商品调价、促销变价流程

第一篇：商品调价、促销变价流程

商品调价、促销变价流程

（试行）

一、适用范围

此流程适用于生鲜商品以外的商品永久性调价,各类促销变价。

二、适用情况

调整商品进、售价，调整库存商品进价以及供应商、采购人员发起的价格促销。

三、流程规则 ㈠ 变价信息范围

⒈ 生产厂商、经销商调价通知的价格调整； ⒉ 竞争店市调报告的价格调整；

⒊ 商品过季甩货、残损处理、库存处理、新品展示、DM促销的进售价调整； ⒋ 价格调整包括商品的进价、售价、库存进价的调整，商品库存进价的调高必须经过采购总监审核。

㈡ 商品价格调整的时效性

⒈ 厂家进价调高时，若审批合格，必须依照合同约定期限（接到10天以后）内方可调整。

⒉ 店内促销要求提前2天完成价格调整、库存调整等系统信息录入；DM促销要求提前5天完成价格调整、库存调整等系统信息录入。

㈢ 促销规则

⒈ 所有新品正常销售15天后方可进行价格促销；

⒉ 所有价格促销期一般为15天，最多可连续2期，3个月内不得超过2个档期，且促销期结束后间隔15天才可再次作价格促销；

⒊ 同一个商品在同一时刻只能有一种促销方式，而且已经做过促销的商品不能再在此基础上做前台POS的手工打折；

⒋ 同一商品在同一时间段内只允许存在一种促销模式，且不支持促销嵌套。⒌ 当商品一种促销模式生效，其他的促销模式将完全失效，不同时间生效按后单压前单原则；

⒍ 同一时间生效按优先级原则：组合促销>单品时点促销>单品时点调价>DM促销>促销调价；

⒎ 低价优先，同一个时间点正常售价、促销售价、会员售价,执行最低价。㈣ 促销商品价格调整规则

店内促销要求提前1天完成价格调整、库存调整等系统信息录入。DM促销要求提前5天完成价格调整、库存调整等系统信息录入；

㈤ 促销单审批规则

店内商品促销、DM商品促销须调整库存商品，库存进价不调整的商品促销由采购部长审批、负毛利促销商品（供应商不承担）由采购总监审批方可做信息录入。

四、单据流转审批权限 ㈠ 售价调低、调高

⒈ 价格调整时必须持市调报告，注明调价原因；

⒉ 采购提报，采购部长审批、商品行政部长审批后，方可转数据分析录入员进行价格调整。

㈡ 进价调低、库存进价调低

采购提报，采购部长审批方可转信息录入员进行价格调整。㈢ 进价调高

⒈ 价格调整必须持厂商变价通知单、市调报告；

⒉ 采购提报，采购部长审批、商品行政部长审批后方可转信息录入员进行价格调整。

㈣ 进售价同时调高

⒈ 持市调报告，注明调价原因；

⒉ 采购提报，采购部长审批、商品行政部长审批后审批方可转信息录入员进行价格调整。

㈤ 库存进价调高、负毛利销售（供应商不承担）调价

⒈ 凡属促销结束厂家库存金额须恢复原价的，变价单上必须注明调高原因、库存批次号；

⒉ 采购提报，采购部长审批、商品行政部长审批后方可转数据分析录入员进行价价格调整。

㈥ 单据录错、验收错误造成的价格、库存调整

属于其它部门错误造成的原因，必须由对方主管部门领导签字、采购主管签字、采购部长签字方可调整。

五、单据填写、提报规范

㈠ 单据填写要求字迹清晰，不能涂改。

㈡ 任何调价在商品调价单上都必须注明原毛利率、现毛利率。

㈢ 采购部必须在变价执行日前一天传单到商品行政部进行系统变价，商品行政部于当天完成变价操作，并下传信息到门店；

㈣ 门店商品促销需求可提前通过呈报《市调报告单》，《商品促销变价申请单》到商品采购部进行审批后，由商品行政部进行系统变价后下传信息到门店；

㈤ 门店如有促销需求，必须在执行日前一天通过RTX进行呈报，采购收到申请单必须在当日完成审批，传递到商品行政部，商品行政部当日完成变价操作，不得托单到次日。

六、调价权限设定及处罚标准

㈠ 门店拥有对生鲜类商品的调价，促销变价权限；

㈡ 门店没有除生鲜以外商品的任何形式的调价，促销变价的审批权限； ㈢ 除生鲜以外商品调价，促销变价均由总部商品采购发起，商品行政部系统变价后下传信息到各门店，门店遵照执行；

㈣ 门店信息系统员，不允许对除生鲜以外商品进行任何形式的调价，促销变价的业务系统操作；

㈤ 门店发生一次越权调价或促销变价，处罚店长200元，课长100元，信息系统员100元；造成经济损失部分店长作为第一责任人承担赔偿；

㈥ 擅自进行生鲜以外商品调价，促销变价，情节严重的，对当事人除名外，并追究其法律责任；

㈦ 处罚由公司防损部、人力部、商检部、财务部监督执行。

第二篇：商品变价作业程序

壹、商品出清变价作业程序：

一、商品状态变为“6”或“8”，采购建“P”须由分店出清商品时，课长填写折扣标签（改

价）申请单，送经理和店总签核后交物流管理部变价并存档备查。

二、出清商品的变价原则为：第一次以采购最新日结售价降价20%，直至售完。14天后，如未售完，再次折价20%。依次类推，直至售完为止。

三、当出清商品电脑库存为0时，须将价格回至采购最近设订之原价防止人为藏匿商品或

将其他商品使用该货号销售。贰、大宗出货变价程序：

一、大宗出货时，经部门课长或经理凭商品大宗采购订货单与采购商定价格，需至前端

机台结帐时，应由业代填写折扣标签（改价）申请单（如附表三），经部门经理和

店总签核后，交由物流管理部执行变价并存档备查。

二、结帐完毕，业代立刻通知物流管理部人员回价，物流管理部人员于是否完成回价栏中

标注“完成”签字后同时存档备查。叁、破包变价作业程序：

当商品因破包无法办退但仍可折价销售时，由课长填写折扣标签（改价）申请单，送经理签核后，由物流管理部据以列印折扣标签交于课长。课长将折扣标签贴于原标

签处，统一集中于一时段中一次性贩售完毕（不得设置长期破包贩售专用区）。折扣

标签（改价）申请表留物流管理部存档备查。肆、部门控制：

一、物流管理部应按月依市调、出清、大宗、破包四大分类存放变价表，以便查核。

二、物流管理部每天应根据S194 卖场商品售价异动报表核对需存档的改价申请表。如

发现差异须及时查找原因后处置，并向店总报告。

三、课长每日应查看S807每日负毛利品项报表，并于报表相应品项旁注明原因，签字

示已阅。经理每日审查课长之解释说明，并签字示可。伍、生鲜面销商品变价作业程序：

一、市调变价：

市调变价由课长在“市调记录表”（如附表四）上注明建议价格及回价时间，经理及店

总核准后，交物流管理部进行变价及签名。物流管理部按回价时间作回价动作并签字，重新列印货价卡或POP，交由各课进行更换。

二、出清变价：

（一）磅称机可设定改价密码的分店，磅称机改价需事先输入改价密码，改价密码只

能由课长及副课掌握，不得外传，如课长不在，可授权资深课员，但过后要及时

更改磅秤机密码。为确保对磅秤机密码的掌控，课长可不定时更改磅秤机密码。

（二）磅秤机无改价密码设定功能的分店，生鲜出清磅秤机变价权限仅限课长及副课，其他人未经课长或副课授权，不可擅自进行磅秤机变价操作。

六、国烟、外烟变价作业程序：

饮料烟酒课长于每次香烟收货后进行市调，市调变价由课长在市调记录表上注明建

议价格及回价时间，经理及店总核准后，交物流管理部进行变价及签名。物流管理

部按回价时间作回价动作并签字，重新列印货价卡或POP，交由各课进行更换。

第三篇：促销调价流程图

嘉欣丝绸集团服饰分公司促销调价流程图1.目的：为规范公司促销方案的有效执行，特制定本流程2.适用范围：店铺、营运部、商品部、IT部、财务部3.要求：正常情况下，所有促销方案的制定来源于三类、店铺、区域、总部。所有促销方案的执行都要求申请，经批准后才能执行；所有店铺促销方案要求时间的持续连贯性；促销方案执行电脑系统控制和手工发文核对，发现电脑与文件不符时，要第一时间同时上报公司营运部、商品部、IT部店铺/营运部工作细则

1、店铺活动（商场活动、特卖等）申请；

2、区域（分公司办事处）根据所辖区域内店铺销售指标和特殊情况临时制定的紧急促销方案申请；

3、公司总部制定的全年促销方案；公司总部促销促销地店铺、区域特殊情况或商场活动营运部工作细则店铺/区域/营运部工作细则

1、营运部根据促销计划，制定具体促销方案；

2、制定的促销方案一定是连续的，所有的具体促销方案提前一个月，在实施执行前10天确定签字完毕

3、在与店铺临时突发的促销方案有冲突时，一定要提供优先处理方案，即先执行哪套方案。

4、再次强调：在没有设定新的活动促销方案时，旧方案一旦执行完毕，所有店铺将恢复原价（吊牌价）

1、店铺申请促销活动时，请一定第一时间向上级督导、营运经理申请；

2、请营运部经理认真审核店铺或区域促销申请，营运经理为第一负责人；

3、营运经理审核时应符合公司既定的战略折扣规划，特殊情况应会同营销总监上报总经理；财务部/营销总监/总经理工作细则

1、财务部应根据利润指标和分月指标，及时计算审核促销方案，不要影响促销方案的执行或再次提报（暂不执行）；

2、正常情况下，南北营运经理为自己所管辖店铺区域促销方案的最终批准人，营销总监为公司整体促销方案的最终批准人

3、特殊情况下，请报总经理批准执行商品部/IT部工在系统中设定促销方案；作细

2、商品部应仔细核对促销方案，任何不完整的或达不则到系统要求的方案，一律要求返回填写规范完整；

1、商品部凭南北营运经理，营销总监的亲名签字，才

3、南北营运经理、营销总监不在公司时，应通过相关工具扫描或拍照将签名文件传到商品部洪叶青处；所有相关部门工作细则

1、在商品部设置完促销方案后，营运部应第一时间文件给促销店铺（最终正式发文）和其他相关部门以展开下个工作的配合开展（若涉及到诸如企划制作的时间较长可提前）；

2、营运部可提前和促销店铺沟通大致促销内容，但不能发文（因为这份文件不一定能在系统中设置）；

3、文件中应注明，若发现电脑系统与文件制定内容不符时，请一定同时上报公司营运部、商品部、IT部。总经理实施日期

第四篇：调价流程

一．新品导入流程

制定开发计划，新产品开发，新品导入会，资料录入商品编，门店进货，淘汰旧货，陈列销售。

二．新品谈判流程

供货商：1.提供产品样品及相关证件;2.填写供货商基本资料表.采购部:1.审核各种证件及样品;2.洽谈交易条件,3.建立供货商档案,4.签订供货合同,5确立供货名细商品编码,定价;6.采购部长审核,签字.电脑部:1.录入供货商信息,2.录入商品信息,3.录入合同条款.采购部:1.填写订货单及新品通知单,2.凭订货单向供货商提出要货.接货部:1.依订货单按验收标准验收商品,2.打印“进货商品验收单”.柜组:1,验收商品,2.商品陈列标价.顾客:1.自选商品,2.统一收银.三.旧品补货流程

门店:填写“补货单”一式两联.采购部:下订单,一式两联.供货商:1.携“订单”及“随货同行单”,2.送货到接货处.接货员:1.查验进否有随货同行单,2.查验订单是否完整,准确,3.查验商品品名,规格,数量与订单是否一致,4.查验商品质量,5.查验商品保质期限,6.查验商品条形码,7.符合标准商品进入卖场.录入员:1.查验条码或打印店内码,2.核对单品进价及订单总价,3.打印商品验收单,一式两联并签字,4.厂商,接货员,柜组长,保安签字后,一联交厂商,另一联同订单、随货同行单转财务.四.日接商品接货流程(暂不用)

日接商品指蔬菜,水果,生肉,熟肉,鸡蛋,半成品,鲜奶,豆制品,冷冻品,鲜活品及保持期在半个月以内的食品.柜组长:订货 供货商:送货;

生鲜组长:议价,定价;

柜组长:1.对照日接商品验收单及随货单验货,2.扣除损耗,3.在日接商品验收单上填写实收数量及总价,厂商,接货员及生鲜科长签字,盖商品验货收讫章,一联给厂商,一联柜组留存,一联与随货同行单送至财务.五.店面换货流程

指店面销售的商品与供应商之间相同货号商品的交换.门店:1.柜组提出换货申请,2.店长审批,3.柜组将换货商品交接货口.接货:1.与保安核对,2.与厂商换货.要求:1.1000元以下,由店长核准,1000元以上,由总经理核准.2.所换商品必须是同一规格,名称,型号,同等数量.3.换货时须双方人员和接货,保安同时在场.4.换货后,须及时将商品放回店面.六.退货业务流程

退货指由于商品滞销,质量,包装等,供货商承诺退货等原因而发生的,直接由采购发出退单的商品退货.柜组:填写商品退换单.采购部:1.采购部长审批退货单,2.采购主管与供货商协商.录入室:机制“退货商品单”一式两联.店面:接单备货,接货保安查验后发货.供货商:收货后,在退货单上签字.录入室:1.在登记本上签字,2.“商品退货单”一联给供货商,一联随“退货单”转财务.财务:依退货情况做帐务处理.七.调价流程

厂商或采购:提出调价申请.采购主管:1.审核是否符合规定,2.填写商品“调价单”一式两联,3.采购部长审核签字,4..进价调高,售价低于进价由总经理签批,6.由业务内勤负责传单,一联存根,一联财务,7.商品快讯特价期满按时恢复原价.录入室:1.录入信息,2.下发变价信息.店面:按调价单”更换价签,POP.财务部:按”调价单”进行监督检查.1调价分为进价变化和售价变化.2.不管何种变化必须填写变价单.3.进价变化,采购提出,主管签字.4.营运部市调后提出售价调整建议,由采购决定调整与否.5.录入员录入变价单后签字,并存档以备查询.八.清退流程

厂商:1.提出清退申请,2.填写“异常商品报批单”,采购员签字.采购部:1.采购主管签字,2.采购部长审核.财务部:1.核对债权债务,2.通知店面办理清退.店面:1.店长签批,2.办理清退.财务部:帐务处理.九.顾客退换货流程

顾客:1.POS小票,2.退换货商品.服务台:1.按退换货原则处理,2.退现填写顾客退(换)货单,店长签字,加盖退现章,到指定银台办理,3.换货(A商品换A商品)直接由理货员办理,4.遇有质量问题的及时向采购部汇报.顾客:持退换货处理单选购商品到银台办理.柜组长:1.营业结束后,到服务台领取退货商品,2.组长按取商品实物,核对后在退换(货)汇总表签字.客服:将退换清单及换货汇总表由客服部长签字后由商管核对转财务.十.结款流程

(一).预付款:

采购主管:1.填写“付款申请单”采购部长,店长签字,2.超市总经理签批.财务:1.财务审核,财务经理签字付款,2.帐务处理.采购主管:开具收条,签收支票或汇票,向供应商付款,通知发货或自提,将商品验收单,税票三日内送财务.(二).货到付款

采购主管:1.供应商与采购主管核对票据,2.填写付款申请单,采购部长,店长签字,3.超市总经理签字.财务:1.核对付款申请单,商品验收单,税票,财务审核签字,财务经理签字,2.照付款申请单付款,3.结算单据入帐.(三).实销实结或帐期付款

财务:在对票日前,填写付款申请单.供应商:1.持商品验收单,退货单等到财务部对票,2.财务审核有否滞销,破损商品后签字,3.持税票名细,商品验收单交财务部.财务:1.审核检查单据的完整,正确,2.财务经理签字,超市总经理签字,3.在对票的付款日付款,4.结算票据入帐.十一.业务收费的流程

业务收费范围:灯箱,条幅,POP牌,新品费,质保金,工服押金,堆头费,快讯费,端架费,折叠笼费,专柜费,租凭费,入场费,业务罚款,广告费及其它费用.供应商:提出需求.采购部:1.双方洽谈,2.提供资料,开据广告业务单一式叁联.财务部:供应商持单交费,收款后在收款收据和广告业务单上加盖现金收讫章,财务自留一联,交供货商一联,一联转采购部.采购部:向店面开据工作联系单,写清场内或场外促销,厂商名称,促销内容,时间,位置,人员等情况.店面:实施.十二:驻场人员入场流程

供应商:提出入场人员要求.采购部:与厂商洽谈,说明驻场人员管理条例及收费标准,开据广告业务单一式三联,到财务交款.财务部:收款后,开据收据,在广告业务上加盖现金收讫章后,自留一联,厂商一联,业务一联.办公室:厂商持广告业务单至办公室,办公室培训后发工服,胸卡,开据工作联系单,写明人员情况,交店面.店面:安排培训及入场.十三.会员卡(优惠卡)办理流程

办公室:制作会员卡.网络:写入会员卡编号信息、录入会员信息.顾客:填写会员卡或交费.客服:审核申请表或收费发卡.十四.储值卡办理流程

办公室:制作会员卡

财务:根据客户需要输入不同金额并填制“储值卡销售登记表”开据发票.顾客:交款,登记.十五.内部商品调拔流程

调入部门:填“内部商品调拔单”,调入部门经理签字.调出部门:部门经理签字.超市经理:签字.财务部:签字.调入部门:1.持单到调出部门提货,并由接货,保安验货后签字,2.将调拔单转录入室,3.录入员签字后转财务.十六.报损流程

柜组:1.填写异常商品报批单,2.店长签批.防损部:1.调查损失原因,2.审批报损单据.总经理:签批.录入:机制报损单.柜组:处理报损商品.财务:审核记帐.十七:商品转换包装流程

采购:1.填写“工作联系单”写明商品转换包装内容,2.转换成新品后填商品基本资料表,3.采购部长审批.录入:1.作库存更正,2.录入商品基本资料表.柜组:1.变换包装,2.陈列标价.十八.盘点流程

总经理:1.制定盘点计划,2.划分盘点区域,3.落实盘点人员.营运,网络:数据整理.营运:盘点实施.网络:1.录入盘点表,2.打印盘点差异单.营运:查找盘点差异原因.网络:更正盘点表.财务:1.审核盘点表,2.确认盘点结果作帐,3.盘点结束.十九:顾客抱怨处理流程

顾客:接到投诉.客服:1.认真倾听,2.向顾客道歉并表示谢意,3.分析原因,4.提供解决方案.顾客:1.同意,执行方案,2.不同意,上报主管,提供新方案.客服:1.填写抱怨记录并作总结,2.次日晨会通报.

第五篇：商品混泥土调价通知

通

知

致：重庆建工集团贵州分公司

贵州宏科建设工程有限责任公司

及众隆、天乙、江天三家商品混凝土公司

由于2011年下半年贵州省持续干旱，水利发电严重不足。为确保民生，省有关部门对全省高耗能企业采取限电措施；造成全省范围的水泥供应紧缺，水泥价格上涨。导致各家商品混凝土公司无法按照正常的市场价格购买到水泥。严重影响到混凝土供应，无法满足博泰·仕府领地（南区）和陈家祠堂安置小区（美欣明珠）两个项目的正常需要。根据混凝土供应合同中的条款，合同签订后的单价在工程竣工前是不做任何调整的。但我公司本着以人为本，风险共担的原则。充分考虑各单位的实际情况并根据2011年8月26日上午生产协调会的精神，现作出如下决定：

一、混凝土按照原合同每种标号上调40元每方。

二、该价格适用于2011年8月26日后供应的混凝土单价。

三、此调整价格是以水泥500—550元人民币为基准价进行的测算。如果水泥价格涨幅超过550元人民币，每上涨30元人民币，混凝土单价上调10元人民币；如果水泥降幅超过500元人民币，每下降30元人民币，混凝土单价下调10元人民币。

四、各家混凝土公司在收到各项目部混凝土浇筑申请单三日内必须浇筑，超过三日的所有损失由责任方承担。各单位汇签栏：

贵州众隆商品混凝土有限公司：

毕节市天乙商品混凝土有限公司：

毕节市江天鸿厦混凝土有限公司：

毕节市博泰房地产开发有限责任公司

2011年8月26日