商品盘点操作流程-2013.8.10

第一篇：商品盘点操作流程-2013.8.10

商品盘点操作流程

商品盘点是对商品实物数量进行盘点清查，以核对实物库存数量和电脑库存数量是否相符，是反映一定时期内门店商品损耗的重要手段。门店必须高度重视、规范操作，确保商品盘点高效，有序进行，真实反映商品盘点结果。

一、商品盘点类型：

1、定期盘点：公司各门店每双月扎帐日所进行的整体盘点、生鲜自营分割加工商品每周日进行的盘点。

2、移交盘点：业务人员调动时所负责的范围即全店、部门或柜组商品移交盘点。

3、非定期盘点：商品变价、库存核查的日常盘点，门店根据工作需要自行定时间。

定期盘点、移交盘点参照以下二、三、四项流程操作；非定期盘点门店现场清点操作。

二、商品盘点前准备工作：

1、店长于盘点前一周召开商品盘点工作安排会议，成立盘点领导小组，对小组成员进行分工，明确各柜组主管为柜组商品盘点负责人。

2、清理欠账和单据：商品盘点前防损主管清理商品欠账并进行结算；文书将所有商品的入库和出库验收单做封单进入财务接口，物流配送空进空出、欠货、退货未达单据，当期到位做封单进入财务接口，财务将验收单入账。

3、清理仓库，归类存放：盘点前三天将仓库的商品按单品、品类进行归类整理，将联营商品区分开。退货区的商品全部清理离场，对有问题的商品进行处价报损。

4、抄写商品盘点表：盘点前四日柜组主管安排专人抄写商品盘

点表。商品盘点表一式三份。抄写要素：商品条码、品名、规格、单位、零售价，抄写清楚，不得有涂改。抄写的商品条码必须是该商品最小销售单位所对应条码，抄写的单位必须是最小销售单位。商品盘点表必须按照排面的商品从上至下、从左至右的顺序抄写，垂直陈列的商品必须每层抄写。抄写完毕并全部核对一遍，核对无误后交给主管，主管收集商品盘点表并对商品盘点表进行复查。注意比较容易漏抄的商品和区域：收银台前的区域、货架侧面的挂件商品、跨区域关联陈列商品。复查无误后，对每本商品盘点表进行编号装订（如：共30页，第一页上注明30—1，第二页上注明30—2，如此类推），并将柜组商品盘点表进行集中编号（如：共30本，第一本上注明30—1，第二本上注明30—2，如此类推）。

5、人员安排：盘点前两日店长根据盘点工作需要确定盘点人员、复盘人员、录入人员（收银员）及对应柜组。人员安排尽量精简高效，避免人力浪费。

6、商品盘点前，清理服务台退换货、收银台及楼面孤儿商品，迅速归还到各自商品的排面。

7、商品盘点前由店长主持召开超市全体员工大会，宣布人员分工安排，并强调商品盘点纪律与要求。

三、商品盘点进行中：

（一）、盘点仓库：

根据商品盘点人员的安排，各柜组在商品盘点前一天对本柜组仓库的库存商品进行商品盘点。仓库是商品盘点的重点，商品盘点完毕后，由复盘人员对仓库商品盘点数量进行100%的复盘，盘完的库存商品在楼面商品盘点结束前一律不得出库。（盘点仓库前楼面需补足货架陈列量）

（二）、盘点卖场（商品盘点日营业结束后）

1、柜组商品盘点人员合理分工：各柜组主管对商品盘点表进行

发放，商品盘点工作两人配合，其中一人点数，一人填写商品盘点表，要求柜组人员和支援人员搭配，熟练工与不熟练工搭配。

2、盘点时遵循“从上往下，从左往右，见货盘货”的原则，点数人员报出商品条码，填表人员迅速在商品盘点表查找此商品的条码，点数人员报出此商品的数量时，填写人复述一次，确认无误后，填写人才能填写此商品的数量，同一个商品数量有叠加时一定要计算出总数量，并写在商品盘点表上。如果需要涂改请将之前的数字划掉，并在旁边重新写上正确的数量，不允许在原来数量上重新涂改填写或使用涂改液。对于盘点数量为零的商品，需在“数量”栏位写上“0”，不允许留下空白不填写。

3、对于盘点表上没有抄写的商品，须按实际的商品条码、品名、规格、单位、零售价等登记在盘点表最后一页中并记录实盘数量，商品盘点人签字；对于盘点表上出现错误的商品和条码，须进行相应的修改，修改请将之前的文字或条码划掉，并在旁边重新写上正确的文字或条码，商品盘点人在修改处签字。

4、注意比较容易漏盘的商品和区域：收银台前的区域，货架侧面的挂件商品，堆码下面的存货，货架顶上的存货，跨区域关联陈列商品。

5、初盘结束的柜组，盘点小组组织复盘人员进行复盘，复盘比例为50%，对体积小、单价高的重点商品100%复盘。复盘的商品一定要使用红色笔进行标注，对于有错误的数量除需要使用红色笔进行更正外，同时需要在更改处签名。复盘结束时，盘点人员、复盘人员需在每页盘点表上签字并将商品盘点表交给各柜组商品盘点负责人。

6、各柜组主管清理并收集商品盘点表，确认商品盘点表总数量和每张商品盘点表都有盘点人员、复盘人员签字，并保存好商品盘点表。商品盘点表交一份给收银主管；交一份财务存档；柜组留一份存档。

7、收银主管根据录入人员数量和盘点表数量对录入工作进行合理分配。

8、收银员录入数量时，每个柜组派一名柜组员工随同收银员录入，发现问题及时解决。有问题无法解决的单品，收银员要做上记号并记录下来集中交到收银主管，由对应的柜组主管解决。

9、已录入的商品盘点表收银员每页签字后统一交到收银主管集中整理。收银主管将未录入和已录入的商品盘点表进行分开登记，不能混淆。全部录完后收银主管按柜组清点盘点表数量。

10、商品盘点过程中，商品盘点人员不得随意离开超市，安保人员负责超市外围的安全工作。

11、盘点完的柜组以柜组为单位实行签到下班，并记录加班时间。

四、商品盘点后：

1、各柜组确认录入无误后，通知电脑后台进行商品盘点单登账。

2、后台在盘点后次日上午打印商品盘点结论表，经楼面主管、部门经理、店长签字后交财务做账存档。另由后台输出盘存单差异明细电子档交楼面主管分析差异原因。盘点后四天内楼面主管必须向店长上交盘点分析报告，包括盘点差异原因说明、处理意见、改正措施。

3、赊欠商品造成的盘点差异，对防损主管按5元一个单品数予以处罚；因验收单据未及时入账造成的盘点差异，对文书按5元一个单品数予以处罚；盘点人员因商品盘点出错造成商品盘点差异，对相应的盘点人员和复盘人员分别按5元一个单品数予以处罚；因录入出错造成商品盘点差异，对相应的收银员按5元一个单品予以处罚；因后台登账人员登账错误造成商品盘点差异按5元一个单品予以处罚。以上处罚由门店店长执行。

由以上原因造成柜组盘点错误金额达1‰，对柜组主管予以100元处罚，盘点错误金额每增加1‰，对柜组主管增加100元处罚，以

此类推。

由以上原因造成部门盘点错误金额达1‰，对部门经理予以100元处罚，盘点错误金额每增加1‰，对部门经理增加100元处罚，以此类推。

由以上原因造成全店盘点错误金额达1‰，对门店店长予以200元处罚，盘点错误金额每增加1‰，对门店店长增加200元处罚，以此类推。

4、对赊欠商品、单据未入账、商品盘点、收银员录入、后台人员盘存登账造成的盘存错误，除对相应责任人进行处罚外，对造成的商品实物库存数量和盘存登账后的电脑库存数量的差异数量进行报溢和报损，确保商品实物库存数量与电脑库存数量相同。店长必须在盘存后六天内完成纠正盘点错误的报溢和报损工作，会计记入当月账务中。

5、落实损耗责任的商品损耗=（盘存报损+本次盘点纠正错误报损+期间日常报损-上次盘点纠正错误报损）-（盘存报溢+本次盘点纠正错误报溢+期间日常报溢-上次盘点纠正错误报溢），商品损耗超出损耗标准的金额，于次月全部落实到责任人，由财务执行到位置。损耗标准：大卖场3‰，便民店5‰，新开门店首次盘点损耗标准：大卖场5‰、便民店7‰。

6、绩效考核中商品损耗取值以财务帐套商品损耗科目当期发生额为准。

7、门店盘点后7日内召开专题会议，分析商品盘点差异产生的原因及应对措施，降低门店商品损耗。

8、门店于盘点后8日内向营运部提交盘点差异分析报告。营运部于盘点后15日内向公司提交损耗分析报告，公司于盘点后20日内召开《向损耗宣战》专题会议，以便更好地管控商品损耗。

营运部

2013-8-10

第二篇：超市商品盘点工作流程

超市商品盘点工作流程

一、准备阶段

1、将卖场划分区域，按区域分配盘点人员，指定区域盘点负责人。

2、检查收货单、退货单等是否全部录入并审核，检查报损单是否全部录入。

3、大宗购物在出货时，要全部进行扫码。对已付款未提货的，在库区单独存放，并以醒目标志注明，盘点时不进行盘点。

4、库区盘点前，卖场应备足货物。库区盘点开始后，不再收、退货，也不再向卖场供货。

5、如无特殊情况，在盘点当日员工不得请假，全部参与盘点。各部门应将参加盘点的复盘人按区域进行分派。

6、参加盘点人员应熟悉盘点流程。盘点流程如变更，由财务负责解释。

7、盘点开始前，营业人员负责将商品归位、整理。

8、收银准备POS机。

二、库区商品的盘点盘点时间：9：00时开始盘点库区 库区盘点流程：

1、收银提前安排收银人员参加盘点。

2、9：00时盘点人员到位，复盘人员到位。

3、盘点人员对商品进行盘点，手工填写盘点清单，盘点人签字。

4、复盘人员对盘点清单进行复核并签字。

5、盘点完后，收银人员对签字后的盘点结果进行录入。

6、盘点人员、复核人对盘点单和收银小票进行核对。发现差异及时与营运联系。当日晚上核对完毕，由收银负责人确认后，上传数据。

7、复核人员、收银负责人监督整个盘点过程，全部盘点录入完毕并经复核检查、签字后，方可离开。

三、卖场商品的盘点：

1、收银安排POS机进入盘点状态，并按区域分配POS机。2、21：00时，盘点人员进行归位及整理。

3、21：30时，盘点人员、复盘人员准时到位，开始盘点。

4、考虑盘点方便及保持商品安全、卫生质量等，对部分商品手写盘点单，并签字。复核人根据盘点单抽查，确认后签字。收银员按经盘点人、复盘人签字后的盘点单录入。录入完毕后，复盘人根据打出的收银小票同盘点单抽查核对。核对完毕，在收银小票上签字。

5、对便于使用POS机进行盘点的商品，盘点人在自己负责区域内清点商品数量，同时对已盘点单品划“――”进行数量复核，把盘点数量贴于商品包装表面，到前台所属区域的POS机进行扫码。盘点过程中，对盘点过的排面，应作好标记，避免重复盘点及漏盘。

6、盘点过程中，复盘人要全程跟进。扫码时，复盘人应随同盘点人一起到前台，监督收银员录入。录入完毕后，根据商品包装袋上注明数量，抽查打出的小票是否正确。确认后签字，盘点结束前，录入完的商品应放于POS机前所属区域，作好已录入的标记，不进入卖场，防止重复录入。

7、如扫不上码的单品，部门应于次日营业前下架，及时通知采购。

8、盘点结束后，盘点单交营运主管进行核对。填写库存卡，如有问题须于次日上报店长。

9、店长、复核人监督整个盘点过程，如发现问题，复核人员有权要求重盘。

10、录入人员应于次日9：00时前做完验收，一日内做出盘点结果。盘点结

果应及时交于营业各部门进行核对，发现问题请于次日12：00前交录入人员进行处理，当无任何问题后，营业各部门主管签字确认期初库存，店长对全店期初库存签字确认，并将确认结果交财务存档。

四、盘点过程中注意事项：

1、盘点时以最小销售单位作为计数依据。

2、复核时抽查率不得低于30%，但对于烟酒等高单价商品复核率达100%。

3、打出的小票，必须经盘点人、复盘人双方签字。

4、盘点过程中，库存商品应处于静止状态，即不再收货、退货等。

5、盘点过程中，应特别注意，避免重复盘点、重复录入及漏盘、漏入现象。

6、盘点过程中如有不清楚事项，应及时同财务负责人联系，盘点流程由财务负责解释。

以上由（临沂旭阳专业超市策划工作室）提供

第三篇：超市商品盘点工作的三大流程

超市商品盘点工作的三大流程

所谓盘点，是指定期或临时对超市商品的实际数量进行清查、清点的作业。通过盘点可以知道超市在一定时间内的盈亏状况。连锁店铺商品盘点工作的具体要求，主要体现在如下主要方面：

(1)柜组在商品盘点前的准备工作。

一是商品盘点的当天早晨，在仓库开始盘点前，柜台货架上应先补足一天销售的商品，盘点当天原则上不再补货和调拨;

二是仓库商品盘 点，一般应安排在白天，对应柜组的商品盘点，一般应安排 在当天晚上;

三是柜组制表员和仓库记帐员必须将已发生而 尚未进帐的全部凭证登记入帐，盘点时制表员必须在场;

四是晚间停止营业后，进行商品盘点前，制表员应将当日的销 售金额全部登记入帐，并编制一份到停止营业为止的“拨一 制对帐单”，与财会部门对好帐;

五是检查和校正所用度量 衡器具，检查价格标签是否与规定价格相符;

六是整理好商品，同一种商品集中放在一起，对零散的商品要以品种归类 放好，残损的商品要单独存放;

七是店铺不允许任何柜组擅自为别人寄售商品;

八是店铺不允许任何部门擅自出借、挪 用和赊销商品;

九是有找零现金的柜组，要先点清现金，填 在盘仓报表上交监盘人复核。

(2)商品盘点中应注意的事项。

一是盘点时柜组负责人 和柜组全体人员必须在场，仓库盘点除对应柜组有关人员到 场外，仓管员必须在场;

二是商品变价盘点时，物价员必须 参加监盘;

三是柜组长或实物负责人调动移交盘点时，商品 盘点小组长应亲自或指派专人负责监盘，必要时由店铺商品 盘点委员会派员参加;

四是对商品和现金的盘点应逐一进 行，三人一组，除一人负责点数、一人负责记录和计算外，还有一人要复核;

五是商品盘点一般可采用“见物盘物”的 方法实物移位盘点，即按实物摆放的自然次序，逐一移动位 置，将已盘和未盘部分区分清楚;

六是对变价盘点和抽查盘 点，在盘点前要注意保密，一般要在正式去盘点时才通知柜 组或对应仓库;

七是柜组对盘点的实际数应填制盘点表，盘 点表上品名、规格、单价、金额都必须填写清楚，不得省 略;

九是如盘点结果与帐面结存数额出入较大时，原则上应 当天进行重新盘点，在当天重新盘点确有困难的，第二天必 须落实;

十是盘点结束时必须将盘点溢缺数记录在盘点表的 最后一页上，柜组和仓管员对商品升溢绝对不能以多报少或 隐瞒不报，商品短缺也要如实上报;

十一是监盘人员一般不 参与点数和抄盘点表的工作;

十二是盘点表都必须由柜组 长、盘点人和监盘人签字;

十三是商品盘点表一式三份，柜 组长1监盘人各一份，报财会部门一份，盘点表上必须编好 页码，并写明总页数，注明日期。

(3)商品盘点结果的处理。

盘点后处理工作主要有：资料管理，将盘点表全部收回，检查是否有签名，并加以汇总;计算盘点结果，在营业中盘点应考虑盘点中所出售的商品金额;根据盘点结果实施奖惩措施;根据盘点结果找出问题，并提出改善对策。做好盘点的财务会计帐务处理工作等。

第四篇：服装店商品盘点管理

服装店商品盘点管理

1、盘点分类

（1）固定盘点：固定时间段对卖场所有商品的盘点。

（2）采购前盘点：采购部采购前对卖场商品的盘点。

（3）临时盘点：临时对某部分商品进行的盘点。

（4）针对性盘点：有目的性，针对某部分商品进行的盘点。

（5）特殊商品盘点：对价值高服饰（如皮草、贵重装饰品）、护肤品、日化商品进行的盘点。

2、盘点流程

⑴固定盘点：固定盘点分：周盘点、月盘点。盘点人员为值班店长及当班工作人员。周盘点：每周五早会后，值班店长通知所有理货员对卖场所有商品进行周盘点，各区域理货员自行分为两组，一组盘点区域内排面商品，一组盘点区域内非排面商品，并将商品的条码、价格、款式记录清楚，不得涂改。盘点一遍后，区域内理货员再次交换盘点商品。如两次盘点数据一致，则将数据抄写两份交至值班店长，值班店长将两份数据交至店经理及采购主管。

月盘点：每月最后一天（节假日除外）对卖场所有商品进行月盘点，各区域理货员自行分为两组，一组盘点区域内排面商品，一组盘点区域内非排面商品，并将商品的条码、价格、款式记录清楚，不得涂改。盘点一遍后，区域内理货员再次交换盘点商品。如两次盘点数据一致，则将数据抄写两份交至值班店长，值班店长将两份数据交至店经理及采购主管。

⑵采购前盘点：采购部采购前，告知店经理采购时间，店经理提前一天安排员工进行盘点，并造采购计划。盘点在当天早会后执行。值班店长通知所有理货员对卖场所有商品进行盘点，各区域理货员自行分为两组，一组盘点区域内排面商品，一组盘点区域内非排面商品，并将商品的条码、价格、款式记录清楚，不得涂改。盘点一遍后，区域内理货员再次交换盘点商品。如两次盘点数据一致，则将数据抄写两份交至值班店长，值班店长将两份数据交至店经理及采购主管。

⑶临时盘点：主要对区域内部分畅销商品或不畅销商品进行盘点，以及时通知采购部补货或退货。值班店长安排盘点商品区域内两人负责，一人盘点，一人做好盘点登记，第一次盘点后，两人再次交换盘点，如两次盘点数据一致，则将数据抄写两份交至值班店长，值班店长将两份数据交至店经理及采购主管。

⑷针对性盘点：主要是对区域内退货商品进行盘点。值班店长安排盘点商品区域内两人负责，一人盘点，一人做好盘点登记，第一次盘点后，两人再次交换盘点，如两次盘点数据一致，则将数据抄写两份交至值班店长，值班店长将两份数据交至店经理及采购主管。

⑸特殊商品盘点：对价值高服饰（如皮草、贵重装饰品）、护肤品、日化商品进行的盘点。每日早晚班交接班，及上班的常规点货，对数；店长每周核对一次账本数据和实物；每月管理人员（店经理或采购主管、防损队长）进行例行盘查。每半月要抽查部分商品。

⑹在盘点中发现的问题要及时记录下来，并由店经理追查相关商品的来龙去脉，做好防损记录，并对可预防的问题制定可行有效的制度，修正管理漏洞。

第五篇：商品砼公司生产销售操作流程

商品砼公司销售、生产、收款操作流程以及注意事项

为了加强总公司对于商品砼公司营运过程的监控，也为了加强商品砼往来款项的回收，现拟定以下流程：

第一步：公司销售代表（经办人）出具商品砼订货通知单给生产下单员（开票员兼），单据格式总体沿用以前执行的格式，在空白处添加经办人的签名确认。

第二步：生产下单员(开票员兼)依据销售代表出具的商品砼订货通知单开具生产任务单（单据格式沿用商品砼订货单格式），向生产部下达生产指令。在下达生产指令应注意以下事项：

1、客户为预付款单位，则就可以直接下达生产指令。

2、客户为欠款单位，则必须有董事长又或董事长指定的授权人签字确认才能下达生产指令。

如果董事长又或董事长指定的授权人不在公司时，请电话确认，事后补签。请在签字确认同意书上注明回款日期，以便公司及时进行跟踪。

3、客户为月结单位，依据合同正常结算的单位可以直接下达生产指令；如果存在不正常结

算的单位则必须有董事长又或董事长指定的授权人签字确认才能下达生产指令。如果董事长又或董事长指定的授权人不在公司时，请电话确认，事后补签。

第三步：生产部门按照生产任务单进行生产，开具生产统计单和送货单据（沿用之前商品砼送货单），交予运送车队进行销售。

第四步：当日生产任务单、生产统计单、送货单据统一交给生产经理，次日由生产经理及时和生产记录员（开票员兼）进行单据交接，之后由开票员把单据及时传递给财务。（注意做好交接记录）在单据交接的过程中应注意以下事项：

1、生产任务单、泵送单据、生产统计单三者除实际生产方量和预订方量允许有出入以外，特别是强度等级不能不相同，如果不相同，请生产经理出具情况说明，如果确实是客户要求，必须由董事长又或董事长指定的授权人签字确认。如果董事长又或董事长指定的授权人不在公司时，请电话确认，事后补签。

2、生产任务单、泵送单据如果客户对象进行更改，生产经理必须注明缘由。

第五步：销售经理以及助理又或销售代表应及时对客户进行回访，收集信息做好回访记录。第六步：欠款回收（原则上公司不允许销售人员接触现金。）

1、客户上门交缴现金，开票员及时开具销售结算单，出纳员进行收款。销售员在销售结算

单上签字确认。

2、现场收现，财务人员参与其中，现金由财务人员带回和销售员一起交给出纳员，开票员

开具销售结算单。如果现场客户需要销售结算单的，开票员可以预先开好销售结算单，但收款程序不变。

银行汇款，销售员要出具客户打款的银行水单，不能提供银行水单的客户，销售员应及时把客户打款的信息转达给资金会计，资金会计否到帐，只有到帐的，资金会计否到帐，只有到帐的款项才能由开了票