门店补货管理规定

第一篇：门店补货管理规定

门店补货管理规定

为规范门店补货程序及操作，指导门店的补货工作，特指定本规定。本规定中的“补货”指门店主动向采购部或供应商提出补货需求。

一、补货原则（如何确定是否补货及补货数量）

1、普通商品

2、生鲜商品

3、专柜商品

二、补货流程（画出流程图和表格）

1、普通商品

2、生鲜商品

3、专柜商品

三、补货要求（注意事项）

1、权限（补货只能由柜组长以上人员操作）

2、补货时间

3、下单时间

4、单据或数据传递要求

5、普通商品的补货包括电脑补货和手工补货两种形式；生鲜熟食等直上柜商品由采购部生成长期定单，门店直接向供应商补货。

一． 电脑补货

电脑补货是指在电脑系统中，对门店的商品销售、库存量设置一定条件，但条件为规范门店补货程序及操作，指导门店的补货工作，特指定本规定。本规定中的“补货”指门店主动向采购部或供应商提出补货需求。

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满足时，采购部电脑系统自动出该门店的商品订单，经采购确认后传真给供应商，满足门店的补货需求。

实行电脑补货，电脑系统中所需的一些参数、条件待定。

二． 手工补货

手工补货是指门店根据商品的销售、库存等实际情况，由柜组人员在电脑系统中输入补货申请，经所在区域主管、采购审批后，向供应商发出订单，满足门店的补货需求。

1． 补货操作细则

1）通常情况下，补货周期为7天。

2）补货周期前二天，柜组人员对畅销商品、最新一期的堆垛商品和特价商品的销售和库存量作重点统计，优先安排这些商品的补货工作。

3）补货周期前一天，柜组人员通过电脑系统检查商品的销售与库存情况，对库存量小于上期存货量一半的商品安排补货，建议补货量为该商品前三期平均每期的销售量。4）特价商品、堆垛商品的补货量，按销售周期与预计的销售量定，以免造成库存积压或缺货现象。

5）季节性商品必须每天检查销售量，根据销售情况及走势确定补货量。2． 补充说明

1）手工补货适用于未实现电脑补货的商品。

2）重点（畅销）商品适合手工补货，非重点（非畅销）商品适合电脑补货。3）手工补货数量与电脑补货数量有冲突时，以手工补货量为准。

三． 长期定单补货

长期定单商品由公司采购部确定，门店根据采购部生成的长期定单，可直接通过电话或传真的方式向供应商订购长期订单上的商品。长期订单商品主要指生鲜熟食、冷冻商品、保鲜食品等其它直上柜商品。1． 自营商品的补货操作细则

1）通常情况下，生鲜熟食、冷冻商品、保鲜食品等长期订单商品的补货周期为一天，部分商品上不超过三天。

为规范门店补货程序及操作，指导门店的补货工作，特指定本规定。本规定中的“补货”指门店主动向采购部或供应商提出补货需求。

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2）每天下午17：00前，柜组人员检查并预测商品当天的销售情况与库存量，参照前几天的销量，决定是否要补货及补货量。

3）生鲜商品原则上要求每天都补货，补货量为最近几天的平均销量。对于那些补货周期稍长一些的直上柜商品，如冷冻商品、烟、酒等，当现有库存少于上期库存的一半时，可安排补货，建议补货量为该商品前三期平均每期的销售量。

4）柜组人员填写手工补货单，在下午17：30前，以电话或传真的方式通知并确认供应商送货。生鲜商品需在第二天门店营业前2小时送货到柜组，其它商品要求供应商在两天内送货到柜组。（临时订货的商品除外）

5）供应商送货到收货区，由收货人员与柜组人员共同验收，验收完毕后，供应商配合柜组人员把货送至柜组进行处理。2． 专柜商品的补货操作细则

1）原则上，门店对专柜商品的补货不作具体规定。供应商自行负责专柜商品的补货品种、补货量与补货时间。但门店对专柜商品的货源及质量问题负有监管责任，对专柜货源不足，送货不及时的情况，及时反馈给采购部，并有权进行警告及处罚。2）专柜进行补货，由专柜人员填写手工补货单，经所在区域柜长、主管审批后联系供应商送货。供应商接到补货单后，应在规定的时间内送货至柜组。

3）专柜商品在收货区经收货人员与柜组人员共同验收后，柜组人员配合供应商把货送到柜组进行陈列。

为规范门店补货程序及操作，指导门店的补货工作，特指定本规定。本规定中的“补货”指门店主动向采购部或供应商提出补货需求。

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第二篇：门店考勤管理规定

门店考勤管理规定

考勤具体规定：

1.因公司门店营业性质需要，门店实行综合计算工时制及不定时工作制，员工的休息由门店负责人依工作排班情况执行。

2.各门店负责人于每月3日前将上月的考勤跟本月的排班表上传公司人事部备案并告诉门店的营业员，人事部根据排班表将不定时的抽查员工出勤情况。排班表一经排定，原则上不得随意调整，如有特殊情况（员工调离，离职，事假等）必须调整的。

3.员工应当按所属门店制定的排班表及公司相关规章制度准时上班，如有违反按公司有关规定进行纪律处理，严重者公司将予以辞退处理。

4.门店实施上下班打卡之类考勤方式，门店所有的员工必须要打卡，严禁代打，违反者予以纪律处分。出勤值休方式

门店的营业员标准作息时间：8：30—21：30（特殊门店另行安排），门店可根据人员配置情况。具体安排员工的轮休时间，每位员工的用餐时间不得超过45分钟。

门店的上班时间具体有店长安排，门店管理不得出现脱节现象。迟到早退，对于事先未请假，事后没有确凿证据及时说明的，对于迟

到，早退的人员采取扣分制。

10迟到10分钟以内，扣5元，月累计迟到5次以内扣50元。迟到10—30分钟以内，扣15元，月累计迟到5次以内当旷工处理 迟到30—60分钟以内，扣50元，月累计迟到3次以内当旷工处理 公司行政部将按罚款在其工资中扣除。

旷工，在无特殊原因，员工未事先请假或请假未被批准擅自离岗的视为旷工。100元/次。

在请假结束未续假而逾期不回的视为旷工。

事假，门店员工因为私事请事假需要提前1-2天申请再填写请假单，交予店长批准后才可以离岗。临时性的请假要讲明请假理由，交接好工作方可离岗。

门店请1天的事假由店长安排 请2天以上的均交由人事部，再交有总经办批准。

请假回来要跟人事部报到。

店长申请请假1要上报人事部，事假时间较长要报总经办批准，人事部报备。

以上规定即日起生效

总经办

第三篇：门店物资管理规定

· 门店物资管理规定(2009-3-27 11:35:32)已读

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门店物资管理规定

宏三商店[2008]5号

一、制定目的

为了加强门店各库房物资的规范管理、提高经营效率、规范门店“手工单”流程，切实保障门店物资安全，特制定本规定。

二、适用范围 宏图三胞所有门店。

三、适用部门

各门店、物流部、产品部、财务部、服务部。

四、定义和术语

（一）卖场库：由门店相关销售人员负责物资存储及收发管理的仓库。管理、保管责任人为店长。

（二）样品库：由门店相关销售人员、企划执行人员负责物资存储及收发管理的仓库，主要用于存放两类物资：

1、产品部门与供应商争取的政策性样机或和公司经销、代销、联营类需要出样的产品；

2、企划赠品管理、保管责任人为店长。

（三）后台仓库：由物流相关人员负责物资存储及收发管理的仓库，管理、保管责任人为物流主管。

（四）企划库：由物流相关人员负责物资存储及收发管理的仓库，专门用于存放企划赠品的仓库，管理、保管责任人为物流主管。

（五）产品部门整合的促销礼品：凡是有成本的促销品必须入库，厂商免费赠送的促销礼品不做入库要求。

（六）红快产品：由服务部门负责采购、销售、管理的商品。

（七）物资保管当班责任人：店长及零售主管对卖场库、样品库的所有物资负有管理、保管责任；当店长或零售主管不当班时，作为相应责任交接人，接收人应承担有效时间段内对卖场库、样品库的管理、保管责任。

（八）手工单：由于销售过程中系统无法正常制单，手工填写的单据。门店仅可使用统一印刷的《出库单》操作“手工单”流程。

五、相关岗位管理职责

（一）店长门店物资管理职责：

1、组织实施对所辖卖场库、样品库物资管理的盘查管理工作，审核并提报盘查结果，对提报盘查结果的准确性、真实性和及时性负责；

2、组织实施所辖门店卖场库、样品库“日清”、月、季度盘点工作，审核并提报盘点报告，对盘点报告的准确性负责；

3、负责对卖场库、样品库出现的库存异常提报解决建议方案，并负责对审定的方案的组织实施。

4、负责对所辖门店中所有物资的管理、保管责任！

（二）零售主管（销售员）门店物资管理职责：

1、负责指定卖场库、样品库钥匙的保管与交接，负责指定卖场库、样品库的三防工作，对指定卖场库、样品库库存物资的完整性、准确性负责；

2、负责组织指定卖场库、样品库物资的堆放、整理工作，对物资存放安全性负责；

3、按照相关物资的管理规定，管理卖场库、样品库库存物资状况，对所管辖的物资进行管理，提报异常。对提报的准确性与及时性负责，并按审定的处理方案组织落实；

4、负责门店卖场库、样品库物资的入库验收工作，对不符合入库验收标准的货物提报异常，对出入库货物的数量、规格型号准确性和包装完整性负责；

（三）物流主管门店物资管理职责：

1、组织人员对卖场库、样品库物资进行抽盘。并对发现的异常及时上报的责任；

2、对零售主管或销售员关于卖场库、样品库物资日常管理基本技能的培训责任；

3、抽盘频次及内容由各区域确定，原则上每周执行二次抽盘工作，每月完成一次卖场库、样品库物资的全盘，物流保存抽盘记录及相关人员确认资料备查。

（四）服务主管门店物资管理职责

1、负责卖场库、样品库“退样”物资的检验工作

2、卖场库、样品库中的红快产品保管责任人为服务主管。职责同零售主管。

（五）物资保管当班责任人负责同交班者做好所管辖卖场库、样品库的物资交接工作，承担当班时间内的物资管理责任。

（六）店长对应工作汇报人对卖场库、样品库的管理负有连带管理责任。

（七）所有分公司总经理、区域执行总裁做为所管辖区域各库房物资异常处理的最终责任人！

（八）其他职能部门负责对相关异常处理的及时跟进，例如：人力部门及时针对责任人进行扣罚工资或扣分；行政部门负责监督相关责任的最终落实，甚至运用法律手段！

六、卖场、样品库物资管理基本原则

（一）不准直接从卖场库、样品库直接办理如下流程：

1、任何产品往其他卖场库或区域库转仓

2、任何产品的退供应商“返厂”操作

3、《物资借条》的借货

以上三种情况必须先办理转仓到后台库，再进行操作

（二）卖场、样品库转仓至同门店后台仓库操作规则：

1、各产品零售主管负责办理相关手续

2、零售主管在信息系统中制卖场、样品库至后台库的“转仓单”

3、零售主管将物资交工程师进行产品检验并开据《检验单》（原封全新产品可直接送物流办理）

4、物流凭服务部门开据的《检验单》和转仓单复核物资型号和数量，并办理交接手续

5、样品库同理。

（三）代销、联营类商品按我司与供应商签订的合作协议所约定的物资管理条款执行。

（四）对于物流部门瞒报、谎报、不报等弄虚作假的行为，给予以10分起扣的处罚！

七、卖场库、样品库坏件操作要求

（一）卖场库、样品库的坏件须在24小时内转仓至坏件库，转仓流程同“退样”手续；

（二）销售人员办理坏件报修（如惠普、联想DOA等）并完成与供应商、维修站的物资交接后应将其开出的相关取货、换货单据原件及相应坏件以系统转仓单形式转入门店坏件库；

（三）门店物流主管负责保管供应商、维修站的有效单据，在系统中办理拉修单，并及时提报超期未返回的情况给产品部门直至解决。

八、卖场/样品库“日清”、盘点及物流对卖场/样品库抽查盘点

详见《物资盘点规定》

九、门店物资损失的处理及赔偿的分配

（一）零售主管发现丢失、物损等情况，必须在24小时内追查到相关责任人，并由相关责任人照价全额赔偿，不得分摊。

（二）卖场库、样品库抽盘和盘点的异常，店长必须在24小时内拿出处理方案，处理方案必须报备至店长工作汇报人及商控部门，门管部门负责监督处理方案的执行。

（三）超出24小时店长没有提报处理方案或处理方案没有按时落实执行的：

1、由商控部门将异常明细报分总或区执总审定（按《物资盘点规定》要求制作《盘点异常汇总表》）

2、商控部门按相关审定内容及货值办理出入库手续（按《物资盘点规定》中“盘点异常处理”规范办理）

3、财务部门按库存调整后的差额对相关人员挂个人欠款，人力部门从相关人员工资中扣除

（四）对于损失无法界定或无法追诉责任人的赔偿及处罚方案：卖场库的由店长占50％，分公司总经理（区域执行总裁）占20％，相关零售主管30％；

十、门店手工单管理

（一）使用范围

1、由于公司信息系统的故障而导致经营业务及销售过程不能正常制单时，如：停电、网络不通、系统出现故障等。

2、新门店开业或有重大促销活动业务量剧增，信息系统有可能不能满足业务需要。

（二）《手工单申请表》的申请与填写

1、信息系统故障造成不能正常制单的情况无需申请。

2、新门店开业、重大促销活动需填写《手工单申请表》

3、《手工单申请表》只对相应审定的具体业务或具体时间段有效。

（三）手工单作业规则

1、相关门店不得对审定的《手工单申请表》超时段或超业务范围使用手工单。违反此规定者以每单10分扣相关责任人。

2、手工单使用的单据与电子单打印的单据相同，功能和作用相同，补单时一律使用手工单的“用户提货联”作为有效依据，一旦遗失财务部门有权拒绝执行补单动作。

3、手工单据的流转同电子单据的相应流程执行。

4、收银员在进行手工单的稽核时必须按照《手工单申请表》所审定的时间段或相关具体业务进行核对，收银完成收款动作后将所开发票的号码注于《手工单》上。

（四）手工单的填写要求

1、手工单由相关零售岗填写，零售主管岗审核，店长审定，收银员核查收银。

2、零售主管岗，店长对手工单操作相关业务的合理性负责，包括成交价格的合理性、库存的合理性等。对不能确定合理的交易业务一律不得审核、审定通过。违反此规定者，按公司损失情况5分起扣！

3、收银员对手工单作业的合规性负责，对手工单填写的合规性负责。

4、手工单的填制必须明确标出：销售人员、出货仓库、商品编码、规格型号、数量、商品价格和详细的客户信息等；收银员审核通过时填写手工单发生时间，收银员对填写不规范的手工单一律不予审核通过，违反此规定者重扣20分。

（五）补单

1、由于网络或信息系统原因造成的手工单，必须在系统恢复后24小时内补完；电子单的备注栏内注明 “补手工单”，违反此规定者一律重扣10分。

2、补单由相应零售岗负责制电子单，按正常电子单流程进行，收银员岗负责严格审核补的电子单，对照相应原手工单，所有内容必须一致，时间是否合理，否则一律不予审核通过；对于没有按期补电子单的进行核查，并将该异常上报至分公司财务部长，违反此规定者一律重扣10分。

3、各库理货员根据相应的手工单据及时确认信息系统内对应的电子单据，凡电子单与手工单内容不符的一律不得在系统内确认通过，违反此规定者一律重扣10分。

操作流程参见“手工单申请流程”和“手工单补单流程”

十七、责任人

（一）执行责任岗：物流主管岗、理货岗；零售主管岗；财务收银岗

（二）培训责任岗：物流部长岗；各店长；财务部长岗

（三）检查责任岗：商控物流管理本部总经理、门店管理本部总经理、财务管理本部总经理

（四）未尽责任的处罚：制度执行责任岗、培训责任岗、检查责任岗未尽相关责任，将做每次20分以内的扣分；情节特别严重的可作20分以上，50分以下的扣分。

十八、附则

本规定自下发之日起执行,原文件“关于卖场库物资的管理规定”（宏三控（总）[2007] 16号）同时废止。本规定解释权归商控物流管理本部。

第四篇：门店印章管理规定

门店印章使用管理规定

一、目的

1、加强门店的印章管理，规范门店印章的使用及保管；

2、避免门店印章管理不善给我司带来损失。

二、适用范围

我司所有门店（含加盟店）

三、门店印章的种类

1、门店章：刻有门店名称的门店正式印章，上面刻有门店地址及电话；

2、门店收货专用章：门店收货后加盖在收货单据上的收货确认章。

四、具体管理要求

1、各种印章使用范围

 门店章：仅限在外卖送货卡上使用，用于提示顾客门店地址及外卖送货电话；  门店收货专用章：仅限在配送中心配送单及街货供应商送货单上使用。

2、门店印章交接制度：

门店印章实行每班次交接制度，交接班时交班人将两枚印章给到接班人，接班人收到印章后在交班人的监督下在《员工交接班本》上登记交接数量即“印章共2枚”。

3、门店印章使用人范围

 门店印章仅限于门店员工使用，任何情况下都不允许门店员工将印章给到配送司机等送货人员；

 收货专用章只能在收银台里面使用，不准离开收银台监控范围。

4、收货专用章使用登记及监督制度

 使用门店收货专用章时，使用人在《员工交接班本》上注明使用日期，如是配送中心配送注明“配送单用收货章”，如是街货供应商送货注明是哪个供应商送货；使用人员在后面签名备注；

 如一个班次有两个员工同时当班时，收货员工在加盖门店收货印章时必须在另外一名当班员工的监督下使用门店收货专用章；另外一名当班员工在《员工交接班本上》使用人签名后再次签名确认；

 门店管理人员每天对门店印章的使用情况进行核查，通过核对送货单据与实际收货情况的情况进行核查。

五、罚则

1、门店员工不按照管理要求使用印章的，每次作罚款20元的处理；

2、门店员工使用印章不按照以上管理要求作登记和交接的，每次对责任人作罚款10元的处理；

3、门店员工违规使用印章给公司造成损失的，由其承担一切不利后果。

营运管理部 二零零六年八月十一日

第五篇：门店物资管理规定

门店物资管理规定

一、制定目的

为了加强门店各库房物资的规范管理、提高经营效率，切实保障门店物资安全，特制定本规定。

二、适用范围 所有门店。

三、定义和术语

（一）卖场库：由门店相关销售人员负责物资存储及收发管理的仓库。管理、保管责任人为店长。

（二）后台仓库：由物流相关人员负责物资存储及收发管理的仓库，管理、保管责任人为物流主管。

（三）企划库：由物流相关人员负责物资存储及收发管理的仓库，专门用于存放企划赠品的仓库，管理、保管责任人为物流主管。

（四）物资保管当班责任人：店长及零售主管对卖场库的所有物资负有管理、保管责任；当店长或零售主管不当班时，作为相应责任交接人，接收人应承担有效时间段内对卖场库的管理、保管责任。

四、相关岗位管理职责

（一）店长门店物资管理职责：

1、组织实施对所辖卖场库物资管理的盘查管理工作，审核并提报盘查结果，对提报盘查结果的准确性、真实性和及时性负责；

2、组织实施所辖门店卖场库“日清”、月、季度盘点工作，审核并提报盘点报告，对盘点报告的准确性负责；

3、负责对卖场库出现的库存异常提报解决建议方案，并负责对审定的方案的组织实施。

4、负责对所辖门店中所有物资的管理、保管责任！

（二）零售主管（销售员）门店物资管理职责：

1、负责指定卖场库钥匙的保管与交接，负责指定卖场库的三防工作，对指定卖场库库存物资的完整性、准确性负责；

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2、负责组织指定卖场库物资的堆放、整理工作，对物资存放安全性负责；

3、按照相关物资的管理规定，管理卖场库库存物资状况，对所管辖的物资进行管理，提报异常。对提报的准确性与及时性负责，并按审定的处理方案组织落实；

4、负责门店卖场库物资的入库验收工作，对不符合入库验收标准的货物提报异常，对出入库货物的数量、规格型号准确性和包装完整性负责；

（三）物流主管门店物资管理职责：

1、组织人员对卖场库物资进行抽盘。并对发现的异常及时上报的责任；

2、对零售主管或销售员关于卖场库物资日常管理基本技能的培训责任；

五、门店物资损失的处理及赔偿的分配

（一）零售主管发现丢失、物损等情况，必须在24小时内追查到相关责任人，并由相关责任人照价全额赔偿，不得分摊。

（二）卖场库抽盘和盘点的异常，店长必须在24小时内拿出处理方案，处理方案必须报备至店长工作汇报人及物流部门，门管部门负责监督处理方案的执行。

（三）超出24小时店长没有提报处理方案或处理方案没有按时落实执行的：

1、由物流部门将异常明细报分总或区总经理审定（按要求制作《盘点异常汇总表》）

2、物流部门按相关审定内容及货值办理出入库手续。

3、财务部门按库存调整后的差额对相关人员挂个人欠款，从相关人员工资中扣除。

（四）对于损失无法界定或无法追诉责任人的赔偿及处罚方案：卖场库的由店长占50％，分公司总经理占20％，相关零售主管30％；

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