小药店管理---自营店门店管理规定

第一篇：小药店管理---自营店门店管理规定

小药店管理---自营店门店管理规定日起有效。第一部分日常规范 1.仪表要求：

1.1在店工作员工着装大方得体，干净整齐，以黑皮鞋，黑裤白上衣为准；

本规定是依据上海方太厨具销售有限公司员工手册的规定为标准，根据上海方太嘉定直营店的实际情况而制定，是直营店员工日常管理的依据，对直营店员工具有约束作用，自宣布之1.2男员工不能留胡须，发不过耳，上班中午吃饭期间不得饮酒；女员工上班可以着淡妆，长发不过肩，过肩的长发要扎起来。

1.3不能佩戴和工作无关的，和带有明显宗教色彩的饰物。

1.4上班时间必须佩戴工作牌，故意不佩戴工作牌，处以10元/次的罚款；工作牌遗失必须在三个工作日内补办。2.上班时间：

2.1直营店旺季营业时间为8：30----20：00。

2.2有两名在店员工时候，周一至周四两班倒，做一休一，每周休息两天，上班时间为全班，具体为830------1730。注：此为淡季上班时间表，旺季是取消。

2.3每周五至周日三天，上早中班，早班为8：30----17：00；中班为13：00----20：00.2.4调班要事先和其他同事沟通好，然后告知门店负责人，病假和事假必须提前一天给直营店负责人请假，标准参照公司标准为准。没有告知负责人，私自调班或不提前请假的，算为旷工。

2.5上班时间不准迟到早退，迟到在10分钟以内，口头警告一次，超过10分钟的罚款20元/次，报公司人事部在下月工资兑现。超过1小时以上，算作旷工。

2.6上班时间内不得做与工作无关的事情，如果确实有私事要处理，需要打电话请示批准后在做；超过两小时算作事假。3.卫生要求：

3.1每天当班的员工为当天的门店卫生责任人，对当天的卫生状况负全责。3.2每周五为大扫除日，对门店进行彻底卫生清扫。

3.3日常打扫要求机器，玻璃无灰尘，手印，污迹；地板下班前拖地，干净亮洁；道具和广告单页整洁，吧台茶几无杂物；门口地面无果皮纸屑等；

3.4机器表面每周必须用3M或其他清洁剂保养一次，保证机器外观光洁 4.交接班要求：

4.1每天下班前需认真填写工作交接本

4.2工作交接本填写内容需真是有效，不得弄虚作假。

4.3当天工作在交接本本上作为重点内容的部分，必须打电话通知同事；如果因为没有电话沟通引起工作失误，责任人为前者。

4.4每周例会会对交接本做考评，作为会议议程。

4.5不填写交接本，每次处于10元/次的罚款；不按规定要求填写，内容不全，马虎填写，每次处于5元/次的罚款。第二部分财务管理 1.货款管理

1.1顾客所交货款是方太公司钱款依照公司规定在每天下午3点半之前必须打到公司帐户。如果晚上销售货款在下班之前打到喻经理帐户。货款不能在店里超过12小时超过一次罚款10元。

1.2顾客所交的货款销售人员要当面仔细查收，如收到假币谁收谁负责赔偿。

1.3店面销售人员没有任何理由挪用货款。出现经济损失由当事人负责赔偿。并罚款20元。2.产品和赠品管理

2.1门店样机要一月盘点一次，库存商品15天盘点一次。每次盘点要有两人负责。盘点后要登记签字作好台帐。台帐要清晰不准涂改，涂改一次罚款5元。

2.2店里库存产品销售后要及时作好台帐登记，货款在下班之前打到喻经理帐户，或直接现金交到喻经理手中

2.3赠品包括公司赠品和门店自有赠品两样赠品要分别作好台帐。不准涂改，涂改一次罚款5元。

2.4赠送赠品后要由销售人员第一时间作出台帐并由顾客签字。不签字一次罚款5元。2.5赠品盘点在每月15号。出现赠品收入差错由管理赠品人负责赔偿。2.6产品配件要登记入台帐，配件销售要记录台帐 3现金管理

3.1在门店销售赠品或产品配件现金由平平管理。3.2现金要作现金帐支出和收入要登记

3.3没有任何理由挪用门店现金发现一次罚50元 3.4每星期一现金核算。4票据管理

4.1门店开出三联单要登记及时作出销售台帐，不准涂改。4.2开三联单依照公司要求，出现错误以公司处罚为标准。

4.3三联单开出后要保存完整，如有缺损由开单当事人负责。出现经济损失按公司要求赔偿 4.4开门店收据时不准涂该，如有写错可另换一张。绝对不能用涂改过收据给顾客，如果出现经济损失由开收据人承担。5.节能增效，在营业时间如遇淡季在不影响形象前提下做出以下规定

5.1在周一到周五夏季光线充足时可把顶灯关掉。左右上方品牌灯也可关掉。5.2在夏天周一到周五空调开放时玻璃门要关上。5.3最好只在上午11点后开温度以地与室外温度为标准，一般不低与26° 5.4在夏季时净水器加热就关掉。

5.5在无人的情况下办公室和仓库灯都要关掉。5.6工作以外的电话不能打。

第二篇：自营车辆管理规定

自营车管理规定

1.目的

明确自营车辆的审验、规费、保险、维护保养与检查、交接、延期使用与报废、档案等的工作要求，保证自营车辆运输成本控制按规定的方法和程序在受控状态下进行。

2.适用范围

本程序适应于所有自营车辆。

3.职责

3.1经理负责监督执行公司自营车辆管理规定。

3.2运营部负责人确保执行公司自营车辆管理规定。

3.3运维运力及司机负责具体执行自营车辆管理规定。

4.车辆审验、规费、保险、交接、维护保养与检查、延期使用与报废、档案等的工作要求

4.1 车辆审验

指定一个部门负责在每月底向车辆使用部门发布车辆年审、季审、综合审书面通知，提前及时做好车辆审验工作。

4.2 车辆维护保养与检查

4.2.1 车辆一级保养与检查

(1)一级保养（即日常保养）指日常运行过程驾驶员必须注意检查和保养的项目，保养工作由驾 驶员按照驾驶员日常检查车辆记录表的规定进行，车辆的润滑工作由驾驶员按照车辆使用保养资料进行。驾驶员应对车辆检查项目逐项填写好记录表，不得弄虚作假，记录表于每 月底·负责人审月抽查至少3辆车的日常保养维修使用情况，每季度每辆出勤的车应至少被抽检过 一次。抽检项目《车辆日常检查》列明的项目进行，并作出书面记录。

(3)半年开展一次车辆安全技术普查工作，由运营部组织参加，普查按车辆日常保养月/季度普查表的项目和要求进行。检查不合格且现场不能纠正的，应开出隐患整改通知，要求车驾驶员限期整改，并对整改情况进行验证。运输车辆的半普查率要达100%。

4.2.2 车辆二级维护保养（季度）

二级维护交由指定维修厂出具二级维护证明

4.3 车辆交接 经营单位新车投入使用、车辆更换驾驶员，或内部调拨，应按照《车辆日常检查》的内容进行车辆交接检查。参与交接车辆人员在检查清单上签字确认，检查清单由交接双方存档。

4.4 车辆延期使用与报废

(1)应重视车辆保养工作，充分延长车辆使用寿命。

(2)对因老化或损坏严重的车辆拟作报废处理，或车辆使用年限达到十年需要判断是否延期使用的，须对车况进行技术鉴定，根据鉴定结论，提出车辆报废或延期使用意见。

(3)鉴定结果为需要办理车辆报废的，应报公司总部批准后执行。不足使用期限且净损失超过一定范围，车辆报废获得公 司总部批准后，着手办理机动车报废手续，办理完成后，将机动车报废证明，行驶证注销证明，营运证注销证明等复印件放入车辆档案保存，并及时更新车辆台帐。车辆报废所得款项，应连同机动车报废证明及固定资产报废审批表原件交财务部入帐。4.5车辆与驾驶员档案

(1)应建立本单位车辆明细表和按“一车一档”原则建立车辆档案。车辆明细表应包 括车辆牌号、车类、厂型、吨位或容量、购置日期、发动机号码、底盘号码、营运证号码、营运 牌照号码、使用部门、行驶证单位名称，车辆调拨或更新等信息，发生变化须及时更新。车辆档 案应包括以下内容：车辆行驶证正副本复印件、营运证复印件、购置附加费复印件、车辆技术参 数表复印件（新车）、购车发票复印件（新车）、车辆照片、车辆交接资料、车辆转让或报废资料 复印件、车辆审验资料、车辆维修与保养记录等。

(2)还应建立驾驶员档案，内容包括：驾驶员姓名、性别、出 生年月、籍贯、驾驶证/押运证号码、初次领证时间、准驾/准押车类、驾驶证/押运证发证地、驾驶证/身份证/从业资格证的复印件、违章记录、奖惩记录等。

5.车辆燃油管理规定

5.1车辆燃油采购

5.1.1自营车辆必须实行车辆定点加油制度。

5.1.2 由运营经理组织进行评审选择。客观条件允许情况下，选择2 家备选加油站进行评审。合格供应商应符合以下条件： a.具有国家认可的经营资质

b.油品价格折扣对比最高 ；

c.加油方便（沿运输线路分布或在车辆停放场所附近）； d.服务、安全口碑良好 e.结算方式灵活。

5.2 掌握燃油费消耗考核方法和节油技巧

5.2.1 燃油费考核指标：车辆行驶100 公里消耗的燃油量（单位一般为“公升/100 公里”）

5.2.2 燃油费考核方法

考核方法A： 根据车型、线路双程公里、载重情况分别给定去程和回程的燃油计划消耗量，即： 燃油节超=燃油实际加油量-去程与回程的燃油计划消耗量之和 特点：（1）计算简单，适用于中长途专线运输；（2）不适用于车辆载重、行驶线路经常发生变化、运输沿途多点有装卸货等情况。

考核方法B： 根据车型、载重情况给定空车行程的燃油消耗指标（百公里油耗）和重车吨公里燃油附加指标计 算燃油计划消耗量，即：燃料计划消耗量=行驶里程（空+重）*百公里油耗定额/100 +计费吨* 重车公里*百公里油耗附加/100 特点:（1）计算公式较复杂，考核指标值只能根据历史实际运作数据进行推算；（2）通常适用于 一台车服务于多个客户、行驶于多条线路、货物品种与载重经常发生变化、装卸货情况较为复杂、单程有货、司机不愿拉重货等中短途运输情况。如：货运公司的海运柜运输；

（3）不适用于长途 专线运输、行程利用率不均衡、城市短途配送等情况。

考核方法C： 根据车型、运作特点，不分重车里程、空车里程给定车辆综合百公里燃油消耗指标（百公里油耗），燃料计划消耗量=行驶里程（空+重）/100*综合百公里油耗考核指标

特点:（1）计算公式简单，考核指标值可以参考车辆生产厂家提供的技术数据和不少于3 个月的 历史实际运作数据进行确定；（2）适用于自营车辆规模小（只有十几台车，要求管理少）、车辆用于城市短途配送的情况；（3）精细化管理要求低。

5.3 掌握行车节油技巧 燃油费用支出的主要影响因数：燃油价格、车型、载重量、车辆状况、驾驶技巧和运输线路的选择。行车节油技巧： a.平缓加油，切忌急踩油门；

b.见红灯提早收油，尽量少踩刹车； c.切忌低档高速行车；

d.冷机按照温度要求打温； e.避免让车长时间怠速；

f.尽量少用空调，开空调也不要调到“最 冷”、“最热”档，档位要适中； g.高速行驶时不能开窗户，会增加阻力； h.保持车辆清洁；

i.现在的车大多是电喷车，不必暖机后再行车，但不宜加大油门； j.让胎压保持适当的水平。

第三篇：自营药店进货渠道及管理

自营药店进货渠道及管理

一般进货渠道有四种：

一：医药批发公司，这个也是主要渠道，一般的普药都是从医药公司进的。

二：厂家直接供货，很多厂家特别是一些知名厂家都有办事处，业务员会上门送货。三：自主从厂家进货，这个基本上很少。四：医药流通市场直接进购中药。

一般来说，药店的进货工作可划分为三大作业管理流程：进货管理、存货管理和滞销产品管理。

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根据药店的商品流动程序，主要针对进货管理谈谈看法。根据实际进货的工作流程，药店的进货工作可以分为补货、进货、退换货三大作业管理流程。

补货作业流程 补货作业是指门店依据商品的具体销售走势，在出现或即将出现商品脱销现象时制定的补货计划，也可以叫添货活动。

补货作业的步骤一般有：存货检查、填写补货单、传真或通过自动订货系统向公司提出申请。

存货检查：药店店长应随时注意检查货柜及仓库里的存货，若有品种出现低于安全存量、脱货或遇到门店搞促销活动而使商品供不应求时，都必须考虑适量补货。同时，在进行存货检查时，还可顺便检查该商品的库存量是否过多，这样就可以早作应对处理。

适时补货：药店各门店的补货必须注意时效性，因为门店在营业时间不可能随时进行补货，而且分公司或办事处也不可能随时接受补货单而随时发货，一般都有固定的补货时间。如果过了某一补货时间就视为逾期，要次日才能安排补货。所以，门店店长要尽量避免因为补货流程操作失误而造成缺货，影响正常销售。

适量补货：确定适当的补货量也是一个比较复杂的过程，要求门店相关人员必须考虑到以下因素：产品每日的销售量；补货申请至送达门店的前置时间；商品的最低安全存量；商品的规定补货单位等。在实际操作过程中，门店店长还要根据自己的经验和实际情况预测补货量。

第四篇：门店考勤管理规定

门店考勤管理规定

考勤具体规定：

1.因公司门店营业性质需要，门店实行综合计算工时制及不定时工作制，员工的休息由门店负责人依工作排班情况执行。

2.各门店负责人于每月3日前将上月的考勤跟本月的排班表上传公司人事部备案并告诉门店的营业员，人事部根据排班表将不定时的抽查员工出勤情况。排班表一经排定，原则上不得随意调整，如有特殊情况（员工调离，离职，事假等）必须调整的。

3.员工应当按所属门店制定的排班表及公司相关规章制度准时上班，如有违反按公司有关规定进行纪律处理，严重者公司将予以辞退处理。

4.门店实施上下班打卡之类考勤方式，门店所有的员工必须要打卡，严禁代打，违反者予以纪律处分。出勤值休方式

门店的营业员标准作息时间：8：30—21：30（特殊门店另行安排），门店可根据人员配置情况。具体安排员工的轮休时间，每位员工的用餐时间不得超过45分钟。

门店的上班时间具体有店长安排，门店管理不得出现脱节现象。迟到早退，对于事先未请假，事后没有确凿证据及时说明的，对于迟

到，早退的人员采取扣分制。

10迟到10分钟以内，扣5元，月累计迟到5次以内扣50元。迟到10—30分钟以内，扣15元，月累计迟到5次以内当旷工处理 迟到30—60分钟以内，扣50元，月累计迟到3次以内当旷工处理 公司行政部将按罚款在其工资中扣除。

旷工，在无特殊原因，员工未事先请假或请假未被批准擅自离岗的视为旷工。100元/次。

在请假结束未续假而逾期不回的视为旷工。

事假，门店员工因为私事请事假需要提前1-2天申请再填写请假单，交予店长批准后才可以离岗。临时性的请假要讲明请假理由，交接好工作方可离岗。

门店请1天的事假由店长安排 请2天以上的均交由人事部，再交有总经办批准。

请假回来要跟人事部报到。

店长申请请假1要上报人事部，事假时间较长要报总经办批准，人事部报备。

以上规定即日起生效

总经办

第五篇：门店物资管理规定

· 门店物资管理规定(2009-3-27 11:35:32)已读

次

门店物资管理规定

宏三商店[2008]5号

一、制定目的

为了加强门店各库房物资的规范管理、提高经营效率、规范门店“手工单”流程，切实保障门店物资安全，特制定本规定。

二、适用范围 宏图三胞所有门店。

三、适用部门

各门店、物流部、产品部、财务部、服务部。

四、定义和术语

（一）卖场库：由门店相关销售人员负责物资存储及收发管理的仓库。管理、保管责任人为店长。

（二）样品库：由门店相关销售人员、企划执行人员负责物资存储及收发管理的仓库，主要用于存放两类物资：

1、产品部门与供应商争取的政策性样机或和公司经销、代销、联营类需要出样的产品；

2、企划赠品管理、保管责任人为店长。

（三）后台仓库：由物流相关人员负责物资存储及收发管理的仓库，管理、保管责任人为物流主管。

（四）企划库：由物流相关人员负责物资存储及收发管理的仓库，专门用于存放企划赠品的仓库，管理、保管责任人为物流主管。

（五）产品部门整合的促销礼品：凡是有成本的促销品必须入库，厂商免费赠送的促销礼品不做入库要求。

（六）红快产品：由服务部门负责采购、销售、管理的商品。

（七）物资保管当班责任人：店长及零售主管对卖场库、样品库的所有物资负有管理、保管责任；当店长或零售主管不当班时，作为相应责任交接人，接收人应承担有效时间段内对卖场库、样品库的管理、保管责任。

（八）手工单：由于销售过程中系统无法正常制单，手工填写的单据。门店仅可使用统一印刷的《出库单》操作“手工单”流程。

五、相关岗位管理职责

（一）店长门店物资管理职责：

1、组织实施对所辖卖场库、样品库物资管理的盘查管理工作，审核并提报盘查结果，对提报盘查结果的准确性、真实性和及时性负责；

2、组织实施所辖门店卖场库、样品库“日清”、月、季度盘点工作，审核并提报盘点报告，对盘点报告的准确性负责；

3、负责对卖场库、样品库出现的库存异常提报解决建议方案，并负责对审定的方案的组织实施。

4、负责对所辖门店中所有物资的管理、保管责任！

（二）零售主管（销售员）门店物资管理职责：

1、负责指定卖场库、样品库钥匙的保管与交接，负责指定卖场库、样品库的三防工作，对指定卖场库、样品库库存物资的完整性、准确性负责；

2、负责组织指定卖场库、样品库物资的堆放、整理工作，对物资存放安全性负责；

3、按照相关物资的管理规定，管理卖场库、样品库库存物资状况，对所管辖的物资进行管理，提报异常。对提报的准确性与及时性负责，并按审定的处理方案组织落实；

4、负责门店卖场库、样品库物资的入库验收工作，对不符合入库验收标准的货物提报异常，对出入库货物的数量、规格型号准确性和包装完整性负责；

（三）物流主管门店物资管理职责：

1、组织人员对卖场库、样品库物资进行抽盘。并对发现的异常及时上报的责任；

2、对零售主管或销售员关于卖场库、样品库物资日常管理基本技能的培训责任；

3、抽盘频次及内容由各区域确定，原则上每周执行二次抽盘工作，每月完成一次卖场库、样品库物资的全盘，物流保存抽盘记录及相关人员确认资料备查。

（四）服务主管门店物资管理职责

1、负责卖场库、样品库“退样”物资的检验工作

2、卖场库、样品库中的红快产品保管责任人为服务主管。职责同零售主管。

（五）物资保管当班责任人负责同交班者做好所管辖卖场库、样品库的物资交接工作，承担当班时间内的物资管理责任。

（六）店长对应工作汇报人对卖场库、样品库的管理负有连带管理责任。

（七）所有分公司总经理、区域执行总裁做为所管辖区域各库房物资异常处理的最终责任人！

（八）其他职能部门负责对相关异常处理的及时跟进，例如：人力部门及时针对责任人进行扣罚工资或扣分；行政部门负责监督相关责任的最终落实，甚至运用法律手段！

六、卖场、样品库物资管理基本原则

（一）不准直接从卖场库、样品库直接办理如下流程：

1、任何产品往其他卖场库或区域库转仓

2、任何产品的退供应商“返厂”操作

3、《物资借条》的借货

以上三种情况必须先办理转仓到后台库，再进行操作

（二）卖场、样品库转仓至同门店后台仓库操作规则：

1、各产品零售主管负责办理相关手续

2、零售主管在信息系统中制卖场、样品库至后台库的“转仓单”

3、零售主管将物资交工程师进行产品检验并开据《检验单》（原封全新产品可直接送物流办理）

4、物流凭服务部门开据的《检验单》和转仓单复核物资型号和数量，并办理交接手续

5、样品库同理。

（三）代销、联营类商品按我司与供应商签订的合作协议所约定的物资管理条款执行。

（四）对于物流部门瞒报、谎报、不报等弄虚作假的行为，给予以10分起扣的处罚！

七、卖场库、样品库坏件操作要求

（一）卖场库、样品库的坏件须在24小时内转仓至坏件库，转仓流程同“退样”手续；

（二）销售人员办理坏件报修（如惠普、联想DOA等）并完成与供应商、维修站的物资交接后应将其开出的相关取货、换货单据原件及相应坏件以系统转仓单形式转入门店坏件库；

（三）门店物流主管负责保管供应商、维修站的有效单据，在系统中办理拉修单，并及时提报超期未返回的情况给产品部门直至解决。

八、卖场/样品库“日清”、盘点及物流对卖场/样品库抽查盘点

详见《物资盘点规定》

九、门店物资损失的处理及赔偿的分配

（一）零售主管发现丢失、物损等情况，必须在24小时内追查到相关责任人，并由相关责任人照价全额赔偿，不得分摊。

（二）卖场库、样品库抽盘和盘点的异常，店长必须在24小时内拿出处理方案，处理方案必须报备至店长工作汇报人及商控部门，门管部门负责监督处理方案的执行。

（三）超出24小时店长没有提报处理方案或处理方案没有按时落实执行的：

1、由商控部门将异常明细报分总或区执总审定（按《物资盘点规定》要求制作《盘点异常汇总表》）

2、商控部门按相关审定内容及货值办理出入库手续（按《物资盘点规定》中“盘点异常处理”规范办理）

3、财务部门按库存调整后的差额对相关人员挂个人欠款，人力部门从相关人员工资中扣除

（四）对于损失无法界定或无法追诉责任人的赔偿及处罚方案：卖场库的由店长占50％，分公司总经理（区域执行总裁）占20％，相关零售主管30％；

十、门店手工单管理

（一）使用范围

1、由于公司信息系统的故障而导致经营业务及销售过程不能正常制单时，如：停电、网络不通、系统出现故障等。

2、新门店开业或有重大促销活动业务量剧增，信息系统有可能不能满足业务需要。

（二）《手工单申请表》的申请与填写

1、信息系统故障造成不能正常制单的情况无需申请。

2、新门店开业、重大促销活动需填写《手工单申请表》

3、《手工单申请表》只对相应审定的具体业务或具体时间段有效。

（三）手工单作业规则

1、相关门店不得对审定的《手工单申请表》超时段或超业务范围使用手工单。违反此规定者以每单10分扣相关责任人。

2、手工单使用的单据与电子单打印的单据相同，功能和作用相同，补单时一律使用手工单的“用户提货联”作为有效依据，一旦遗失财务部门有权拒绝执行补单动作。

3、手工单据的流转同电子单据的相应流程执行。

4、收银员在进行手工单的稽核时必须按照《手工单申请表》所审定的时间段或相关具体业务进行核对，收银完成收款动作后将所开发票的号码注于《手工单》上。

（四）手工单的填写要求

1、手工单由相关零售岗填写，零售主管岗审核，店长审定，收银员核查收银。

2、零售主管岗，店长对手工单操作相关业务的合理性负责，包括成交价格的合理性、库存的合理性等。对不能确定合理的交易业务一律不得审核、审定通过。违反此规定者，按公司损失情况5分起扣！

3、收银员对手工单作业的合规性负责，对手工单填写的合规性负责。

4、手工单的填制必须明确标出：销售人员、出货仓库、商品编码、规格型号、数量、商品价格和详细的客户信息等；收银员审核通过时填写手工单发生时间，收银员对填写不规范的手工单一律不予审核通过，违反此规定者重扣20分。

（五）补单

1、由于网络或信息系统原因造成的手工单，必须在系统恢复后24小时内补完；电子单的备注栏内注明 “补手工单”，违反此规定者一律重扣10分。

2、补单由相应零售岗负责制电子单，按正常电子单流程进行，收银员岗负责严格审核补的电子单，对照相应原手工单，所有内容必须一致，时间是否合理，否则一律不予审核通过；对于没有按期补电子单的进行核查，并将该异常上报至分公司财务部长，违反此规定者一律重扣10分。

3、各库理货员根据相应的手工单据及时确认信息系统内对应的电子单据，凡电子单与手工单内容不符的一律不得在系统内确认通过，违反此规定者一律重扣10分。

操作流程参见“手工单申请流程”和“手工单补单流程”

十七、责任人

（一）执行责任岗：物流主管岗、理货岗；零售主管岗；财务收银岗

（二）培训责任岗：物流部长岗；各店长；财务部长岗

（三）检查责任岗：商控物流管理本部总经理、门店管理本部总经理、财务管理本部总经理

（四）未尽责任的处罚：制度执行责任岗、培训责任岗、检查责任岗未尽相关责任，将做每次20分以内的扣分；情节特别严重的可作20分以上，50分以下的扣分。

十八、附则

本规定自下发之日起执行,原文件“关于卖场库物资的管理规定”（宏三控（总）[2007] 16号）同时废止。本规定解释权归商控物流管理本部。