配货、补货、退换货流程

第一篇：配货、补货、退换货流程

加盟商配货、补货、退换货流程

 加盟商的经营管理事物（货、款、信息等）由公司市场部分管辖区人员全权负责；  加盟商应确保帐面有足够的货款，才能发货；



加盟商应在规定的时间内按照退换货比例进行退换； 

加盟商应按时与公司财务对帐，以确保帐目准确；（每月月初 5 号前）

（一）配货

． 配货流程：对于新产品，加盟商上网挑选或来公司订货、或由公司配货，对选中的款号填写 “ 进货申请单 ”，传真到公司，由公司确定加

盟商货款到帐后发货。． 加盟商网上订货或来公司挑选货品时：公司导购应和商品部人员引导加盟商按照其经营面积正确定货。． 配货流程图：

新产品上市 选货或配货 传真配货单 货款充足 公司发货

（二）补货 ． 补货流程： 加盟商要求补货时，由其填写 “ 商品补货申请单 ”传真到公司销售部，由分管辖区人员负责到仓库调查有关公司存货情况，并

反馈加盟商货源情况，确认货源及货款到帐后，由公司组织发货。存货缺乏，调整补货单。

2．补货流程图：

存货缺乏，调整补货单

货款不足(补足货款)

加盟商(填写补货单)传真至公司 销售部(调查货源)货款充足

（三）退换货 ． 退换货流程说明 ：加盟商因货品结构或质量提出退换货要求，填写退换货商品申请单，详细填明各项细目后传真至公司，经公司销售部通

知后，将货品发往公司。如有质量问题产品需通过质检员的检验后办理相关手续。． 退换货流程说明图 ：

 正常货品退换

超出退换率

填写退换货品申请 销售部审核 加盟商退货 退换货入库 财务货值冲销

 残次品退货

填写退换货品申请 质检员审核 加盟商退货 质检员检验 退货入库 财务货值冲销



货品无质量问题，返回加盟商残次品退货规定：． 产品上柜前须检查产品，如发现质量问题，用标签标明，单独放置，避免售后出现问题，影响品牌形象。． 本公司售出的产品如发现质量问题，一周内退换；一月之后不予办理。． 一周内退换的，顾客需出示购货凭证或服务单据并保持货物的清洁、完整方可退换。请各专卖店务必告知顾客妥善保存购货凭证或服务单据。（注：如单据遗失，恕不退货）。． 各专卖店退换的残次品需在所持的购物单据上注明售出时间，退货时间及退货原因，产品残次处应用标签注明。由公司质检人员检验货时间及退货原因，产品残次处应用标签注明。由公司质检人员检验后方可填写退货单，并经双方有关人员签字后方可退货。（加盟商传真签字确认，仓库只能接有质检人员签字后的退货单据）。． 如因人为疏忽，在穿着、存储、洗涤时不当导致产品的损坏，不在本公司残次品保证范围之内。

（四）收货： 加盟商在收到公司货品一周之内，须将 “ 收货回执 ” 传真到公司市场部，否则公司将视为加盟商对此批货品已确认，对此后再回馈至公司的有关货品的数量及质量或其它问题，公司不予受理。

（五）销售及库存：

每月月初 5 号之前，须把上月销售报表及库存情况上报（传真）到公司，以便公司及时掌握各个加盟商的销售及库存情况，及时调整产品、营销策略。

（六）对帐 ：1 ． 对账目的：确保帐务的清晰、准确。． 对账时间：每月月初前五个工作日。． 对账内容：针对上月加盟商与公司资金往来的项目（包括货款、运费等）。． 对账程序：财务人员发对账明细单给加盟商，加盟商核对无误后签字传回公司。如有差错，双方寻找出错原因并调整。

第二篇：加盟商的配货、补货、退换货流程

加盟商配货、补货、退换货流程

 加盟商的经营管理事物（货、款、信息等）由公司市场部分管辖区人员全权负责；  加盟商应确保帐面有足够的货款，才能发货；



加盟商应在规定的时间内按照退换货比例进行退换； 

加盟商应按时与公司财务对帐，以确保帐目准确；（每月月初 5 号前）

（一）配货

． 配货流程：对于新产品，加盟商上网挑选或来公司定货、或由公司配货，对选中的款号填写 “ 进货申请单 ”，传真到公司，由公司确定加

盟商货款到帐后发货。． 加盟商网上定货或来公司挑选货品时：公司分管该辖区人员应和商品部人员引导加盟商按照其经营面积正确定货（1100-1500元/平米）。． 配货流程图：

新产品上市 选货或配货 传真配货单 货款充足 公司发货

（二）补货 ． 补货流程： 加盟商要求补货时，由其填写 “ 商品补货申请单 ”传真到公司销售部，由分管辖区人员负责到仓库调查有关公司存货情况，并

反馈加盟商货源情况，确认货源及货款到帐后，由公司组织发货。存货缺乏，调整补货单。

2．补货流程图：

存货缺乏，调整补货单

货款不足(补足货款)

加盟商(填写补货单)传真至公司 销售部(调查货源)货款充足

（三）退换货 ． 退换货流程说明 ：加盟商因货品结构或质量提出退换货要求，填写退换货商品申请单，详细填明各项细目后传真至公司，经公司销售部通

知后

将货品发往公司。如有质量问题产品需通过质检员的检验后办理相关手续。． 退换货流程说明图 ：

 正常货品退换

超出退换率

填写退换货品申请 销售部审核 加盟商退货 退换货入库 财务货值冲销

 残次品退货

填写退换货品申请 质检员审核 加盟商退货 质检员检验 退货入库 财务货值冲销



货品无质量问题，返回加盟商残次品退货规定：． 产品上柜前须检查产品，如发现质量问题，用标签标明，单独放置，避免售后出现问题，影响品牌形象。． 本公司售出的产品如发现质量问题，一周内退换；一月之后不予办理。． 一周内退换的，顾客需出示购货凭证或服务单据并保持货物的清洁、完整方可退换。请各专卖店务必告知顾客妥善保存购货凭证或服务单据。（注：如单据遗失，恕不退货）。． 各专卖店退换的残次品需在所持的购物单据上注明售出时间，退货时间及退货原因，产品残次处应用标签注明。由公司质检人员检验货时间及退货原因，产品残次处应用标签注明。由公司质检人员检验后方可填写退货单，并经双方有关人员签字后方可退货。（加盟商传真签字确认，仓库只能接有质检人员签字后的退货单据）。． 如因人为疏忽，在穿着、存储、洗涤时不当导致产品的损坏，不在本公司残次品保证范围之内。

（四）收货： 加盟商在收到公司货品一周之内，须将 “ 收货回执 ” 传真到公司市场部，否则公司将视为加盟商对此批货品已确认，对此后再回馈至公司的有关货品的数量及质量或其它问题，公司不予受理。

（五）销售及库存：

每月月初 5 号之前，须把上月销售报表及库存情况上报（传真）到公司，以便公司及时掌握各个加盟商的销售及库存情况，及时调整产品、营销策略。

（六）对帐 ：1 ． 对账目的：确保帐务的清晰、准确。． 对账时间：每月月初前五个工作日。． 对账内容：针对上月加盟商与公司资金往来的项目（包括货款、运费[专柜]等）。． 对账程序：财务人员发对账明细单给加盟商，加盟商核对无误后签字传回公司。如有差错，双方寻找出错原因并调整。

海尔兄弟童装：郑勇

2010年5月31日

第三篇：退换货流程

一)售后服务方式

丰购网打造完美售后平台，让购物更快乐、无后顾之忧。我们的口号是无所不在、无微不至。我们承诺有问必答、有求必应、及时解决、决不拖沓。用100%的努力换来您的满意。您在网购后，如遇到问题可通过以下三种方式解决：

1、致电商家：在您购买商品后，您可以将使用产品过程中遇到的问题直接致电商家，这样会将问题更直接反映给商家，而商家会及时给您最直接的回复，解决您棘手的问题。

2、通过致丰购网售后部门：您可与售后服务人员在线咨询或直接致电售后服务部门，包括投诉商家产品、提出在购买商品时遇到的问题等，我们以专门的售后人员及时解决您提出的问题。相信通过我们的良好沟通，一定会给您带来无忧的购物体验。

3、参看常见问题解答：为了避免买家在购物过程中浪费时间，提高购物效率和服务质量，丰购网设立了“常见问题”模块，可极大节省您的购物时间，真正体验到网上购物的便捷和快乐。

(二)退换货服务

一、退换须知

1、在您收到商品三日内，如果商品出现质量问题，我们会根据商家的规定给予退货，逾期不予退货。

2、在您收到商品七日内，如果产品出现质量问题，我们会根据商家的规定给予换货，逾期不予换货。

3、如果您的产品是由于非正规操作、安装及使用方法不正确等人为因素造成损坏，我们将为您提供有偿的维修服务。

4、丰购网保证商家出货的产品完好无缺。为了保证您的利益，请您在收到货物时当场验货，如果发现货物在运输途中破损，您有权向邮局或快递寻求索赔。

二、退换原则

在丰购网购买的产品如符合以下条件，我们才将提供退换货服务：

1、商品存在非人为质量问题。

2、商品无质量问题，但是与商家提供的商品信息不相符。

其他特殊情况，各商家会对退换货给予具体说明，我们会按照规定给予相应处理。

以下情况不予以退换货：

1、任何非全球商业网出售的商品。

2、任何已打开包装或撕开包装箱者不予退货，但有质量问题除外。

3、任何因非正常使用及运输导致出现质量问题的商品。

4、没有收到您要退换的商品。

特殊说明：

1、电子类产品：规定期限内，出现质量问题，须与厂家的售后部门/检测中心联系，如检测报告确认属质量问题，请与售后联系办理退换事宜，否则不予退换。如商品自身携带的订单号不符，或缺少随商品附带的保修卡、配件等，不予退货。商品已打开塑封包装不予退货，但有质量问题除外。

2、耗材产品（墨盒、硒鼓、打印机、光盘、耳机、电池以及充电设备）开封，不予退货，但有质量问题除外。

3、小家电类商品：规定期限内，出现质量问题，须与厂家的售后部门联系，如厂家确认属于质量问题，请顾客与全球商业网客服中心联系办理退货事宜。如果缺少随商品附带的保修卡、配件等，不予退货。电池一经售出，不予退货。

4、化妆品及个人护理用品不予退货，但有质量问题除外，我们保证商品的进货渠道和质量。因个人喜好（气味，色泽、型号，外观）和个人肤质不同要求的退货将无法受理，您可先到本地商场柜台试用常用的品牌。

5、母婴类商品已打开包装，不予退货，但有质量问题除外。

6、服装、内衣、鞋帽类商品签收后不予退货，但有质量问题除外。

7、玩具、家居类签收后不予退货。

三、退换货流程

①规定时间内，如发现商品有质量问题，请您通过电话与售后联系，告之退换货订单号、商品名称、退换货原因等相关信息。我们通过联系商家并根据相关规定，24小时之内通知您商品是否有退换的可能性。如不可退换，会给予您合理的解释。②我们会及时通知您此商品是否可退换。可退换商品须进行故障检测，在此之前，须通过电话与售后联系，对相关信息予以记录，否则检测无效。根据商品种类，分两种情况：

(1).如产品说明书附含厂家维修站联系方式，你须与此产品特约维修站联系来进行检测，通过提供厂家检测报告来证明商品故障问题，以确定商品是否可退换。

(2).如产品说明书无厂家维修站联系方式，您须将商品邮寄给商家，商家将商品进行返厂检测，根据检测报告来证明商品是否有故障，以此来确定上商品的可退换性。邮寄时应注意以下几点：

i、一般商品：寄回时，请附纸注明您的姓名、收货地址、订单号、商品名称及退换货原因。

ii、电子产品：邮寄时应做到以下几项内容

1）写明姓名、收货地址、订单号、商品名称、型号及退换原因；

2）将商品随同其附带品、保修卡、三包凭证、发票（有则寄之）、发货单一并邮寄；

③通过核实检测报告等凭证，我们会通知您商品是否可退换。如符合退换标准，商家会立即根据您的要求将新产品寄到您的指定地址；或者根据您的汇款方式将汇款返退给您。

第四篇：商品补货流程

一、商品补货流程

1、卖场营业员填写手工补货单，由区域主管/部门经理签批生效后，传至业务部补货组。

2、补货组结合电脑缺货、卖场手工补货单，根据采购原则生成一式两联的电脑补货单，经业务员和采购经理签字后生效（非正常购销、购销现款、购销7天及购销15天结的订货单应营运部审核签名确认，报总经理签字后方可生效；如有异议，需加注意见，于当班上交补货组）。

3、补货组通过FAX/TEL方式传单给供应商并跟踪确认送货情况（新的商品开发业务员必需协助）

4、补货组传电脑订货单一联给商场仓储验收部，补货组自留一联。

5、卖场申请的补货在五天内未到货的，补货组需向卖场说明情况。

二、商品退换货流程

1、商品退货：

1）卖场将破损商品、过期商品、滞销商品、劣质商品退至仓库。

分店的退货：

① 由分店开红字调拨单（部门经理签字），将破损商品、过期商品、滞销商品、劣质商品退至仓库。

② 仓库仓管员、验收员验收后，在调拨单上签字确认，并留下收货方联。③ 分店留下发货方联，将财务联送至录入组。

④ 录入组打出电脑调拨单，录入组传单员将红字调拨单财务联同电脑调拨单财务联送至财务部，发货联和收货联分别送至分店和仓库。

1、仓管员依据柜组红字调拨单开据商品退货单[二联]交仓储部经理签字，业务员、仓管员和供应部代表共同在退货单上签字，保安员依据签字齐全的商品退货单签名放行。供应商代表带回商品退货单供应商联。商品退货单存根联由仓储部传单员送至电脑部打印电脑单。

2、录入员查验商品退货单（分店的并同柜组红字商品调拨单）签字无误后，依据退货单如实录入，打印电脑商品退货单[两联]，电脑商品退货单财务联及手工单交财务部，仓储联传给仓管员留存（传单由仓储部传单员负责）。注：购销及代销清场退货商品，一律须到财务部查询货款结欠情况，以免多退货。

二、商品换货

1、仓管员开具商品换货单报仓储部经理签字，由传单员把商品换货单送至采购部业务员，业务员联系供应商，填写意见后报采购部经理签字认可。

2、换货时应有仓管员、验货员和供应商代表共同在场并在商品换货单上签字确认，保安员凭签字齐全的换货单签名放行。换回的货调回柜组（或按调拨流程调到分店）。

注：本规定只适合规格、品种和条码相同的商品换货。

四、商品报损

前提：凡是申报的商品必须营运部和采购部对接，能退货的购销商品、代销商品除外。

1、一般商品削价报损

1）由仓储部负责填写商品报损申请单，上报该部门责任经理核查签名，并传物价质检部和财务部。

2）物价质检部按照质检标准进行核查，确实属于报损性质后，由质检部经理在报损单上核定折后价格签字确认后，传财务部经理、总经理审批。① 削价：无法正常销售，但还有一定实用价值的商品。先办理报损，然后由物价部、财务部现场拟定新售价，报财务部经理、总经理审批。② 审批后由商品有关部门负责销售，并将销售款直接交财务部。步骤三：确认

（1）（2）负责人：财务部经理、商场总经理 业务内容：

① 财务部根据报损单审定报损金额，在报损单上由财务部经理签字后报总经理。

② 总经理根据流程和质检部、财务部等部门的意见进行审批。

（3）单据处理：财务部经理、总经理分别在报损单上签名批准报损，并将手工商品报损单传给录入组。步骤四：录入

（1）（2）负责人：录入员

业务内容：录入员核验报损单据各项签名无误后如实录入，同时打印电脑报损单。步骤五：商品销毁

（1）（2）负责人：报损单位、安全员 业务内容

① 营运部、财务部、物价质检部等在保安部的协助下共同进行商品销毁工作。

② 保安员完成监毁工作后，要手工单监毁栏中签名。

③ 商品销毁后，手工报损单和电脑单财务联由报损单位传至财务部（报损传单由报损单位负责）。

第五篇：管家婆服装.NETII8.6实施流程配货流程

库房配货流程

一、配货

例如：大库要配以下货品到时尚美袜事业部

1、做同价配货单（配送管理——同价配货单）或点击导航图的这个图标—> 进入以下界面进行配货：

进入之后第一步要选择“发货机构”和“收货机构”，其次选择对应的发货仓库和收货仓库。这里我们选择：发货机构（公司总部），收货机构（时尚美袜事业部），发货仓库（时尚美袜大库），收货仓库（时尚美袜事业部展厅）。选择对应的经手人等。如下图，这个过程完毕就等于我们的货已经配好。

二、验收

这是我们的验收流程，例如：有其他事业部配货过来，到货后我们要根据实收数量进行验收。例如：商贸家居服事业部配以下货品到库房进行验收。

我们收到货之后，首先打开配货验收（配送管理——配货验收）选择以下选项：

查询会得到以下结果：

验收分为两种情况：

1、无数量差异验收，如下图：

验收成功

这种情况整个收货过程完成。

2、数量有差异验收，如下图

这种情况验收之后会给对方自动生成一张配货差额调整单，收到这张单据对方去验收。

3、验收差额调整单处理

以下是验收过程：

验收

差异验收到这里才算结束。