补货申请报告

第一篇：补货申请报告

补货申请

针对李梅客户康益商贸有限公司此前对我司的鼎力支持，我司决定补货于对方，补货明细如下：

1、新惠亿超市陈列柜750元；新西南食品城陈列柜750元；弘吉超市456元。合计1956元，补货40件2.5kg肉松饼。

2、新西南陈列5家，补货24件2.5kg肉松饼。综上补货合计：64件2.5kg肉松饼

申请人：李梅 2015年2月6日篇二：订货补货基本原则及流程

订货/补货基本原则及流程

一、订货/补货基本原则：

1、客服每日需清楚了解在售产品库存情况，需与物流部清楚核对每日库存数据，保证库存数据准确性。

2、当库存数量发送以下情况时，需提出订货/补货申请：

库存数量 < 预估销售量x 10 预估销售量 = 过去7天平均销售量

则：需补货数量 = 预估销售量 x 10在途数量 补货数量原则上优化成平均客单量的整数倍

二、订货/补货流程

1、客服填写《订货/补货申请表》，提至产品部审核

2、产品部根据厂家订货量及排产周期，以及其他仓库的备货情况给予补货数量建议

3、《订货/补货申请表》交由营销总监审核签字

4、《订货/补货申请表》交由总经理审核签字

5、产品部按照需求数量发起订货，并跟进到货情况

6、为保证到货及时，签字流程每日17:00前审核完成，产品部于审核完成当日下单

7、《订货/补货申请表》由产品部归档留存

三、特殊情况处理方式

1、如遇关键审核人不能及时审批，则审批流程可顺延一日

2、如遇顺延一日仍无法及时审批情况，则可通过邮件方式经审核人确认后执行，日后补签

3、如遇邮件无法到达的情况，则可通过电话汇报，经电话授权后可先执行，日后补签篇三：大学生实践报告(销售)大学生实践报告（销售）

一、实习目的尝试经商的滋味，增加自己的阅历，需要有更多的体验，更多的经历。毕竟身在学校，接触社会的机会很少，趁着寒假有这样一个节日，好好大干一场。

二、实习时间: 2009-1-10—2009-2-10

三、实习地点: 桃源超市

四、实习单位和部门: 食品部

五、实习内容

寒假一转眼就过去了，在这短短的一个多月里我体会到很多，感受也很深。通过这个寒假的社会实践使我从内心体会到劳动的快乐和光荣。

我姐姐在郑州桃源路的桃源超市当销售员。由于我校放假较早，我本打算参加一些有关自己专业的社会实践，可看到姐姐忙碌的身影，我心想春节快到了，那时岂不更忙。于是我还是决定帮她分担一些，自己做起了临时销售员。由于上学的原因，对商品的价格还知知甚少，所以还要接受姐姐的培训。几天后，对商品的价格已有所了解。但是通过几天的实践我发现我在说话和接待顾客方面还有所欠缺，同样是买东西，我姐姐在时销售量就高，而我则不行。通过实践我总结出几点：

第一，服务态度至关重要。

做为一个服务行业，顾客就是上帝良好的服务态度是必须的，要想获得更多的利润就必须提高销售量。这就要求我们想顾客之所想，急顾客之所急，提高服务质量语言要礼貌文明，待客要热情周到，要尽可能满足顾客的要求。第二，创新注入新活力。

创新是个比较流行的词语，经商同样需要创新。根据不同层次的消费者提供不同的商品。去年过年，超市的商品比今年少多了，但今年推出了涮羊肉，虾，带鱼等等。这些年货是去年所没有的。现在生活水平提高了，消费水平也会提高，所以今年要备足年货，档次也要高些，不能停留在以前了，思想也要跟的上时代。第三，诚信是成功的根本。

成信对于经商者来说无疑是生存的根本.如果没有诚信，倒闭是迟早的，诚信，我的理解就是人对人要诚实，真诚才能得到很好的信誉。我认为我母亲就是这样一个人，她为人稳重，待认真诚，办事周到，所以她得人缘很好，我认为这是作为销售员成功最重要的一点。

第四，严格遵守超市的规矩。

俗话说：国有国法，家有家规。自然，作为一个单位也有相应的规定了。超市制定了很多的规定，比如：不可以串岗、不可以闲谈、不可以把手机带在身上等等。所谓不可以串岗，就是不可以擅自离开自己的岗位。

我们每个销售员都有自己的岗位——分属各个货架。比如，我是食品这边的，就不能随便跑到百货那边去，百货上的人就不能随便走到我们食品这边。食品这边边比较大，还分三个部分：饮料和冷柜、饼干类、休闲食品。

为什么不可以随便串岗呢？其实是这样的：我们镇上，顾客不像大城市的市民素质高，经常会有顾客偷东西的。如果我们随便离开自己的岗位，那么这边的货架就没有人看着，东西就很容易少掉！

同样，“不可以闲谈”也类似这个原因，如国百货员没事做的时候都在一起闲谈，那么就没人看着货物了，东西少了又是损失！还有，“不可以把手机带在身上”，这个规定看似严格，其实是有其中的原因的。以前超市的同事们上班互相发短信息，不认真上班，没人看着货物。所以，后来经理就规定了：不可以把手机带在身上！

可以把手机带来上班，但要放在办公室。对于这个规定，大家还是很理解的，毕竟上班要有上班的样子的，超市的营收和自己的收入有很大的联系的。当然，还有很多的规定，比如：上班不可以抽烟、不可以坐下来等等。所有的规定我基本上都能自觉地遵守的。我认为，这些是最基本的，当然要遵守了。第五，如果没有货要上的话要找点事情做。所谓“上货”，是我们常说的话，说通俗点，就是“补货”。货架上的货物被顾客买走了，货架不就空了吗？还卖不卖东西了？这不行，得从仓库把同样的产品拿来补到原来的位子上去。如果超市的顾客很多的话，不能只顾着补货，要

看着点的。当然，不是每时每刻都有货上的。有时，货架上的货物都补齐了，不就是没有事做了吗？就站在一个地方看着货架发呆，还是来回来回闲逛？

当然不是了！如果没有什么顾客，也没有货要补，在过道里走来走去，被经理看到是不怎么好的，感觉上我没事做，在混时间！毕竟是私企老板，不会养一些闲人的。老板雇佣你，是要你为他创造财富的，不是养你的。

所以，我应该找些事情做一下：抹货架。货架一段时间不抹后，就会有一些灰尘，顾客看到有灰尘的产品，感觉上就像这件产品时间长了、旧的，自然就不会买了。

这样不但给顾客流下了个坏映像，而且货物就卖不出去了。谁也不希望我们的东西卖不出去的。其实，抹货架还有个好处：可以坐下来！这个很好，在超市是不可以坐下的，谁能连续站那么长时间啊？所以，在没有什么顾客而且没有货补时，可以抹货架。

第六，将商品清好，做到一品一位。

清理好后就开始将其输入货架标签里，在这里是用rf枪扫描条码，当然不会是用手抄了，那样的话效率多低啊。在将所有商品条码都输入到货架号后就要把标签打印出来，再对号入座，贴入标签。这样遇到卖场需要补货的时候我们就可以通过条码查出商品的单品号，然后就知道商品所在货架了。

这里所说的单品号，其实标签里面就有，我们一般不需要再查一遍。当卖场需要补货时必须打印申请补货报告给我们，我们才根据需要进行备货。第天商品出现破损或被盗是无法避免的，因此我们对于那些破损的或被盗的只留有条形码的商品进行报损处理，而这些商品必须是不能退货的。学会了报损后，老员工又教我如何退货，需要哪些资料及如何做退单和打印退单。

至于做退单，我们要知道它的单品号，因为做退单是需要输入单品号而不是条形码。所以我们要想更快地知道商品的单品号就要通过rf枪直接扫描商品条形码，并且还要记下它的子代码，因为有时候会出现单品号一样但条形码不一样的情况，此时子代码就显示了它的作用。

再做好退单后，我要记下自动生成的退单号码和退货金额，当打印退单的时候就会用到。还有就是盘点，虽说这不是我们的主要工作，但还是要重示的，盘点是为了得到确切的库存数据，从而方便订货部门做好订货工作。

通过一个多月的实践使我增长了见识，也懂得了许多做人的道理，也使我更清楚地认识到自己的不足和缺点，所以我要在今后的学习和生活中严格要求自己，提高自己的素质，努力学好自己的专业技能，将来回报父母，回报一切关心我的人篇四：补货流程

补 货 流 程

补货、退货、换货条例 补货：

1、各位店长需要在下班前察看店内的畅销款进行补货，补货前与其他店长进行商量，其他店有多的该款直接调过来，没有的写好补货单交给周美女进行补货，补货单明确的记录好款号码数件数，没有款号的拍好照片上传至周美女的手机以便工作到位。

第二篇：关于退换补货机制

关于退换补货机制

为完善售后的服务系统，力求使消费者更满意，本公司实行退、换货机制。

凡符合退、换、补货条件并得到批准退换货的客户，请按下列条款执行（特殊产品规定的其它退、换货机制除外）：

一、退、换、补货对象：

所有购买公司产品，无论业务员下错单发错货、仓库发错货、订单与实际产品不一致发错货等，需要根据本规定办理退、换、补货。

二、退、换、补货条件：

1、退、换、补货相关单据包括：客户出具的退/换货单、品质异常单。

2、经服务中心部主管审阅、仓库主管审核、品质主管、物控主管审批后与客户联系退货事宜。

3、所退、换、补产品必须符合以下基本条件：

①产品未被污染（缺陷、碰伤等）；

②所换产品的内包装完好无损（包括内包装），并不影响二次销售；

③对于数量上的短缺的问题，应该与客户联系，查查后予以补足，或价款上予以扣减。

④对于质量上的问题，业务员应该首先通知服务中心部门该批货物问题，然后与仓库、品质、物控、相关管理部门联系，决定是退、换、补货，还是要求客户给予适当的扣款。

三、退、换、补货时限及处罚：

1、客户自我方收换、补货之日起，8-10日之内可以办理换、补货。（根据实际情况处罚）

2、客户自在我方购货之日起，7-9日之内可以办理退货。（根据实际情况处罚）

3、业务员下错单不管什么原因退、换货，跟合同不一致都属于下错单，快递费用业务员承担；产品质量问题退、换货，通过品质判定分析产品质量问题，判断产品问题。（一次性处罚10元，一个月不成超过三次，如超过三次双倍处罚。）

4、业务员退货产品长期超过6个月以上，由服务中心及上级分析判断后，同意换货、退货、补货。

5、急单处理，针对工作上正常合理安排，每个礼拜每个业务员限定急单2次。

四、退、换货手续：

1、如果符合退、换货条件规定的，请在退、换货前以电话的方式与本公司联系或业务员，告知需退、换商品的订单号、品名、数量、地址等，或以文件的形式通知本公司后，我们的服务专员将会马上同退、换、补货人取得联系，响应退、换、补货人的退换货要求。

2、所退、换的商品由本公司仓库、品质统一验收，货物验收无误后由仓库主管将《退/换、补货单》交公司服务中心/品质初审签字，物控确认签字后报主管审核签字，然后报请总经理批准方可准允退、换、补货。

3、经审核批准退、换、补货后，仓库负责人即时与该退、换、补货人联系，通知退、换、补货人将所退、换、补产品发送至客户。

五、退款的处理办法：

由退货产生的退款，我们在收到所退货物并验收无误后把它体现到顾客的帐户余额中，顾客可以直接使用帐户余额中的资金选购其他同类商品。

六、退、换货的注意事项：

1、换货处理只能换此订单中的“同一产品”或相同零售价的产品。

2、所有退、换货的运输费及包装损耗费由对方负责。

3、顾客可以拨打本公司的售后服务热线电话进行咨询。

第三篇：商品补货流程

一、商品补货流程

1、卖场营业员填写手工补货单，由区域主管/部门经理签批生效后，传至业务部补货组。

2、补货组结合电脑缺货、卖场手工补货单，根据采购原则生成一式两联的电脑补货单，经业务员和采购经理签字后生效（非正常购销、购销现款、购销7天及购销15天结的订货单应营运部审核签名确认，报总经理签字后方可生效；如有异议，需加注意见，于当班上交补货组）。

3、补货组通过FAX/TEL方式传单给供应商并跟踪确认送货情况（新的商品开发业务员必需协助）

4、补货组传电脑订货单一联给商场仓储验收部，补货组自留一联。

5、卖场申请的补货在五天内未到货的，补货组需向卖场说明情况。

二、商品退换货流程

1、商品退货：

1）卖场将破损商品、过期商品、滞销商品、劣质商品退至仓库。

分店的退货：

① 由分店开红字调拨单（部门经理签字），将破损商品、过期商品、滞销商品、劣质商品退至仓库。

② 仓库仓管员、验收员验收后，在调拨单上签字确认，并留下收货方联。③ 分店留下发货方联，将财务联送至录入组。

④ 录入组打出电脑调拨单，录入组传单员将红字调拨单财务联同电脑调拨单财务联送至财务部，发货联和收货联分别送至分店和仓库。

1、仓管员依据柜组红字调拨单开据商品退货单[二联]交仓储部经理签字，业务员、仓管员和供应部代表共同在退货单上签字，保安员依据签字齐全的商品退货单签名放行。供应商代表带回商品退货单供应商联。商品退货单存根联由仓储部传单员送至电脑部打印电脑单。

2、录入员查验商品退货单（分店的并同柜组红字商品调拨单）签字无误后，依据退货单如实录入，打印电脑商品退货单[两联]，电脑商品退货单财务联及手工单交财务部，仓储联传给仓管员留存（传单由仓储部传单员负责）。注：购销及代销清场退货商品，一律须到财务部查询货款结欠情况，以免多退货。

二、商品换货

1、仓管员开具商品换货单报仓储部经理签字，由传单员把商品换货单送至采购部业务员，业务员联系供应商，填写意见后报采购部经理签字认可。

2、换货时应有仓管员、验货员和供应商代表共同在场并在商品换货单上签字确认，保安员凭签字齐全的换货单签名放行。换回的货调回柜组（或按调拨流程调到分店）。

注：本规定只适合规格、品种和条码相同的商品换货。

四、商品报损

前提：凡是申报的商品必须营运部和采购部对接，能退货的购销商品、代销商品除外。

1、一般商品削价报损

1）由仓储部负责填写商品报损申请单，上报该部门责任经理核查签名，并传物价质检部和财务部。

2）物价质检部按照质检标准进行核查，确实属于报损性质后，由质检部经理在报损单上核定折后价格签字确认后，传财务部经理、总经理审批。① 削价：无法正常销售，但还有一定实用价值的商品。先办理报损，然后由物价部、财务部现场拟定新售价，报财务部经理、总经理审批。② 审批后由商品有关部门负责销售，并将销售款直接交财务部。步骤三：确认

（1）（2）负责人：财务部经理、商场总经理 业务内容：

① 财务部根据报损单审定报损金额，在报损单上由财务部经理签字后报总经理。

② 总经理根据流程和质检部、财务部等部门的意见进行审批。

（3）单据处理：财务部经理、总经理分别在报损单上签名批准报损，并将手工商品报损单传给录入组。步骤四：录入

（1）（2）负责人：录入员

业务内容：录入员核验报损单据各项签名无误后如实录入，同时打印电脑报损单。步骤五：商品销毁

（1）（2）负责人：报损单位、安全员 业务内容

① 营运部、财务部、物价质检部等在保安部的协助下共同进行商品销毁工作。

② 保安员完成监毁工作后，要手工单监毁栏中签名。

③ 商品销毁后，手工报损单和电脑单财务联由报损单位传至财务部（报损传单由报损单位负责）。

第四篇：门店补货管理规定

门店补货管理规定

为规范门店补货程序及操作，指导门店的补货工作，特指定本规定。本规定中的“补货”指门店主动向采购部或供应商提出补货需求。

一、补货原则（如何确定是否补货及补货数量）

1、普通商品

2、生鲜商品

3、专柜商品

二、补货流程（画出流程图和表格）

1、普通商品

2、生鲜商品

3、专柜商品

三、补货要求（注意事项）

1、权限（补货只能由柜组长以上人员操作）

2、补货时间

3、下单时间

4、单据或数据传递要求

5、普通商品的补货包括电脑补货和手工补货两种形式；生鲜熟食等直上柜商品由采购部生成长期定单，门店直接向供应商补货。

一． 电脑补货

电脑补货是指在电脑系统中，对门店的商品销售、库存量设置一定条件，但条件为规范门店补货程序及操作，指导门店的补货工作，特指定本规定。本规定中的“补货”指门店主动向采购部或供应商提出补货需求。

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满足时，采购部电脑系统自动出该门店的商品订单，经采购确认后传真给供应商，满足门店的补货需求。

实行电脑补货，电脑系统中所需的一些参数、条件待定。

二． 手工补货

手工补货是指门店根据商品的销售、库存等实际情况，由柜组人员在电脑系统中输入补货申请，经所在区域主管、采购审批后，向供应商发出订单，满足门店的补货需求。

1． 补货操作细则

1）通常情况下，补货周期为7天。

2）补货周期前二天，柜组人员对畅销商品、最新一期的堆垛商品和特价商品的销售和库存量作重点统计，优先安排这些商品的补货工作。

3）补货周期前一天，柜组人员通过电脑系统检查商品的销售与库存情况，对库存量小于上期存货量一半的商品安排补货，建议补货量为该商品前三期平均每期的销售量。4）特价商品、堆垛商品的补货量，按销售周期与预计的销售量定，以免造成库存积压或缺货现象。

5）季节性商品必须每天检查销售量，根据销售情况及走势确定补货量。2． 补充说明

1）手工补货适用于未实现电脑补货的商品。

2）重点（畅销）商品适合手工补货，非重点（非畅销）商品适合电脑补货。3）手工补货数量与电脑补货数量有冲突时，以手工补货量为准。

三． 长期定单补货

长期定单商品由公司采购部确定，门店根据采购部生成的长期定单，可直接通过电话或传真的方式向供应商订购长期订单上的商品。长期订单商品主要指生鲜熟食、冷冻商品、保鲜食品等其它直上柜商品。1． 自营商品的补货操作细则

1）通常情况下，生鲜熟食、冷冻商品、保鲜食品等长期订单商品的补货周期为一天，部分商品上不超过三天。

为规范门店补货程序及操作，指导门店的补货工作，特指定本规定。本规定中的“补货”指门店主动向采购部或供应商提出补货需求。

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2）每天下午17：00前，柜组人员检查并预测商品当天的销售情况与库存量，参照前几天的销量，决定是否要补货及补货量。

3）生鲜商品原则上要求每天都补货，补货量为最近几天的平均销量。对于那些补货周期稍长一些的直上柜商品，如冷冻商品、烟、酒等，当现有库存少于上期库存的一半时，可安排补货，建议补货量为该商品前三期平均每期的销售量。

4）柜组人员填写手工补货单，在下午17：30前，以电话或传真的方式通知并确认供应商送货。生鲜商品需在第二天门店营业前2小时送货到柜组，其它商品要求供应商在两天内送货到柜组。（临时订货的商品除外）

5）供应商送货到收货区，由收货人员与柜组人员共同验收，验收完毕后，供应商配合柜组人员把货送至柜组进行处理。2． 专柜商品的补货操作细则

1）原则上，门店对专柜商品的补货不作具体规定。供应商自行负责专柜商品的补货品种、补货量与补货时间。但门店对专柜商品的货源及质量问题负有监管责任，对专柜货源不足，送货不及时的情况，及时反馈给采购部，并有权进行警告及处罚。2）专柜进行补货，由专柜人员填写手工补货单，经所在区域柜长、主管审批后联系供应商送货。供应商接到补货单后，应在规定的时间内送货至柜组。

3）专柜商品在收货区经收货人员与柜组人员共同验收后，柜组人员配合供应商把货送到柜组进行陈列。

为规范门店补货程序及操作，指导门店的补货工作，特指定本规定。本规定中的“补货”指门店主动向采购部或供应商提出补货需求。

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第五篇：SAP补货和需求计划笔记

补货计划和需求计划操作说明

1、检查要做补货计划的商品主数据是否有预测参数文件，如果商品主数据不全就要创建MRP参数文件，事务代码是MMD1增，MMD2改，MMD3显；

2、创建预测参数文件，输入事务码：MP80，事务码：MP81是修改预测参数文件，事务码：MP82是删除预测参数文件；

3、设置字段的固定值和默认值

4、进入数据屏幕查看设置，检查无误后保存；

5、修改该商品主数据的后勤：分销中心里的预测参数文件、预测值、消耗值等信息，事务码是MM42

6、执行预测，事务代码是MP30；

7、查看预测值；

8、查看历史值

10、执行并保存设置参数；

11、创建计划周期和送货周期，事务代码是MD25（增），MD26（改），MD27（显）

12、修改计划日历：期间

13、选择周期间的计划规则后保存；

14、修改商品主数据信息；

15、运行需求计划，事务代码是：MD01（计划范围+地点+计划日期），MD02（商品+地点），MD03（根据商品+地点+计划日期）

16、查看库存/需求清单，事务代码是： MD04

16、打开采购申请，事物代码是：ME51N，按上图采购申请号查询系统自动创建的采购需求计划

17、可以把多个采购申请合并在一个订单里，事务代码是ME59N，也可以单独审批；