上海市出口退税网上申报系统V2.0纳税人端操作说明书

第一篇：上海市出口退税网上申报系统V2.0纳税人端操作说明书

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上海市出口退税网上 申报系统V2.0 企业端用户手册

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目录

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5.5.7 5.5.8 5.5.9 周边业务反馈下载......................................................................................................................33 业务概述......................................................................................................................................33 流程概述......................................................................................................................................33

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输入CA证书密码，点击“登录”按钮，页面会直接跳转到出口退税网上申报系统主页,见下图。

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网厅自动拦截请求，强制企业使用CA证书登录本系统并跳转至CA证书登录页面。最后，输入CA证书密码，点击“登录”按钮，页面直接跳转到出口退税网上申报系统主页。

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从税局发过来的通知公告，在页面可以点击“查看”，如果，公告带有附件，可以点击“附件的名字”进行下载附件到本地。

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3.2 政策信息

3.2.1 业务概述

企业可以收到税局发来的最新的政策信息，进行查看和下载操作。

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3.2.2 流程概述

可以根据政策信息的名字，点击“查询”按钮进行查询政策信息。

可以根据选择发布日期，点击“查询”按钮进行查询。

收到的政策信息可以在页面点击“查看”按钮进行查看，带有附件的政策信息可以点击附件的名称进行下载。

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3.3 正式申报预约通知

3.3.1 业务概述

企业上传申报数据后，税局会安排企业进行正式申报的邀约，会将具体的信息发送给企业，在正式申报预约通知模块里可以看到。

3.3.2 流程概述

可以根据预约开始日期和预约结束日期，还有申报类型，进行模糊查询。

可以在页面点击查看，来查看具体的信息。

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点击“选择文件”按钮，浏览选择退税预申报数据。

点击“上传”按钮上传申报数据，状态栏显示“数据上传成功”后，会自动关闭本页。

退税预申报数据查询页面会新增一笔数据，状态为“未审核”、点击刷新图标查询预审排位情况。

当申报数据状态显示为“审核完成”、排位为“已完成”时，说明退税申报数据预审完成。

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点击“反馈信息下载”按钮，查看并下载预审反馈信息。

选择“开始日期”、“结束日期”以及“状态”，点击“查询”按钮查询符合条件预审反馈信息。

点击“下载”链接，下载预审反馈信息。

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点击“保存”按钮，浏览选择反馈文件存储路径（以桌面为例），点击保存。

退税预审反馈文件用于读入出口退税申报系统中，查看预审疑点情况，如存在疑点，可通过申报系统调整申报数据后重新生成申报数据，然后再进行退税预申报操作。至此完成退税预申报操作流程。

4.2 证明类预申报

4.2.1 业务概述

用于出口退税企业单证预审核，其中提供了“来料加工免税证明”、“来料加工免税核销证明”、“退运已补税（未退税）证明”、“委托出口货物证明”、“代理出口货物证明”、“代理进口货物证明”、“准予免税购进卷烟证明”、“出口卷烟已免税证明”、“出口卷烟免税核销证明”等证明的预审核功能。

4.2.2 流程概述

选择“开始日期”、“结束日期”以及状态，点击“查询”按钮查询单证预申报信息。

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点击“上传申报数据”按钮，弹出单证预申报数据上传页面。

点击“选择文件”，浏览选择单证预申报数据，并点击“上传”按钮。

单证预审查询页面会新增一笔数据，状态为“未审核”、点击刷新图标，查询预审排位情况。

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当申报数据状态显示为“审核完成”、排位为“已完成”时，说明单证申报数据预审完成。

点击“反馈信息下载”按钮，查看并下载预审反馈信息。

选择“开始日期”、“结束日期”以及状态，点击查询按钮，查询单证预审反馈信息。

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点击“下载”链接，查看并下载单证预审反馈有关信息。

点击“保存”按钮，浏览选择单证预审反馈文件存放路径（以桌面为例），并保存。

单证预审反馈文件用于读入出口退税申报系统中，查看预审疑点情况，如存在疑点，可通过申报

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系统调整申报数据后重新生成申报数据，然后再进行单证预申报操作。

至此完成证明类预申报操作流程。

4.3 周边业务预申报

4.3.1 业务概述

用于出口退税企业周边业务预审核，其中提供了“出口非自产货物”、“购进自用货物”、“出口已使用设备”等周边业务预审核功能。

4.3.2 流程概述

选择“开始日期”、“结束日期”以及状态，点击“查询”按钮查询周边业务预申报有关信息。

点击“上传申报数据”按钮，弹出周边业务预申报数据上传页面。

点击“选择文件”按钮，选择周边业务预申报数据，并点击“上传”按钮。

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周边业务预审查询页面会新增一笔数据，状态为“未审核”、点击刷新图标查询预审排位情况。

当申报数据状态显示为“审核完成”、排位为“已完成”时，证明周边业务预审核完成。

点击“反馈信息下载”按钮，查看并下载周边业务预审反馈信息。

选择“开始日期”、“结束日期”以及状态，点击“查询”按钮查询周边业务预审反馈信息。

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点击“下载”链接，查看并下载周边业务预审反馈有关信息。

点击“保存”按钮，浏览选择周边业务预审反馈文件（以桌面为例），并保存。

周边业务预审反馈文件用于读入出口退税申报系统中，查看预审疑点情况，如存在疑点，可通过

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申报系统调整申报数据后重新生成申报数据，然后再进行单证预申报操作。

至此完成周边业务预申报操作流程。

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退税正式申报数据查询页面会新增一笔数据，状态为“正在审核„”、操作为“未完成”。

当审核系统成功读取退税正式申报数据后，状态为“已读取”，操作为“已完成”。

5.2 证明类正式申报

5.2.1 业务概述

用于出口退税企业证明类正式申报，提供“来料加工免税证明”、“来料加工免税核销证明”、“退运已补税（未退税）证明”、“委托出口货物证明”、“代理出口货物证明”、“代理进口货

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物证明”、“准予免税购进卷烟证明”、“出口卷烟已免税证明”、“出口卷烟免税核销证明”等证明类正式申报业务。

5.2.2 流程概述

选择“开始日期”、“结束日期”以及状态，点击“查询”按钮，查询单证正式申报信息。

点击“上传正式申报数据”按钮，弹出单证正式申报数据上传页面。

点击“选择文件”按钮，浏览并选择单证正式申报数据，单击“上传”按钮。

单证正式申报数据查询页面会新增一笔数据，状态为“正在审核„”、操作为“未完成”。

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当审核系统成功读取单证正式申报数据后，状态为“已读取”，操作为“已完成”。

5.3 周边业务正式申报

5.3.1 业务概述

用于出口退税企业周边业务正式申报,提供“出口非自产货物”、“购进自用货物”、“出口已使用设备”等周边业务正式申报。

5.3.2 流程概述

选择“开始日期”、“结束日期”以及状态，点击“查询”按钮，查询周边业务正式申报信息。

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点击“上传正式申报数据”按钮，弹出周边业务正式申报数据上传页面。

点击“选择文件”按钮，浏览并选择周边业务正式申报数据，点击“上传按钮”。

周边业务正式申报数据查询页面会新增一笔数据，状态为“正在审核„”、操作为“未完成”。

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当审核系统成功读取周边业务正式申报数据后，状态为“已读取”，操作为“已完成”。

5.4 认定资格正式申报

5.4.1 资格变更正式申报 5.4.2 业务概述

用于出口退税企业认定资格变更正式申报，通过出口退税申报系统采集可变更“纳税人名称”、“海关代码”、“电话”、“电子邮箱”、“企业注册地址”、“纳税人识别号”等多项出口企业信息。

5.4.3 流程概述

选择“开始日期”、“结束日期”以及状态，点击“查询”按钮，查询资格变更正式申报信息。

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点击“上传正式申报数据”按钮，弹出资格变更正式申报数据上传页面。

点击“选择文件”按钮，浏览并选择资格变更正式申报数据，点击“上传”按钮。

资格变更正式申报数据查询页面会新增一笔数据，状态为“正在审核„”、操作为“未完成”。

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当审核系统成功读取资格变更正式申报数据后，状态为“已读取”，操作为“已完成”。

5.4.4 资格注销正式申报 5.4.5 业务概述

用于出口退税企业认定资格注销正式申报，并通过出口退税申报系统采集“注销事由”以及“未结清退（免）税”等业务数据信息进行注销申报。

5.4.6 流程概述

选择“开始日期”、“结束日期”以及状态，点击“查询”按钮，查询资格注销正式申报信息。

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点击“上传正式申报数据”，弹出资格注销正式申报数据上传页面。

点击“选择文件”按钮，浏览选择资格注销正式申报数据，单击“上传”按钮上传申报数据。

资格注销正式申报数据查询页面会新增一笔数据，状态为“正在审核„”、操作为“未完成”。

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当审核系统成功读取资格注销正式申报数据后，状态为“已读取”，操作为“已完成”。

5.5 反馈信息下载

5.5.1 退税反馈下载 5.5.2 业务概述

用于出口退税企业下载免抵退、免退税正式审核结果，其含有出口退税企业明细及汇总基础业务数据。可通过录入申报年或申报年月下载不同条件反馈信息。

5.5.3 流程概述

输入申报年月，点击“查询”按钮，提交退税正式申报反馈信息下载请求。

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系统提示“读取退税正式反馈成功”，点击“下载”链接，查看并下载退税正式申报反馈信息。

注意：如下载年反馈，请输入四位年，如：2015；如下载月反馈，请输入6位年月，如：201501。

5.5.4 证明类审核结果反馈下载 5.5.5 业务概述

用于出口退税企业下载单证类正式审核结果反馈，其含有“来料加工免税证明”、“来料加工免税证明核销”、“退运已补税（未退税）证明”、“委托出口货物证明”、“代理出口货物证明”、“代理进口货物证明”、“准予免税购进卷烟证明”、“出口卷烟已免税证明”、“出口卷烟免税核销证明”等证明反馈。可通过录入申报年或申报年月下载不同条件反馈信息。

5.5.6 流程概述

输入申报年月，选择证明类型，点击“查询”按钮，提交单证正式申报反馈信息下载请求。

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系统提示“读取单证正式反馈成功”，点击“下载”链接，查看并下载单证正式申报反馈信息。

注意：如下载年反馈，请输入四位年，如：2015；如下载月反馈，请输入6位年月，如：201501。

5.5.7 周边业务反馈下载 5.5.8 业务概述

用于出口退税企业下载周边业务正式审核结果反馈，其包含“出口非自产货物”、“购进自用货物”、“出口已使用设备”等周边业务反馈。可通过录入申报年或申报年月下载不同条件周边业务反馈信息。

5.5.9 流程概述

输入申报年月，点击“查询”提交周边业务反馈下载请求。下载单月反馈为例，见下图。

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系统提示“读取周边业务反馈信息成功”，点击“下载”链接，查看并下载周边业务反馈信息。

注意：如下载年反馈，请输入四位年，如：2015；如下载月反馈，请输入6位年月，如：201501。

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第二篇：出口退税网上申报系统V2.0纳税人端常见问题（范文）

出口退税网上申报系统V2.0

纳税人端常见问题

Q1：登录的时候如果出现“该企业信息不存在！”，是什么原因？如图：

A1：这种情况说明审核系统无此税号对应的出口退税企业信息或网上申报系统同步审核系统企业信息失败。

Q2：登录的时候如果出现“校验该企业CA序列号不通过！”，是什么原因？

A2：这种情况说明企业登陆使用的CA序列号与出口退税网上申报系统开户管理选择或者上传的CA序列号不一致 Q3：登录时如果出现“该企业尚未开户！”，是什么原因？ A3：这种情况说明企业没有开户，联系主管税务机关在出口退税网上申报系统开户管理功能中进行开户操作，且需通知企业次日进行登陆本系统操作。

Q4：登录时如果出现“该企业信息未被同步！”，是什么原因？ A4：这种情况说明该企业为审核系统新认定企业或者为海关代码变更企业，企业信息尚未同步到网上申报系统，可通过出口退税网上申报系统同步企业信息功能手动同步企业信息到网上申报系统。如果确认网上申报系统同步审核系统数据库作业正常，也可以待次日数据同步成功后登陆本系统。Q5：登录时如果出现“该企业没有本系统使用权限！”，是什么原因？ A5：这种情况说明本系统轮训调度给新增企业赋生产企业或者外贸企业菜单权限失败。

Q6：登录到主页之后，在哪里办税呢？

A6：登录到主页后，在左侧的操作中心中，左下角有一个办税区，点击办税区，打开办税的菜单，进行办税。

Q7：请问预申报数据上传后，预审没有疑点，审核完成后，还需要上传正式申报数据吗？

A7：预申报数据预审完成后，可下载预审反馈信息，通过将此反馈文件读入到出口退税申报系统查看预审疑点情况，如果没有不可调过疑点，可将该笔预申报数据通过本系统正式申报数据上传菜单功能上传到本系统中，等待审核系统读取进而走审核系统流程。

Q8：请问如果上传了多笔数据，按哪一个反馈信息为准呢？审核系统是将数据都审核了，还是只审核第一个？ A8：如正式申报在审核系统中受理时会显示多笔数据，大厅受理人员可以根据最新的上传的时间进行读取正式申报数据。

Q9：请问预申报数据上传后都有哪些状态？都是什么意思？ A9：目前上传预申报数据后会有3个状态：（1）审核完成：在审核完成的状态下，可以下载反馈信息，如果反馈信息没有疑点，这时，可以将无疑点的预申报数据通过本系统正式申报数据上传菜单上传到本系统等待审核系统读取，进而走审核流程。

（2）审核失败：在审核失败的状态下，可以查看反馈信息，此时的反馈信息为.err结尾的文件，可通过文本编辑器打开此文件，根据文件内容调整申报数据。通过出口退税申报系统重新生成预审报数据，然后再次进行预审报操作。直到预审无疑点为止。

（3）正在审核：正在审核的状态下，会显示预审数据排位信息，是当前的预审排位顺序，可通过点击刷新按钮，查看最新的预审排位情况，直到状态变为审核完成或审核失败。Q10：请问那个正式申报的预约时间企业可以自己更改吗？ A10：正式申报预约的时间是审核系统专管员进行设定的，企业可通过正式申报预约通知菜单查看具体预约时间。Q11：请问正式申报数据上传之后，什么时候才能下载反馈信息呢？

A11：正式申报数据目前有两个状态：（1）待读取：待读取状态是正式申报数据上传成功，正在等待审核系统读入数据。

（2）已读取：已读取是正式申报数据已读入到审核系统，具体该笔数据具体到哪一个岗位企业端暂时无法知晓，但企业可通过正式申报反馈下载菜单通过输入反馈年、或者反馈年月下载对应条件的正式申报反馈信息，如果下载不到，说明审核系统流程还未结束或者流程还没有到发放环节。Q12：登录的时候如果网厅提示“无此CA信息”，是什么原因？

A12：这种情况是由于网上办税服务大厅未同步出口退税网上申报系统开户管理维护的CA序列号，或同步失败。注意：企业开户后，CA信息需要第二天同步到网厅。Q13：使用软盘证书能登录系统吗？

A13：不能，由于网上办税服务厅统一登录限制，无法登陆，需换领一证通证书。

第三篇：外贸企业出口退税申报系统操作

外贸企业出口退税申报系统操作

一、软件概述

外贸企业出口退税申报系统是《出口退税计算机网络管理系统》的出口退税申报系统之一，外贸企业申报退税必须使用该系统进行电子数据的申报，申报前有关的出口报关单必须已通过“电子口岸执法系统”出口退税子系统进行报送。

二、软件的安装

http://www.xiexiebang.com/down_main.asp在此网址里，下载外贸企业9.0版本(目前使用，请随时关注税务的系统升级通知通告)，运行安装文件，按提示进行安装。

三、申报系统的运行

安装完毕后，双击桌面快捷方式，出现进入申报系统界面，安装后首次进入系统，必须使用用户名为sa ,密码为空进入系统，按确定，出现‘确认当前所属期’画面，在当前所属期处输入当前申报年月，按确定，进行系统，首次进入系统必须先进行系统初始化及初始设置。

四、系统初始化及初始设置

首次进入系统，必须进行如下操作后才能正式使用该系统进行申报。

点击菜单 系统维护—〉系统配置—〉系统配置设置与修改，进入系统信息配置界面： 点击修改键，修改有关内容。

企业代码：企业海关代码（10位阿拉伯数字）

企业名称：本企业全称

纳税人识别号：企业税务登记证号码

计税计算方法：2 开户银行码：开设退税帐户的银行代码(可不填)开户银行名称：开设退税帐户的银行全称 银行帐号：退税帐户号码 进货足额检查：2

是否分部核算：不分部核算的填F，否则填T。(一般填F)是否分部申报：不分部申报的填F，否则填T。(一般填F)是否财务挂钩：T 审核系统版本：默认 退税机关代码：371002 退税机关名称：威海国税局进出口管理分局 修改完毕，按保存—〉退出。

五、退税申报

进入系统后，点击“向导”，然后根据向导一步步进行操作：

第一步 已认证发票信息采集-认证发票信息处理，根据已认证进项发票内容将信息录入系统，录完后保存退出；

第二步 退税申报明细录入

一、出口明细录入：点击“增加”开始进行数据录入

1、关联号：单票对应方式下进货与出口的唯一关联，可以这样编号：2008070102，200807表示出口年月，01表示申报批次，02表示序列号(最好是报关单中的每一项都单独的为一个序列号)，关联号也可以根据自己的习惯来编写，只要出口明细与进货明细能够相对应起来，能够清楚明了就可以。

2、所有灰色部分都为自动生成的数据或不需要填写的，但是也要使用回车键一步一步地往下走，直到最后一格，不可跳跃填写，否则在最后生成申报表时会有部分数据无法显示

3、申报年月：自动生成(与进入系统时选择的所属年月一致)

4、申报批次：当月申报的次数。

5、序号：依次填写即可，共4位，也可以不填，在所有出口明细录入完后，使用序号重排自动排序也可

6、进料登记册号：如果为进料贸易填写手册号，一般贸易则为空

7、出口发票号：出口发票号码

8、报关单号：共12位，报关单上报关单号的后9加0再加两位项号，如123456789001，123456789为报关单号的后9位，01为此笔报关单的项号，如果此笔报关单共报了三项，那么报关单号就分别为123456789001，123456789002，123456789003

9、出口日期：报关单上的出口日期

10、美元离岸价：报关单上的FOB美元销售额，如果报关单上是到岸价，那么就要把相应的海运费、保险费等扣除，填写FOB价，非美元币制必须折成美元价录入

11、核销单号：相对应报关单的核销单号码

12、商品代码：报关单上的商品编码，共10位，不足10位用0补齐

13、商品名称：自动生成

14、出口数量：报关单上的出口数量

15、代理证明号：如果此贸易为代理出口的，填写委托出口时从受托方取得的代理出口证明号，如果不是代理出口就为空

16、远期收汇证明：如果此贸易为远期收汇的，填写由外贸主管部门出具的远期收汇证明的编号，如果不是就为空

17、标识：系统自动生成

18、申报标识：自动生成，空：该记录处于未申报状态，R：该记录已确认需要申报

每录完一条出口明细保存再添加下一条，所有出口明细录入保存完成后，点击“审核认可”，出现一个对话框，选择“当前筛选条件下所有记录”“审核”“确认”，然后退出出口明细录入

二、进货明细录入：点击“增加”开始进行数据录入

1、关联号：与相对应的出口明细关联号一致

2、税种：V代表增值税，C代表消费税

3、申报年月、批次与相对应的出口明细一致

4、发票号码：要保证进项发票已经在第一步发票信息处理中录入，可以选择填写，也可以手工填写，然后下面有关进项发票的内容就会自动生成

5、商品代码：商品对应的海关商品代码，必须与对应报关单上的商品编号一致。

每录完一条进货明细保存再添加下一条，所有进货明细录入保存完成后，点击“审核认可”，出现一个对话框，选择“当前筛选条件下所有记录”“审核”“确认”，然后退出进货明细录入 第三步 退税申报数据检查

1、进货出口数量关联检查，若检查全部通过，没有W、E显示，点击关闭，则可进入下一步操作。

若有W或E，则数据检查不通过，需再检查录入数据的准确性。返回第二步进行检查修改，修改完成后不要忘记点击“审核认可”

2、换汇成本检查，若检查通过，点击关闭，进入下一步操作。如果提示哪一项换汇成本高或低，需要写一份情况说明，向税务机关说明为什么高或低，盖上企业公章，与退税申报资料一起提交

3、预申报数据一致性检查。通过后，关闭进行下一步操作。有错误提示就返回第二步进行检查修改。

第四步 生成预申报软盘-生成预申报数据，输入本次申报最大的联号，或输入10个9，点击确定。显示文本查看器，关闭后提示生成申报软盘，将软盘插入软驱，路径为A:，选择“本地申报”，点击确定，预申报完成。

预申报无疑点或将疑点调整后，才可以进行正式申报。第五步 预审信息处理：不需操作，直接进入第六步 第六步 确认正式申报数据

1、确认正式申报数据，显示文本查看器，关闭后提示“确定本次预申报数据转为正式申报数据吗（Y/N）？”，点击是，提示数据已转入正式申报。

2、在出口明细申报查询中打印退税申报明细表，点击“扩展功能-打印到EXCEL”，对报表进行调整合适后打印一式三份(税务机关两份：一份装订成册，一份直接放入档案盒；企业自留一份)

3、在进货明细申报查询中打印进货申报明细表，步骤同上

如果在未生成正式申报软盘前发现有错误，可以在第六步中，撤消本次申报数据，返回重新操作。第七步 生成正式申报软盘

1、退税汇总申报表录入，点击增加，录入本次申报的申报年月，按回车，系统自动生成退税汇总申报表，如果有与明细表中不相符的数据，要修改一致，核对各项数据无误后，点击保存，打印报表(一式三份)，退出。

2、生成退税申报软盘，选择“本地申报”，路径为A: 20080701(200807表示所属年月，01表示申报批次)确定，完成电子申报

将正式申报的软盘和有关纸质申报资料上报到国税主管分局。外贸企业申请出口退税必须提供下列凭证资料及装订顺序：

1、外贸企业审核表头；

2、交接清单；

3、外贸企业退税汇总申报表；

4、外贸企业出口退税出口明细申报表；

5、出口货物报关单(出口退税专用)；

6、出口专用发票；

7、外贸企业出口退税进货明细申报表；

8、增值税专用发票；

以上资料需要按顺序装订成册放入档案盒。

另需要单独放入档案盒的资料有：

1、交接清单；

2、外贸企业退税汇总申报表；

3、外贸企业出口退税出口明细申报表；

4、外贸企业出口退税进货明细申报表；

5、备案目录表；

备注：将已正式申报数据调回待申报

如果在已经生成正式申报软盘后发现有错误，可以在向导中的第八步进行操作

在“已申报进货明细数据查询和已申报出口明细数据查询”处，要将已申报的数据调回待申报后重新申报，执行如下步骤：点击已申报出口明细数据查询菜单，先用筛选功能键将要重新申报的数据筛选出来，点击红色的‘认可申报’键，选中‘所有关联号转为待申报’后确定，就将所筛选的所有记录转回待申报，不过建议初使用此功能者，最好是不要使用筛选功能，因为选择所有的，弄不好很容易将不需要转为待申报的数据也给转成待申报的了，会造成不必要的麻烦，建议一个一个的进行，就是选定一个需要转回待申报的数据后，点击”认可申报“，然后选择当前关联号转为待申报”后确定，就将当前记录转为待申报，然后可以从第二步开始进行修改或重新录入

第四篇：出口退税申报系统操作指导

出口退税申报系统操作指导

出口前先在电子口岸进行报关委托确认---具体操作注意问题请懂的人补充

一、软件安装：

我们首先进入出口退税咨询网下载17.0版本，下载安装，然后接着下载补丁，下载商品编码升级包（若需要打补丁、升级商品编码的话）

然后安装好退税系统，填写公司基本信息，点确定，必须正确，否则又要重新安装 然后退出系统，点击补丁，安装补丁成功 进入系统，升级商品编码

点击系统维护-代码维护-海关商品编码-点代码读入，读入成功-点击自用商品码，点当前筛选条件下所有记录，确定，成功 或者：系统维护-代码维护-点击一键升级（具体见商品代码升级时的网上安装提示）其他的信息按默认。

二、收齐单证

1增值税专用发票，出口发票，报关单，注意的是货物名称，计量单位，数量保持一致。

三、录入数据

用户名：sa

密码：无需输入

日期：选择填报月份 点左上角申报系统操作向导-退税申报向导:

（二）免退税明细数据采集 1.出口明细申报数据录入

关联号：应该是你本次申报退税的关单的最大出口日期为申报年月。如我有2016年1月，2月，3月出口，我的关联号就应该为201603关联号一般是一种货物使用一个关联号。第一张关联号为2016030001，申报年月201603 批次可以写01或者不写，也可以是3月的多次申报

注：我一般喜欢用：1603010001其中03后的01是3月份的批次。

申报年份：为填报预审的当月，如201603，意为2016年3月输入预审信息。

申报批次：指的是当月第几次申报，需注意的是，上海税局要求每月只有一次申报批次（如需申报多次，需专管员批准）。

序号：可按顺序填列，紫项在最后进行“序号重排”时，可自动排列。出口发票号：出口普通发票号，不开票的就用形式发票号或合同协议号。报关单号：为报关单上的海关编号加项号，第一项就是001，第二项就是002，依次类推。出口日期：为报关单上的出口日期。

美元离岸价：无论何种成效方式和币种，都需换算为出口当日美元FOB价。

美圆离岸价应与电子口岸里的美圆价录入，美圆汇率，一般录你的记帐的（建议用出口当月一日的中间价），人民币离岸价就自动生成，基本和你的记帐一致，误差点没关系。如果是到岸价，则需换算为离岸价：

商品代码：报关单上的商品代码，八位

商品名称：可修改，应与报关单上的商品名称一致。

单位：与报关单上的单位相一致。如果不一致，要出具换算表。出口数量：为报关单上同一项下商品的出口数量。

业务代码：假如你是美圆，的一般贸易，业务代码，备注，不填

假如是人民币一般贸易，业务代码为KJ，备注不填

假如你是人民币边境小额，当然边境小额不可以美圆报关，业务代码选KJ，备注就是KJ（BM）

其他各栏或自动生成，或为空 2.进口明细申报数据录入

关联号：为进货与出口相对应的出口关联号。税种：“V”表示增值税，“C”表示消费税 申报年份、申报批次、序号：同出口

进货凭证号：为进项增值税专用发票代码+发票号码

其他内容同上，若发票数据为认证导入的，只要在发票号码中输入，数据会自动跳出，自行比对即可。出口明细，进货明细填好后，先点击“序号重排”，而后按“审核认可”（当前下所有记录），标识为“R”即可。若出现“E/W”为没有通过审核，此时应在审核认可中取消标志后重新进行修改，再重新审核。

（三）免退税申报数据检查

依次进行进货出口数量关联关系检查和换汇成本检查、预申报数据一致性检查。如果未在数据采集中导入或录入进项发票，则预申报数据一致性检查会报错，忽略或不进行此项检查即可。

（四）确认免退税明细数据

点击确认明细申报数据，确认申报

（五）免退税申报 1.退税汇总申报表录入

点击增加生成本月的汇总数据，点保存。2.生成退免税申报数据

选择适合路径，确定即可。3.打印退免税数据 出口明细申报数据、进货明细申报数据、退税汇总申报表（可导出成PDF、TIF、EXCEL格式）重点：

1.收汇申报表，新公司一般是要结汇，基础数据采集-出口收汇情况录入-（未认定）依次录入就可以 生成压缩包打印

2.分割单的录入：退税系统里面有一个“基础数据采集”里面就有进货分批单。按发票录到里面就好了，第一次分批就“分批次数就是1”，上次结余就是整张发票的千克数，本次申报就是本次申报的千克数，系统会自动计算本次申报的发票未税金额和结余数量与金额。分批单做好后，进货明细录入按分批单本次申报的数量和金额填写就好了。3.海关商品码调整对应表

4.如果2张关单以上都有同一样货物，而进货发票无法区分，此时我们应该把他们做在一个关联号下。

5.换汇成本如果高，可把商品海关编码一样的报关单合成一个关联号申报 6.如果是无纸化的单位，先要在退税系统里导入无纸化标签。7.每年四月前把上年的报关单全部申报掉，否则要进行备案延期。另外提醒，在关键步骤勿忘备份。

四、申报（上海申报步骤）

在国税网上的企业办税平台-申报纳税-出口退税申报

点击预申报-上传数据，审核后下载查看，有错误的进行修改后再进行预申报 预申报数据没问题后正式申报。与预申报为同一数据包

第五篇：出口退税操作指引-网上预申报专题

出口退税操作指引

----网上预申报专题

本期编辑：王诚华、肖萍、胡敏、黎雪玲

目录

一、纳税人网上预申报相关操作流程及要点............2

（一）生产企业...................................2

二、出口退税远程申报Q&A.........................21

一、纳税人网上预申报相关操作流程及要点

企业要进行网上预申报，需完成“系统设臵、数据采集”前臵环节的操作；在网上预申报后，还需要进行“反馈信息处理”等环节才能完成正式申报。

（一）生产企业

生产企业纳税人使用的是“生产企业出口退税申报系统”，各环节操作及注意事项如下： 第一部分：系统设臵

1、基础信息设臵

在“系统维护”-“系统配臵”-“系统配臵设臵与修改”模块录入企业基本信息。如图：

注意： a.企业“分类管理代码”、“进料计算方法”等项必须与税务机关中认定的信息保持一致。

第二部分：数据采集

2、免抵退税明细数据采集 录入一条模拟数据，如下图：

录入数据无误，系统会提示“该条数据已校验通过”，询问是否保存。选择“保存”。

注意： a.操作过程中容易遗漏录入一些数据项，因此在使用企业端申报软件时，务必用“回车键”确认每个数据项。

b.当汇率与税务机关设定的汇率相差在2%时，会在审核系统出现对应疑点，系统提示“汇率必须在500-700之间”。

c.“业务类型代码”一栏，一般情况下，可以不用选择，但如果是跨境贸易、视同自产等业务类型（下拉栏中的第15-25种类型），则必须选择对应的类型。

d.若录入序号有误，可以使用“序号重排”功能。

第三部分：网上预申报

3、生成网上预申报数据

按照左边退税向导的顺序进行数据一致性检查、生成明细申报数据操作。

按“确定”，弹出如下窗口：

按“确定”，弹出以下窗口，选择“远程申报”。按确定，文件保存在默认目录下，文件存放路径不能修改。

注意：

a.生成预申报数据时分为本地申报和远程申报，本地申报生成的是文件夹，需要到主管税务机关进行审核，相应的税务机关反馈的也是文件夹，需要在申报系统中进行“税务机关反馈信息读入”；远程申报生成的是加密的压缩包文件，而远程申报系统反馈的压缩包文件需要通过“税务机关反馈信息接收”菜单反馈到申报系统中。注意反馈信息读入和反馈信息接收从功能上讲是一样的，只是根据反馈文件的形式不同来进行选择操作。

4、到税务机关网上办税大厅进行预申报

（1）登陆珠海国税局网上办税大厅，地址是：www.xiexiebang.com

登陆后，系统会根据企业权限自动弹出相应功能，点击出口退税模块。

注意：

a.纳税人申请出口退税远程预申报，必须事先向所在主管税务机关申请开通网上办税大厅相关涉税事项的操作权限。具体办理流程是：点击珠海国税局网站首页“网上办税”栏的“注册”，填写企业基本资料和设臵登陆密码，提交成功后打印网上办税申请表，法人代表签字、加盖公章，（如属增值税一般纳税人，还需填报《网上认证 使用确认书》），带上国税税务登记证副本和法人代表身份证复印件到所在主管办税服务厅窗口申请办理。仍未办妥扣税银行的纳税人，还需要提供扣税银行的印鉴卡和签定银行扣款委托书（需加盖公章）。如下图：

（2）进行数据的上传、下载 选择“预申报—申报数据上传”：

进入“预申报--申报数据上传”模块，系统打开申报数 据上传页面，点击浏览文件按钮，选择要上传的ZIP数据包。

数据上传完成后，可进入“预申报--申报数据查询”模块查询申报数据状态

进入“预申报—反馈数据下载”模块，下载反馈信息。

注意：

a.上传文件必须为zip格式，请从申报系统中生成远程申报压缩数据，如果您上传的数据格式不正确，系统将不对您的数据进行远程预审。

b.用户通过申报数据的查询，可查询申报数据的状态，在状态为审核错误或审核完成后，对申报数据进行下载操作。如状态栏显示未审核，排序处为数字，则代表正在排队等待审核，可点击刷新，直至出现排序显示“审核完成”状态为止。

c.下载反馈信息时，可以直接点下载，也可使用“右键目标另存为”方式下载。

第四部分：网上预申报反馈信息处理

5、反馈信息处理（1）反馈信息读入

进入出口退税申报系统，点击“反馈信息处理”→“税务机关反馈信息接收”菜单。如图：

申报系统会弹出一个“税务机关反馈信息读入”的对话框，在“查找范围”里找到保存反馈信息的文件夹，然后选定下载的文件，点击“打开”，会出现有如下提示，点击“是（Y）”。正确读入反馈数据后，点击“确定’。

注意：

a.网上预申报采用“税务机关反馈信息接收”，本地申报采用“税务机关反馈信息读入”； b.网上预申报数据反馈的文件为zip压缩文件，纳税人在读入时不用解压缩。

（2）反馈信息处理

反馈文件读入到系统之后，点击“反馈信息处理”→“税务机关反馈信息处理”菜单，单击“是”申报系统信息进行更新。

税务机关反馈信息更新完毕之后，点击“反馈信息处理”→“预审反馈信息查询” →“预审疑点反馈情况查询”菜单，在此菜单中用户对反馈信息中相关疑点进行查看，然后据此修改或调整明细申报数据，修改或调整后可再次进行远程申报。

注意：

a.“信息不齐”批量处理小技巧：当遇到信息不齐的情况时，可以首先在“退税向导—预审核反馈疑点调整—“撤销已申报数据”中选择撤销“申报明细表数据”；

再在“退税向导—免抵退税明细数据采集—出口信息不齐数据调整”，用“修改年月”按钮进行批量修改，修改后还可用“序号重排”按钮进行自动重排序号。

6、撤销已申报数据查询

（1）撤销顺序：应先撤销申报汇总数据，再撤销申报明细数据。如果错误选择先撤销申报明细数据，则会造成申报汇总数据无法撤销的情况。

（2）如果已经改数据是税务机关正式审核通过的，则还需要在“申报数据处理”栏—“撤销审核通过标志”中进行撤销操作。（3）直到首页“待办事宜”所有提示为“待办”，才能再次进行预申报或正式申报。

第五部分：生成正式申报数据

7、生成明细申报数据

（1）撤销预申报。在“退税向导—预审核反馈疑点调整—撤销已申报数据”中选择撤销“申报明细表数据”

（2）一致性检查。在“退税向导—生成明细申报数据—数据一致性检查”模块进行。

（3）生成明细申报数据。在“退税向导—生成明细申报 数据—生成明细申报数据”模块进行。

在选择路径时，要注意路径是否正确。

8、纳税申报表数据采集 在“退税向导—纳税申报表数据采集—增值税纳税申报表录入”模块进行。

注意：

a.必须和增值税纳税申报表信息完全一致，要用“回车键”逐项确认。

9、免抵退汇总数据采集（1）免抵退申报汇总表录入

在“退税向导--免抵退汇总数据采集--免抵退申报汇总表录入”模块进行。

（2）免抵退汇总表附表录入

在“退税向导--免抵退汇总数据采集--免抵退汇总表附表录入”模块进行。

（3）免抵退汇总表附表录入

在“退税向导--免抵退汇总数据采集--免抵退税申报资料录入”模块进行。

10、免抵退税正式申报

（1）一致性检查。在“退税向导--免抵退税正式申报--一致性检查”模块进行。

（2）生成汇总申报数据。在“退税向导--免抵退税正式申报--生成汇总申报数据”模块进行。

注意：

a.默认路径与明细申报表默认存放路径会重复，需重新修改保存路径，不要误覆盖明细申报表；

b.已经生成正式申报要撤销时，除要撤销“已申报数据”外，还必须到相应的模块删除相应的报表记录，如免抵退汇总表附表、免抵退申报汇总表。

二、出口退税远程申报Q&A

1、Q:出口退税远程申报系统晚上能登陆吗？

A:出口退税远程申报系统是珠海国税网上办税服务厅的一部分，晚上也能进行纳税业务的处理。

2、Q:上传预申报文件后，显示“审核失败”，系统提醒“审核失败缺少必要的文件”。

A:纳税人生成网上预申报文件时，必须选择“远程申报”类型。同时要注意，直接将生成的zip文件上传即可，不能将zip文件解压缩。

3、Q:出口退税远程申报后，纳税人是否需要删除预申报文件再生成正式申报文件？

A:纳税人在成功完成网上预申报后，仍需要在企业端进行“反馈信息读入、反馈信息处理、撤销预申报数据、生成正式申报数据”等操作，这些操作与纳税人到税务机关前台进行预申报后所做的流程是一样的。另：反馈处理后因为存在信息的更新建议撤销预申报数据重新生成出口明细数据。

4、Q：远程申报数据上传完成后，查询申报数据有哪几种状态？ A： 申报数据状态有“未审核”，“已读取”，“审核错误”或“审核完成”。

5、Q：要等多久才能变成审核完成？

A：网络传输正常情况下1分钟内即可完成审核。如状态栏显示未审核，排序处为数字，则代表正在排队等待审核，可点击刷新，直至出现 “审核完成”状态为止。

6、Q：按操作手册操作，但仍出现错误提示不能完成远程申报怎么办？

A:遇到疑难问题，可直接致电大连龙图公司服务热线4006-700-581咨询。