第一篇：产品调价流程
2014年半年总结
一、工作回顾：
1、完成公司定制1-6销售任务任务目标，达成率90%
1、完成每月现金盘存，达到准确无误。
2、完成2014年1月至6月客户销售汇款，及时发货
3、完成财务部所需现金、银行、付款、确保资金安全。
4、完成成品库房交接、盘点工作。
5、完成糖酒会订货打款，礼品完好到达
二、存在的问题：
1、工作敏感性还不是很强，对领导交办的事不够敏
感，上报工作进度不够及时。导致有些问题没及时得到沟通。
2、工作的质量和标准与领导的要求还有一定差距，一
方面，由于个人能力还有待提升、工作量多，时间比较紧，工作效率没提高，作为内勤课长本身没有给自己一个正确的定位，也因为管理经验的不足，所以在工作的开展中遇到很多困惑，例如：做事情不懂得适当放手，没有给陶倩足够的自我发挥空间，导致自己很疲惫，内勤工作能力进步也比较缓慢。又如：经常没有将自己放在一个管理者的位置思考问题，导致很
多政策不能很好的贯彻。
三：以后需要改进提升：
1、.随着对职位不断实践以及在部门领导的悉心帮助之
下，我开始准备。在日常工作中，部门内勤遇到困惑
时，我会根据自己的经验给做适当的分析，将问题很
好的解决。我会站在管理者的角度上审视很多问题，并及时地与领导和业务人员沟通收集意见反馈，根据
实际工作情况适时调整内勤工作流程和提出一些解决
方案。通过工作的实践，我感触颇深，在工作中坚持
做到五勤
一是眼勤，每天阅读文件，查阅资料，看文件、材料
不能像过眼云烟，毫无印象。要熟悉情况，看出问
题。
二是手勤，在工作上积极主动，做好各项工作的记录，对看到的问题，数据，都要根据需要分别记录。
三是嘴勤，处理日常事务工作中，要多动口向同事请教，对不清楚的情况、细节逐一落实，勤问，勤打听，勤催办。
四是腿勤，要与相关部门多联系，互相交流情况，互相支持配合好各项工作。五是脑勤，对各类业务报表要认真分析，对收集的信息要动脑分析研究，注意摸索、积累和总结。以持之以恒的做到五勤为基点。
2、在遇到问题时，首先找出问题的本质，然后找出最佳方法去解决问题。在遇到困难的时候，不是一味去强调困难的难度系数，而是用积极的态度去面对困难，想办法去克服，在遇到每一个有问题，有困难的事情，努力去处理它，克服它，在这整个过程中，对我自身而言，都是一个学习的过程，解决问题和克服困难的同时，自己的综合工作能力，得到了很大的提高。
四、今后努力的方向：
1、对业务员的服务大于管理，下半年工作中，除了做好数据输出和提示工作之余，我还要帮助业务员加强对各自客户的管理。
2、加强自身的学习，拓展知识面，要做到实事求是，上情下达、下情上达，做好领导的好助手。要为领导出谋划策，积极发挥参谋助手作用，协助领导做好各方面工作。一个合格的内勤必须具有强烈的事业心，高度的责任感，求真务实的工作态度，具有较高的业务能力，熟悉业务和内勤的工作，具有较宽的知识面和合理的知识结构以及严谨干练的工作作风，任劳任怨的献身精神和淡薄名利的思想境界。在以后的工作当中，我会扬长避短，做一名称职的销售内勤，与企业共成长。
总结人：罗跃林
2014年7月1日
第二篇：调价流程
一．新品导入流程
制定开发计划，新产品开发，新品导入会，资料录入商品编，门店进货，淘汰旧货，陈列销售。
二．新品谈判流程
供货商：1.提供产品样品及相关证件;2.填写供货商基本资料表.采购部:1.审核各种证件及样品;2.洽谈交易条件,3.建立供货商档案,4.签订供货合同,5确立供货名细商品编码,定价;6.采购部长审核,签字.电脑部:1.录入供货商信息,2.录入商品信息,3.录入合同条款.采购部:1.填写订货单及新品通知单,2.凭订货单向供货商提出要货.接货部:1.依订货单按验收标准验收商品,2.打印“进货商品验收单”.柜组:1,验收商品,2.商品陈列标价.顾客:1.自选商品,2.统一收银.三.旧品补货流程
门店:填写“补货单”一式两联.采购部:下订单,一式两联.供货商:1.携“订单”及“随货同行单”,2.送货到接货处.接货员:1.查验进否有随货同行单,2.查验订单是否完整,准确,3.查验商品品名,规格,数量与订单是否一致,4.查验商品质量,5.查验商品保质期限,6.查验商品条形码,7.符合标准商品进入卖场.录入员:1.查验条码或打印店内码,2.核对单品进价及订单总价,3.打印商品验收单,一式两联并签字,4.厂商,接货员,柜组长,保安签字后,一联交厂商,另一联同订单、随货同行单转财务.四.日接商品接货流程(暂不用)
日接商品指蔬菜,水果,生肉,熟肉,鸡蛋,半成品,鲜奶,豆制品,冷冻品,鲜活品及保持期在半个月以内的食品.柜组长:订货 供货商:送货;
生鲜组长:议价,定价;
柜组长:1.对照日接商品验收单及随货单验货,2.扣除损耗,3.在日接商品验收单上填写实收数量及总价,厂商,接货员及生鲜科长签字,盖商品验货收讫章,一联给厂商,一联柜组留存,一联与随货同行单送至财务.五.店面换货流程
指店面销售的商品与供应商之间相同货号商品的交换.门店:1.柜组提出换货申请,2.店长审批,3.柜组将换货商品交接货口.接货:1.与保安核对,2.与厂商换货.要求:1.1000元以下,由店长核准,1000元以上,由总经理核准.2.所换商品必须是同一规格,名称,型号,同等数量.3.换货时须双方人员和接货,保安同时在场.4.换货后,须及时将商品放回店面.六.退货业务流程
退货指由于商品滞销,质量,包装等,供货商承诺退货等原因而发生的,直接由采购发出退单的商品退货.柜组:填写商品退换单.采购部:1.采购部长审批退货单,2.采购主管与供货商协商.录入室:机制“退货商品单”一式两联.店面:接单备货,接货保安查验后发货.供货商:收货后,在退货单上签字.录入室:1.在登记本上签字,2.“商品退货单”一联给供货商,一联随“退货单”转财务.财务:依退货情况做帐务处理.七.调价流程
厂商或采购:提出调价申请.采购主管:1.审核是否符合规定,2.填写商品“调价单”一式两联,3.采购部长审核签字,4..进价调高,售价低于进价由总经理签批,6.由业务内勤负责传单,一联存根,一联财务,7.商品快讯特价期满按时恢复原价.录入室:1.录入信息,2.下发变价信息.店面:按调价单”更换价签,POP.财务部:按”调价单”进行监督检查.1调价分为进价变化和售价变化.2.不管何种变化必须填写变价单.3.进价变化,采购提出,主管签字.4.营运部市调后提出售价调整建议,由采购决定调整与否.5.录入员录入变价单后签字,并存档以备查询.八.清退流程
厂商:1.提出清退申请,2.填写“异常商品报批单”,采购员签字.采购部:1.采购主管签字,2.采购部长审核.财务部:1.核对债权债务,2.通知店面办理清退.店面:1.店长签批,2.办理清退.财务部:帐务处理.九.顾客退换货流程
顾客:1.POS小票,2.退换货商品.服务台:1.按退换货原则处理,2.退现填写顾客退(换)货单,店长签字,加盖退现章,到指定银台办理,3.换货(A商品换A商品)直接由理货员办理,4.遇有质量问题的及时向采购部汇报.顾客:持退换货处理单选购商品到银台办理.柜组长:1.营业结束后,到服务台领取退货商品,2.组长按取商品实物,核对后在退换(货)汇总表签字.客服:将退换清单及换货汇总表由客服部长签字后由商管核对转财务.十.结款流程
(一).预付款:
采购主管:1.填写“付款申请单”采购部长,店长签字,2.超市总经理签批.财务:1.财务审核,财务经理签字付款,2.帐务处理.采购主管:开具收条,签收支票或汇票,向供应商付款,通知发货或自提,将商品验收单,税票三日内送财务.(二).货到付款
采购主管:1.供应商与采购主管核对票据,2.填写付款申请单,采购部长,店长签字,3.超市总经理签字.财务:1.核对付款申请单,商品验收单,税票,财务审核签字,财务经理签字,2.照付款申请单付款,3.结算单据入帐.(三).实销实结或帐期付款
财务:在对票日前,填写付款申请单.供应商:1.持商品验收单,退货单等到财务部对票,2.财务审核有否滞销,破损商品后签字,3.持税票名细,商品验收单交财务部.财务:1.审核检查单据的完整,正确,2.财务经理签字,超市总经理签字,3.在对票的付款日付款,4.结算票据入帐.十一.业务收费的流程
业务收费范围:灯箱,条幅,POP牌,新品费,质保金,工服押金,堆头费,快讯费,端架费,折叠笼费,专柜费,租凭费,入场费,业务罚款,广告费及其它费用.供应商:提出需求.采购部:1.双方洽谈,2.提供资料,开据广告业务单一式叁联.财务部:供应商持单交费,收款后在收款收据和广告业务单上加盖现金收讫章,财务自留一联,交供货商一联,一联转采购部.采购部:向店面开据工作联系单,写清场内或场外促销,厂商名称,促销内容,时间,位置,人员等情况.店面:实施.十二:驻场人员入场流程
供应商:提出入场人员要求.采购部:与厂商洽谈,说明驻场人员管理条例及收费标准,开据广告业务单一式三联,到财务交款.财务部:收款后,开据收据,在广告业务上加盖现金收讫章后,自留一联,厂商一联,业务一联.办公室:厂商持广告业务单至办公室,办公室培训后发工服,胸卡,开据工作联系单,写明人员情况,交店面.店面:安排培训及入场.十三.会员卡(优惠卡)办理流程
办公室:制作会员卡.网络:写入会员卡编号信息、录入会员信息.顾客:填写会员卡或交费.客服:审核申请表或收费发卡.十四.储值卡办理流程
办公室:制作会员卡
财务:根据客户需要输入不同金额并填制“储值卡销售登记表”开据发票.顾客:交款,登记.十五.内部商品调拔流程
调入部门:填“内部商品调拔单”,调入部门经理签字.调出部门:部门经理签字.超市经理:签字.财务部:签字.调入部门:1.持单到调出部门提货,并由接货,保安验货后签字,2.将调拔单转录入室,3.录入员签字后转财务.十六.报损流程
柜组:1.填写异常商品报批单,2.店长签批.防损部:1.调查损失原因,2.审批报损单据.总经理:签批.录入:机制报损单.柜组:处理报损商品.财务:审核记帐.十七:商品转换包装流程
采购:1.填写“工作联系单”写明商品转换包装内容,2.转换成新品后填商品基本资料表,3.采购部长审批.录入:1.作库存更正,2.录入商品基本资料表.柜组:1.变换包装,2.陈列标价.十八.盘点流程
总经理:1.制定盘点计划,2.划分盘点区域,3.落实盘点人员.营运,网络:数据整理.营运:盘点实施.网络:1.录入盘点表,2.打印盘点差异单.营运:查找盘点差异原因.网络:更正盘点表.财务:1.审核盘点表,2.确认盘点结果作帐,3.盘点结束.十九:顾客抱怨处理流程
顾客:接到投诉.客服:1.认真倾听,2.向顾客道歉并表示谢意,3.分析原因,4.提供解决方案.顾客:1.同意,执行方案,2.不同意,上报主管,提供新方案.客服:1.填写抱怨记录并作总结,2.次日晨会通报.
第三篇：产品调价通知函
尊敬的客户：
您好！
首先感谢您一直以来对“”的支持和钟爱。我司本着质量第一，客户至上的精神，多年来为国内用户提供高质量的产品和服务，获得了广大消费者的认可。
过去几年，一直承受着原材料的价格上涨而导致的产品成本的上升，以及其他因能源价格上涨而导致的运输、包装等的价格上升的困扰。现不得不对国内销售的部分价格做出调整以缓解不断上涨的成本压力，该价格调整方案将于2014年 月 日起实施，在 年 月 日前订货的客户按原报价发货，自3月1日后订货的客户一律按调整后的价格执行。（调整内容）
关于此次“”的调价，如有任何疑问，请随时致电我司销售部。希望您能理解并继续支持。也将一如既往以高质量的产品和优质服务全力支持我司“”事业的发展。
二0一四年 月 日
第四篇：产品调价通知
产品调价通知
尊敬的客户：
您好！
首先感谢您长期以来的大力支持，在此深表感谢！
我司本着质量第一，客户至上的精神，多年来为用户提供高质量的产品和服务。因今年整体环保形势严峻、人工成本及消防成本大幅增加，造成原材料价格持续上涨。2017年年初原材料价格仅1850元/吨，截止到本年8月底原材料出厂价上涨为3800元/吨，涨价1950元/吨，涨幅105%。
现不得不对产品价格做出调整，以缓解不断上涨的成本压力，我司决定将产品：XXXX的单价自2017年9月起调整为0.3元/个（报价含17%增值税专用发票及运费）。
顺祝商祺！
XXXX有限公司
2017年9月10日
第五篇：产品调价通知函
产品调价通知函
尊敬的***经销商：
感谢贵司一直以来对***系列产品的支持和钟爱。过去几年，我方一直承受着原材料的价格上涨而导致生产成本上升，以及其他因能源价格上涨而导致的运输、包装等价格上升的困扰。
为了我司的可持续发展并能更好地为客户提供优质服务，经公司研究决定从2018年5月10日开始，对本公司***系列产品所有型号的价格上涨6%，以缓解不断上涨的成本压力。
特此函告！顺祝商祺！
***商贸有限公司
2018年5月10日
点击咨询 