幼儿园物品采购管理制度

第一篇：幼儿园物品采购管理制度

幼儿园物品采购管理制度

为了规范幼儿园大宗物品的采购，提高幼儿园教育经费的使用效益，根据市事业单位购制大宗物品的暂行办法，制定我园大宗物品采购制度。

一、园后勤部门具体负责幼儿园物品的采购工作。

二、所购物品必须由相关部门提出申请，经主管领导批准后交采购办购买。

三、全园所需物品均由采购办负责购买，其它人员无特殊情况不得擅自购买。

四、大宗物品必须按规定和程序招标采购，招标必须有二家以上单位参加竞标才能视为有效，并做到监督有力，公开、公平、公正。

五、数量较小的物品或临时性购物需两人以上，采购过程中，必须进行反复比较，做到货比三家。

六、购回物品必须严格验收，票据需保管员和相关人员签字，经园长批准后方可报支。

七、采购人员要经常深入市场调研，咨询物品价格，掌握市场信息，以保证所购物品价廉物美。

八、采购人员拒收当事人的物品或回扣拒绝当事人的吃请，如发生此类问题严肃处理。

第二篇：幼儿园物品采购管理制度

物品采购管理制度

为更好地落实上级部门要求，切实加强幼儿园财产管理，真正做好勤俭办学，有效合理地使用好教育经费，使其财尽其用。依据上级政策，结合本园实际，制订本制度。

一、采购

1．幼儿园物品（教育教学生活、办公物品及教学用品、图书、设备等）采购，执行先请购、后采购，先入学校财产帐，后财务报销的制度。

2．物品采购采用预报申请制度。申请人提出采购申请并填写物品采购请购单，按采购物品的实际情况，经逐级审批同意后方可执行采购。

3．物品采购流程：（1）各部门（或个人）提出采购要求并填写物品请购单；（2）物品请购单由主管领导签字；（3）将物品请购单交后勤园长审批；（4）将物品请购单提交园长（或园长办公会议）审批，审批同意后交后勤采购。

4．物品采购原则：（1）一般性的、急需的且金额数小的教学用品、办公用品等物品的采购，由后勤就近采购；（2）凡数量较多、金额较大的一般性教学用品、办公用品等由后勤选择信誉良好、质量可靠、价格公道的若干商家进行对比后，选出最佳供应商进行采购；（3）对于一些专业性强或选择性较灵活的物品的采购，应派出专业人员协助后勤采购，以保证采购物品的质量。

二、验收

所有采购回来的物品均需先验收入库，仓库管理人员必须如实核对所购物品的种类、数量，登计造册后入库。仓库管理员要在其购物发票上签收。

三、报销

所有采购物品经费，都必须经过经办人签字和仓库保管员清点验收入库签名后，才能报领导签字同意报销。

四、入库与领取

所有入库物品，必须建立完整的财产帐册，按物品的性质分别列入固定资产，易耗品帐簿。要定期清点库存物品，做到帐帐相符，帐物相符，学校财产去向清楚，领用、借用手续完备。

常用物品，一律由后勤负责发放。

五、凡是达到政府采购要求的物品一律进行政府采购。

第三篇：学校物品采购及管理制度

学校物品采购及管理制度

一、集中采购物品。各处室负责人应在学期末，列出下学期物品使用计划交总务处，总务处主任汇总经校长批准，采用招标方式，选质优价廉的商家供货。

二、零散采购。严格控制零散采购物品的次数和金额，未列入采购计划而又必须采购的，应提前十天列出使用计划，经校长同意，交总务处购买。

三、购物品，应按规定使用支票，少用现金。

四、验收入库。物品采购结束，库房管理人员根据物品采购清单逐项验收入、登记，财务人员根据库房管理人员签收的票据，给供货商结帐。否则，不予结算。

五、物品出库。物品出库要履行严格领发手续。一元以下物品，处室负责人（班主任）到库房直接领取；一元以上物品，处室负责人（班主任）凭在总务处办理的出库证到库房领取；一次领用物品数额较大，须经校长批准；物品外借，借物人须打借条，及时归还，否则，库房管理人员不予办理。

六、库房物品管理制度。库房管理人员要及时追要外借物品，要定期检查、维护、保养贵重物品，以免因维护不当造成损坏；要定期核对帐物，做到帐物相符；要建立教工个人使用物品明细帐（低值易耗品除外）；教工外调或工作变动，所使用的公物要及时销帐入库。违犯规定造成的物品损坏或丢失，要追查有关人员责任并负赔偿责任。

第四篇：酒店物品采购管理制度

酒 店 物 品 采 购 管 理 制 度 为了加强物品采购的管理，防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失，结合酒店的实际情况，特制定本制度。

1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书，报酒店总经理批准，方可签署。

2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

3、物品的采购：

（1）物品的采购，按每月使用计划及合理库存的需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。

（2）采购人员采购物品时，应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途，审核同意后报总经理审批，方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理批准后统一购买。

（3）办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。

（4）财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。

——25——

第五篇：公司物品采购管理制度

公司物品采购办法

为了加强公司物品采购管理，降低采购成本，规范物资采购，特制订本制度。

1、公司明确专人采购。对日常使用量少的零散材料物品

实行定点采购，用量较大的材料、物品进行批量采购。

2、物品采购流程

（1）、每月由使用部门按使用量制订物资采购计划，填

写物品采购计划申购单，经部门经理审核后报公司分管副总经理、总经理审批通过后实施采购，不得因采购延误而影响工作，同时避免超计划采购占压资金；批量采购100元以下的材料、物品由部门经理审批；

批量采购100元以上300元以下的由公司分管副总经理审批；

批量采购300元以上，由公司总经理审批；

单件商品在1000元以上的，应根据市场调研选择供应商签定采购合同，经公司合同评审委员会评审同意后采购。

（2）、采购人员应根据申购单的名称、规格、数量、质

量、用途经公司领导批准后方可采购。固定资产、仪器设备、工具、办公用品等成套或单件1000元

以上的商品需签订购销合同的，经公司合同评审

委员会评审同意后方可采购。

3、采购人员和公司有关人员及合同评审委员会成员须认真

学习《合同法》及有关法律和公司规定，不得因合同条款不当给公司带来经济损失。

4、物品采购后应及时办理相应的验货手续，建立相应的物

品采购管理台账。

5、物品应妥善保管，避免存储不当造成物资损失。