第一篇:公司物品采购管理制度
公司物品采购办法
为了加强公司物品采购管理,降低采购成本,规范物资采购,特制订本制度。
1、公司明确专人采购。对日常使用量少的零散材料物品
实行定点采购,用量较大的材料、物品进行批量采购。
2、物品采购流程
(1)、每月由使用部门按使用量制订物资采购计划,填
写物品采购计划申购单,经部门经理审核后报公司分管副总经理、总经理审批通过后实施采购,不得因采购延误而影响工作,同时避免超计划采购占压资金;批量采购100元以下的材料、物品由部门经理审批;
批量采购100元以上300元以下的由公司分管副总经理审批;
批量采购300元以上,由公司总经理审批;
单件商品在1000元以上的,应根据市场调研选择供应商签定采购合同,经公司合同评审委员会评审同意后采购。
(2)、采购人员应根据申购单的名称、规格、数量、质
量、用途经公司领导批准后方可采购。固定资产、仪器设备、工具、办公用品等成套或单件1000元
以上的商品需签订购销合同的,经公司合同评审
委员会评审同意后方可采购。
3、采购人员和公司有关人员及合同评审委员会成员须认真
学习《合同法》及有关法律和公司规定,不得因合同条款不当给公司带来经济损失。
4、物品采购后应及时办理相应的验货手续,建立相应的物
品采购管理台账。
5、物品应妥善保管,避免存储不当造成物资损失。
第二篇:公司物品采购管理制度
公司物品采购办法
为了加强公司物品采购管理,降低采购成本,规范物资采购,特制订本制度。
1、公司明确专人采购。对日常使用量少的零散材料物品实行定点采购,用量较大的材料、物品进行批量采购。
2、物品采购流程
(1)、每月由使用部门按使用量制订物资采购计划,填写物品采购计划申购单,经部门经理审核后报公司分管副总经理、总经理审批通过后实施采购,不得因采购延误而影响工作,同时避免超计划采购占压资金;批量采购100元以下的材料、物品由部门经理审批;
批量采购100元以上300元以下的由公司分管副总经理审批;
批量采购300元以上,由公司总经理审批; 单件商品在1000元以上的,应根据市场调研选择供应商签定采购合同,经公司合同评审委员会评审同意后采购。
(2)、采购人员应根据申购单的名称、规格、数量、质量、用途经公司领导批准后方可采购。固定资产、仪器设备、工具、办公用品等成套或单件1000元以上的商品需签订购销合同的,经公司合同评审委员会评审同意后方可采购。
3、采购人员和公司有关人员及合同评审委员会成员须认真学习《合同法》及有关法律和公司规定,不得因合同条款不当给公司带来经济损失。
4、物品采购后应及时办理相应的验货手续,建立相应的物品采购管理台账。
5、物品应妥善保管,避免存储不当造成物资损失。
第三篇:幼儿园物品采购管理制度
物品采购管理制度
为更好地落实上级部门要求,切实加强幼儿园财产管理,真正做好勤俭办学,有效合理地使用好教育经费,使其财尽其用。依据上级政策,结合本园实际,制订本制度。
一、采购
1.幼儿园物品(教育教学生活、办公物品及教学用品、图书、设备等)采购,执行先请购、后采购,先入学校财产帐,后财务报销的制度。
2.物品采购采用预报申请制度。申请人提出采购申请并填写物品采购请购单,按采购物品的实际情况,经逐级审批同意后方可执行采购。
3.物品采购流程:(1)各部门(或个人)提出采购要求并填写物品请购单;(2)物品请购单由主管领导签字;(3)将物品请购单交后勤园长审批;(4)将物品请购单提交园长(或园长办公会议)审批,审批同意后交后勤采购。
4.物品采购原则:(1)一般性的、急需的且金额数小的教学用品、办公用品等物品的采购,由后勤就近采购;(2)凡数量较多、金额较大的一般性教学用品、办公用品等由后勤选择信誉良好、质量可靠、价格公道的若干商家进行对比后,选出最佳供应商进行采购;(3)对于一些专业性强或选择性较灵活的物品的采购,应派出专业人员协助后勤采购,以保证采购物品的质量。
二、验收
所有采购回来的物品均需先验收入库,仓库管理人员必须如实核对所购物品的种类、数量,登计造册后入库。仓库管理员要在其购物发票上签收。
三、报销
所有采购物品经费,都必须经过经办人签字和仓库保管员清点验收入库签名后,才能报领导签字同意报销。
四、入库与领取
所有入库物品,必须建立完整的财产帐册,按物品的性质分别列入固定资产,易耗品帐簿。要定期清点库存物品,做到帐帐相符,帐物相符,学校财产去向清楚,领用、借用手续完备。
常用物品,一律由后勤负责发放。
五、凡是达到政府采购要求的物品一律进行政府采购。
第四篇:幼儿园物品采购管理制度
幼儿园物品采购管理制度
为了规范幼儿园大宗物品的采购,提高幼儿园教育经费的使用效益,根据市事业单位购制大宗物品的暂行办法,制定我园大宗物品采购制度。
一、园后勤部门具体负责幼儿园物品的采购工作。
二、所购物品必须由相关部门提出申请,经主管领导批准后交采购办购买。
三、全园所需物品均由采购办负责购买,其它人员无特殊情况不得擅自购买。
四、大宗物品必须按规定和程序招标采购,招标必须有二家以上单位参加竞标才能视为有效,并做到监督有力,公开、公平、公正。
五、数量较小的物品或临时性购物需两人以上,采购过程中,必须进行反复比较,做到货比三家。
六、购回物品必须严格验收,票据需保管员和相关人员签字,经园长批准后方可报支。
七、采购人员要经常深入市场调研,咨询物品价格,掌握市场信息,以保证所购物品价廉物美。
八、采购人员拒收当事人的物品或回扣拒绝当事人的吃请,如发生此类问题严肃处理。
第五篇:学校物品采购及管理制度
学校物品采购及管理制度
一、集中采购物品。各处室负责人应在学期末,列出下学期物品使用计划交总务处,总务处主任汇总经校长批准,采用招标方式,选质优价廉的商家供货。
二、零散采购。严格控制零散采购物品的次数和金额,未列入采购计划而又必须采购的,应提前十天列出使用计划,经校长同意,交总务处购买。
三、购物品,应按规定使用支票,少用现金。
四、验收入库。物品采购结束,库房管理人员根据物品采购清单逐项验收入、登记,财务人员根据库房管理人员签收的票据,给供货商结帐。否则,不予结算。
五、物品出库。物品出库要履行严格领发手续。一元以下物品,处室负责人(班主任)到库房直接领取;一元以上物品,处室负责人(班主任)凭在总务处办理的出库证到库房领取;一次领用物品数额较大,须经校长批准;物品外借,借物人须打借条,及时归还,否则,库房管理人员不予办理。
六、库房物品管理制度。库房管理人员要及时追要外借物品,要定期检查、维护、保养贵重物品,以免因维护不当造成损坏;要定期核对帐物,做到帐物相符;要建立教工个人使用物品明细帐(低值易耗品除外);教工外调或工作变动,所使用的公物要及时销帐入库。违犯规定造成的物品损坏或丢失,要追查有关人员责任并负赔偿责任。