商品补货流程

第一篇：商品补货流程

一、商品补货流程

1、卖场营业员填写手工补货单，由区域主管/部门经理签批生效后，传至业务部补货组。

2、补货组结合电脑缺货、卖场手工补货单，根据采购原则生成一式两联的电脑补货单，经业务员和采购经理签字后生效（非正常购销、购销现款、购销7天及购销15天结的订货单应营运部审核签名确认，报总经理签字后方可生效；如有异议，需加注意见，于当班上交补货组）。

3、补货组通过FAX/TEL方式传单给供应商并跟踪确认送货情况（新的商品开发业务员必需协助）

4、补货组传电脑订货单一联给商场仓储验收部，补货组自留一联。

5、卖场申请的补货在五天内未到货的，补货组需向卖场说明情况。

二、商品退换货流程

1、商品退货：

1）卖场将破损商品、过期商品、滞销商品、劣质商品退至仓库。

分店的退货：

① 由分店开红字调拨单（部门经理签字），将破损商品、过期商品、滞销商品、劣质商品退至仓库。

② 仓库仓管员、验收员验收后，在调拨单上签字确认，并留下收货方联。③ 分店留下发货方联，将财务联送至录入组。

④ 录入组打出电脑调拨单，录入组传单员将红字调拨单财务联同电脑调拨单财务联送至财务部，发货联和收货联分别送至分店和仓库。

1、仓管员依据柜组红字调拨单开据商品退货单[二联]交仓储部经理签字，业务员、仓管员和供应部代表共同在退货单上签字，保安员依据签字齐全的商品退货单签名放行。供应商代表带回商品退货单供应商联。商品退货单存根联由仓储部传单员送至电脑部打印电脑单。

2、录入员查验商品退货单（分店的并同柜组红字商品调拨单）签字无误后，依据退货单如实录入，打印电脑商品退货单[两联]，电脑商品退货单财务联及手工单交财务部，仓储联传给仓管员留存（传单由仓储部传单员负责）。注：购销及代销清场退货商品，一律须到财务部查询货款结欠情况，以免多退货。

二、商品换货

1、仓管员开具商品换货单报仓储部经理签字，由传单员把商品换货单送至采购部业务员，业务员联系供应商，填写意见后报采购部经理签字认可。

2、换货时应有仓管员、验货员和供应商代表共同在场并在商品换货单上签字确认，保安员凭签字齐全的换货单签名放行。换回的货调回柜组（或按调拨流程调到分店）。

注：本规定只适合规格、品种和条码相同的商品换货。

四、商品报损

前提：凡是申报的商品必须营运部和采购部对接，能退货的购销商品、代销商品除外。

1、一般商品削价报损

1）由仓储部负责填写商品报损申请单，上报该部门责任经理核查签名，并传物价质检部和财务部。

2）物价质检部按照质检标准进行核查，确实属于报损性质后，由质检部经理在报损单上核定折后价格签字确认后，传财务部经理、总经理审批。① 削价：无法正常销售，但还有一定实用价值的商品。先办理报损，然后由物价部、财务部现场拟定新售价，报财务部经理、总经理审批。② 审批后由商品有关部门负责销售，并将销售款直接交财务部。步骤三：确认

（1）（2）负责人：财务部经理、商场总经理 业务内容：

① 财务部根据报损单审定报损金额，在报损单上由财务部经理签字后报总经理。

② 总经理根据流程和质检部、财务部等部门的意见进行审批。

（3）单据处理：财务部经理、总经理分别在报损单上签名批准报损，并将手工商品报损单传给录入组。步骤四：录入

（1）（2）负责人：录入员

业务内容：录入员核验报损单据各项签名无误后如实录入，同时打印电脑报损单。步骤五：商品销毁

（1）（2）负责人：报损单位、安全员 业务内容

① 营运部、财务部、物价质检部等在保安部的协助下共同进行商品销毁工作。

② 保安员完成监毁工作后，要手工单监毁栏中签名。

③ 商品销毁后，手工报损单和电脑单财务联由报损单位传至财务部（报损传单由报损单位负责）。

第二篇：配货、补货、退换货流程

加盟商配货、补货、退换货流程

 加盟商的经营管理事物（货、款、信息等）由公司市场部分管辖区人员全权负责；  加盟商应确保帐面有足够的货款，才能发货；



加盟商应在规定的时间内按照退换货比例进行退换； 

加盟商应按时与公司财务对帐，以确保帐目准确；（每月月初 5 号前）

（一）配货

． 配货流程：对于新产品，加盟商上网挑选或来公司订货、或由公司配货，对选中的款号填写 “ 进货申请单 ”，传真到公司，由公司确定加

盟商货款到帐后发货。． 加盟商网上订货或来公司挑选货品时：公司导购应和商品部人员引导加盟商按照其经营面积正确定货。． 配货流程图：

新产品上市 选货或配货 传真配货单 货款充足 公司发货

（二）补货 ． 补货流程： 加盟商要求补货时，由其填写 “ 商品补货申请单 ”传真到公司销售部，由分管辖区人员负责到仓库调查有关公司存货情况，并

反馈加盟商货源情况，确认货源及货款到帐后，由公司组织发货。存货缺乏，调整补货单。

2．补货流程图：

存货缺乏，调整补货单

货款不足(补足货款)

加盟商(填写补货单)传真至公司 销售部(调查货源)货款充足

（三）退换货 ． 退换货流程说明 ：加盟商因货品结构或质量提出退换货要求，填写退换货商品申请单，详细填明各项细目后传真至公司，经公司销售部通

知后，将货品发往公司。如有质量问题产品需通过质检员的检验后办理相关手续。． 退换货流程说明图 ：

 正常货品退换

超出退换率

填写退换货品申请 销售部审核 加盟商退货 退换货入库 财务货值冲销

 残次品退货

填写退换货品申请 质检员审核 加盟商退货 质检员检验 退货入库 财务货值冲销



货品无质量问题，返回加盟商残次品退货规定：． 产品上柜前须检查产品，如发现质量问题，用标签标明，单独放置，避免售后出现问题，影响品牌形象。． 本公司售出的产品如发现质量问题，一周内退换；一月之后不予办理。． 一周内退换的，顾客需出示购货凭证或服务单据并保持货物的清洁、完整方可退换。请各专卖店务必告知顾客妥善保存购货凭证或服务单据。（注：如单据遗失，恕不退货）。． 各专卖店退换的残次品需在所持的购物单据上注明售出时间，退货时间及退货原因，产品残次处应用标签注明。由公司质检人员检验货时间及退货原因，产品残次处应用标签注明。由公司质检人员检验后方可填写退货单，并经双方有关人员签字后方可退货。（加盟商传真签字确认，仓库只能接有质检人员签字后的退货单据）。． 如因人为疏忽，在穿着、存储、洗涤时不当导致产品的损坏，不在本公司残次品保证范围之内。

（四）收货： 加盟商在收到公司货品一周之内，须将 “ 收货回执 ” 传真到公司市场部，否则公司将视为加盟商对此批货品已确认，对此后再回馈至公司的有关货品的数量及质量或其它问题，公司不予受理。

（五）销售及库存：

每月月初 5 号之前，须把上月销售报表及库存情况上报（传真）到公司，以便公司及时掌握各个加盟商的销售及库存情况，及时调整产品、营销策略。

（六）对帐 ：1 ． 对账目的：确保帐务的清晰、准确。． 对账时间：每月月初前五个工作日。． 对账内容：针对上月加盟商与公司资金往来的项目（包括货款、运费等）。． 对账程序：财务人员发对账明细单给加盟商，加盟商核对无误后签字传回公司。如有差错，双方寻找出错原因并调整。

第三篇：公司产品补货核心工作流程

公司产品补货核心工作流程

流程：产品补货

版本：

子流程：采购订单的生成编号：

2.1.1.3

要素：应用订单限制

地点：总部

输入

—可供货品

—建议订货数量

—装载规定（如最低订货量）

输出：

最终的采购订单

考虑订货

限制

定义：

这个过程是指考虑宝洁可供货品，订单量化的要求，在建议订单的基础商产生最终的采购订单。

步骤：

1．系统自动根据宝洁可供货品规格化订单

2．系统自动根据最小订货量规格化订单。

3．系统自动根据满载量规格化订单

衡量：

1、最低订货量的满足率。

2、订单生成时间

3、客户服务水平

公司产品补货核心工作流程

流程：产品补货

版本：

子流程：采购订单的生成编号：

2.1.1.3

B

要素：应用订单限制

地点：总部

系统自动根据宝洁可供货品规格化订单

系统自动根据最小订货数量规格化订单

系统自动根据满载量规格化订单

C

分销商（客户服务部）

IDSS

第四篇：补货申请报告

补货申请

针对李梅客户康益商贸有限公司此前对我司的鼎力支持，我司决定补货于对方，补货明细如下：

1、新惠亿超市陈列柜750元；新西南食品城陈列柜750元；弘吉超市456元。合计1956元，补货40件2.5kg肉松饼。

2、新西南陈列5家，补货24件2.5kg肉松饼。综上补货合计：64件2.5kg肉松饼

申请人：李梅 2015年2月6日篇二：订货补货基本原则及流程

订货/补货基本原则及流程

一、订货/补货基本原则：

1、客服每日需清楚了解在售产品库存情况，需与物流部清楚核对每日库存数据，保证库存数据准确性。

2、当库存数量发送以下情况时，需提出订货/补货申请：

库存数量 < 预估销售量x 10 预估销售量 = 过去7天平均销售量

则：需补货数量 = 预估销售量 x 10在途数量 补货数量原则上优化成平均客单量的整数倍

二、订货/补货流程

1、客服填写《订货/补货申请表》，提至产品部审核

2、产品部根据厂家订货量及排产周期，以及其他仓库的备货情况给予补货数量建议

3、《订货/补货申请表》交由营销总监审核签字

4、《订货/补货申请表》交由总经理审核签字

5、产品部按照需求数量发起订货，并跟进到货情况

6、为保证到货及时，签字流程每日17:00前审核完成，产品部于审核完成当日下单

7、《订货/补货申请表》由产品部归档留存

三、特殊情况处理方式

1、如遇关键审核人不能及时审批，则审批流程可顺延一日

2、如遇顺延一日仍无法及时审批情况，则可通过邮件方式经审核人确认后执行，日后补签

3、如遇邮件无法到达的情况，则可通过电话汇报，经电话授权后可先执行，日后补签篇三：大学生实践报告(销售)大学生实践报告（销售）

一、实习目的尝试经商的滋味，增加自己的阅历，需要有更多的体验，更多的经历。毕竟身在学校，接触社会的机会很少，趁着寒假有这样一个节日，好好大干一场。

二、实习时间: 2009-1-10—2009-2-10

三、实习地点: 桃源超市

四、实习单位和部门: 食品部

五、实习内容

寒假一转眼就过去了，在这短短的一个多月里我体会到很多，感受也很深。通过这个寒假的社会实践使我从内心体会到劳动的快乐和光荣。

我姐姐在郑州桃源路的桃源超市当销售员。由于我校放假较早，我本打算参加一些有关自己专业的社会实践，可看到姐姐忙碌的身影，我心想春节快到了，那时岂不更忙。于是我还是决定帮她分担一些，自己做起了临时销售员。由于上学的原因，对商品的价格还知知甚少，所以还要接受姐姐的培训。几天后，对商品的价格已有所了解。但是通过几天的实践我发现我在说话和接待顾客方面还有所欠缺，同样是买东西，我姐姐在时销售量就高，而我则不行。通过实践我总结出几点：

第一，服务态度至关重要。

做为一个服务行业，顾客就是上帝良好的服务态度是必须的，要想获得更多的利润就必须提高销售量。这就要求我们想顾客之所想，急顾客之所急，提高服务质量语言要礼貌文明，待客要热情周到，要尽可能满足顾客的要求。第二，创新注入新活力。

创新是个比较流行的词语，经商同样需要创新。根据不同层次的消费者提供不同的商品。去年过年，超市的商品比今年少多了，但今年推出了涮羊肉，虾，带鱼等等。这些年货是去年所没有的。现在生活水平提高了，消费水平也会提高，所以今年要备足年货，档次也要高些，不能停留在以前了，思想也要跟的上时代。第三，诚信是成功的根本。

成信对于经商者来说无疑是生存的根本.如果没有诚信，倒闭是迟早的，诚信，我的理解就是人对人要诚实，真诚才能得到很好的信誉。我认为我母亲就是这样一个人，她为人稳重，待认真诚，办事周到，所以她得人缘很好，我认为这是作为销售员成功最重要的一点。

第四，严格遵守超市的规矩。

俗话说：国有国法，家有家规。自然，作为一个单位也有相应的规定了。超市制定了很多的规定，比如：不可以串岗、不可以闲谈、不可以把手机带在身上等等。所谓不可以串岗，就是不可以擅自离开自己的岗位。

我们每个销售员都有自己的岗位——分属各个货架。比如，我是食品这边的，就不能随便跑到百货那边去，百货上的人就不能随便走到我们食品这边。食品这边边比较大，还分三个部分：饮料和冷柜、饼干类、休闲食品。

为什么不可以随便串岗呢？其实是这样的：我们镇上，顾客不像大城市的市民素质高，经常会有顾客偷东西的。如果我们随便离开自己的岗位，那么这边的货架就没有人看着，东西就很容易少掉！

同样，“不可以闲谈”也类似这个原因，如国百货员没事做的时候都在一起闲谈，那么就没人看着货物了，东西少了又是损失！还有，“不可以把手机带在身上”，这个规定看似严格，其实是有其中的原因的。以前超市的同事们上班互相发短信息，不认真上班，没人看着货物。所以，后来经理就规定了：不可以把手机带在身上！

可以把手机带来上班，但要放在办公室。对于这个规定，大家还是很理解的，毕竟上班要有上班的样子的，超市的营收和自己的收入有很大的联系的。当然，还有很多的规定，比如：上班不可以抽烟、不可以坐下来等等。所有的规定我基本上都能自觉地遵守的。我认为，这些是最基本的，当然要遵守了。第五，如果没有货要上的话要找点事情做。所谓“上货”，是我们常说的话，说通俗点，就是“补货”。货架上的货物被顾客买走了，货架不就空了吗？还卖不卖东西了？这不行，得从仓库把同样的产品拿来补到原来的位子上去。如果超市的顾客很多的话，不能只顾着补货，要

看着点的。当然，不是每时每刻都有货上的。有时，货架上的货物都补齐了，不就是没有事做了吗？就站在一个地方看着货架发呆，还是来回来回闲逛？

当然不是了！如果没有什么顾客，也没有货要补，在过道里走来走去，被经理看到是不怎么好的，感觉上我没事做，在混时间！毕竟是私企老板，不会养一些闲人的。老板雇佣你，是要你为他创造财富的，不是养你的。

所以，我应该找些事情做一下：抹货架。货架一段时间不抹后，就会有一些灰尘，顾客看到有灰尘的产品，感觉上就像这件产品时间长了、旧的，自然就不会买了。

这样不但给顾客流下了个坏映像，而且货物就卖不出去了。谁也不希望我们的东西卖不出去的。其实，抹货架还有个好处：可以坐下来！这个很好，在超市是不可以坐下的，谁能连续站那么长时间啊？所以，在没有什么顾客而且没有货补时，可以抹货架。

第六，将商品清好，做到一品一位。

清理好后就开始将其输入货架标签里，在这里是用rf枪扫描条码，当然不会是用手抄了，那样的话效率多低啊。在将所有商品条码都输入到货架号后就要把标签打印出来，再对号入座，贴入标签。这样遇到卖场需要补货的时候我们就可以通过条码查出商品的单品号，然后就知道商品所在货架了。

这里所说的单品号，其实标签里面就有，我们一般不需要再查一遍。当卖场需要补货时必须打印申请补货报告给我们，我们才根据需要进行备货。第天商品出现破损或被盗是无法避免的，因此我们对于那些破损的或被盗的只留有条形码的商品进行报损处理，而这些商品必须是不能退货的。学会了报损后，老员工又教我如何退货，需要哪些资料及如何做退单和打印退单。

至于做退单，我们要知道它的单品号，因为做退单是需要输入单品号而不是条形码。所以我们要想更快地知道商品的单品号就要通过rf枪直接扫描商品条形码，并且还要记下它的子代码，因为有时候会出现单品号一样但条形码不一样的情况，此时子代码就显示了它的作用。

再做好退单后，我要记下自动生成的退单号码和退货金额，当打印退单的时候就会用到。还有就是盘点，虽说这不是我们的主要工作，但还是要重示的，盘点是为了得到确切的库存数据，从而方便订货部门做好订货工作。

通过一个多月的实践使我增长了见识，也懂得了许多做人的道理，也使我更清楚地认识到自己的不足和缺点，所以我要在今后的学习和生活中严格要求自己，提高自己的素质，努力学好自己的专业技能，将来回报父母，回报一切关心我的人篇四：补货流程

补 货 流 程

补货、退货、换货条例 补货：

1、各位店长需要在下班前察看店内的畅销款进行补货，补货前与其他店长进行商量，其他店有多的该款直接调过来，没有的写好补货单交给周美女进行补货，补货单明确的记录好款号码数件数，没有款号的拍好照片上传至周美女的手机以便工作到位。

第五篇：加盟商的配货、补货、退换货流程

加盟商配货、补货、退换货流程

 加盟商的经营管理事物（货、款、信息等）由公司市场部分管辖区人员全权负责；  加盟商应确保帐面有足够的货款，才能发货；



加盟商应在规定的时间内按照退换货比例进行退换； 

加盟商应按时与公司财务对帐，以确保帐目准确；（每月月初 5 号前）

（一）配货

． 配货流程：对于新产品，加盟商上网挑选或来公司定货、或由公司配货，对选中的款号填写 “ 进货申请单 ”，传真到公司，由公司确定加

盟商货款到帐后发货。． 加盟商网上定货或来公司挑选货品时：公司分管该辖区人员应和商品部人员引导加盟商按照其经营面积正确定货（1100-1500元/平米）。． 配货流程图：

新产品上市 选货或配货 传真配货单 货款充足 公司发货

（二）补货 ． 补货流程： 加盟商要求补货时，由其填写 “ 商品补货申请单 ”传真到公司销售部，由分管辖区人员负责到仓库调查有关公司存货情况，并

反馈加盟商货源情况，确认货源及货款到帐后，由公司组织发货。存货缺乏，调整补货单。

2．补货流程图：

存货缺乏，调整补货单

货款不足(补足货款)

加盟商(填写补货单)传真至公司 销售部(调查货源)货款充足

（三）退换货 ． 退换货流程说明 ：加盟商因货品结构或质量提出退换货要求，填写退换货商品申请单，详细填明各项细目后传真至公司，经公司销售部通

知后

将货品发往公司。如有质量问题产品需通过质检员的检验后办理相关手续。． 退换货流程说明图 ：

 正常货品退换

超出退换率

填写退换货品申请 销售部审核 加盟商退货 退换货入库 财务货值冲销

 残次品退货

填写退换货品申请 质检员审核 加盟商退货 质检员检验 退货入库 财务货值冲销



货品无质量问题，返回加盟商残次品退货规定：． 产品上柜前须检查产品，如发现质量问题，用标签标明，单独放置，避免售后出现问题，影响品牌形象。． 本公司售出的产品如发现质量问题，一周内退换；一月之后不予办理。． 一周内退换的，顾客需出示购货凭证或服务单据并保持货物的清洁、完整方可退换。请各专卖店务必告知顾客妥善保存购货凭证或服务单据。（注：如单据遗失，恕不退货）。． 各专卖店退换的残次品需在所持的购物单据上注明售出时间，退货时间及退货原因，产品残次处应用标签注明。由公司质检人员检验货时间及退货原因，产品残次处应用标签注明。由公司质检人员检验后方可填写退货单，并经双方有关人员签字后方可退货。（加盟商传真签字确认，仓库只能接有质检人员签字后的退货单据）。． 如因人为疏忽，在穿着、存储、洗涤时不当导致产品的损坏，不在本公司残次品保证范围之内。

（四）收货： 加盟商在收到公司货品一周之内，须将 “ 收货回执 ” 传真到公司市场部，否则公司将视为加盟商对此批货品已确认，对此后再回馈至公司的有关货品的数量及质量或其它问题，公司不予受理。

（五）销售及库存：

每月月初 5 号之前，须把上月销售报表及库存情况上报（传真）到公司，以便公司及时掌握各个加盟商的销售及库存情况，及时调整产品、营销策略。

（六）对帐 ：1 ． 对账目的：确保帐务的清晰、准确。． 对账时间：每月月初前五个工作日。． 对账内容：针对上月加盟商与公司资金往来的项目（包括货款、运费[专柜]等）。． 对账程序：财务人员发对账明细单给加盟商，加盟商核对无误后签字传回公司。如有差错，双方寻找出错原因并调整。

海尔兄弟童装：郑勇

2010年5月31日