仓库出入库流程管理

第一篇：仓库出入库流程管理

1、产成品的入库

1.1货物进场并经双方检验符合要求后，仓管员填写“货物入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经仓储主管签字批准，双方填写“产品验收标准”签字确认后，仓管员核对实物、合格证验收入库。仓管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。

1.2产品图号、格产品名称、规、工时一律按技术部提供的标准填写。1.3入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。

1.4验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

2、货物出库

2.1 货物发出时,必须经双方检查部门认定无质量问题后，物流专员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须租赁单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。

2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按物流专员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

回答人的补充 2009-07-01 23:27 3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。

3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。

3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。

3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。

3.2委托加工材料 委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。

回答人的补充 2009-07-01 23:28 3.2.1委托加工材料出库

3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。

3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

3.2.2委托加工材料完工入库

3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量，3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。

3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。

3.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

3.3采购物资

3.3.1采购物资入库

3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。

3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。

3.3.2采购物资出库

3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。

3.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料()领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。回答人的补充 2009-07-01 23:29 3.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。

4考核办法

4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。

4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。

4.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。

4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。

4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。

4.6委托加工材料返回不及时, 造成的直接经济损失由责任人承担。

4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。

仓库管理员岗位职责

时间：2010-04-16 | 来源：世界工厂网 | 责任编辑：anygoal | 阅读：381 仓库管理员岗位职责是很多朋友在关注的资料，今天小编给大家收集了一份完整的仓库管理员岗位职责供大家参考。

一、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。

二、随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。

三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。

四、熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。

五、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

六、完成处、科长交办的其它工作。

制表登记;分类建帐;型号不同;单独码放;进货需签认;出库有凭据;缺货及时申报;每月进行盘库;设计几种表格;建立相应制度。

如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域(或库位), 每个区域建一本帐(用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码).每种配件必有单独帐页。有本事的不爱干, 没本事的干不了, 其实仓库管理主要是管物, 比管人强多了。入库：材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账(不必再单独用一联)，一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。

出库：同样由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可，同样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账。

这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。仓库管理程序

1.上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

2.每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

3.每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。4.每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。

5.每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。6.每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。7.合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。

8.仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。9.货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。10.入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。

11.所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。

12.要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。

13.所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类)。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。

14.根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。15.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。16.收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。17.仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。18.按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。

19.所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。20.完成上级的临时工作安排。

这个是基本的职责，仓库管理员主要是仓库明细帐登记清楚，分类，仓储主管岗位职责

仓库主管工作职责

1、负责仓库整体日常工作的按排。

2、仓库的工作筹划与进度控制,合理调配人力资源,对仓库现场各个工作的监控。

3、与公司其他部门的沟通与协调。

4、参与公司宏观管理和策略制定。

5、现场管理的督导、6S推行情况、目视化管理执行情况。

6、审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。

7、对下属员工进行业务技能培训和考核,提高员工素质和工作效率。

8、与业务部及生产部门沟通确认例外事情。

9、与相关部门确定工作接口和业务交接标准。

10、接受并完成上级交代的其它工作任务。

11、签发仓库各级文件和单据。

仓管员工作职责

1、服从领导,遵守各项规章制度。

2、负责仓库日常管理工作。

3、根据实际工作状况,积极提出经营和管理的合理化建议。

4、按仓库规定收发料。

5、物料进仓入库,仓位的筹划与正确的摆放。

6、仓库的安全工作和物料保管防护工作。

7、作业单据的正确开制、确认与交接。

7、每日物料明细账目的登记。

8、盘点工作的具体按排执行与监督。

（１９８９年１２月２１日

商业部〔８９〕商副字第１５３号发布）

本规范适用于肉、禽、蛋、水产类冷加工和储藏的各类冷库。

一、总则

１．１．冷库是食品冷藏加工企业的主要组成部分，担负着易腐食品的冷冻加工和储藏任务，起着促进农副渔业生产、调剂市场季节供求、配合完成出口任务的作用。

１．２．冷库结构复杂，技术性强，冷库的使用、维修、管理，必须严格按照科学办事，认真执行国家颁布的有关标准和法规，做到安全、卫生、低消耗。

１．３．冷库领导及各级主管部门在抓使用的同时，要抓好日常维护检修工作，切实做到使用好、管理好冷库。

１．４．冷库全体职工要钻研业务，掌握科学技术，热爱本职工作，爱护国家财产。要加强科学研究，充分发挥科技人员的作用，采用先进技术，努力赶超世界先进水平。

二、人员

２．１．企业必须按有关规定配备受过专门教育和培训，具有冷藏、加工、制冷、电器、卫检等专业知识、生产经验和组织能力的各级管理人员和技术人员，有一定数量的技师、助理工程师、工程师、高级工程师负责冷库的生产、技术、管理、科研工作。

２．２．冷库的压缩机房操作人员，必须具有初中以上文化程度，经过专业培训，获得合格证书，方能上岗操作。

２．３．负责冷库生产和管理的企业领导人，应具有冷库管理的专业知识和实践经验。要定期组织专业技术人员和操作人员进行技术学习和经验交流，要对本规范的实施负全部责任。

三、库房的使用管理

３．１．冷库的使用，应按设计要求，充分发挥冻结、冷藏能力，确保安全生产和产品质量，养护好冷库建筑结构。库房管理要设专门小组，责任落实到人，每一个库门，每一件设备工具，都要有人负责。

３．２．冷库是用隔热材料建成的，具有怕水、怕潮、怕热气、怕跑冷的特性，要把好冰、霜、水、门、灯五关。

３．２．１．穿堂和库房的墙、地、门、顶等都不得有冰、霜、水，有了要及时清除。

３．２．２．库内排管和冷风机要及时扫霜、冲霜，以提高制冷效能。冲霜时必须按规程操作，冻结间至少要做到出清一次库，冲一次霜。冷风机水盘内和库内不得有积水。

３．２．３．冷库内严禁多水性作业。

３．２．４．没有经过冻结的货物，不准直入冻结物冷藏间，以保证商品质量，防止损坏冷库。

３．２．５．要严格管理冷库门，商品出入库时，要随时关门，库门如有损坏要及时维修，做到开启灵活、关闭严密、防止跑冷。凡接触外界空气的门，均应设空气幕，减少冷热空气对流。

３．３．防止建筑结构冻融循环、冻酥、冻臌。

３．３．１．各类冷库库房必须按设计规定用途使用，冷却物、结冻物冷藏间不能混淆使用。原设计有冷却工艺的冻结间，如改为一次冻结时，要配备足够的制冷设备。冷却物冷藏间、结冻物冷藏间、原设计的两用间确需改换用途的，由设计部门设计并按程序报批。

３．３．２．空库时，冻结间和冻结物冷藏间应保持在—５℃以下，防止冻融循环。冷却物冷藏间应保持在零点温度以下，避免库内滴水受潮。

３．４．保护地坪（楼板），防止冻臌和损坏。

３．４．１．不得把商品直接散铺在地坪上或垫上席子等冻结；拆肉垛不得采用倒垛的方法；脱钩和脱盘不准在地坪上摔击，以免砸坏地坪，破坏隔热层。

３．４．２．商品堆垛、吊轨悬挂，其重量不得超过设计负荷。

３．４．３．没有地坪防冻措施的冷却物冷藏间，其库温不得低于０℃，以免冻臌。

３．４．４．冷库地下自然通风道应保持畅通，不得积水、有霜，不得堵塞，北方地区要做到冬堵春开。采用机械通风或地下油管加热等设备，要指定专人负责，定期检查，根据要求，及时开启通风机、加热器等装置。

３．５．冷库必须合理利用仓容，不断总结、改进商品堆垛方法，安全、合理安排货位和堆垛高度，提高冷库利用率。堆垛要牢固、整齐，便于盘点、检查、进出库。

３．６．库内货位堆垛要求：

距冻结物冷藏间顶棚０．２米。

距冷却物冷藏间顶棚０．３米。

距顶排管下侧０．３米。

距顶排管横侧０．２米。

距无排管的墙０．２米。

距墙排管外侧０．４米。

距冷风机周围１．５米。

距风道底面０．２米。

３．７．库房要留有合理的走道，便于库内操作、车辆通过、设备检修，保证安全。

３．８．商品进出库及库内操作，要防止运输工具和商品碰撞库门、电梯门、柱子、墙壁和制冷系统管道等工艺设备，在易受碰撞之处，应加防护装置。

３．９．库内电器线路要经常维护，防止漏电，出库房要随手关灯。

３．１０．冻库不宜采用包库制度，防止违章使用。

四、商品保管与卫生

４．１．冷库要加强商品保管和卫生工作，重视商品养护，严格执行《食品卫生法》，保证商品质量，减少干耗损失。冷库要加强卫检工作。库内要求无污垢、无霉菌、无异味、无鼠害、无冰霜等，并有专职卫检人员检查出入库商品。肉及肉制品在进入冷库时，必须有卫检印章或其它检验证件。严禁未经检疫检验的社会零宰畜禽肉及肉制品入库。

４．２．为保证商品质量，冻结、冷藏商品时，必须遵守冷加工工艺要求。商品深层温度必须降低到不高于冷藏间温度３℃时才能转库，如冻结物冷藏间库温为－１８℃，则商品冻结后的深层温度必须达到－１５℃以下。长途运输的冷冻商品，在装车、船时的温度不得高于－１５℃。外地调入的冻结商品，温度高于－８℃时，必须复冻到要求温度后，才能转入冻结物冷藏间。

４．３．根据商品特性，严格掌握库房温度、湿度。在正常情况下，冻结物冷藏间一昼夜温度升降幅度不得超过１℃，冷却物冷藏间不得超过０．５℃。在货物进出库过程中，冻结物冷藏间温升不得超过４℃，冷却物冷藏间不得超过３℃。

４．４．对库存商品，要严格掌握储存保质期限，定期进行质量检查，执行先进先出制度。如发现商品有变质、酸败、脂肪发黄现象时，应迅速处理。商品储藏保质期如下：

品名

库房温度

保质期

带皮冻猪白条肉

－１８℃

１２个月

无皮″ ″

－１８℃

１０个月

冻分割肉

－１８℃

１２个月

冻牛羊肉

－１８℃

１１个月

冻禽、冻兔

－１８℃

８个月

冻畜禽副产品

－１８℃

１０个月

冻鱼

－１８℃

９个月

鲜蛋

－１．５～－２．５℃ ６～８个月

（相对湿度８０％～８５％）冰蛋（听装）

－１８℃

１５个月

（相对湿度８０％～８５％）

超期商品经检验后才能出库。

４．５．鲜蛋入库前必须除草，剔除破损、袭纹、脏污等残次蛋，并在过灯照验后，方可入库储藏，以保证产品质量。

４．６．下列商品要经过挑选、整理或改换包装，否则不准入库：

４．６．１．商品质量不

一、好次混淆者。

４．６．２．商品污染和夹有污物。

４．６．３．肉制品和不能堆垛的零散商品，应加包装或冻结成型后方可入库。

４．７．下列商品严禁入库：

４．７．１．变质腐败、有异味、不符合卫生要求的商品。

４．７．２．患有传染病畜禽的肉类商品。

４．７．３．雨淋或水浸泡过的鲜蛋。

４．７．４．用盐腌或盐水浸泡，没有严密包装的商品，流汁、流水的商品。

４．７．５．易燃、易爆、有毒、有化学腐蚀作用的商品。

４．８．供应少数民族的商品和有强挥发气味的商品应设专库保管，不得混放。

４．９．要认真记载商品的进出库时间、品种、数量、等级、质量、包装和生产日期等。要按垛挂牌，定期核对帐目，出一批清理一批，做到帐、货、卡相符。

４．１０．冷库必须做好下列卫生工作：

４．１０．１．冷库工作人员要注意个人卫生，定期进行身体健康检查，发现有传染病者应及时调换工作。

４．１０．２．库房周围和库内外走廊、汽车和火车月台、电梯等场所，必须设专职人员经常清扫，保持卫生。

４．１０．３．库内使用的易锈金属工具、木质工具和运输工具、垫木、冻盘等设备，要勤洗、勤擦、定期消毒，防止发霉、生锈。

４．１０．４．库内商品出清后，要进行彻底清扫、消毒、堵塞鼠洞，消灭霉菌。

五、设备管理

５．１．冷库中的制冷设备和制冷剂具有高压、易爆、含毒的特性，冷库工作人员要树立高度的责任感，认真贯彻预防为主的方针，定期进行安全检查。每年旺季生产之前，要进行一次重点安全检查，查制度，查各种设备的技术状况，查劳动保护用品和安全设施的配置情况。

５．２．要加强冷库制冷设备和其它设备的管理，提高设备完好率，确保安全生产。冷库的机房要建立岗位责任制度、交接班制度、安全生产制度、设备维护保养制度和班组定额管理制度等各项标准。根据设备的特性和实际操作经验，制定本厂切实可行的技术规程，报主管部门备查，并严格执行。

５．３．冷库所用的仪器、仪表、衡器、量具等都必须经过法定计量部门的鉴定，同时要按规定定期复查，确保计量器具的准确性。

５．４．操作人员要做到“四要”、“四勤”、“四及时”：

５．４．１．“四要”是：要确保安全运行；要保证库房温度；要尽量降低冷凝压力（表压力最高不超过１．５ＭＰａ）；要充分发挥制冷设备的制冷效率，努力降低水、电、油、制冷剂的消耗。

５．４．２．“四勤”是：勤看仪表；勤查机器温度；勤听机器运转有无杂音；勤了解进出货情况。

５．４．３．“四及时”是：及时放油；及时除霜；及时放空气；及时清除冷凝器水垢。

５．５．操作人员要严格遵守交接班制度，要加强工作责任心，互相协作。

５．５．１．交接班时，要做到：

５．５．１．１．当班生产任务及机器运转、供液、库温等情况清楚。

５．５．１．２．机器设备运行中的故障、隐患及需要注意的事项明确。

５．５．１．３．车间记录完整、准确。

５．５．１．４．生产工具、用品齐全。

５．５．１．５．机器设备和工作场所清洁无污，周围没有杂物。

５．５．２．交接中发现问题，如能在当班处理时，交班人应在接班人协同下负责处理完毕再离开。

５．６．氨瓶的使用管理，必须严格遵守《气瓶安全监察规程》中的有关事项，特别注意：

５．６．１．不得使用已超过检验期的氨瓶。

５．６．２．充装量不得超过规定。

５．６．３．不得放在热源附近。

５．６．４．不得强烈震动。

５．６．５．不得在太阳下曝晒。

５．６．６．氨瓶必须按期鉴定。

５．７．大、中型冷库必须装设库温遥测装置，以保证冷库温度的稳定和设备的正常运转，降低能源消耗。

六、冷库维护检修

６．１．冷库要按有关规定提取大修理基金，做到专款专用。

６．２．冷库必须认真执行有关的维护检修制度。冷库维护检修工作要列入领导议事日程，配备专人负责。要将冷库的定期检修和日常维护相结合，以日常维护为主，切实把建筑结构、机器设备等维护好，使其经常处于良好的工作状态。

６．３．为掌握建筑结构和机器设备的技术性能状况，便于管理和维修，要按标准建立完善的技术档案。

６．４．要定期对冷库屋面和其它各项建筑结构进行检查。

６．４．１．屋面漏水，油毡层臌起、裂缝，保护层损坏，屋面排水不畅，落水管损坏或堵塞，库内外排水管道渗水，墙面或地面裂缝、破损、粉面脱落，冷库门损坏等，应及时修复。

６．４．２．地坪冻臌，墙壁和柱子裂缝时，应查明原因，采取措施，不使其继续发展。

６．４．３．松散隔热层有下沉，应以同样材料填满压实，发现受潮要及时翻晒或更换。

６．４．４．冷库平顶和月台罩棚顶，不得做其他用途，有积雪、长草时应及时清除。

６．５．冷库的维修必须保证质量。积极采取新工艺、新技术，力求维修后的使用效果达到或超过原设计要求。要认真做好维修的质量检查，竣工后要组织验收。

６．６．冷库的机器设备发生故障和建筑结构损坏后，应立即检查，分析原因，制定解决办法和措施，并认真总结经验教训。对于那些玩忽职守、违章操作造成事故的人员，要追究责任，依章处理。

６．７．冷库发生重大事故要立即逐级向主管部门报告。一般事故亦要建立登记制度，报厂级劳动安全部门备案。各冷库每年要将各种事故书面报告主管部门，省级汇总后报商业部。

七、附则

７．１．本规范是根据１９７８年商业部颁发的《商业部门冷库管理办法》修改的，自１９９０年１月１日起执行，《商业部门冷库管理办法》相应废止。

７．２．本规范修改、解释权属于中华人民共和国商业部。

注：１、冷库重大事故是指各种机器设备遭受严重破坏，以致报废或大修理后才能使用；由于爆炸、跑氨等事故造成严重的人身伤亡；商品变质损失达十万元以上；冷库建筑坍塌，地坪严重冻臌、沉陷，造成主要结构损坏，需要停产进行大修等。

２．冷库一般事故是指各种机器设备的部件非正常磨损而发生的损坏，经过一般修理后仍能恢复使用；设备、容器、管道局部开裂、折断、跑氨以及一般的商品变质，建筑结构损坏等。

第二篇：仓库出入库流程

仓库出入库单据流程

第一条酒店购入所需物资时，必须本着节约及实用性的原则，除库存必备物品外先由需求部门根据实际需要填制购置申请单，购置申请单上必须详细注明所需物资的品名、规格、数量、单位等要素，经批准后方可购买。

第二条 紧急采购，原则上不予支持，如确需发生，请示领导批准后购买。

第三条 各部门申购单物品到货后，通知申购人领用其所申购物品

第四条酒店购入和取得的各项物资，无论是直拨还是入库都必须办理验收手续。

第五条由仓管员（或验收员）与申购部门有关人员根据经审批完毕的物资申购单按质按量进行验收，共同对所验收物资的数量、质量负责；财务负责人与使用部门负责人应不定期对验收工作进行检查。

第六条物资必须与物资申购单上的名称、规格、型号、数量、质量等要求相符，验收人要做到“三个不收”：对于超量进货、质量低劣、规格不符的不收；未经批准采购的物品不收。

第七条除餐饮原材料外，不允许超申购量收货。酒店应根据实际情况明确规定允许出现收货数量与申购量误差的餐饮原料类别以及误差率。

第八条验收完毕，由仓管员（验收员）办理入库或直拨手续，微机输出入库单直拨单，入库单据上必须写明物品的名称、单价、数量以及保存的仓库名称，并由参与验收的人员、供应商、仓库主管签字确认，会计审核。

第九条凡涉及验收单据的更改，必须由所有参与验收的人员对更改后结果签字确认。

第十条验收后的物资，除直拨的外，一律要收入库房保管，规整物资。

第十一条使用部门在领取库存的物资时，以部门经理签字票据为准，微机输出领料单，再实物经办人和部门负责人签字，各使用部门应明确各类物资的保管责任人。

第十二条入库单据和直拨单据以机打单据为准，出库单据以手写单据为准附机打单据 第十三条各使用部门领货一般要求指定专人负责，凭经部门负责人签字同意的领料单领货，仓管员凭单发货。

第十四条凡涉及领料单据的更改，必须由发货员与领料人对更改结果共同签字确认。

第三篇：仓库出入库管理

仓库管理制度

一、目的：

1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

二、物品采购，出入库流程：

1、物品采购流程：

1.1各部门提交领导审批过的请购单。

1.2生技部确认请购单上请购的物品名称、规格、数量。1.3录入ERP系统生成请购单，提交厂部领导审批。

1.4采购人员登录ERP系统根据审批后的请购单生成采购订单，提交郭总审批。

1.5郭总审批通过后，方可采购物品。

2、物品入库流程：

2.1仓管确认采购到货单与实际到货一致。2.2登录ERP系统确认生成采购订单。

3、物品出库流程：

3.10物品领取后，登录ERP系统生成出库单。

三、出入库管理条例

1、物品入库管理：

1.1、所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经生技部检验合格后入库。

1.2、仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知生技部。

1.3、《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由生技部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。

2、物品出库管理：

2.1、持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。

2.2、物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.3、物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.4、物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。

2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。

2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。

2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。

2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。

四、借用物品管理：

1、内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。

2、出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。

3、仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；

4、借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。

5、物品退回与归还管理：

5.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。

5.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续； 5.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；

5.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。

五、物品报废：

1、物品报废原因： 仓库

1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）； 2）超过使用寿命的； 2）已不再使用的； 3）在承担运输中损坏的。生产部

1）因无法维修或无维修价值的； 2）生产过程中损坏的。销售、采购部

1）生产在途时，顾客取消合同； 2）因技术更改升级而造成报废的；

3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的； 4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；

5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；

6）借用/试用后，经生技部判定为无法再修品； 7）因计划失误导致采购引起的。

2、物品报废流程

1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；

2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。

2.1物品报废注意事项：

1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管；

2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。

六、仓库物资管理:

1、按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。

2、仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

3、遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。

4、未经检验的物品，摆放在指定区域。

5、检验合格的物品，及时入库贮存。

6、换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。

7、非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。

8、禁潮物品应做好防潮措施。

9、保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。

10、易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。

11、仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。

12、物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。

13、物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。

14、易碎、易破物品须轻取轻放。

15、配套物品应成套存放，以防混乱。

16、每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。

17、年中、年末，仓库会同财务部、生技部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；

18、出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。

第四篇：仓库出入库流程实施细则

根据冀普钢字[2013]12号、[2013]23号文件

仓库出入库流程实施细则

一、目的：

根据公司领导“抓节约、反浪费”会议精神，为加强仓库库存物资管理，减少物资浪费和公司资金占用，降低公司经营成本，特制定本规定。

二、适用范围：

适用于普阳集团的所有公司。

三、具体内容及考核办法:

一、物资需求申请

各部门、生产分厂领用物资，先在ERP系统中查看公司仓库是否有所需的存货，对于仓库已有的先到仓库领用，差额部分填写“物资需求申请单”。仓库物资实现全公司资源共享，严禁在仓库有所需存货的情况下填写物资需求申请单，违反该条规定考核经办人员100元。材料平衡员宋丽杰OA系统报财务部孟部长签字考核，每10天报一次。

1、各部门、生产分厂应做好采购周计划，每周六上午12点之前将下周采购计划通过ERP系统录入“物资需求申请单”，经分厂厂长（或授权人员）审批后传备件仓库。仓库每周六下午对“需求申请单”进行汇总平衡后将“请购单”报采购部门。“物资需求申请单”未经厂长（或授权人员）审批传仓库的，仓库有权拒绝接收，并对申请人考核50元。材料平衡员宋丽杰OA系统报财务部孟部长签字考核，每10天报一次。

2、车间报料员通过NC系统报备件计划，计划分为普通计划和紧急计划两种。车间报料计划员正确填制表内货物的名称、型号、数量及使用单位。如报错造成与到货不符，由材料平衡员宋丽杰对车间报料员考核100

元/次，每10天报财务部孟部长签字考核。

3、仓库在周六以外的时间不再接收各部门、生产分厂的需求申请，对突发、严重影响生产的紧急采购经主管副总批准后报备件仓库，由备件仓库在NC系统中录入请购单转备采科，但每次考核厂长500元。紧急采购计划的考核不包括大项技改项目、大修工程和新建工程。（紧急计划由仓库平衡员宋丽杰通过OA系统报设备部刘恩科，签字确认是否紧急后转报财务部长孟红星对分厂进行考核）。

4、公司所有采购计划必须经备件仓库报备采科，备采科不得私自接收，违反规定由仓库报财务部孟部长考核备采科经办人员100元/次。

对采购周期长的专用备件、大型设备，各分厂应提前做好采购计划。

二、物资入库

1、供应商送货到厂，仓库依照物资需求申请单核对物资相关信息，对需要生产分厂验收的由仓库通知分厂人员验收。分厂人员在接到通知后应在2小时内到仓库办理验收手续并在纸质入库单上签字，未在规定时间内验收的，延迟1小时由仓库保管员报仓库负责人考核工申报人50元。

2、办理入库时发现采购人员没有下订单，由仓库保管员报仓库负责人对采购人员考核50元/次。

3、仓库人员配合分厂人员根据请购计划共同验收，除合金、耐材外，仓库实际入库数量不得超过“请购单”中的数量，否则由仓库负责人考核仓库经办人员50元/次。

4、对当月没有订单的未入库手续，备件仓库月末在ERP系统中按供应部/设备部备采科提供的数据进行暂估入库.否则由仓库负责人考核仓库

经办人员50元/次。

5、除大型设备、备件外，物资一律储存到仓库内。供应商送货直接到车间没有经过仓库的验收一律不办理入库手续，违反规定由仓库负责人考核现场收料人500元，并每10天报财务部孟部长。

三、物资出库、备件仓库严禁以不办理入库等手段强迫生产分厂将需入库物资全部由生产分厂领走，违反上述规定的由财务部孟部长考核仓库经办人员500元，仓库负责人承担连带责任。

2、各领用单位对已出库的材料拒不办理出库手续的，仓库负责人将具体情况写成文字说明，报财务总监和总经理签字后直接在ERP系统中办理出库，并考核厂长500元/次。已办理入库手续，仓库负责人发现仓库保管员没有及时办理出库手续，考核保管员100元/次。仓库负责人每10天报财务部孟部长签字考核。

3、。仓库保管员做到帐、卡、物相符。每月各仓库保管员配合审计科进行一次盘点，盈亏现象由审计部门对保管员根据公司规定进行扣分考核。

四、积压物资处理

1、积压物资每年1月份和7月份各清理一次，由设备部牵头各分厂参与成立清理小组，将仓库长期不用的备品备件进行清理，做好记录并注明原因。对拒不参与清理的部门，由仓库负责人报财务部孟部长考核部门负责人500元。

2、对仓库存放一年以上的物资，由分厂出具证明经设备部负责人审核签字后报总经理批准，可以不认定为积压物资。

3、对清理出的积压物资，由清理小组区分能否继续使用，不能使用的物资按通用件和非标件进行分类，通用件由采购部门负责退库，非标件由废旧物资科集中处理，违反规定由仓库负责人考核经办人员100元/次，并报财务部孟部长（每月报一次）。

4、各分厂、部门申报入库物资过量，造成仓库库存物资积压，由仓库负责人报财务部孟部长，按物资价值的10%考核分厂工资并连带考核厂长1000元（每月报一次）。

5、在建工程验收完毕后所剩物资，由工程项目负责人结合采购部门办理退库。因图纸变更造成物资积压的，由项目负责人说明变更原因，经公司领导确认责任后，由仓库负责人报财务部孟部长对责任人考核1000元（每月报一次）。

6、因技术改造所造成的积压物资，由仓库负责人报财务部孟部长，对积压期限超过一年以上的按备件/设备价值5%不超过1000元考核厂长（每月报一次）。

7、车间给供应商出示证明的“积压物品”，在车间正常备件的情况下，超过1年没有使用的备件，仓库人员报财务部孟部长按备件价值的50%对车间出示证明的责任人进行考核。

五、材料退库

1、各生产单位应按实际需要量合理申请采购计划，对因采购量超过实际需要造成积压退库的，仓库按盘盈处理，不冲减生产分厂的物料消耗，生产分厂再次领用时按正常消耗办理出库。

2、仓库保管员打印“退库单据”一式四联由供应商送到财务部盖章生效，保管员收到供应商返回的财务部盖章“退库单据”其中一联后，供应

商才能取走货物，违反规定，由仓库负责人考核仓库保管员50元/次。

以上考核规定，仓库负责人没有监督、执行到位，第一次考核500元，二次考核1000元，三次免职，由财务部孟部长考核执行。

第五篇：仓库出入库管理流

陕西集美智能科技有限公司

仓 库 出 入 库 管 理 流 程

编 制：2014年05月28日 执行时间：2014年05月28日

仓库出入库管理流程

为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用，以便包材、辅料和原材料的收发有序的流转，制定以下操作流程

一、包材、辅料和原材料采购入库管理流程

1.由采购部对供应商下发包材、辅料和原材料采购计划合同单，注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。

2.仓管员根据采购计划合同单，核对到货包材、辅料和原材料数量及时间，预期未到货应及时向采购部反应，由采购部催促供应商。到货包材、辅料和原材料仓库应先清点数量，并由品控部负责取样抽查，如发现短缺少货、质量缺陷等现象，应及时向采购部反应，由采购部与供应商联系。

3、采购包材、辅料和原材料到货，由供应商填制送货单传递给仓管员，{供应商协助配合}仓管员在待检区根据采购计划合同单，核对包材、辅料和原材料规格型号，清点数量，核对准确后由仓管员通知品控进行检验，检验员按进料检验标准对包材、辅料和原材料进行检验，仓管员对检验合格的包材、辅料和原材料办理入库手续（需贴上物料标识，产品追溯），不合格包材、辅料和原材料严禁入库。

4、采购员、仓管员、品控部人员、在入库单上签字确认：入库单一式三联，第一联仓库存根，第二联由采购保存；第三联连同送货单统一送交财务部记帐，作为财务与供应商对帐的凭证。（如有供应商不计价的余量如何标明，以免财务按实际数量对账）

填制入库单据时应注明包材、辅料和原材料的代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增包材、辅料和原材料代码应由仓管员申请后补填。

4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。

5、办公用品采购入库后，由行政部到仓库办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。

二、物料出库管理流程

1、生产部根据生产计划单开具生产领料单，经生产部门主管审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单应提前一天送交仓库，仓管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由仓管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，“生产联”由领料员留存，作为生产车间统计依据； “仓库联”由仓管员留存，作为登记保管账簿的凭证；

“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）。

2、每份领料单中的包材、辅料和原材料应是同一个仓管员保管的物料，对于临时需用的包材、辅料和原材料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库包材、辅料和原材料不足的应按仓库实际库存量备料，包材、辅料和原材料到货后应另行填制手写领料单将包材、辅料和原材料领足。

3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确性，若出现数量不符或混料现象，领料员

应及时通知仓管员补足包材、辅料和原材料或将包材、辅料和原材料理清，仓管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。

4、生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。

5、生产领料单应填写包材、辅料和原材料代码、包材、辅料和原材料名称、规格、标识，仓管人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰或代码错误或涂改，仓库应让其重新填写或拒绝发料。对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过一天。

6、对于耗损品(如生产车间工具)的领用，单位价值较高的物品等实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。

7、仓管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。

8、在生产过程中发现包材、辅料和原材料不足，经生产部门主管批准，领料员填写领料单进行补料。

9、本批订单生产结束后，有多余物料，应及时办理退料手续。

三、不良品处理：

1、供应商到货经检测不合格的包材、辅料和原材料，按不合格品控制程序处理。

2、生产过程中领用的包材、辅料和原材料不合格需退仓库时，车间应分类包装标识并注明数量，经品管员确认签字后方可退入仓库。若产品包装杂乱、标识不清，仓库拒绝入库。

3、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时，重要配件

车间应将其拆分恢复到原样方可退货，否则仓库拒收。

四、产品入库管理流程

1、生产的产品（成品、半成品）经检验合格，由生产员工填制一式三联产品入库单，主管或组长、检验员、仓管员签字确认： “生产联”由生产部留存，作为生产日报凭证； “仓库联”由仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证；

“财务联”由财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）。

2、车间生产产品应在产品完成日办理入库手续，并将产品堆码整齐存放在指定位置，以便核实数量。对堆放不齐的产品仓库有权拒绝入库。

3、入库时仓管员应认真核对数量，确认无误后在入库单上签字。

五、产品出库管理流程

1、产品需出货时销售部应提前一天通知成品仓管员，成品仓管员应做好出库前的准备工作，运输车辆到达时，仓管员根据销售走货单上内容及实际发货情况发货，销售部应在发货前组织好人员装货，驾驶员配合成品仓管员核对、清点出库产品数量，准确无误后驾驶员、仓管员在出库单签字确认，并在出库单填写实际货物箱数。

“仓库联（白色联）”仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证； “销售联（黄色联，蓝色联）”蓝色联为业务员留存，黄色联由驾驶员经业务人员签字带回，作为出库和合同履约凭证；

“财务联（红色联）”财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代

为保管并于当日下班前交财务部门）。

2、公司内各部门需领用成品（样件）时，经办人员需到销售填制申请单，在不影响销售出库的情况下，经总经理签字同意后方可领用，防止销售订单出库时数量不足。

六、本管理流程自下发之日起试行。

陕西集美智能科技有限公司

2014年5月28日