IT运维资质申请流程明细20130801

第一篇：IT运维资质申请流程明细20130801

IT运维资质申请指南

一、计算机信息系统集成企业资质运行维护能力评定条件（暂行）

1、综合条件

（1）企业变革发展历程清晰，产权关系明确，从事计算机信息系统运行维护（以下称运维）业务的时间不少于三年；

（2）企业注册资本和实收资本均不少于1000万元；

（3）企业财务状况良好，财务数据真实可信，须经在中华人民共和国境内登记的会计师事务所审计；

（4）企业有良好的资信和公众形象，近三年无触犯国家法律法规的行为。（5）通过《信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》符合性评估；

2、经营业绩

（1）近三年的运维收入总额不低于1亿元（或不低于3000万元且运维收入总额占营业收入总额的比例不低于30％）；

（2）近三年运维项目涉及的用户数量不少于两个，合同额每年100万元及以上的项目不少于两个，这些项目有较高的技术含量且应用了拥有自主知识产权的运维平台、产品或工具；

（3）主要业务领域中典型项目具有较高技术水平。

3、管理水平

（1）已建成完善的企业管理信息系统并能有效运行；

（2）企业的主要负责人从事信息技术领域企业管理经历不少于4年，运维业务主要技术负责人应具有电子信息类高级技术职称且从事运维工作经历不少于4年，财务负责人应具有财务系列中级及以上职称。

4、技术和人才实力

（1）有经过登记的具有自主知识产权的运维平台、产品或工具，且在已实施的运维项目中加以应用；

（2）从事运维相关工作的人员不少于50人，其中大学专科及以上学历人员所占比例不低于70％；

（3）拥有与所从事的计算机信息系统运行维护规模及领域相匹配的高级计算机信息系统运行维护专业人才；（4）已建立合理的人力资源管理培训与考核制度，并能有效实施。

二、IT运维资质申请全流程

向评审机构中国软件评测中心或赛宝提出《信息技术服务-运行维护 第1部分：通用要求》符合性评估申请——取得符合性评估证书——向深圳市科技工贸和信息化委员会（简称“科工贸”）提出计算机信息系统集成企业资质运维能力评定申请——科工贸初审——向业和信息化部计算机信息系统集成资质认证工作办公室（简称“资质办”）提出运维能力评定申请——资质办评审——合格发证书。

备注说明：目前整个流程中只开展了进行符合性评估，并且现已经发了18家符合性评估证书，也是第一批下发证书，流程中后续申请还没出台相关政策，暂时不能做。

（一）、符合性评估申请

1、流程

向符合性评估机构提出评估申请（申请企业须先进行灌标、建立体系、落实、自评等，周期2-3月）——机构审核（其中中国软件测评中心文审3-5天，现场评估2-3天）——出具评估意见——向ITSS提出评估申请——ITSS审核——发证。

2、受理部门

中国软件测评中心或赛宝认证中心。

3、申请资料清单

（1）《信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》符合性评估申请表；（2）组织级运维服务目录；

（3）年度运维服务能力管理计划（包含与运维服务能力管理相关的组织架构和管理职责说明）；

（4）运维服务能力质量管理机制（如制度、规程）和相关计划（包括内审或评估计划）；（5）运维服务能力管理计划或相关计划的具体实施方案；

（6）运维服务能力管理改进机制（包括改进策略、改进流程、服务能力改进计划等）；（7）组织与运维服务能力有关的培训计划；（8）运维服务能力管理及运维相关岗位职责说明；（9）服务台管理制度；

（10）服务级别管理过程手册（或文件）；（11）服务报告管理过程手册（或文件）；（12）事件管理过程手册（或文件）；（13）问题管理过程手册（或文件）；（14）配置管理过程手册（或文件）；（15）变更管理过程手册（或文件）；（16）发布管理过程手册（或文件）；（17）信息安全管理过程手册（或文件）；（18）知识库管理和使用制度；

（19）针对运维服务的技术研发说明文件。

（二）、运维能力评定申请

1、流程

向深圳市科技工贸和信息化委员会提出计算机信息系统集成企业资质运维能力评定申请——材料初审——通过初审后出具推荐函——向资质办提出运维能力申请——审批——发证书。

2、受理部门

科工贸初审，资质办审批。

3、申请材料清单

（1）计算机信息系统集成企业运营维护能力认定申报表；（2）符合性评估报告；（3）科工贸的推荐函；（4）其他附件材料。

第二篇：IT运维管理制度+流程

集团公司IT运行维护管理制度

IT运维有限公司

目录

第一章

总 则..........................................................................1 第二章

机房管理制度............................................................5 第三章

值班与交接班制度..................................................16 第四章

保密制度..................................................................24 第五章

请示报告制度..........................................................30 第六章

维护作业计划管理制度..........................................36 第七章

仪器仪表及备品备件管理制度..............................41 第八章

局数据管理制度......................................................50 第九章

割接管理制度..........................................................58 第十章

话务管理制度..........................................................67 第十一章

网络质量分析例会制度......................................75 第十二章

通信故障管理制度..............................................79 第十三章

代维管理制度......................................................91 第十四章

网络安全管理制度............................................102 第十五章

应急通信管理制度............................................110 第十六章

巡检制度............................................................123 第十七章

设备管理制度....................................................129 第十八章

设备验收管理制度............................................137

第十九章

工程竣工验收管理制度....................................148 第二十章

维护人员管理制度............................................165 第二十一章

维护资料管理制度........................................171 第二十二章

维护费用管理制度........................................179 第二十三章 第二十四章

运行维护考核制度........................................186 运行维护奖励制度........................................193

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第一章

总 则

第1条 为了加强IT运维通信网络的运行维护管理、保障通信网高效的发展和稳定可靠地运行，并具有可持续发展的能力，根据国家、信息产业部颁布的技术政策、技术体制、技术业务规程、法规、规定以及IT运维公司现行的管理体制，制定本运行维护基本管理制度。

第2条 IT运维通信网络运行维护管理的原则是：

1、坚持国家公众通信网的先进性、统一性和完整性的原则，加强全程全网的运行维护管理，实现全网协调、高效和快捷的发展，确保全网的安全和畅通。

2、完善运行维护管理体系，建立健全运行维护规范，提高运行维护管理效率，使全程全网的通信质量和技术指标始终保持在一个较好的水平，并不断提高网络质量和服务能力。

3、接轨采纳国际上先进的维护管理经验和机制，实施ISO9000系列质量管理体系。在较短的时间内，使IT运维不仅在网络规模、用户数量、服务质量，还是在运行维护管理上都成为世界一流的通信企业。

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4、在确保完成网络技术指标、功能指标和质量指标等的基础上，充分开发和综合利用网络资源，提高网络资源利用率，降低运行维护管理成本，提高网络的市场适应能力和服务能力。

第3条 IT运维通信网络运行维护管理的任务是：

1、建立和完善两个体系，即自上而下的指挥调度体系和自下而上的请示报告体系。运行维护管理要树立网络意识，深刻认识通信服务的全程全网的特点。凡是已投入运行的所有设备、线路、系统都是全程全网不可分割的一部分。

2、建立健全运行维护管理机制，实行总部、省（自治区、直辖市，以下简称省级）分公司和地市分公司三级管理，并设置相应的机构和岗位。

3、逐步建立运行与维护分离的管理机制。要确保网络内的所有设备完好无损，运行状态良好，各种电气指标，技术指标和服务质量指标均能满足或超过规定的水平。同时，能及时准确发现和迅速可靠地排除故障，杜绝人为事故和差错的发生，清除隐患，确保网络的畅通。

4、根据网络融合与业务融合的发展特点和专业化的2

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分工趋势，充分利用社会化的维护能力，推广设备代维。加强对超出保修期设备的运行维护管理，探索实行设备供应商付费限时保修制。

5、实行预防性维护为主、障碍性维护为辅的运行维护管理原则。预防性维护和障碍性维护过程都应遵循事先设计好的程序来进行。

6、在保证网络质量的前提下，努力降低运行维护成本，采用高新技术和信息技术，提高维护管理水平，改进维护管理方法，逐步实现集中监控、集中维护、集中管理。

7、建立网络质量、运行维护质量的监督和控制体系，完善网络质量指标体系，定期进行考核、评比。

8、培训和稳定运行维护队伍，跟踪世界先进水平和技术的发展趋势，培训各级岗位技术人员和管理人员，不断提高运行维护队伍的责任意识以及技术业务水平和综合素质。

第4条 本制度是IT运维通信网络运行维护管理的法规性文件，各级运行维护部门，包括总部直属的维护生产部门是运行维护工作的执行者，必须严格遵照本制度要求执行。各级运行维护管理部门可结合各地的实际情况制定3

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相应实施细则，实施细则不能更改或违犯总的原则。对于特殊情况，要详细说明并上报总部运行监督部审批。

第5条 本制度正式发布后，在中国联合通信有限公司全系统范围内试行。以往总部及分公司印发的同类制度中，其内容凡与本制度相悖者应以本制度为准。

第6条 本制度的解释权和修改权属于中国联合通信有限公司运行监督部。

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第二章

机房管理制度 目的

为加强各机房的现场管理，对可能影响机房生产、安全的各种因素进行控制，确保通信设备安全正常运行，为用户提供优质的不间断通信服务，并有效地保障机房维护、生产人员的人身安全。适用范围

本制度适用于各专业机房的现场管理。组织结构和职责 3.1 组织结构

机房管理实行总部、省级分公司、地市分公司三级管理。在总部层，由总部运行监督部会同总部专业部门负责全网机房管理工作的监督指导；在省级分公司层，由省级分公司运行监督部牵头，归口管理省内机房现场，省公司各专业部门负责具体专业管理；在地市分公司层，由地市分公司运行维护部牵头，归口管理本市区域内机房现场，并组织相关专业部门具体实施。

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3.2 职责

3.2.1 总部运行监督部负责监督全网机房现场管理工作。总部各专业部门归口管理全网本专业机房现场，制定机房管理工作的有关规定，监督、检查、考核各分公司机房管理工作，同时做好直属机房的具体现场管理工作。3.2.2 省级分公司运行监督部负责全省机房现场的统一管理和监督，牵头会同省级分公司专业部门对省级分公司、各地市分公司的机房现场进行检查考核。省级分公司各专业部门配合省级分公司运行监督部进行机房现场的管理，制定本专业机房的各项规章制度和操作规范并具体组织贯彻落实，同时做好直属机房的具体现场管理工作。3.2.3 地市分公司运行维护部负责本市区域内机房现场的统一管理和监督，牵头会同地市分公司各专业部门对机房现场进行日常检查考核。地市分公司各专业部门负责本专业机房的具体现场管理工作，并对机房现场负责。机房现场管理基本要求

4.1 机房环境要求

4.1.1 机房应防尘，门窗要严密，做到地面清洁、设备6

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无尘、排列正规、布线整齐、仪表正常、工具就位、资料齐全、设备有序、使用方便。

4.1.2 机房内的温度、湿度应符合维护技术指标要求，保持正常通风。

4.1.3 机房应建立防尘缓冲区，备有工作服和工作鞋。4.1.4 机房应有良好的防静电措施。

4.1.5 机房照明须有应急备用，各种照明设备应有专人负责，定期检修。

4.1.6 动力机房应设置警示牌和防护栅栏以指示高压区、检修区、禁止合闸区。

4.1.7 无人值守机房要全封闭，保持机房整洁无尘，应有良好的防火、防盗、防潮、防尘等措施以及相应的远端监测系统。

4.1.8 无人值守机房的周围环境要保持清洁和安全可靠，机房门前道路应保持畅通无阻。

4.1.9 地市分公司机房的环境卫生由地市分公司相关专业部门负责落实，定期打扫，定期清理。总部、省级分公司直属机房的环境卫生由总部、省级分公司专业部门负责落实，定期打扫，定期清理。

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4.2 机房制度要求 4.2.1 各中心机房必须统一规范上墙制度，并醒目挂置。

4.2.2 交流配电机房应上墙悬挂配电图。

4.2.3 严格执行值班、交接班制度，明确职责，严格纪律，保证制度的进行。

4.2.4 严格执行安全生产的各项规定，严禁违章操作，确保网络、设备及人身安全。

4.2.5 严格执行消防安全制度和监督条例，增强机房人员的安全意识，消防设施经常检查，消除隐患。4.2.6 严格执行保密法规，对机房人员进行保密教育，增强保密观念，定期进行保密检查，防止泄密失密。4.2.7 4.2.8 不断健全完善机房各项规章制度，并组织贯彻实施。厂家在分公司机房进行设备安装调测，事先应向分公司相关部门提出申请，经批准后方可进行，并做好机房入门登记，分公司相关部门应安排专人配合厂家现场工作。4.2.9 外单位人员工作性进入分公司机房须经分公司相关专业部门同意，安排专人陪同，做好机房入门登记，并佩带外来人员入室胸牌。

4.2.10 分公司机房进行重大参观活动，须经所在分公司8

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领导批准；上级领导参观视察分公司机房时，分公司应做好陪同工作。4.3 机房安全管理要求

4.3.1 切实遵守安全制度，认真执行安全操作规定，做好防火、防爆、防盗、防雷、防冻、防潮等工作，确保人身和设备的安全。

4.3.2 在维护、测试、磁带更换、装载、故障处理、日常操作以及工程施工等工作中，应采取预防措施，防止造成工伤和通信事故。凡进行危险性较大、操作复杂的工作时，必须事先拟定技术安全措施。

4.3.3 各类机房应有可靠避雷装置，配备合适消防器材，安装烟雾告警、高温告警、防盗告警等设备，并制定紧急处理预案。

4.3.4 各机房应具备在紧急情况下能与上级部门及时取得联系的手段。机房内有紧急故障处理流程图，人工再启动和再装入流程图，联系人、联系电话等，且相关资料齐全，每个机房维护人员都能理解、执行。

4.3.5 雷雨季节要加强对机房内保安设备、地线及防护电路检查。

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4.3.6 加强网络安全管理，确保网络信息不受侵犯，保密信息不被泄露，网络信息不丢失，网络信息正常传递。4.3.7 生产核心网络以及与外部因特网存在接口的网络，应特别加强网络安全管理，提高防范措施。4.3.8 各种涉及密级的图纸、资料、文件等应严格管理，认真履行使用登记手续。

4.3.9 加强机房现场钥匙的管理，保证钥匙齐全和完好，由机房值班人员及保安进行分管，并作为交接班的一项内容。

4.4 机房设备管理要求

4.4.1 各专业机房应建立包机责任制，也就是全部现用与备用设备均应按所划分的设备维护段，落实到特定的包机人，包机维护要做到定人、定设备，责任段落要清晰。本专业机房内的设备，如果属于其他专业部门来维护，应由本专业部门去负责落实并明确其他专业部门对该设备的维护包机责任人。本专业机房内新增设备（无论该设备是由本专业部门维护，还是需要其他专业部门来维护），如果本专业部门没有去负责落实并明确包机责任人，则视该设备由本专业部门负责包机维护。

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4.4.2 设备机架、电缆标识应齐全准确，电缆、光缆、尾纤等应布放合理。

4.4.3 各种设备要按照有关规定建立帐卡、说明书及相应图纸资料等档案。

4.4.4 无论现用、备用设备，应保证备件、技术档案、原始资料完整，不得任意更改设备的电路、结构或拆用部件，备用设备应保持原机的正常状态，定期使用。4.4.5 新建、扩容的设备或电路，须按相关规定经试运行后进行验收，验收合格方可正式投入运行。

4.4.6 运行网络设备断电、移动、搬迁应有记录。系统搬迁，应事先制定详细的实施方案，并报省级分公司批准。4.5 机房日常维护要求

4.5.1 对设备要精心管理，精心维护，精心使用。做到维护有标准，操作有规程，质量有保证。

4.5.2 按照维护规程和维护作业计划的要求，定期地、有计划地开展维护工作，对设备的运行情况、应具备的各种功能、系统重要数据的正确完整情况以及设备硬件的完好情况等进行检查和测试。

4.5.3 对随机或突发性的设备故障、严重的告警等异常11

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情况，应按照应急处理流程尽快恢复设备的正常工作。4.6 机房工程施工要求

4.6.1 机房机架设置应保持合理的间距，避免不必要的空间浪费。

4.6.2 根据公司相关规定，采用合理的走线方式，合理地铺设机房静电地板。

4.6.3 机房工程施工，必须在显著位置悬挂醒目的工作提示牌。4.6.4 机房工程施工工具严禁使用运行网络的供电电源。

4.6.5 加强对机房工程施工的监护，设专人负责，杜绝人为事故的发生。

4.6.6 加强对机房工程现场的控制，工程材料等杂物严禁堆放在消防通道。4.6.7 工程施工队进分公司机房施工，应事先书面通知分公司相关专业部门，写明施工单位、施工内容、时间、地点、工期、进场人数、施工小组负责人等基本情况，经分公司相关专业部门审批同意后，以书面形式向分公司运行监督部（运行维护部）提出申请，内容包括施工相关情况说明、本工程期间专业部门现场监督人（协调人）名单。12

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经分公司运行监督部（运行维护部）审核同意后，工程施工队方可进场施工。施工期间，工程施工队必须每日清理现场；施工结束，工程施工队必须按规定清理工程余料。工程结束后，分公司相关专业部门应及时书面通知分公司运行监督部（运行维护部），并写出工程小结通报。总部直属机房内的施工申请，经总部专业部门审批同意后进行。检查考核

5.1 地市分公司相关专业部门根据维护管理规程、维护技术操作规范、机房规章制度等相关检查考核文件对机房现场进行日常检查考核，并做好相应记录。检查中应与机房人员积极沟通交流，发现问题，解决问题。每月末，地市分公司相关专业部门将检查报告报地市分公司运行维护部，经地市分公司运行维护部审核汇总后，报省级分公司运行监督部和省级分公司对口专业部门。对检查中发现的重大问题或重大故障隐患，应及时向省级分公司运行监督部和省级分公司对口专业部门汇报。

5.2 地市分公司运行维护部会同地市分公司相关专业部门至少每季度一次对机房现场进行综合检查，并将检查结13

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果报省级分公司运行监督部和省级分公司对口专业部门。对检查中发现的问题，应督促相关部门立即整改，地市分公司运行维护部负责监督。

5.3 省级分公司运行监督部会同省级分公司专业部门定期检查（不少于半年一次）和不定期抽查地市分公司的机房现场，进行评定，对检查考核结果进行通报。5.4 总部运行监督部会同总部专业部门不定期抽查分公司的机房现场，进行评定，对检查考核结果进行通报。5.5 省级分公司直属机房由省级分公司相关专业部门负责日常检查考核，并参照以上检查考核条款执行。5.6 总部直属机房由总部相关专业部门负责日常检查考核。附则

6.1 鉴于各地市分公司具体的运维体系，本制度中地市分公司专业部门的部分职责可以相应地归入地市分公司运行维护部。

6.2 本制度自发布之日起实施，请各单位和部门严格按照本制度规定执行。本制度在执行过程中，将进一步修改和完善。

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6.3 各单位和部门可根据各自实际情况，在本制度基础上制定相应实施细则，并向同级运行监督部报备。对于特殊情况，各单位要详细说明并上报审批。

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第三章

值班与交接班制度 目的

通过规定机房维护人员在值班期间和交接班过程中的工作行为，实现维护作业过程的有效控制，及时发现故障并处理，确保网络畅通以及网络技术指标符合规定要求。适用范围

本制度适用于各专业日常维护工作中的值班与交接班活动。组织机构和职责 3.1 组织机构

值班与交接班管理实行总部、省级分公司、地市分公司三级管理。在总部层，由总部运行监督部会同总部专业部门负责全网机房值班与交接班工作的监督指导；在省级分公司层，由省级分公司运行监督部会同省级分公司专业部门负责对本省机房值班与交接班工作实施指导和管理；在地市分公司层，由地市分公司运行维护部会同地市分公司专业部门负责本地机房值班与交接班工作的日常16

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管理和具体实施。3.2 职责

3.2.1总部运行监督部负责监督、检查、考核全网机房值班与交接班制度的执行情况。总部各专业部门归口管理全网本专业机房的值班和交接班，制定值班与交接班的有关规定，监督、检查各分公司机房值班与交接班制度的执行情况。

3.2.2省级分公司运行监督部负责协调、监督本省机房值班与交接班的管理工作，会同省级分公司专业部门定期检查考核地市分公司机房值班与交接班情况。省级分公司各专业部门负责全省本专业机房值班与交接班的监督管理，制定值班与交接班的工作要求，协调、指导地市分公司值班与交接班工作的实施。

3.2.3地市分公司运行维护部负责协调、监督本地机房值班与交接班工作，会同地市分公司各专业部门对本地机房值班与交接班工作进行日常检查考核。地市分公司各专业部门负责做好本地机房的值班与交接班日常管理，落实值班交接班制度，发现问题，及时处理。

集团公司IT运维管理制度 基本要求 4.1值班工作要求

4.1.1各中心机房应实行24小时值班制，监控中心（网管中心）要保证每个专业有值班人员。在集中监控完善的条件下，并经分公司领导批准后可以实施无人值守或无人值夜班。当值班人员有二人以上时，应指定其中一人为值班负责人。

4.1.2机房值班人员必须经过相应的培训，并通过考核合格后方可上岗，在此之前严禁独立上岗。培训及考核内容包括：维护制度、操作规程和相关维护作业内容，及与从事维护操作相适应的技术业务知识，维护仪器仪表和工器具的使用。

4.1.3严格遵守机房内的各项规章制度、操作规程及安全保密规定，要严格按照作业计划和维护管理部门下达的作业内容及时、准确地进行操作，严禁超越职责范围的操作和违规操作。不得人为阻断正常开放的业务电路，不得任意关闭运行中的设备。

4.1.4做好日常维护测试和故障抢修工作。配合所有接口部门做好日常测试和故障抢修工作，配合客服部门做好用18

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户投诉处理工作。在维护终端和监控终端工作时，不得进行与原规定作业内容无关的操作，不得运行外来没有经过检查的软件。

4.1.5严格执行系统停机、停电路和重启检修过程中的请示报告制度。涉及改变系统或电路运行状态操作（包括倒换），应实行他人检查，双人操作制，并经维护管理部门同意后方可进行，并认真做好记录。

4.1.6在值班期间要按照规定要求定期进行机房巡视，如遇电源变化、气候恶劣情况时应加强巡视，注意观察各种告警设备、网管监控设备、设备运行状态、照明及空调设备、异常气味、出入机房人员、来电及来文等，及时处理职责范围内的各种故障和障碍，如遇无法处理的故障和障碍应立即向上级汇报。

4.1.7保持机房清洁卫生，保持值班现场整齐规范，每个班至少清洁值班现场一次。进入机房必须更换室内用鞋和工作服，机房用鞋和服装不得穿出室外。严禁在值班现场吸烟、饮食、睡觉、打电子游戏、上网、电话聊天以及做其他与工作无关的事情。

4.1.8要认真填写值班记录、交班记录以及各种原始记录、19

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重要事项记录，所有工作必须认真记录，要字迹清晰、内容完整，管理人员应定期检查并签字。

4.1.9值班人员在值班期间要对进出机房人员进行管理，无关人员严禁进入机房，需要进入时必须出示准入证明，并要求登记每一个人的姓名、单位、事由、出入时间等，严禁将违禁物品及与工作无关的物品带入机房。4.2 交接班工作要求

4.2.1只有交班人和接班人都在情况下，交接班工作才能进行。交接班完成后，双方必须在交接班记录上签字，交班人才能离岗。

4.2.2值班人员应在下班前30分钟全面巡视机房一次，按交班内容作好交班准备工作。接班人员应在接班前10分钟进入机房等待接班，并查阅值班记录、故障记录、障碍记录和业务通知等有关记录。

4.2.3在交接班时，应查明设备的运行状态，值班记录、交班记录以及在上一班期间发生的各种情况（包括已经处理的）。其中不清楚的，应由交班者进行必要的口头解释，对仪器仪表和工具等设备应进行实物交接。

4.2.4在交接班的过程中，双方应共同对机房环境和设备20

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进行巡检，尤其要注意对正在测试和处理的电路、数据以及正在进行的工作进行重点交接，以确保工作的连续性。4.2.5如果交班人存在例行工作未完成、问题解释不清、记录不清楚的情况，接班人有权要求交班人完成应做的工作并拒绝接班。

4.2.6交班者正在处理重大故障、重要工作或未完成例行工作时，不能进行交班。在交接班过程中发生的告警或障碍，以交班者为主进行处理，接班者协助，在处理告一段落后方能进行交接班。

4.2.7因漏交或错交而产生的问题由交班人承担责任。因漏接或错接而产生的问题由接班人承担责任。交接双方均未发现的问题，由双方共同承担责任。

4.2.8交接班的主要内容包括：机房环境、温湿度检查；电路（中继）闭塞状况情况；各项告警情况；主、备用设备及系统运行情况；通信障碍和通信故障处理情况；上级指示、业务通知和电路工单；维护终端、工具、仪器仪表、资料、紧急备用材料、消防器材是否齐全完好；设备、电路、中继变更情况；外来人员进入机房情况；未完成事项和其他由接班人继续处理的问题。

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4.3 节假日和重要通信期的值班要求

4.3.1节假日和重要通信期是指法定节假日和国家级重要活动及重要会议期间的通信。

4.3.2节假日和重要通信期要加强通信值班和机房巡视，节前应进行网络和机房安全检查后进行封网，封网期间禁止工程施工、各类割接和局数据的变动。

4.3.3在节假日和重要通信期，总部、各省级分公司、各地市分公司运行维护部门应安排值班，必要时应加派运行维护人员以保证通信安全，值班人员必须保证24小时开机。运行维护部门以及厂商的值班人员安排表应上报上级运行维护部门。

4.3.4总部、省级分公司、地市分公司要保持值班联系，并做好应付紧急情况的准备。检查与考核

总部运行监督部和总部专业部门对省级分公司进行检查和考核；省级分公司运行监督部对省级分公司各专业部门及地市分公司运行维护部进行检查和考核；省公司各专业部门及地市分公司运行维护部共同对地市分公司相22

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关专业部门进行检查和考核。附则

6.1鉴于各地市分公司具体的运维体系，本制度中地市分公司专业部门的部分职责可以相应地归入地市分公司运行维护部。

6.2本制度自发布之日起实施，请各单位和部门严格按照本制度规定执行。本制度在执行过程中，将进一步修改和完善。

6.3各单位和部门可根据各自实际情况，在本制度基础上制定相应实施细则，并向同级运行监督部报备。6.4对于特殊情况，各单位要详细说明并上报审批。

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第四章

保密制度 目的

通过规范通信网络保密管理流程和明确安全保密要求，保障通信网络和信息安全，保护国家及企业机密，维护企业经济利益和用户合法利益。适用范围

本制度适用于各专业部门和相关部门保密工作。组织机构和职责

3.1安全保密管理实行总部、省级分公司、地市分公司三级管理。在总部层，总部综合部负责全系统保密工作管理；总部运行监督部配合总部综合部进行全网运行维护保密管理，并会同总部各专业部门进行全网运行维护安全保密检查。在省级分公司层，省级分公司行政部（综合部）负责全省保密工作管理；省级分公司运行监督部配合省级分公司行政部（综合部）进行全省运行维护保密管理，并会同省级分公司各专业部门进行全省运行维护安全保密检查，制定安全保密工作实施细则。在地市分公司层，地市24

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分公司运行维护部负责检查地市分公司各专业部门运行维护安全保密工作，地市分公司各专业部门负责组织实施本部门安全保密工作。

3.2各级安全保密负责人要定期组织对员工进行安全保密教育，定期检查安全保密工作；各级人员必须严格遵守安全保密制度，严格按照规定要求控制各项工作流程，定期检查，认真记录。保密范围

4.1 通信网的网络总体规划、体制结构、网络组织、设备配置、线路资源、系统软件、局数据、电路数据。

4.2 各类内部文件、技术档案、基建资料、原始资料、分析报告和用户信息。

4.3 重要通信保障的通信目的、手段、通信保障措施、代码、以及通达路由。

4.4 各类通信科研成果和国家秘密事项。4.5 国家规定的其它保密事项

5保密要求 5.1外来人员管理

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5.1.1未经机房负责人的批准，严禁外来人员进入机房生产现场。外来人员进入机房必须执有上级有关部门的批准证明，履行入室登记手续，在机房接待人员的带领下方可进入机房，并要求佩带外来人员入室胸卡。

5.1.2外来人员在机房现场，不准随意操作维护终端及运行设备，不准随意翻阅机房资料和拍照、录像。5.1.3未经上级批准，外部人员不得接触与保密数据有关的文件、资料、磁带、磁盘、光盘等。

5.1.4外来人员必须严格遵守机房的各项规章制度。5.2内部保密要求

5.2.1各级领导必须经常对维护和管理人员进行保密教育，定期检查安全保密规则的执行情况，发现问题隐患及时处理。

5.2.2所有维护和管理人员，均应参加保密教育学习,熟悉并严格执行安全保密规定。各级维护管理部门应根据需要设置兼职安全员。

5.2.3所有维护和管理人员严格遵守通信纪律，增强保密意识，保守通信机密，不能向无关人员泄漏电信网的结构、容量配置、话务分布、中继方式图等技术数据资料。

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5.2.4所有机房原始记录，一律不许带出机房。有关各级机构人员编制、通信设备、网络结构、电路开放情况、内部文件、系统软件、技术档案、用户资料等不得任意抄录复制和擅自携出机房和办公室。

5.2.5各种涉及运行维护和网络、设备情况的图纸资料要注意妥善保存，所有的上级来文和请示报告文件要编号登记，由专人存档保管。

严格遵守通信纪律, 增强保密意识和法制观念, 不得随意监测用户通信。

5.2.6各类技术资料的使用要严格执行借阅手续，借阅者应认真履行清退和登记签收手续，并不得对外泄密。5.2.7 不准携带机密文件进入公共场所或探亲访友。在私人通信、广告宣传及与其他运营商的交往中, 都不得泄漏通信机密。

5.2.8各种涉及密级的图纸、资料、文件等应严格管理, 认真履行使用登记手续。

5.2.9严格为用户个人隐私保密，严禁违反规定监听、监测用户个人通信内容，严禁完整下载和捡取用户的私人信息。5.2.10在要害部位和重要场所配备与安全保密相适应的设27

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施和器具。5.3设备保密要求

5.3.1严禁将计费营帐、网管系统与公众互联网进行连接，不得利用网管和监控终端、营业终端上网、登录非本系统网。5.3.2联网设备必须采取必要的安全措施，保障网络的设备安全及所承载业务的信息安全。

5.3.3未经批准，严禁以拨号的形式接入网管系统,未经批准不得随意将调制解调器连接到监控终端及设备。5.3.4严禁泄露设备及监控终端口令、密码，不得随意修改用户权限。

5.3.5严禁设备厂家不经批准，通过技术手段对网络设备进行遥控遥测和远程维护。已经投入运行的网路数据未经批准严禁向设备厂家或第三方提供。5.4其它要求

5.4.1维护管理部门有责任根据网络的能力，在严格遵守国家法律和制度规定的前提下，按相关查询制度对国家行政机关和安全部门提供必要的技术支持和服务，5.4.2凡涉及保密事宜，本制度没有明确的，一律按保密主管部门规定执行。

集团公司IT运维管理制度 检查与考核

6.1总部运行监督部会同总部各专业部门对省级分公司运行维护保密工作进行检查和考核；省级分公司运行监督部会同省级分公司各专业部门对地市分公司运行维护保密工作进行检查和考核；省级公司各专业部门及地市分公司运行维护部共同对地市分公司专业部门进行运行维护保密工作检查和考核。

6.2对安全保密工作管理混乱的单位，应令其限期整顿，并根据情节轻重追究有关领导和有关责任人的责任。附则

7.1鉴于各地市分公司具体的运维体系，本制度中地市分公司专业部门的部分职责可以相应地归入地市分公司运行维护部。

7.2本制度自发布之日起实施，请各单位和部门严格按照本制度规定执行。本制度在执行过程中，将进一步修改和完善。7.3各单位和部门可根据各自实际情况，在本制度基础上制定相应实施细则，并向同级运行监督部报备。7.4对于特殊情况，各单位要详细说明并上报审批。

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第五章

请示报告制度 目的

加强各级维护(监督)部门信息处理和反馈管理，有效地控制网络、系统和设备的运行状态，通过规范请示报告流程，统一指挥调度，提高网络运行维护的管理效率。适用范围

本制度适用于各专业运行维护请示汇报工作。组织结构和职责

请示汇报工作实行总部、省级分公司、地市分公司三级管理。在总部层，由总部运行监督部负责审批和监督全网运行维护请示汇报工作，总部各专业部门具体负责审批和监督本专业网络运行维护请示汇报工作；在省级分公司层，由省级分公司运行监督部和省级分公司各专业部门分别负责向各自上级主管部门进行请示汇报，并负责审批和监督地市分公司的请示汇报工作；在地市分公司层，地市分公司运行维护部负责审批和监督地市分公司各专业部门的相关请示汇报工作。

集团公司IT运维管理制度 请示汇报内容

请示汇报内容包括例行性报告和紧急性报告两类。4.1例行性请示报告

（1）按规程和制度规定的周报、月报、季报和年报。（2）定期运行维护综合汇报。（3）网络优化报告。

（4）各类专项请示报告及合理化建议。（5）工作总结和工作计划。（6）话务分析报告。

（7）系统升级，网络割接，重大数据变更请示报告。（8）上级管理部门要求的其他例行性请示报告。4.2紧急性请示报告

（1）各种通信事故、严重设备故障、严重电路障碍、网络异常等情况。

（2）出现危及通信设备、人身安全的问题或出现事故征兆等异常情况。

（3）各项工作中发现的严重失、泄密问题。（4）应及时处理的各类紧急通知。

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（5）上级管理部门要求的其他紧急性报告。

5请示报告要求

5.1 请示报告和工作汇报是下级运行维护（监督）部门向上级报告或反应情况的一种制度，所有报告的内容应清晰、数据应准确，要实事求是，严禁弄虚作假。报告格式应统一，并进行编号。

5.2各级运行维护（监督）部门应明确请示报告的传报、审批、执行、归档、反馈等时限要求、信息流程及控制程序。请示报告的内容应清晰、数据要准确，严禁弄虚作假。5.3请示报告一般应逐级进行，各级管理部门提出处理意见。若遇紧急或特殊情况，可越级汇报，但事后应向主管领导报告，补报书面材料。

5.4发出请示报告的运行维护（监督）部门应根据请示报告的内容和重要程度向业务主管部门和相关部门传报。接受请示报告的部门应及时进行处理、反馈意见（以书面形式下达），并负责跟踪检查。

5.5各运行维护（监督）部门在网络设备的维护操作过程中，要向上级主管部门或相关部门请示、报告维护实施情32

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况，提出建议和需求。

5.6各机房值班人员应及时向机房负责人传报机房或网络发生的情况，并根据事件紧急程度，逐级向上报告。电话请示报告，应详细记录时间、对方姓名、事项和结果。5.7紧急性请示汇报要求

5.7.1当发生紧急或特殊情况时，各级运行维护（监督）部门应按管理级别立即逐级上报，直至总部，不得延误。紧急或特殊情况自确认至上报到总部不得超过30分钟，必要时可越级上报。

5.7.2当发生紧急或特殊情况时，必须立即启动应急方案,组织抢险救灾工作。

5.7.3紧急或特殊情况处理完毕，应就紧急或特殊情况现象、影响范围和时间、原因、解决处理情况等整理形成正式报告，并进行上报。同时, 必须注意处理过程中原始数据资料文件的保存备份。

5.8所有业务开通、关闭和撤消，必须以相关部门的正式调令或文件为准。特殊情况下可以口头或电话方式下达，但应记录时间、地点、内容、授权人、受理人等内容，事后应补办文字手续，并存档备案。严禁任何人以任何方式33

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在未授权情况下修改网路和设备配置参数、调度电路或开放业务。

5.9 各省级分公司每月应向总部运行监督部和总部专业部门上报月度质量统计报告、重大故障报告、网络安全和信息安全、生产安全和应急通信情况报告。检查与考核

6.1总部运行监督部和总部专业部门对省级分公司请示汇报情况进行检查和考核；省级分公司运行监督部对省级分公司各专业部门及地市分公司请示汇报情况进行检查和考核；省级分公司各专业部门和地市分公司运行维护部对地市分公司各专业部门请示汇报情况进行检查和考核。6.2对请示汇报情况管理混乱，违反规定、隐瞒不报的单位，应令其限期整顿，并根据情节轻重追究有关领导和有关责任人的责任。附则

7.1鉴于各地市分公司具体的运维体系，本制度中地市分公司专业部门的部分职责可以相应地归入地市分公司运行维护部。

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7.2本制度自发布之日起实施，请各单位和部门严格按照本制度规定执行。本制度在执行过程中，将进一步修改和完善。

7.3各单位和部门可根据各自实际情况，在本制度基础上制定相应实施细则，并向同级运行监督部报备。7.4对于特殊情况，各单位要详细说明并上报审批。

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第六章

维护作业计划管理制度 目的

严格执行维护作业计划，遵照维护规程的要求开展维护工作，监测分析网络和设备可能存在的障碍或隐患，及时解决发现的问题，全面保证网络运行质量。适用范围

本制度适用于各专业维护作业计划的管理。组织结构和职责

3.1维护作业计划管理实行总部、省级分公司、地市分公司三级管理。在总部层，总部运行监督部负责全网维护作业计划的监督管理，下达全网综合维护作业计划；总部各专业部门归口管理全网本专业维护作业计划，并负责编制本专业综合维护作业计划报送总部运行监督部。在省级分公司层，省级分公司运行监督部负责归口管理全省各专业维护作业计划，下达全省综合维护作业计划；省级分公司各专业部门根据总部下达的全网综合维护作业计划编制全省本专业维护作业计划，指导地市分公司执行维护作业36

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计划。在地市分公司层，地市分公司运行维护部负责本地维护作业计划的归口管理，审核本地各专业维护作业计划；地市分公司各专业部门负责编制本专业维护作业计划，并负责维护作业计划的具体实施。

3.2总部、省级分公司、地市分公司各专业维护部门要根据相关维护规程和维护测试项目、周期的要求，结合厂家设备的技术资料和操作维护手册，按时制定维护作业计划，内容要求完整、准确。工作要求

4.1 维护作业计划分拟定、审批、执行、检查、考核五个环节。各级专业维护部门应根据运行维护管理规程中规定的基本要求，结合厂家设备的技术资料和操作维护手册，按周、月、季、年制定维护作业计划。下级单位可以在上级单位下发的维护作业计划基础上进行补充。

4.2 维护作业计划下达后，各分公司要保质保量地完成，不能任意删减。总部下达的维护作业计划，各分公司执行时如遇特殊情况需要变更，必须经总部专业部门批准，并向总部运行监督部报备；省级分公司下达的维护作业计37

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划，地市分公司执行时如遇特殊情况需要变动，必须经省级分公司运行监督部批准。

4.3 各分公司专业部门应对维护作业计划执行中采集的测试数据及时进行分析，发现异常应查清原因，并采取措施，限期解决。

4.4 维护作业计划在执行过程中要进行详细记录，作业记录要求填写测试数据，严禁乱用标识符。4.5 维护作业计划的内容应包括：

（1）设备及系统维护周期测试项目规定的测试内容（2）设备及系统巡检及机房巡视（3）光缆及传输路由巡视（4）网管系统定期检查（5）网络优化及调整（6）话务统计和话务分析（7）业务开通及局数据修改（8）软件版本升级及补丁（9）机房环境整顿（10）维护人员培训

（11）网络质量分析会及维护例会

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（12）故障分析专题会议（13）维护管理的其他工作

4.6总部各专业部门、各分公司应根据维护工作需要，每年组织对维护作业计划进行修订和完善。修订完善内容主要分为两方面，一是对已执行的维护作业计划进行修订，根据具体情况对维护作业项目进行合理调整，完善原有计划；二是结合新增业务，增补维护作业新项目。考核

总部运行监督部会同总部专业部门对省级分公司维护作业计划执行情况进行检查和考核；省级分公司运行监督部会同省级分公司专业部门对地市分公司维护作业计划执行情况进行检查和考核；省级分公司各专业部门及地市分公司运行维护部共同对地市分公司相关专业部门维护作业计划执行情况进行检查和考核。

6附则

6.1鉴于各地市分公司具体的运维体系，本制度中地市分公司专业部门的部分职责可以相应地归入地市分公司运行维护部。

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6.2本制度自发布之日起实施，请各单位和部门严格按照本制度规定执行。本制度在执行过程中，将进一步修改和完善。

6.3各单位和部门可根据各自实际情况，在本制度基础上制定相应实施细则，并向同级运行监督部报备。6.4对于特殊情况，各单位要详细说明并上报审批。

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第七章

仪器仪表及备品备件管理制度 目的

对仪器仪表及备品备件的购置、使用和管理加以控制，使仪器仪表、备品备件保持合理性、有效性和共享性，及时满足工程及维护工作的需要。适用范围

本制度适用于生产用各类仪器仪表及备品备件的管理。管理组织机构及职责 3.1管理组织结构

仪器仪表及备品备件管理实行总部、省级分公司、地市分公司三级管理。在总部层，由总部运行监督部会同总部专业部门负责全网仪器仪表及备品备件管理工作的协调、监督、指导、考核；在省级分公司层，由省级分公司运行监督部负责全省仪器仪表及备品备件的综合管理，省级分公司各专业部门负责省内本专业仪器仪表及备品备件的专业管理；在地市分公司层，由地市分公司运行维护部负责本市区域内仪器仪表及备品备件的综合管理，地市41

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分公司各专业部门负责本市区域内本专业仪器仪表及备品备件的专业管理。3.2职责

3.2.1总部运行监督部负责监督全网仪器仪表及备品备件管理工作。总部各专业部门归口管理全网本专业仪器仪表及备品备件，制定仪器仪表及备品备件管理的有关规定，协调、监督、检查、考核各分公司仪器仪表及备品备件管理工作,负责协调仪器仪表及备品备件的省际调度。3.2.2省级分公司运行监督部负责全省仪器仪表及备品备件的综合管理。负责全省仪器仪表及备品备件管理制度的制订、解释和监督、检查；协同省级分公司计划部（计财部）和相关部门进行仪器仪表及备品备件的采购工作；监督检查全省仪器仪表及备品备件的保管、使用、维护、维修和更新情况；负责协调仪器仪表及备品备件省内跨地区跨专业的调度工作。

3.2.3省级分公司计划部（计财部）负责审批仪器仪表及备品备件的申购计划，负责新购仪器仪表及备品备件的商务审核，同时按采购程序实施采购。

3.2.4省级分公司各专业部门负责省内本专业仪器仪表及42

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备品备件的专业管理。结合总部专业部门要求负责制定本专业合理的仪器仪表及备品备件配备、储备定额；负责汇总本专业全省范围内的需求申请，会同省级分公司运行监督部进行需求审核，配合省级分公司计划部（计财部）等进行采购工作；监督检查本专业全省范围内仪器仪表及备品备件的保管、使用、维护、维修和更新情况，并做好本部门的仪器仪表及备品备件管理工作。

3.2.5地市分公司运行维护部负责本市区域内仪器仪表及备品备件的综合管理。应设置仪器仪表、备品备件综合管理员，了解掌握现有仪器仪表及备品备件的基本用途、基本性能，负责编制分公司范围内的仪器仪表及备品备件的台帐清册，并分类、标识、确认；汇总编制分公司仪器仪表及备品备件的校准、送检、送修、申请报废、申请购买等计划；会同地市分公司相关专业部门进行仪器仪表及备品备件的签收、验收工作；负责协调仪器仪表及备品备件分公司内跨部门的调度使用安排。

3.2.6地市分公司各专业部门应设置仪器仪表、备品备件专业管理员，负责编制本专业仪器仪表及备品备件台帐清册，并分类、标识、确认，提出本专业仪器仪表、备品备43

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件需求申请，并做好仪器仪表及备品备件的保管、使用、维护、维修工作。仪器仪表、备品备件管理的基本原则

4.1仪器仪表、备品备件管理应遵循“合理配置、统一管理、保证维护、降低成本”的原则，及时满足生产需要，保证设备的正常运行。

4.2仪器仪表、备品备件管理要推行科学化管理，要对每一件仪器仪表、备品备件的型号、特性、使用、调度等信息在购入到报废的整个生命周期进行全程跟踪，掌握仪器仪表、备品备件的性能、周转率、故障率等的详实数据，为统一采购提供科学的资料

4.3对于常用的仪器仪表及备品备件，原则上按各分公司的设备数量平均配置；对于非常用的或贵重的仪器仪表及备品备件，根据需求及资金状况等实际情况，实行逐步购置，优先保障省内重点机房、重点设备的维护，并统一调配。4.4仪器仪表、备品备件必须登记造册，定期清点，做到帐、卡、物相符，并建立合理的领用制度。

4.5仪器仪表、备品备件要放置在安全可靠、干燥通风良44

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好、温度适宜的地方，对特别要求的仪器仪表、备品备件应放置在规定要求的范围内。

4.6仪器仪表、备品备件应定期检测，以保证其性能良好，并做好相应的记录。

4.7仪器仪表、备品备件管理应作为资源管理的组成，利用计算机管理手段，逐步实现网络化管理，实现资源的综合管理及整合利用。

4.8对重要设备，应协商设备厂家在指定城市自费建立相应的备品备件库，以保证设备在保修期内外的正常运行。工作程序 5.1仪器仪表的购置

5.1.1仪器仪表及备品备件的购置一般每年组织一次，由省级分公司各专业部门根据本专业的实际需求提出本仪器仪表及备品备件购置申请，报省级分公司运行监督部。5.1.2省级分公司运行监督部根据各部门的仪器仪表及备品备件购置申请，经审核确认后填写设备申购计划报省级分公司计划部（计财部）。由省级分公司计划部（计财部）牵头，省级分公司运行监督部、相关部门参与，按45

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照设备采购流程进行采购。

5.1.3因特殊原因，需紧急购置的仪器仪表及备品备件，由省级分公司相关部门报省级分公司运行监督部与计划部（计财部），由计划部（计财部）确定投资计划并报省级分公司领导批准后，按照设备采购流程进行采购。5.1.4对于购价在3000元以下的通用仪器仪表或购价在2000元以下的常用备品备件的购置，可以由地市分公司按相关物资采购流程自行组织采购，并履行入库、建档等手续。地市分公司运行维护部应每季度将此类仪器仪表及备品备件的采购情况汇总报省级分公司运行监督部。5.1.5对于总部统一采购的仪器仪表、备品备件，下发省级分公司后，省级分公司相关专业部门须将购置清单及相关资料报送省级分公司运行监督部。新购的仪器仪表、备品备件到达地市分公司后，地市分公司运行维护部、相关专业部门应组织签收、验收，并履行入库、建档、领用等手续。

5.1.6总部各专业部门采购仪器仪表根据总部相关采购流程执行。

5.2仪器仪表、备品备件的分类、标识和确认

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5.2.1对到货验收合格的仪器仪表、备品备件，由各地市分公司仪器仪表、备品备件管理员统一标识，并填写机历卡和台帐清册，注明用途、使用要求等，并保存操作手册等资料。

5.2.2对到货验收不合格的设备，验收人员应做好相应记录，并报请采购部门办理退货或调换。5.3仪器仪表、备品备件的保管、使用、维护

5.3.1仪器仪表、备品备件应由各地市分公司仪器仪表、备品备件管理员负责保管，定期清洁，做好防潮防尘工作，温度、湿度等环境条件符合存放规定要求，重要仪器仪表、备品备件重点保管。

5.3.2维护人员因维护测量、测试或处理故障需要借用仪器仪表或备品备件时，要填写借用单，并经所在部门领导签字批准、仪器仪表及备品备件管理部门审核后领取。另外，对故障仪器仪表、备品备件应及时报修。

5.3.3各使用部门应妥善保管已领用的仪器仪表及备品备件，如有问题应及时报告，及时予以处理。

5.3.4仪器仪表、备品备件使用时应严格按操作手册和有关规定进行操作，贵重精密设备要指定专人负责操作，确47

第三篇：运维人员培训与上岗资质

运维人员培训与上岗资质

资质：

（1）光伏电站运维人员必须具备电力作业资质，低压作业需具备普通电工证，中高压作业需具备高压电工证。需要与电网调度的项目，光伏电站运行人员需具备入网作业许可证。

人员培训：

电站运行维护人员上岗之前，应通过理论、设备维护、现场操作、安全作业、光伏电站管理规范等培训，并通过相对应的考核。

（1）光伏系统理论培训包括电力系统基础培训、光伏系统介绍等；

（2）设备维护培训包括组件、逆变器、汇流箱、开关柜、变压器等电气设备的维护检修。

（3）现场操作培训包括日常运行操作、开关分合闸操作、设备维护操作、紧急情况处理、运行数据记录等。

（4）安全作业培训包括劳保用品的使用、故障检修步骤、线路放电、检测线路是否带电、紧急情况处理（如巨响、异味、冒烟、起火等）、紧急施救等。

（5）光伏电站管理规范培训包括人员值班制度、绩效考核制度、电站巡检制度、电站运维制度等。

第四篇：申请改装资质流程

特种设备安装改造维修许可申请书填写说明

作者：未知 文章来源：网上搜集 点击数：

更新时间：2006-11-12 11:08:53 适用范围

包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装改造维修申请。封面

2.1 编号：申请书编号，由受理批准单位在受理后填写，编号方法同其许可证编号方法相同，但顺序号按实际顺序编排，可与许可证编号不一致，另外年份采用同意受理时的年份。

2.2申请单位：填写申请企业的全称，并盖单位公章，填写的名称与公章必须一致，并且是颁发许可证的唯一单位名称。

2.3 设备种类：填写申请许可的特种设备种类，包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。申请多种设备种类安装改造维修许可的单位，申请时，应当按不同设备种类分开填写。

2.4施工类别：按安装、改造、维修分别填写。

2.5申请日期：填写申请单位向主管部门（如果存在）或者当地安全监察机构提交申请书时的日期。一般情况下，申请日期与当地安全监察机构收到申请的日期，不应当超过1个月，以便保持最新的信息。

2.6 申请类别：首次申请填写“首次”，复查填写“第一次复查”、“第二次复查”等。第1页

3.1 申请单位基本情况

填写与申请设备种类许可相一致的单位的基本情况 3.1.1单位名称：填写申请单位的全称，必须和封面申请单位的名称完全一致。

3.1.2 所在国：填写申请单位所在地的国家名称。目前只有境内企业，故可填写为“中国”。

3.1.3 所在省（市、区）：填写申请单位所在地的省、直辖市、自治区名称，如用北京、黑龙江、内蒙古等表示。

3.1.4 所在市(地)：填写申请单位所在地的市（或者地、州、盟）的名称，直辖市可不再填写

3.1.5 所在区(县)：填写申请单位所在地的区(县)名称。

3.1.6 单位地址：填写申请单位的详细地址，包括省(自治区、直辖市)、市（地）、区（县）、路（街道、社区、乡、）、号（村）等（本申请书所要求填写的地址均同此）。

3.1.7 组织机构代码：填写单位向组织机构代码管理部门申请取得的代码，该代码作为安全监察机构信息管理追溯的代号，对于一个申请单位来说，必须保证具有其唯一性（本申请书有关组织机构代码的含义及其填写均同此，除申请单位外，其他有关单位的组织机构代码，如无法填写，可以不填写）。

3.1.8 法定代表人：填写申请单位合法的代表人，必须与营业执照一致。

3.1.9 邮政编码：填写与申请单位地址相应的邮政编码。

3.1.10 电话：填写能够与申请单位联系的有效电话。

3.1.11 传真：填写能够与申请单位联系的传真电话。

3.1.12 电子邮箱：填写申请单位有效的电子邮箱。如果没有，最好在有关网站上注册一个（本申请书所填写的电子邮箱均同此）。

3.1.13互联网网址：填写企业互联网网址。如果没有，可以不填此栏。

3.1.14 经济类型：按照国家有关规定填写单位的经济类型，如国有、集体、股份、私营、个体、外商独资等。

3.1.15所属行业：对目前还存在的行业系统或者某行业集团的，可填行业或者集团名称，如铁路、石化、石油、电力等；对已经打乱行业界限的，可以填写申请单位上一层的管理部门，如某某公司等；如果申请单位已经作为一个完全的独立体，则可不填此栏。

3.1.16 批准成立机关：填写首先批准设立的政府部门；如果企业自行设立，除工商外，再没有其他政府部门，如有上一级公司，可写上一级所属的公司，如没有上一级公司等，可以不填。

3.1.17 营业执照登记机构：填写直接登记的工商部门，如某某市工商局、某某县工商局等。

3.1.18 营业执照注册号：填写工商部门发放营业执照上的统一编制注册号。

3.1.19 成立日期：填写有关部门批准企业成立，使其具有合法地位的时间。

3.1.20 开始工作日期：填写批准申请许可或者批准试制的工作日期。首次申请，可不填写。

3.1.21 固定资产：填写与申请许可相关的厂房、设备等固定资产。

3.1.22 注册资金：填写在工商注册的资金。

3.1.23 管理者代表：填写申请单位法定代表人任命的管理企业的人员姓名，如厂长的姓名等。如法定代表人与此代表是一人，也必须填写。

3.1.24 管理者代表职位：填写管理者代表的职位，如厂长等。

3.1.25 质量保证负责人：填写按照质量管理体系的要求，正式任命的质量保证负责人。

3.1.26 总人数：填写与申请许可相关的所有企业人员数。

3.1.27 取得相关认证

填写除特种设备许可、工商注册以外的其他部门、机构、社会组织的认证、批准，如ISO等。

3.1.27.1 认证项目：填写认证的项目。如ISO9001等。

3.1.27.2 认证机构：填写进行认证的具体单位或者机构。3.1.27.3 认证日期：填写取得认证有关证书的日期。

3.1.27.4 认证有效期：填写认证相关证书的有效期。

3.2 申请代理机构

填写代理许可申请单位办理有关许可手续的代理机构，如代理商、社会合法的咨询机构等。没有约请代理机构的可不填写。

3.2.1 机构名称：填写申请代理机构的全称。

3.2.2 代理负责人：填写承办该项代理业务的具体负责人员姓名。第2页

4.1 申请许可类别

填写申请安装改造维修特种设备许可的具体类别。

4.1.1 类别(类型)：填写申请许可设备的类别，具体类别及以下条款的级别、品种（型式）、参数（型号）见相关的规定，也可参考《特种设备制造许可申请书填写说明》的附录1。

4.1.2 级别：按照有关规定填写。如申请长输管道的安装，可填写“GA”。

4.1.3 品种(型式)：填写申请许可设备产品的品种（型式），具体品种（型式）见相关的规定，如果没有限制，则可以不填写。

4.1.4 参数（型号）：填写申请许可设备的型号或者参数，如果此类设备没有型号或者参数限制，则可以不填写。

4.1.5 代表设备(限制范围、典型设备）：按照有关许可规定，对申请许可的设备有限制，或者应该填写限制范围或设备，应当填写清楚，如果没有限制，则可填写其代表或者典型设备。

4.1.6原有许可：作为到期复查，可标注复查前原有的情况，即在此栏内标注“○”，新申请或者原有的不包括此项可不填写。

4.1.7 新申请许可：新申请或者原有不包括此类的，即在此栏内标注“√”。如果复查，原有的项目仍然保留，则在此栏也应当标注“√”。

4.1.8 备注：认为需要说明的问题，如果没有需要说明的问题，则可以不填写。

4.2申请人声明与签署

表明申请人承诺应当履行的义务。

4.2.1申请单位法定代表人：申请许可单位的法人代表，同3.1.8一致的法定代表人签字。

4.2.2 职务：填写法定代表人在单位中的具体职位，如董事长、厂长等。

5.1单位主管部门意见

目前，有单位主管部门的，由单位主管部门提出意见，一般都填写“同意”。没有主管部门的，可以填写申请单位上一层的管理部门，如某某公司等；如果申请单位已经作为一个完全的独立体，没有任何管理部门，则可不填此栏，但申请单位必须在此栏内注明，“本单位不存在主管部门”，并在此栏盖申请单位公章。

5.1.1主管部门负责人：单位主管法定代表人或者主管负责人签字。

5.1.2 单位（公章）：单位主管部门的行政公章，不允许用专用章代替。

5.2地方安全监察机构意见

按照实施许可工作的有关规定，属于质检总局负责审批的许可，在质检总局特种设备安全监察机构正式受理前，需要省级质量技术监督部门的安全监察机构签署意见；属于省级质量技术监督部门审批的许可，在省级质量技术监督部门安全监察机构正式受理前，需要市级质量技术监督部门安全监察机构签署意见。同意的填写“同意”。5.2.1机构负责人：由安全监察机构的负责人签字。

5.2.2单位（专用章）：即部门的特种设备安全监察专用章。如某某省负责许可审批的可为某某省质量技术监督局特种设备安全监察专用章。如没有专用章，经部门同意，也可用安全监察机构的行政章代替(本申请书有关安全监察机构的专用章含义同此)5.3受理安全监察机构意见

表明负责实施许可审查工作的安全监察机构是否受理的意见。结论意见分为“同意受理”（指对申请的项目全部受理）；“不同意受理”（指对申请的项目全部不受理）；“不同意下列种类、级别、品种的受理（指部分受理），在此栏内要注明清楚。对全部不受理或者部分受理的，按照规定，要正式发出不受理通知书，说明不受理的具体原因，因此，要在此栏内注明不受理通知书的编号。

5.3.1经办人：由具体负责承办受理人员签字。

5.3.2负责人：具体负责承办受理机构的负责人签字，可按照各自的许可程序的有关要求决定。如国家质检总局可为安全监察机构的负责人或者主管负责人；省级质量技术监督局可为局主管负责人，或者经省级质量技术监督局负责人授权的安全监察机构的负责人。

6.1近几年施工数量

填写在申请前一个有效期内（一般为4年）的安装改造维修施工数量，新申请的可以不填写。年份可填写2004、2005等。

6.1.1 数量合计：按设备级别和年份，填写总的施工台数。

6.1.2 产值：按设备级别和年份，填写施工的产值。

7.1近几年施工典型设备情况（不含压力管道）

填写与申请要求相对应的施工典型设备情况，复查时为有效期内（一般为4年）的施工情况。如一页不够，可增加页数。

7.1.1工程项目：按施工时的项目名称填写，一般与合同一致。

7.1.2 竣工日期：填写工程竣工的日期，按年月日填写（以下日期填写要求相同）。

7.1.3 级别：同4.1.2。

7.1.4 品种（型式）：填写实际施工的设备品种（型式），应该与4.1.3一致，作为在许可审查时的安装改造维修历史依据。

7.1.5 型号（参数）：填写实际施工的设备产品型号（参数），应该与4.1.4一致，如果没有，则可以不填写。

7.1.6 设备名称：按设备的实际名称填写。

7.1.7 数量：填写安装改造维修的设备数量，以台计。

7.1.8 使用单位：填写设备的使用（建设）单位。

7.1.9 监检单位：填写负责设备安装改造维修过程中监督检验改造的检验检测机构的名称。

8.1 许可有效期内施工典型压力管道情况

填写与申请要求相对应的施工典型压力管道情况，复查时为有效期内（一般为4年）的施工情况。

8.1.1 工程项目：同7.1.1。

8.1.2 竣工日期：同7.1.2。

8.1.3 类别：按长输（油气）管道、公用管道、工业管道填写。

8.1.4 级别：同4.1.2。8.1.5 参数

安装施工填写设计参数，改造和维修时可以填写允许运行的参数。

8.1.5.1 压力：填写设计或者运行压力。

8.1.5.2 温度：填写设计或者运行的温度。

8.1.5.3 介质：填写设计或者运行的介质。

8.1.6 直径：填写主管道的公称直径。

8.1.7 主要材质：填写主管道的主要实际材料牌号。

8.1.8 数量：填写同类别、级别管道的施工长度。

8.1.9 使用单位：同7.1.8。

8.1.10 监检单位：同7.1.9。

9.1 申请单位资源

填写与申请安装改造维修许可相关的基本资源情况。

9.1.1 占地面积：填写与申请安装改造维修许可有关的企业办公、生产等占地面积。

9.1.2 厂房面积：填写与申请安装改造维修许可有关的厂房建筑面积。

9.1.3 曝光室面积：填写用于进行射线无损检测的独立符合环保要求的房间面积。

9.1.4 设计人员数：具有设计能力的安装改造维修单位，设立了专门的设计机构，填写其中的具有设计能力的设计人员。

9.1.5 安装改造维修作业人员数：填写按照规定需要取得安装改造维修资格的作业人员的总数，没有资格规定的可以不填写。

9.1.6 检查人员数：填写在生产各个工序中专门从事检查工作的人员数。

9.1.7 无损检测人员数：填写具有无损检测资格的从事无损检测工作的人员数。

9.1.8 焊接人员数：填写具有焊接资格的从事焊接工作人员数。

9.1.9 电气工程师人员数：按有关规定，安装改造维修单位应有一定数量电气工程师的，该栏填写具有工程师职称的人员数量。

9.1.10 机械工程师人员数：按有关规定，安装改造维修单位应有一定数量机械工程师的，该栏填写具有工程师职称的人员数量。

9.1.11 其他专业人员数：填写除9.1.4，9.1.5，9.1.6，9.1.7以外的担任各项专业工作的人员数。

9.1.12 设计能力：填写有能力和资格承担的设计设备的品种数。

9.1.13 年产值：填写设计或者计划能够达到的年产值。

9.2 各部门人员组成

填写各科室、生产车间的人员情况

9.2.1 部门：填写科室、部门、车间的名称。

9.2.2 部门负责人：填写部门负责人，如科长、车间主任的姓名。

9.2.3 部门人员数：填写科室、部门、车间的人员数。

10.1 管理、专业、作业人员情况

填写与申请许可相关的按要求必须持证的管理人员、专业人员或者作业人员。包括无损检测、焊接等人员，但不包括与安装改造维修无关的其他持证人员。填写时，按照管理人员、专业技术人员、专业人员和无损检测人员、焊工、其他作业人员顺序填写，页数不够，可另附页。

10.1.1 作业项目：按规定要求和持证项目填写，如焊接责任人员、无损检测、焊接等。

10.1.2 持证作业类别（方法）：填写持证作业类别（方法），一般用符号表示，如无损检测中的射线检测，用RT表示；焊接人员可按规定用焊接方法的代号表示，对于专业技术人员，如果没有持证则不填写。

10.1.3 持证作业级别（项目）：填写持证作业的级别（项目），一般用符号表示，如高级射线检测检测人员，可用Ⅲ(级)表示；焊接人员可用项目符号表示。

11.1 主要施工设备状况

按照许可有关规定，申请某类设备安装改造维修应当具备的相应的施工设备及其能力，其填写的能力和数量应该符合许可条件的规定。一页不够，可以增加页数。

11.1.1 设备能力：填写能够满足规定要求的同一种设备能力的范围。如设备名称为卷板机，设备能力为最大板厚：70mm。

11.1.2 设备数：填写同一名称、同一设备能力的设备数。

12.1 主要检验与试验仪器设备状况

按照许可有关规定，申请某类设备安装改造维修应当具备相应的检验与试验仪器设备，包括理化试验设备、仪器等。填写的能力和数量应该符合许可条件的规定。

12.1.1 仪器设备能力：填写要求同121.1。

12.1.2 仪器设备数： 填写要求同12.1.2。

12.2 自行校验仪器设备能力 填写经过批准可以自行校验强制性检定、校验仪器设备范围，以及没有纳入强制性检定，但按照规定必须进行周期校验的仪器设备及其校验范围。

13.1 分支施工单位情况

填写所属固定的但不具有独立法人资格的分支施工单位情况。没有分支施工单位的则不填写。

13.1.1 单位名称：填写具体的名称，如某某施工队等。

13.1.2 负责人：填写施工队伍的具体负责人，如委托法人等。

13.1.3 单位地址：填写分支施工单位的固定的办公地址。

13.1.4法人性质：可按照委托法人或者非法人填写。

13.2 分包、外协情况

按照许可条件，规定可以分包、外协的施工情况，如无损检测、热处理等。主要是填写相对固定的分包、外协情况单位。

13.2.1 分包、外协项目：按无损检测、热处理等填写。

13.2.2 分包、外协单位名称：填写负责具体分包工作的单位。

13.2.3 申请单位质量保证负责人：申请安装改造维修许可的单位质量保证负责人，必须对本单位的分包、外协情况予以确认，在此栏签字。

14.1 提交的文件资料

按照许可有关规定，申请时应当提交的有关资料，如工商营业执照等。14.1.1 序号：填写文件资料的顺序号。

14.1.2文件资料名称：填写提交的文件资料名称。

14.1.3 篇幅或页数：填写文件资料的篇幅或者页数，如图纸一般以篇幅表示，文字资料一般用页数表示。

14.2 备注：申请单位认为应该申明的事项。其他有关事项

15.1 申请书份数：本表至少一式三份，经许可机构正式受理后，受理机构一份、申请单位一份，一份由申请单位交所约请的鉴定评审机构。申请单位向受理单位提交申请书时，应该提交一个电子格式的申请书。

15.2 申请书印制方式：申请书放在国家质量监督检验检疫总局及有关机构的网站上，由有关机构或者申请单位下载使用，自行用A4篇幅的70克复印机纸打印，不再进行统一印制。

15.3 填写申报方式：目前因条件不成熟，不能在网上在线填写申报，也不能利用软件填报建立数据库，只能下载用一般文书格式进行填报。我们将积极创造条件，首先能够利用软件进行填报，再争取尽快能够在网上进行填写申报，和建立数据库。

15.4 填报中问题的处理：在表格下载中，存在问题，请与相关网站联系；对表格填写内容的问题，请与国家质检总局锅炉局联系，联系电话82262240。

15.5 申请书页脚标注：现申请书的页脚表示为共×页第×页，请根据填写后的实际页码填写

第五篇：信息安全运维流程

信息安全运维 服务流程

审

核：XXX 批

准：XXX 版本.修改号：A.0 受 控 状 态：受控

XXX年XX月XX日发布

XXX年XX月XX日实施

XXX公司

1.安全运维服务流程

流程图

根据目前安全运维的整体情况，制定了运维服务流程图，具体流程如下图：

需求调研与分析报价与成本核算合同签订运维方案设计与编制信息安全管理运维服务实施阶段运维服务配置管理终验和总结报告服务报告

1.1 需求调研与分析

依据公司自身的运维服务业务定位，业务部负责对客户需要运维的信息系统现状、安全设备设施等内容进行调研，通过会议或者讨论等方式采集客户服务需求和服务目标，明确客户的系统运维服务时间、服务期限、服务内容以及相关服务方式频次等需求，并将调研信息总结整理形成调研分析报告。1.2 报价与成本核算

由公司项目组成员结合公司市场部门，对运维项目的服务内容进行工作量和工作成本的预估。成本核算主要根据信息系统的运维服务时间、工作量、服务方式、服务内容、以及相关人日费用进行。将个单项服务的设备费用、和人力成本等费用总和考虑核算出单项和整体项目的成本以及相应的项目报价。1.3 合同签订

公司项目部门与客户研讨后制定合同方案，并签订项目合同。合同中应明确运维服务的范围、项目周期、服务内容、运维方式、合同金额、付款方式、保密条款、验收条件等。1.4 运维方案设计与编制 根据系统安全运维的实际需求，公司项目部分负责编制安全运维服务方案。服务方案中应明确制定运维服务时间、服务内容、服务方式、服务期限、项目组成员和项目主要沟通联络负责人、服务汇报材料、项目相关的质量管理程序和措施以及运维服务中的风险管理等。

其中，运维时间与期限应写明项目运维起止时间和交付验收的时间节点；服务内容应列出运维服务设备清单和系统边界，以及运维服务的安全检查项目和运维服务周期。1.5 运维服务实施阶段

根据运维服务的方案进行服务实施。主要根据资产列表对设备和系统进行分类、标识，对系统中的配置信息进行备份和安全检查。

对方案中周期性维护的设备和系统，应做好维护记录：巡检、安全查杀、备份、更新、升级、故障排查等。由项目经理负责汇总并整理，最终形成月报、季报和总结报告。1.6 运维服务配置管理

配置管理的目的是通过将客户组织、信息、关系进行集中、统一管理，为服务过程提供基础的数据支持，以优化服务流程、提高服务效率、确保服务质量。配置管理范围是公司运维合同范围内的客户的生产和运行环境中的硬件、软件、应用系统、信息资源、服务包以及组织人员等。

配置管理应使用有效管理工具，以确保在运维服务过程中，能够掌握客户信息系统及时准确的配置信息，更快、更简化、更彻底地识别各个信息基础设施的属性及关系。

在事件、问题、变更和发布等流程活动中，通过管理工具，可以随时调取配置管理数据库中的对应数据，为上述过程提供基础信息。同时，在上述过程中，可以即时生成配置信息变更请求，通过变更管理和配置管理流程的有效配合保障配置管理数据库的准确性。配置经理在执行过程中对发现的问题进行改进，过程记录予以保持。1.7 服务报告

服务报告管理的目的是为客户提供及时、可靠、准确的服务信息，同时对公司在运维服务过程中的行为有效的管理。

服务报告分为主动服务报告和被动服务报告，公司服务报告应对建立、审批、分发和归档进行控制，确保报告产出及时、条理清晰、信息可靠和准确，报告应得到相关各方的认可。服务报告内容应涵盖以下方面：服务级别目标的绩效达成情况；提供服务过程中产生的不符合项和问题；工作量特征和数量特性；重要事件的绩效报告；定期趋势信息；满意度分析等。在服务报告中，对发现的问题，应明确处理意见、制定纠正措施，并与问题的相关方沟通。1.8 信息安全管理

信息安全管理的目的是确保公司提供给客户的信息安全技术运行维护服务是安全的，实现客户利益。应制订详细的安全自查和隐患分析计划，定期进行安全自查和隐患分析。在人员、物理、网络、系统、数据、应用、管理等方面进行安全检查，查找安全漏洞，采取有效的措施予以解决。

安全自查和隐患分析分为局部自查和全面自查两种方式，局部自查指的是根据信息系统目前的安全状态进行重点自查，全面自查指的是针对整个信息系统进行全面自查。局部自查随时进行，全面自查一年至少要进行一次，相关过程记录予以保持。1.9 终验和总结报告

项目完结后，应当由项目组负责人将项目汇报材料整理后，形成符合客户验收条件的验收性文件或总结性报告。

报告中将体现运维服务的主要内容和运维情况的统计与分析，并提出相应建设性意见和建议。