成品仓库出入库和管理作业指导书

第一篇：成品仓库出入库和管理作业指导书

逸信成品仓库出入库和成品仓管理作业指导书

1．目的

为了规范并加强仓库管理工作,规范成品的收发、储存等作业程序，不断完善仓储管理，特制定本程序。

2．范围

适用于本公司成品仓库的管理。3.定义：

本公司成品仓库管理的物料。4．职责 4.1仓储课：

产品仓负责对产成品的入库、出库、储存、盘点等管理工作。4.2业务部：负责制定送货计划，呆滞成品报废确认与审核；

4.4品管部：负责部分成品入库工作，把控物料进出库、储存过程中的品质管理 4.5生产制造部：成品入库工作。5．程序内容

5.1仓库管理总原则 5.1.1料账一致原则。

5.1.2先进先出原则（即FIFO）。5.1.3同类归一原则。

5.1.4标识清楚、面向通道原则。4.1.5大货堆垛，小货上架原则。5.1.6排列整齐，易于取放。5.1.7安全原则。

5.2 成品入库

1）经品管部成品检验员（FQC）全检合格或经出厂检验员（OQC）抽检合格的产品方可办理入库手续。未盖检验“合格”章的成品，成品仓库管理员有权拒绝入库。2）糊盒车间、品管部成品检验车间指定专人负责成品入库工作，入库员将成品输入到ERP并将《交接（入库）单》打印出来和成品仓管员当面清点、交接清楚，交接双方均应在《交接（入库）单》上签名确认，一式三联（仓库联、计划联、留底联），成品仓管员在ERP进行审核（糊盒入库员是没有审核权限）。3）仓管员将产品入库归位，糊盒车间、品管部成品检验车间未经仓管员允许私自拉货进去并将通道堵住每次罚款20元/次。

4）订单外的产品由仓管员另做手工帐（放在共享让所有人可见），订单外的产品上货架库存并每月将库存三个月以上的产品列个清单交由部门经理处理。

5.3 出库管理

5.3.1五项原则：一查询，二核对，三先出先进, 四发料，五扣数。5.3.2成品出库

1）订单库存超过30天的成品若要出货，成品仓库管理员应事先通知品管部出厂检验员重新执行出厂检验。

2）若是上批留下的尾数产品、次品，此批须一起出货的，品管部接到《生产工作单》或《事务联络单》应提前到成品仓库领取并重新检验。

3）成品仓库管理员根据业务部制定的《送货计划》查询并备好第二天要出货的产品。4）成品仓管员凭权责人员签核的《成品出库单》发货给到成品仓库领货的送货员。双方对产品防护和交付控制要到位。

5）成品仓管员应仔细核对《成品出库单》与实物，看清客户名称、品名、单号、数量，确认无误后方可发货。

6）成品仓管员发料后应及时在ERP系统中输入扣减的数量（发料的数量）。必要时做手工账并扣减数量。送货单一式三联（送货联、留底联、财务联）客户签收后仓库及时送单。

7)订单产品库存超一个月，仓管员将清单列出来上报部门经理处理。5.3.3库存产品出库

1）客户订单经业务部或工程部查询成品仓库库存，需在工单体现库存发货，糊盒车间、品管部成品检验车间向仓库领库存产品。

2）成品仓管员将库存产品发料到领料部门并及时在手工帐上扣除。3）糊盒车间、品管部成品检验车间检验包装好的产品按5.2流程处理。4）成品仓库出库按5.3.3流程处理。5.4盘点中发现的呆滞物料处理

1）订单内成品库存超过1年的视为呆滞产品，订单外成品库存超3个月视为呆滞产品。

2）仓库每月28日前须更新每月的《呆滞物料清单》及《呆滞成品清单》，报送给相关部门人员签字确认（如：业务部、品管部、生产制造部、财务部），各部门特别是业务对成品的呆滞物料提出后续客户是否会使用的情况后，由运营中心经理根据各部门的意见提出报废申请交给总经理签字处理。

3）相关仓库管理员根据指示执行。5.5 安全管理 5.5.1消防安全

1）仓库管理员应遵守严禁烟火规定，并监督进入仓库的任何人员遵守该规定。

2）配足消防设施与消防器材，勤于点检与保养，确保设施与器材处于有效状。3）仓库管理员应应学会使用灭火设施与器材，并积极参加公司组织的消防演习。4）确保消防通道的畅通、消防设施与器材没有被物料遮挡。

5）化学品单独隔离存放，灯管应使用防爆灯管，包括开关等。应有醒目的禁烟禁火标示，应备好沙子等泄露应急物资。5.5.2 防盗防损

1）仓管员暂时离开仓库，下班时，确保关门上锁，防止物料丢失。2）做好防潮、防水、防晒、防蚊虫、防鼠、通风等工作。

3）物料搬运过程中，应轻拿轻放，应平稳，不得有物料翻到、撞伤、外包装刮擦破损等现象。如果包装损伤仓管员自行包装或生产沟通重新包装。

4）成品物料叠放高度不得高于1.6米，叠放宽度不得超出栈板界限。5.6 “6S”管理

5.6.1参照公司6S管理制度执行。并做好以下几点工作。5.6.2同类归一。相同物料应集中存放。

5.6.3标识应清楚，客户、品名、入库日期、数量，标识卡应朝通道，应方便阅读。5.6.4划分库区库位，大货堆垛，小货上架。

5.6.5排列整齐，划定主通道和辅助通道，每板物料、每款物料都易于查找与取放。6.使用表单

《交接（入库）单》

《产品标识卡》 《品质异常改善通知单》 《送货计划》 《成品出库单》 《呆滞成品清单》 《呆滞物料清单》

第二篇：仓库出入库管理

仓库管理制度

一、目的：

1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

二、物品采购，出入库流程：

1、物品采购流程：

1.1各部门提交领导审批过的请购单。

1.2生技部确认请购单上请购的物品名称、规格、数量。1.3录入ERP系统生成请购单，提交厂部领导审批。

1.4采购人员登录ERP系统根据审批后的请购单生成采购订单，提交郭总审批。

1.5郭总审批通过后，方可采购物品。

2、物品入库流程：

2.1仓管确认采购到货单与实际到货一致。2.2登录ERP系统确认生成采购订单。

3、物品出库流程：

3.10物品领取后，登录ERP系统生成出库单。

三、出入库管理条例

1、物品入库管理：

1.1、所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经生技部检验合格后入库。

1.2、仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知生技部。

1.3、《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由生技部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。

2、物品出库管理：

2.1、持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。

2.2、物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.3、物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.4、物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。

2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。

2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。

2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。

2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。

四、借用物品管理：

1、内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。

2、出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。

3、仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；

4、借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。

5、物品退回与归还管理：

5.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。

5.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续； 5.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；

5.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。

五、物品报废：

1、物品报废原因： 仓库

1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）； 2）超过使用寿命的； 2）已不再使用的； 3）在承担运输中损坏的。生产部

1）因无法维修或无维修价值的； 2）生产过程中损坏的。销售、采购部

1）生产在途时，顾客取消合同； 2）因技术更改升级而造成报废的；

3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的； 4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；

5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；

6）借用/试用后，经生技部判定为无法再修品； 7）因计划失误导致采购引起的。

2、物品报废流程

1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；

2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。

2.1物品报废注意事项：

1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管；

2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。

六、仓库物资管理:

1、按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。

2、仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

3、遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。

4、未经检验的物品，摆放在指定区域。

5、检验合格的物品，及时入库贮存。

6、换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。

7、非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。

8、禁潮物品应做好防潮措施。

9、保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。

10、易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。

11、仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。

12、物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。

13、物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。

14、易碎、易破物品须轻取轻放。

15、配套物品应成套存放，以防混乱。

16、每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。

17、年中、年末，仓库会同财务部、生技部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；

18、出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。

第三篇：成品的出入库管理

成品仓管员岗位职责

一、入库管理（风机盘管半成品按此规定）：

1.（质检检验合格的生产流程单）仓管员接到生产部的“入库单”，应对实物与生产订单编号、产品名称、规格型号、数量(其他性能)等进行核对；全部正确后方可办理入库。并按指定库位分区、分类存放好产成品，并标识。

二、产成品的出库管理：

1.空调公司产成品的出库管理： 1.1销售产品的发出：

a、由销售部销售员填写“发货申请单”，交预算部/财务部审核签字后，发邮件给到成品管理员及工厂生产跟单，申请发货。

b、成品仓管员凭有预算部及财务部签名的“发货申请单”，按“销售合同生产单号”办理发货，同时“申请用车”，打印一式五联“送货清单”，原单留仓库作入用友系统出库依据，其它四联交司机随货交客户签字确认，留一联给客户，司机带回有客户签字的三联送货清单，回单分别给到生产部跟单/销售员/财务部，以核对出货清单及收款处理。

c、成品出库装车前，需与客户沟通好，产品送到时间/地点。

d、拒绝办理“无发货申请单”或“无财务签名的发货申请单”的出货申请。（特殊情况除外，如得到总经理同意的发货申请）1.2自营产品的发出：

a、自营产品入库后，由成品仓管员即时通知到相关项目工地施工员，得到项目工地同意后，按自营产品生产订单工号办理出货。同时“申请用车”，打印一式五联“送货清单”，原单留仓库作入用友系统出库依据，其它四联交司机随货交工地仓管签字确认，留一联给项目工地，司机带回有客户签字的三联送货清单，回单分别给到生产部跟单/预算部/财务部，以核对出货清单及收款处理。b、成品出库装车前，需与项目工地沟通好，产品送到时间。

2、数控公司产成品的出库管理：

2.1由外贸业务员填写“发货申请单”，交外贸部经理/财务部审核签字后，发邮件给到成品管理员及工厂生产跟单，申请发货。

2.2成品仓管员凭有外贸部经理及财务部签名的“发货申请单”，按“销售合同生产单号”办理发货，并登记每一台设备出厂的设备编号。产品出库装好车后，须对出库产品进行场拍照并存档处理。

2.3拒绝办理“无发货申请单”或“无财务签名的发货申请单”的出货申请。（特殊情况除外，如得到总经理同意的发货申请）

三、其他规定

1.不允许非工作人员进入仓库，对未经允许擅自进入仓库的员工，作违反公司制度处理；仓库管理员应及时制止，制止无效，要报告仓库主管，仓管人员不制止，也不报告仓库主管，作违反制度处理。

2.仓库重地，严禁烟火，严禁明火，环境清洁整齐、货物堆放安全、防火、防潮、防盗。

3.单据必须做到日清月结，出、入库单（必须所需项目清晰明了、各项签名到位:如仓管员、统计员、领料人、权限审批人、质检），并于每周六整理好（需写明移交单据的编号）交到综合部经理处，（财务签收）

4、于次周一交财务及采购。

5、每月月结时，于次月2号前办理好所有出、入库手续，并上交相应出、库单据到财务及采购。

6、对于外购维修急用的，要求办理入库后，要同时要求使用人员办理出库手续，做到一进一出方可。

7、材料直送工地的单据上，必须有相应工地仓管的签字+工地施工员验收签字，两个签名都有的情况方可办理出、入库手续。

仓管员最重要额职责是什么，如何做好？ 生产部是否要打入库单（红字表示需删除）

第四篇：材料和成品出入库管理规定

原材料和成品出入库管理规定

为了加强仓库管理，完善材料和成品出入库手续，保证公司成本和费用核算真实，经与相关部门和相关人员协商，制定以下管理规定。

一、材料出入库：

（一）材料入库：

1、大宗原材料及烟煤：物资送到公司后，先经过地磅房过磅，须取样的物资试化验室人员必须取样，卸车后由仓管人员开出过磅单，凭过磅单上的物资净重由仓管人员开具入库单，并经质检部质检人员在入库单上签字，作为检验物资合格的凭据，没有质检人员签字，不允许办理物资入账手续。须取样的物资为工业萘、硫酸、烧碱、甲醛、木钠、木镁、木钙、烟煤等，洗油和氢钙不须取样。

2、编织袋及其他物资（不含柴油）：供应商或采购人员将材料送到公司后，编织袋需由质检部进行质量检查，合格后仓管人员清点无误方可办理入库手续（入库单上须有质检部相关人员签字）；其他材料（含机修材料）由相关使用部门予以验收质量，仓管人员清点无误后办理入库手续，质量验收部门在入库单上签字（以作为经过质量检验的凭据）。对于已经办理了入库手续而在使用时发现质量不合格的各类物资，由采购人员出具借条从仓库中借出到供应商处更换，合格物资如数换回后，仓管人员方可将借条还给采购人员。

（二）材料出库：

1、大宗原材料及烟煤：每班各工序生产作业完成后，由生产领班组织相关人员填写领料（出库）单，硫酸、烧碱、甲醛、洗油等液体原材料应根据 计量桶刻度计算消耗量，工业萘、氢钙、木钠等有包装的原材料则根据使用数量填写原材料领料（出库）单；若是复合车间领用的木钠、木镁、木钙等材料，须注明“复合”字样。烟煤则根据使用车数折算消耗量（吨），领班签字后于下班前将领料（出库）单交于仓管员。月度终了时根据盘点情况进行调整，具体调整由财务部办理。

2、编织袋及其他物资：根据生产经营需要由使用人员领取，领取前先填写领料（出库）单，由领班签审，仓管人员见领料（出库）单才能发放（仓管人员一定要熟悉材料存放地点，逐步做到不麻烦使用人员到仓库查找材料）。

二、成品出入库：

（一）成品入库：

1、所有生产的成品，由搬运工拉到成品库，保管员当场清点数量后办理成品入库手续，开具成品入库单，当班领班和质检员必须在入库单上签字（根据公司工作制度，夜班的入库单质检员可以在第二天补签）。

2、坚决杜绝将成品从干燥车间直接拉到货运车旁上车而不经过入库点数的行为。

3、若成品需到复合车间复配，必须由仓管人员现场点数后方可拉到复配车间：①若直接从干燥车间拉到复配车间，先由仓管员填写成品入库单，当班领班在入库上签字；然后由仓管员开具红字成品入库单（等同于成品库出库单，生产操作人员在单据上签字）；②若从成品库拉到复合车间，也由仓管员开具红字成品入库单（等同于成品库出库单，生产操作人员在单据上签字）。

4、复配好的产品入库，按正常成品入库（即第1条）执行。

5、对于不同的复配产品，仓管员要做好标识，防止成品错发给客户。

6、成品入库，搬运工一定要将成品包装袋码放整齐堆高一致，以便于成品出货点数及盘点。

（二）成品出库：

1、仓管员根据财务部电脑打印的《产品送货单》（一式五联）组织搬运工装车，上车后请货运司机清点并在《产品送货单》上签字，保管员作为经办人签字。以上签字要求字体清晰、不潦草。

2、若因停电或其他原因无法电脑打印《产品送货单》，可以手写《产品送货单》。

3、成品仓管将已签收的《产品送货单》进行分配：存根联（白色）第二天交财务部对账；客户联（红色）和回执联（绿色）交货运司机送货到目的地后请客户签收，回执联由货运司机交回本公司作为送货到客户的凭据；保管联（蓝色）由仓管员进行保存登帐；门卫联（黄色）交公司后门保安予以车辆放行。

三、相关规定：

（一）开具的入库单或出库单（无论材料还是成品），仓管员必须在次日内进行保管帐登记，并经常核对库存，做到账实相符。

（二）无论是本公司职工还是其他公司人员到仓库借用物资（含工具），必须打借条（含借用时间段，何时归还），由生产部领导签字同意后方可借出，到期按时督促归还并检查是否损坏。

（三）对于大宗原材料、烟煤、编织袋、机电维修材料、试化验材料、低值易耗品等，生产部和质检部都应做最低安全库存，同时安排人员经常检查 库存情况，根据消耗及时制订采购计划，以免影响生产经营运作。

（四）财务部凭仓管员开具的原材料入库单、复合产品入库单和《产品送货单》结算搬运工的装卸费；

（五）相关人员若不遵守上述规定，每次（单）扣除绩效奖10元；一个月内五次以上予以警告处分，根据公司相关奖惩规定另扣除绩效奖50元。

以上规定已经征求过公司工会意见，工会表示同意。本规定自公布之日起实施。

第五篇：仓库出入库管理流

陕西集美智能科技有限公司

仓 库 出 入 库 管 理 流 程

编 制：2014年05月28日 执行时间：2014年05月28日

仓库出入库管理流程

为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用，以便包材、辅料和原材料的收发有序的流转，制定以下操作流程

一、包材、辅料和原材料采购入库管理流程

1.由采购部对供应商下发包材、辅料和原材料采购计划合同单，注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。

2.仓管员根据采购计划合同单，核对到货包材、辅料和原材料数量及时间，预期未到货应及时向采购部反应，由采购部催促供应商。到货包材、辅料和原材料仓库应先清点数量，并由品控部负责取样抽查，如发现短缺少货、质量缺陷等现象，应及时向采购部反应，由采购部与供应商联系。

3、采购包材、辅料和原材料到货，由供应商填制送货单传递给仓管员，{供应商协助配合}仓管员在待检区根据采购计划合同单，核对包材、辅料和原材料规格型号，清点数量，核对准确后由仓管员通知品控进行检验，检验员按进料检验标准对包材、辅料和原材料进行检验，仓管员对检验合格的包材、辅料和原材料办理入库手续（需贴上物料标识，产品追溯），不合格包材、辅料和原材料严禁入库。

4、采购员、仓管员、品控部人员、在入库单上签字确认：入库单一式三联，第一联仓库存根，第二联由采购保存；第三联连同送货单统一送交财务部记帐，作为财务与供应商对帐的凭证。（如有供应商不计价的余量如何标明，以免财务按实际数量对账）

填制入库单据时应注明包材、辅料和原材料的代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增包材、辅料和原材料代码应由仓管员申请后补填。

4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。

5、办公用品采购入库后，由行政部到仓库办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。

二、物料出库管理流程

1、生产部根据生产计划单开具生产领料单，经生产部门主管审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单应提前一天送交仓库，仓管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由仓管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，“生产联”由领料员留存，作为生产车间统计依据； “仓库联”由仓管员留存，作为登记保管账簿的凭证；

“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）。

2、每份领料单中的包材、辅料和原材料应是同一个仓管员保管的物料，对于临时需用的包材、辅料和原材料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库包材、辅料和原材料不足的应按仓库实际库存量备料，包材、辅料和原材料到货后应另行填制手写领料单将包材、辅料和原材料领足。

3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确性，若出现数量不符或混料现象，领料员

应及时通知仓管员补足包材、辅料和原材料或将包材、辅料和原材料理清，仓管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。

4、生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。

5、生产领料单应填写包材、辅料和原材料代码、包材、辅料和原材料名称、规格、标识，仓管人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰或代码错误或涂改，仓库应让其重新填写或拒绝发料。对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过一天。

6、对于耗损品(如生产车间工具)的领用，单位价值较高的物品等实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。

7、仓管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。

8、在生产过程中发现包材、辅料和原材料不足，经生产部门主管批准，领料员填写领料单进行补料。

9、本批订单生产结束后，有多余物料，应及时办理退料手续。

三、不良品处理：

1、供应商到货经检测不合格的包材、辅料和原材料，按不合格品控制程序处理。

2、生产过程中领用的包材、辅料和原材料不合格需退仓库时，车间应分类包装标识并注明数量，经品管员确认签字后方可退入仓库。若产品包装杂乱、标识不清，仓库拒绝入库。

3、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时，重要配件

车间应将其拆分恢复到原样方可退货，否则仓库拒收。

四、产品入库管理流程

1、生产的产品（成品、半成品）经检验合格，由生产员工填制一式三联产品入库单，主管或组长、检验员、仓管员签字确认： “生产联”由生产部留存，作为生产日报凭证； “仓库联”由仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证；

“财务联”由财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）。

2、车间生产产品应在产品完成日办理入库手续，并将产品堆码整齐存放在指定位置，以便核实数量。对堆放不齐的产品仓库有权拒绝入库。

3、入库时仓管员应认真核对数量，确认无误后在入库单上签字。

五、产品出库管理流程

1、产品需出货时销售部应提前一天通知成品仓管员，成品仓管员应做好出库前的准备工作，运输车辆到达时，仓管员根据销售走货单上内容及实际发货情况发货，销售部应在发货前组织好人员装货，驾驶员配合成品仓管员核对、清点出库产品数量，准确无误后驾驶员、仓管员在出库单签字确认，并在出库单填写实际货物箱数。

“仓库联（白色联）”仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证； “销售联（黄色联，蓝色联）”蓝色联为业务员留存，黄色联由驾驶员经业务人员签字带回，作为出库和合同履约凭证；

“财务联（红色联）”财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代

为保管并于当日下班前交财务部门）。

2、公司内各部门需领用成品（样件）时，经办人员需到销售填制申请单，在不影响销售出库的情况下，经总经理签字同意后方可领用，防止销售订单出库时数量不足。

六、本管理流程自下发之日起试行。

陕西集美智能科技有限公司

2014年5月28日