三、购物品，应按规定使用支票，少用现金。

四、验收入库。物品采购结束，库房管理人员根据物品采购清单逐项验收入、登记，财务人员根据库房管理人员签收的票据，给供货商结帐。否则，不予结算。

五、物品出库。物品出库要履行严格领发手续。一元以下物品，处室负责人（班主任）到库房直接领取；一元以上物品，处室负责人（班主任）凭在总务处办理的出库证到库房领取；一次领用物品数额较大，须经校长批准；物品外借，借物人须打借条，及时归还，否则，库房管理人员不予办理。

六、库房物品管理制度。库房管理人员要及时追要外借物品，要定期检查、维护、保养贵重物品，以免因维护不当造成损坏；要定期核对帐物，做到帐物相符；要建立教工个人使用物品明细帐（低值易耗品除外）；教工外调或工作变动，所使用的公物要及时销帐入库。违犯规定造成的物品损坏或丢失，要追查有关人员责任并负赔偿责任。