第一篇：成品出入库检验作业办法
成品入、出库检验作业办法
1.目的
为防止不合格品流入成品库或客户手中,确保入､出库之成品能满足客户要求;减少客户抱怨或退货,使作业条理化､规范化管理､特制定本作业办法.2.适用范围
本厂入、出库检验作业均适用之.3.参考文献
参考本厂之「测量与监视控制程序」.4.权责
4.1品保部:负责成品入､出库前之检验判定及标示.4.2仓储部:负责合格品入库､出库作业,仓储之不合格品处理.4.3责任单位:负责成品线材入库前之摆放、标示,并放置于成品「待验区」内及不格品的处理.5作业程序 5.1成品入库检验
5.1.1现场单位放置于成品「待验品」之成品必须达到以下要求: 5.1.1.1须附有内容完整、正确的标签及成品入库标签.5.1.1.2按不同的品名规格、颜色、印字内容分别摆放整齐.5.1.1.3所有成品入库标签均需注明操作员姓名.5.1.2成品检验员按<检验抽样>进行抽样,依
5.1.3对于判定合格之成品,在成品入库标签上盖合格章或签名;判定为不合格品者,以「不合格品单」或「不合格品标签」标示.5.1.4仓库依据成品检验员的标示加以确认,将盖有合格章或签名之产品入库;不合格品由成品检验员通知责任单位,按照<不合格品控制程序>处理.5.2成品出库检验
5.2.1成品检验员接到「出货通知单」后,对仓库所备之产品按照「检验抽样计划」进行抽样,依「QC工程图」或「产品检验规范」及客户的特殊要求进行抽样检验,并将检验结果记录于「产品出货检验报告」上。
5.2.2在库品之检验,若属不合格品,需及时标示并通知仓库或责任单位接「不合格品之管制」处理.6.附记事项
6.1所有成品不得先入库或装车后再检验.6.2对于入库“待验区”内经判定为不合格品者,责任单位应于当天把不合格品拉出“待验区”,进行处理.若三天内仍放置于“待验区”内,一律按内部抱怨处理.6.3出错货或未经检验之产品而装车出货者,一律按照内部抱怨处理.6.4对于客户要求提供出货检验报告之产品,必须附有检验报告方可出货.6.5确因交期急需,临时到现场提货时,必须在提货前1小时通知品保部检验,合格后方可出货.进料检验作业规范
1、目的
对来自于外部供方处的物料进行检验或试验，以确保投入使用的物料满足预期的要求。
2、范围
适用于本公司所有组成最终产品的物料，包括采购的生产用原料，辅材，包装物等。
3、权责
3.1品保部IQC负责对所有进料物资进行验收。
3.2品保部仪器管理人员负责对所有物料验收所需的监视和测量装置的确认和维护。
4、作业流程
4.1仓库管理人员在接收到外来的物料时，对物料种类、供应商、订单号码、数量等信息进行确认；
4.2上述信息经确认无误后，仓库管理人员将物料存放在待检区域，仓库管理人员将“进料验收单”交IQC确认；
4.3 IQC对物料名称、牌号、型号、规格、供应商、包装、标识等与相应的《采购单》《采购规范》进行核对，无误后进行抽样或全数检查，并依据检验结果记录于《进料检验报告》；
4.4 对于经检查确定合格的物料，IQC以绿色“合格”产品标示单予以标识，并在《进料检验报告》及《进料验收单》结论栏注明“允收”或“合格”结论；
4.5仓库管理人员凭印有检验员编号章的“产品标示单”及注有“合格”或“允收”结论的《进料检验报告》办理物料入库；
4.6 对于经检验确定不合格的物料，IQC立即以红色的“不合格标签”予以标识；
4.7仓库管理人员要协助IQC对不合格物料进行隔离，并同时将该批原料登记于《不合格品处理跟踪表》上（生产退料亦同）； 4.8 IQC在对物料进行有效隔离后，立即发布《进料品质异常单》，经部门主管人员批准后发放到仓储，采购等部门会签；
4..9《进料品质异常单》由品保课主管或工程师会同采购、工程、生管或使用部门协调一致，并签署处置结论；
4.10评审结果确定物料能够使用并经（副）总经理核准，IQC以“特采标签”对物料进行标识，并予以隔离，因环境关物质含量或相关ICP报告有异常之原料不予特采，IQC须要求仓管员立即隔离；IQC将处理结果记录于《不合格品处理跟踪表》上；
4.11仓储部指定使用部门作业人员对特采物料进行挑选或修整或克服使用；必要时，经挑选或修整后的物料由IQC（或生产线IPQC）重新进行验收； 4.12仓库凭“特采标签”及签有“特采”结论的《进料验收单》办理物料入库；
4.13经确认不能使用的物料，仓库管理人员予以拒收； IQC对拒收的物料用“不合格标签”有效标识及隔离，IQC将处理结果记录于《不合格品处理跟踪表》上，采购部凭拒收结论通知供应商退回物料； 4.14采购单要及时将协调一致后的结论以《进料品质异常单》的方式传递到供应商处，供应商必须在被要求或指定的日期内针对不合格现象分析原因关制定相应的改善对策；
4.15SQE对供应商提出的改善对策的实施情况及实施结果进行跟踪，并将跟踪的结果在《进料品质异常单》改善追踪栏内报告给主管人员及采购部；
4.16只有当跟踪结果证实供应商所采取的措施已经得到有效的实施，并且通过验证证实供方实施这些措施的结果有效，才能关闭该项目，否则SQE要以《纠正/预防措施报告》方式通报给采购部，采购部将结果通报供应商，供应商必须按SQE提出的要求重新采取相应的改善措施，SQE继续跟踪验证，直到项目得到关闭。
5、抽样方案
5.1进料检查按《检验抽样计划》进行抽样，采用一般Ⅱ级（其它指导文件中针对某一具体物料另有的规定除外）；
5.2 AQL值（合格质量水平）按相关检验要求的规定执行，若相关检验要求没有规定或没有相关检验要求时，所有致命（严重）缺陷（CRI）的AQL值为0收1退，主要缺陷（MAJ）的AQL值为0.25，一般缺陷（MIN）的AQL值为1.0。
5.2.1同类物料采用正常一次抽样方案，连续5批抽样（不包括送样及小批量试样批）达到允收标准后，可采用放宽检查一次抽样方案，当连续20批以上达到允收标准后可采用特宽检查一次抽样方案。5.2.2 同类物料在任何情况下出现1批量产品CRI（严重缺陷）或2批物料MAJ（主要缺陷）或3批MIN（次要缺陷）时，均采用加严一次抽样方案检查，若仍不符合，下批起采用加严检查二次抽样方案。5.2.3 同类物料在任何情况下连续2次采用加严二次抽样方案检查的物料批合格可转入加严检查一次抽样方案进行检查，连续2次采用加严一次抽样方案检查的物料批合格可转入正常检查一次抽样方案检查，但若IQC或其他部门提出其它要求时，经品保部主管批准后按提出的要求检查。
5.2.4数量小于50PCS/m/Kg的，且属于送样试用的物料，IQC进行全数检查。
5.2.5硬件产品（指有形产品，其量值具有计数的特性），以供方提交的一批次（同期交付，同一规格型号，同一供方提供）为一交验批，流程性材料（指有形产品，其量值具有连续的特性）经供方提供的一独立包装为一检验批。
6、取样：进料物料由IQC检验人员采用随机取样的方式进行取样，取样后，检验人员要对样品进行标识。
7、检验和试验 7.1检验人员抽取样本后，先进行外观和尺寸等无须破坏性试验或试验周期较短的试验项目，待这些项目全部完成后，再进行破坏性及周期较长的检验项目。7.2检验和试验工艺
7.2.1外观检查环境要求：采用常态照明（40W日光灯使光线充足），待测量物品测量面与检验人员肉眼距离25～35cm，观察角度要求垂直于待测量物品被测面的±45º角，观察时间为10±5秒；
7.2.2 监视和测量装置要求：卡尺精度等级不低于0.02mm，分厘卡（千分尺）精度等级不低于0.01mm，其它或自制的检具等装置要满足相关的工艺、检验文件或工程图面上的测量要求；
7.2.3 当现有条件不足以对规定的项目进行检验或经检验不能确定是否能够接收时，由IQC通知材料使用单位或生管安排对物料全部或部分项目进行工艺验证，工艺验证时取样按生产单位使用需求通知IQC取样，取样后进行标识并在24h内交生产单位试用，经工艺验证后的工件由工艺验证部门IPQC确定结果，IPQC将结果以《联络单》形式反馈于IQC。
制程检验作业规范
1、目的：规范制程过程检验方法，以保证产品质量及提升员工品质意识。
2、范围：公司制造车间适用
3、权责：
3.1品保人员：负责产品首件检验、制程中检检、产成品检验，追踪异常改善措施；
3.2生产人员：负责各个质量控制环节自检，及时知会IPQC首检，分析并实施异常改善措施；
4、作业流程： 5、4.1首检：
4.1.1首检须首先确认产品指令的有效性，内容包括《生产工单》、《SOP》、《生产排程表》等要件，各指令文件须一致方可执行生产其指令。
4.1.2原材料的确认，IPQC须依据《生产工单》、《SOP》等文件资料至上线原料暂放区确认原材料的规格型号等内容，无误后方可正式投入生产。
4.2制程中巡回检验
4.2.1产品在制程中车间物料员又领入新的原料亦须按原料领用规定执行，操作人员须及时知会IPQC；如原料有异常须以《联络单》写明原料型号，规格，数量，供应商等内容通知IQC处并要求车间及时退回仓库；
4.2.2产品在制程中IPQC须定时对各机台生产之产品进行巡检，操作员、包装员亦须进行自检；
4.2.3车间班长、QC须定时对IPQC、操作员的检验项目、过程进行稽查；
4.3完工成品检验
对于完工之成品IPQC须按抽样计划抽检（如有特别要求之产品须全检），合格后方可盖“QC PASS”章放行入库； 4.4异常处理
4.4.1制程中不合格产品IPQC须以“不合格标签”标识，并要求操作员隔离；同时IPQC须开立《品质异常单》经QC审核交由生产部门分析不良原因及改善措施；对改善措施QC须现场跟进并上报，确认改善措施有效后方可在《品质异常单》签名确认关闭该文件； 4.4.2 IPQC判定之不合格品如因与相关方讨论后可特采处理，特采须生产、品保主管人员审核，（副）总经理核准后IPQC方可放行； 4.4.3对于特采之成品出货QA以核准后的《特采申请单》接受并放行，否则不予接受放行；
第二篇：成品的出入库管理
成品仓管员岗位职责
一、入库管理（风机盘管半成品按此规定）：
1.（质检检验合格的生产流程单）仓管员接到生产部的“入库单”，应对实物与生产订单编号、产品名称、规格型号、数量(其他性能)等进行核对；全部正确后方可办理入库。并按指定库位分区、分类存放好产成品，并标识。
二、产成品的出库管理：
1.空调公司产成品的出库管理： 1.1销售产品的发出：
a、由销售部销售员填写“发货申请单”，交预算部/财务部审核签字后，发邮件给到成品管理员及工厂生产跟单，申请发货。
b、成品仓管员凭有预算部及财务部签名的“发货申请单”，按“销售合同生产单号”办理发货，同时“申请用车”，打印一式五联“送货清单”，原单留仓库作入用友系统出库依据，其它四联交司机随货交客户签字确认，留一联给客户，司机带回有客户签字的三联送货清单，回单分别给到生产部跟单/销售员/财务部，以核对出货清单及收款处理。
c、成品出库装车前，需与客户沟通好，产品送到时间/地点。
d、拒绝办理“无发货申请单”或“无财务签名的发货申请单”的出货申请。（特殊情况除外，如得到总经理同意的发货申请）1.2自营产品的发出：
a、自营产品入库后，由成品仓管员即时通知到相关项目工地施工员，得到项目工地同意后，按自营产品生产订单工号办理出货。同时“申请用车”，打印一式五联“送货清单”，原单留仓库作入用友系统出库依据，其它四联交司机随货交工地仓管签字确认，留一联给项目工地，司机带回有客户签字的三联送货清单，回单分别给到生产部跟单/预算部/财务部，以核对出货清单及收款处理。b、成品出库装车前，需与项目工地沟通好，产品送到时间。
2、数控公司产成品的出库管理：
2.1由外贸业务员填写“发货申请单”，交外贸部经理/财务部审核签字后，发邮件给到成品管理员及工厂生产跟单，申请发货。
2.2成品仓管员凭有外贸部经理及财务部签名的“发货申请单”，按“销售合同生产单号”办理发货，并登记每一台设备出厂的设备编号。产品出库装好车后，须对出库产品进行场拍照并存档处理。
2.3拒绝办理“无发货申请单”或“无财务签名的发货申请单”的出货申请。（特殊情况除外，如得到总经理同意的发货申请）
三、其他规定
1.不允许非工作人员进入仓库，对未经允许擅自进入仓库的员工，作违反公司制度处理；仓库管理员应及时制止，制止无效，要报告仓库主管，仓管人员不制止，也不报告仓库主管，作违反制度处理。
2.仓库重地，严禁烟火，严禁明火，环境清洁整齐、货物堆放安全、防火、防潮、防盗。
3.单据必须做到日清月结，出、入库单（必须所需项目清晰明了、各项签名到位:如仓管员、统计员、领料人、权限审批人、质检），并于每周六整理好（需写明移交单据的编号）交到综合部经理处，（财务签收）
4、于次周一交财务及采购。
5、每月月结时，于次月2号前办理好所有出、入库手续，并上交相应出、库单据到财务及采购。
6、对于外购维修急用的，要求办理入库后，要同时要求使用人员办理出库手续，做到一进一出方可。
7、材料直送工地的单据上，必须有相应工地仓管的签字+工地施工员验收签字，两个签名都有的情况方可办理出、入库手续。
仓管员最重要额职责是什么，如何做好？ 生产部是否要打入库单（红字表示需删除）
第三篇：产成品出入库管理规定
产成品出入库管理规定
1、主题内容及适用范围
1.1为规范公司产成品出入库管理工作，加强对公司资产的管理和控制。本着“交前交方负责，交后接方负责”的原则，消除出入库程序不规范、单据缺失、入库主体不明确以及产成品在出入库工作中只见单据不见实物或只见实物不见单据的现象，特制定本规定。
1.2本规定对产成品在入库前和入库后的保管主体和管理责任进行了界定;明确了产成品出入库工作流程;对产成品出入库交接手续的办理提出了明确的要求。
1.3本规定适用于公司产成品的出入库管理和控制。
2、管理职能
2.1【生产部】负责产成品在入库前的保管;负责与综合管理部仓库办理产成品的入库交接手续;负责销售部在包装现场提货手续的办理。
2.2【综合管理部仓库】负责与生产部办理产成品的入库交接手续;负责产成品出库提货手续的办理;负责产成品入库后的实物保管和账务处理。
2.3【销售部】负责与生产部或综合管理部仓库办理产成品发交提货手续的办理。
3、管理要求
3.1生产部在办理产成品入库时必须向综合管理部仓库提供《产成品入库单》，入库单应填写规范、准确、完整，所列品名、型号、数量、包装及批号应与入库实物相符。在办理产成品入库时必须单、货同行。
3.2综合管理部仓库根据《产成品入库单》对入库实物的品名、型号、数量、包装及批号进行清点和核对，确认无误后在《产成品入库单》上签字。
3.3销售部在发交提货时，必须出具有效的《提货单》，提货单应填写规范、准确、完整。所列品名、型号、数量、包装及批号应与所提产成品的实物相符。
3.4无论是产成品入库或是发交提货都必须单、货同行，不允许出现只见单据不见实物或只见实物不见单据的现象。
3.5《产成品入库单》一式三联，第一联交综合管理部成品仓库(收货方)做入库凭证并凭此录入K3系统。第二联入库部门(交货方)留存，做统计凭证，第三联财务联。
4、具体操作规定
4.1产成品入库前的管理
● 生产部在包装区附近设置【产成品待入库保管区】，用于产成品入库前的保管和
存放，由生产部包装班当班班长负责管理，白班和晚班交接班时以《生产部产成品包装记录》对照实物进行交接。
● 产成品的入库交接工作由生产部统计员负责。当批产品全部包装完毕，由包装班当班班长以《生产部产成品包装记录》为依据向生产部统计员进行实物交接，生产部统计员以此为依据生成《产成品入库单》。
● 销售部在包装现场提货时，直接与生产部办理提货手续，向生产部包装班当班班长出具《提货单》。如果该批产成品已移交给生产部统计员，则销售部直接与生产部统计员办理提货手续，《提货单》同时交生产部统计员。
● 入库前的《提货单》视同产成品实物，是《产成品入库单》中所列实物的一部分，即：《产成品入库单》=待入库产成品实物 《提货单》已提(发交)产成品实物
4.2产成品的入库
● 入库时间原则上为每天上午，如有特殊情况由生产部统计员与综合管理部成品仓库仓管员具体协商后确定。
● 入库时生产部统计员先将《产成品入库单》交综合管理部成品仓库仓管员，综合管理部成品仓库仓管员根据《产成品入库单》上所列品名、型号和数量安排货位并据此对入库后产成品实物的品名、型号、数量及包装进行核对，无误后在《产成品入库单》上签字。
● 如销售部在入库前曾在生产部包装现场发生发交提货行为，则入库时由生产部统计员将入库前的《提货单》连同《产成品入库单》和产成品实物一并交综合管理部成品仓库仓管员办理入库手续。这是账务处理的要求，在做帐时冲抵《产成品入库单》实物不足部分。
第四篇：半成品、成品入库、出厂检验管理制度
半成品、成品入库、出厂检验管理制度
半成品、成品入库、出厂检验管理制度
一.总则：
对半品、成品的质量进行控制，保证未经检验和不合格的产品不流入下道工序及出厂。
二.半成品检验：
1.生产车间应对装配过程、密封条焊接过程、撞角过程过程进行严格控制，对过程参数及半
成品和成品应按规定的时间进行检验并做好质量记录。
2.当装配结束后应对铝合金门窗进行检验。
3.对经检验判定为不合格的产品，应按规定进行处理。
三.成品检验：
1.成品检验应按GB/T8479 — 2003《铝合金门窗》及本公司成品检验规程在规定的条件下进
行检验。
2.质检员应校对生产过程中各项检验是否齐全，对缺少检验项目的产品，质检员不得进行出
厂检验，并退回缺少检验项目的工序重新检验。
3.出厂检验后，根据成品检验规程判定产品是否合格，在检验单上注明，并签质检员姓名，生产日期和编号，方可进行包装，在产品包装塑料薄膜上贴合格证、加盖出厂日期，标识产品颜色等方可入库。
4.在产品检验过程中，不准对产品进行调整或修理。
5.仓库管理员凭质检员的入库通知单入库。
第五篇：成品出入库规定
武威市康泰堂药业有限公司成品的入库、养护、出库管理规程
目的：建立成品入库、养护、出库工作程序，保证产品质量。范围：本企业的成品。
职责：成品保管员、养护员。
内容：成品的入库
1.1 成品的入库必须有质管部出具的药品检验报告书与成品审核放行单。严禁将无合格标志及不能确认为合格的产品置于合格品库（区），未办完检验手续的成品可放在库房待检区。
1.2 车间包装组填写成品请验单，仓库保管员核对请验单并签字，将请验单送质管部QC人员，将待检的成品放在待验区挂待验标志。
1.3 保管员接到合格的药品检验报告书和成品审核放行单确认成品检验合格后，按车间填制的成品入库单与车间进行成品入库交接，认真检查成品的代码、名称、规格、批号、入库数量、包装等，经确认无误后，交接双方签字。
1.4 仓库保管员将待验区的成品移至合格品区，并按不同品种、规格、批号、分区、分类码放整齐，登记货位卡、记录明细帐。
1.5 需低温、阴凉储存的品种置相应库中存储。
1.6 入库的成品安全由仓库保管员负责，严禁非本区域工作人员随意入内，注意库房内安全与卫生。成品的储存养护
养护员每日到库房巡检温、湿度记录情况并适时调节温湿度。对库存12个月以上的成品每月进行质量巡检，并做好仓库巡检记录。如发现质量有变化,应悬挂“暂停发货”标志将问题物料移至待验区，并填写质量信息反馈单给质管部QC,质管部抽检后确认处理。对需采取降温、干燥、熏蒸养护措施的，要及时养护并做好养护记录。3 成品的出库
3.1 保管员凭销售部出具的成品出库通单备货，将备货品种移至发货区。
3.2 备货完成后，按实际备货品种核对货与单是否相符，送货人员与保管员交接出库单与成品，交接双方在出库单上签字确认。
3.3 保管员凭出库单记货位卡登记成品分类明细帐，每月28日向财务部提供月报表。
3.4保管员对外包装破损，货与出库单品名、规格等不符的，不予出库。并报销售部、质管部处理。
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