公司节约差旅费的建议报告（大全5篇）

第一篇：公司节约差旅费的建议报告

节约差旅费的建议报告

公司领导：

随着公司工程业务的扩展，到外地出差越来越频繁，差旅费开支日渐增加。其中，有部分差旅费是有办法节省一些的。为此，我提出有效节约差旅费的几点建议，以达到少花钱也办事的目的，供公司参照：

一、公司财务部负责差旅费合规性审核和报销工作；各部门负责人应对本部门发生差旅费的真实性、效益性尽监管义务，共同管理和使用好差旅费；

二、差旅费包括购买长途车、船、火车、飞机的票费、住宿费、误餐补助及用自备车乘出租车、公交车方面的支出。各种票费和住宿费成为差旅费的主要构成，公司员工到外地出差原则上只须坐火车、汽车；高铁到达的城市工作紧急情况下可购二等座，不急情况下可乘坐D车或空调高速；因特殊情况须乘坐飞机者，须向领导提出申请，领导同意的可提前在携程旅行网预订有折扣的机票和酒店。时间紧急的，也可拨打携程网24小时客服电话：800-820-6666（固话）1010-6666（手机）。随时可查询和预订到最低折扣的机票和酒店，还有旅游度假、高铁、美食订餐一应俱有，并有积分奖励兑换礼品。

三、员工出差能按计划返程的，可预订往返票及入住的宾馆 酒店；

临时有变动的，也可随时打电话变更住宿登记和改签 票。在外有事乘坐出租车者，可在发票背面写清事由、起止地点等，并在回公司后及时报销，至多不超过一周。出差目的要明确，一切都在安排和计划当中进行，尽量多考虑如何优化交通和旅宿费，坚决杜绝浪费。以上建议旨在增强工作计划，提高差旅费的使用效率。对于公司来说，节省一元钱就是净赚一元钱。我们都要以企业主人翁的姿态，倡导开源节流，杜绝一切浪费。

xxx 2015.8.11

第二篇：节约差旅费的建议报告

长期出差及长期外派人员管理办法

第一条本办法适用于******有限公司所属各部门、子公司、分公司（以下简称机构）。本办法特指在国内（不含港澳台 地区）公务差旅活动，因公出国有关办法另行规定。

第二条长期出差及长期外派人员是指经公司总经理批准离开常驻 地以外地区一个月以上进行各项公务活动的员工；差旅费是指工作人 员到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、出差 补助和其他杂费等。

第四条出差人员出差或外派需持有经部门负责人、分管副总经理、总经理在 OA 系统审批的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工 具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请表办理借款和报销手续 后将申请表交行政部存档。

第五条长期出差及长期外派人员，原则上应由公司统一安排住宿； 若公司现有租赁住房距离上班地点较远(地铁、公交等单程交通所需时 间在 1 个半小时以上)，经申请批准后，可由公司统一就近租赁住房。

第六条 员工出差补助包括伙食补助和市内交通补助。伙食补助费 是指对出差人员在因公出差期间给予的伙食补贴。市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。具体标准见下表：

第七条 餐补及交通补助发放给个人包干使用，出差人员应当自行

用餐，不再单独报销餐补及交通补助。餐补及交通补助按出差自然（日 历）天数计算。

第八条长期出差及长期外派人员的差旅费报销按如下标准：

（一）长期出差及长期外派人员因执行公务发生的差旅费，由派 往单位按规定报销；首次报到及交流结束返回派出单位的城市间交通 费，由派出单位报销。

（二）长期出差及长期外派人员每个季度享有一次回公司述职的 机会，并可报销一次往返公司和派往单位所在地之间的城市间火车硬 卧交通费；若员工因各种原因未回公司述职，则允许其配偶到其派往 单位所在地，公司报销一次其配偶往返公司和派往单位所在地之间的 城市间火车硬卧交通费。

未按规定标准乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。按照规定，符合报销条件者到期未发生相应交通费的，按照应报销交通费的 50% 以现金形式支付给员工。

第九条本办法自颁布之日起执行，其他管理办法与本办法不一致 的，以本办法为准。

第三篇：差旅费报告

差旅费报告

时间：2014年7月14日-2014年7月19日 地点：浙江省嘉兴市 人员：张天鸣（组长），刘硕

目的：了解嘉兴市传统节日食品粽子的传承发展现状，作为撰写论文研究的重要参考。

成果： 浙江省嘉兴市地处江浙两省交界，是著名的鱼米之乡，嘉兴粽子作为端午节民俗更是闻名全国。嘉兴粽子是浙江嘉兴汉族传统名点，具有悠久历史。嘉兴粽子以糯而不糊，肥而不腻，香糯可口，咸甜适中而著称。尤以鲜肉粽最为出名。嘉兴粽子因其滋味鲜美，携带、食用方便而备受广大旅游者厚爱，有“东方快餐”之称。在嘉兴，粽子是人们一日三餐当中必不可少的食品。嘉兴的“五芳斋”商标是国家商标局认定的中国驰名商标。五芳斋在传承民族饮食文化的基础上不断创新，对明清两代极具盛名的“嘉湖细点”的制作工艺进行了现代化改造，五芳斋的粽子既保留了传统粽子的鲜美，又为粽子的发展起到了很大的作用，被誉为“饮食文化的代表，对外交流的使者”。嘉兴粽子影响力的扩大有利于中国传统节日食品的传承，五芳斋餐饮公司也为了其他的传统节日食品供应商对传统节日食品的发展提供了新的模式。

通过对浙江嘉兴的调研，小组成员不仅了解了当地以粽子为代表的中国传统节日食品的传承发展情况，而且对以五芳斋为代表的中国传统节日食品的企业对于传统节日食品的发展模式的探究有了新的认识。这些调研结果对我们研究中国传统节日食品的传承与发展有着重要的参考作用。指导老师签字：

第四篇：公司差旅费管理制度

公司差旅费管理办法

为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，本着勤俭、必需、严谨、易行的原则，结合我公司实际，制定本制度。

一、定义

差旅费是指离开赣州市城区开展公务活动所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和外埠交通费。

二、城市间交通费

1、出差人员要按照规定级别乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。

2、公司高管，以及相当职务人员出差可乘坐火车软席车（软座、软卧），轮船二等舱；其他人员出差可乘坐火车硬席车(硬座、硬卧），轮船三等舱。

3、确因出差路途较远或任务紧急需乘坐飞机（经济舱、普通舱），事先应经公司总经理书面批准。

4、公司高管及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。

5、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的座票票价的50％给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

6、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份，保险费不超过20元），凭据报销。

7、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）时间紧迫的、夜间办事不方便的：（4）陪同重要客人外出的；

三、住宿费

1、出差人员原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店（宾馆），不得住宿豪华房间。

2、公司高管以及相当职务的人员可以住单间，住宿标准：一般地区200元/天.间，省会城市、直辖市和经济特区300元/天.间。

其他人员原则上两人住一个标准间，住宿标准：一般地区150元/天.间，省会城市、直辖市和经济特区200元/天.间。

住宿费在以上规定限额标准内凭据报销。

3、单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿，其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。

4、工作人员出差住宿费的报销，可按其出差期间住宿费票据及实际住宿天数平均计算，不超出标准限额据实报销。

5、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。

四、伙食补助费

1、出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭证，按出差自然（日历）天数实行定额包干，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区60元，特殊地区80元（特殊地区指国家规定的经济特区和直辖市、省会城市）。

2、经领导同意，出差人员凭据报销工作餐费或招待客户凭据报销招待费的，扣除当餐的伙食补助。其扣除伙食补助参照标准为：一般地区早餐10元，午餐和晚餐各25元；特殊地区早餐20元，午餐和晚餐各30元。

3、无城市间交通费票据的，可出具路桥通行费凭据报销途中伙食补助费。当天往返的，按一天核报伙食补助费。无住宿费票据的，不予报销住勤期间的伙食补助。

4、由于业务需要随行的汽车驾驶员驾驶车辆出差的，出差伙食补助费亦按本规定执行。

五、外埠交通费

1、出差人员由于业务需要发生的的外埠交通费，凭据实报实销。

2、由单位自备交通工具的，凭据报销路桥通行费、加油费等。

六、参加会议等差旅费

1、会议通知统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议规定统一开支，据实报销；在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照上述差旅费规定报销。

2、会议明确通知食宿自理的，在途期间和会议期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费按照上述差旅费规定报销。

七、其他

1、工作人员经批准到外地参加各种培训班学习、进修培训的，按伙食补助标准给予伙食费补助。

2、工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和外埠交通费。

3、工作人员出差期间，非工作需要的参观费用，由个人承担。对弄虚作假，虚报冒领差旅费等违法违规行为，由有关部门严肃处理。

4、出差人员回公司应在一星期内报账，出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则。

5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得领导同意，回公司后，单独填写“执招待费审批报销单”，经领导核准签字后财务部方可审核报销。

第五篇：公司差旅费标准

公司差旅费报销标准

差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。出差必须按规定报经公司有关领导批准。为了规范公司出差报销经费，特制定一下规则：

一、公司出差，遵循自愿、自主、自理原则，尽可能节约出行成本。

二、所有费用报销以票据为准，未出票则不报销。

三、原则上不得提前支取差旅费，预借差旅费需开具票据并经财务及相关经管领导批准。

四、出差住宿费

住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。

五、交通费：

(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经相关经管领导批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到相关领导许可方可报销。

(5)自驾出差，出差前加满油，回来之后再加满，得出油价和过路费；公司鼓励绿色节约出行。

六、生活补助：客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。

七、电话补助：公司不提供额外电话补贴。

八、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。

九、领导层出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按最高100元/天生活补助。

十、差旅费报销程序

1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。

4、整体报账程序：填写报销单→经管领导签字→财务报账。

十一、差旅费票据要求

1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。

2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。

3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司验收。

十二、其他要求

1、要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。

2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。

3、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。

4、出差期间，若发生招待费，须事先征得经管领导允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。

5、出差途中，征得经管领导允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。

6、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。

7、本标准即日生效，由公司财务部制定解释，公司可根据特殊情况做出部分调整。

赣州浩博鸿资投资管理公司

2015年7月28日