连锁药店商品管理流程

第一篇：连锁药店商品管理流程

连锁药店商品管理部工作流程，为加强商品部部门管理，明确工作目标、工作流程和各岗位分工，提高工作效率，凡公司商品部人员适用本制度管理，（一）、商品部经理，全面负责本部门各项工作，制定本部门商品管理年度规划，以及各工作岗位管理细责，商品部经理岗位以研究公司商品品种、质量、品类组合为核心工作，参考市场上竞争对手的商品信息，及时准确地为门店提供商品服务和引导，在商品环节为门店提供最大保证，比较分析门店 连锁药店商品管理部工作流程 总则

1、制定目的

为加强商品部部门管理，明确工作目标、工作流程和各岗位分工，提高工作效率，特制定本规章。

2、适用范围

凡公司商品部人员适用本制度管理。

一、部门组织结构图：

二、岗位职责

（一）、商品部经理 职责 :

1、认真贯彻执行公司的经营方针和新的理念，全面负责本部门各项工作；

2、通过市场调研，结合顾客需求，制定本部门商品管理年度规划，以及各工作岗位管理细责。商品部经理岗位以研究公司商品品种、质量、品类组合为核心工作，参考市场上竞争对手的商品信息，以有效满足顾客需求为己任，做到不断货、不缺货，及时准确地为门店提供商品服务和引导，在商品环节为门店提供最大保证。

1）了解供货厂商产品动态，比较分析门店商品，作好更新和淘汰工作。2）收集行业新特药最新信息，找出有价值品种积极洽谈和引进。

3）研究知名连锁医药企业商品销售数据和产品组合，为本公司商品引进和淘汰提供指导。

4）研究各门店商品结构和商品价格组合，合理配制低利润商品和高毛商品，作好优质商品引进，滞销品淘汰工作。

3、流程设计：合理规划商品部各岗位流程，制定标准流程规范；

4、流程监督：监督指导本部门各岗位工作的运行情况,具体工作内容如下：（1）计划采购工作的管理，保证不遗漏、不缺货、不断货。（2）商品入库和商品调拨，核实商品数量，作好商品质量验收工作。

（3）库房仓储和发货工作，检查库房商品是否按GSP要求分类摆放，商品仓储安全和发货 准确，并定期盘点库存。

5、商品控制：

按商品的品类、品牌、品种，控制总库商品存销比，动态掌握配送中心与门店库存商品的库存水平和比例分配。

动态调剂门店需求、存货。

指导公司进货和库存关系的调整，审核采购计划和订单，跟踪采购作业。汇总门店采购计划，保证配送中心向门店适时、适量、适地商品供应，减少断/缺货率。

及时组织公司季节、节庆商品。对效期商品、促销商品、滞销商品的管理和组织。门店专柜专柜商品的调控和管理。

定期分析门店商品动销状况，及时调整不适销商品，规范门店补货计划。

6、指导和审核店长工作：指导和审核店内商品进货品种、数量和批次的合理性，指导和监督店内商品陈列。

7、做好与公司各部门间的协调和沟通工作，保证公司各项工作合理有序。

8、完成本部门员工的考评工作。

（二）品类管理 商品引进和淘汰工作

1、根据商品部年度商品管理计划，制定月度商品引进和淘汰计划

2、分析各门店商品销售数据，合理配制店内品类组合，为门店进货提供指导。

3、通过各类数据分析和信息收集、整理，引进优质商品。

4、根据门店反馈信息，做好老品淘汰工作。

5、新品、促销、带费商品管理。

6、效期、滞销商品管理。

7、促销活动特价商品管理和买赠政策。

8、政府限价商品调整。

9、每月新引进商品培训和资料下发，淘汰品的说明。

10、了解化妆品、日用品、保健品等非药商品特性，消费者偏好，消费习惯，为各门店提供适销对路的产品组合。

11、做好新品谈判工作，要求厂家必须提前通知断货、涨价信息。新品采购流程 老品淘汰流程

（三）商品采购

1、根据新品采购计划、未配商品汇总、动态盘点等信息，情况制订月度商品采购计划，并做好季节性产品备货工作。

2、根据所制定的月计划并参考进货订单报公司、业务员和厂家的计划。

3、商品到货后核对随货同行与发票金额是否相符，检验报告单是否齐全并做好记录。

4、做好购货商品打款登记工作，每月根据到货和付款情况与财务对帐。

5、门店返货登记和处理。

6、厂家返点记录。

（四）入库员

1.按GSP要求负责所以有商品的入库具体工作如下

（1）接到验收凭证后进行商品入库（公司商品直接入库，如有数量、批号、效期有差异通知采购员与商业公司进行沟通，解决后方可入库。业务员商品与我公司采购员核对数量与单位，采购员确认后方可入库，如有数量、批号、效期有差异通知采购员与业务员进行沟通，解决后方可入库）

（2）新品入库时，验收完成后查看随货同行是否符合GSP要求，并询问质检部手续是否符合GSP要求，根据质检部提供的信息确定入库标识，建立新品完成后进行入库。

（3）入库商品有差异时，如能减款直接进行减款，不能减款时通知复核员进行记录以便下次来货时及时向厂家索要。

（4）商品价格有变动时及时通知采购员进行调价，并发送工作日记。（5）商品入库完成后负责将票据传送到库房,由复核员验收,核对后签字.（6）为各门店办理自行采购商品的入库出库手续.（7）辅助复核员进行商品的复核。（8）配合质检部进行商品查询

2.负责办公用品库,中药库所有商品的入库工作

中药库，接到随货同行后进行入库（如有新品建立新品，并及时询问中药营业员新品的零售价格。如商品价格有变动时及时进行调价并发送工作日记）入库完成后把商品调拨至各门店，并把票据按GSP要求扣戳、签字。

办公用品库，接到验收凭证后进行商品入库（如有新品建立新品）3.负责GSP及G票据的整理工作,整理结束后打印送至财务部门.4.每月底负责打印药品的购进记录,质量验收记录,采购计划,(商品库及中药库)5.负责大库月度退货记录制作，包括直营店、加盟店.（五）调拨员

1、每周一，四负责为直营店出库，负责传递出库票据。

2、每周二，三，五，六为公司加盟店出库，传递出库票据。

3、每周一，四在各门店生成之前整理新到商品，并且与计划员及时沟通分配到各门店。

4、每月一次为各门店进行办公用品的配送(特殊情况除外)

5、每日下班前，做一次出库票据的审核工作，防止销票现象发生。

6、随时做好为门店大宗商品的销售的出库工作。

7、负责填写GSP要求的退货记录。

（六）库房保管、出库配货 库房保管员岗位

负责大库商品的陈列、储藏、安全管理。

1．库房管理工作，要注意商品的安全，努力防止商品的损坏和失窃。

2． 严格按GSP分类原则陈列药品，处方药与非处方药、内服药与外服药、药与非药、易串味与一般药品分开陈列，中药饮片与中成药按品种、用途分类摆放，标签使用恰当，放置准确，字迹清楚，准确标明品名、产地、规格、价格等，便于保管和配货。3． 危险品只能陈列代用品或空包装。

4． 凡质量有疑问的药品，一律不予上架销售，并存放于退货专柜。5． 库内严禁储存三无产品，质量不合格产品，不得代储私人药品。

6． 及时向部门领导反应缺货情况，并督促补货，检查库存药品是否都上货架，所缺商品是否有补救措施，所有药品均按先进出原则出库。7． 毒性中药饮片应专柜存放，专人管理。8． 拆零药品应集中存放于拆零药品专柜。9． 防火、防盗、防水、防台风、防停电等防范措施。库房出入库复核员岗位

1、严把药品出库关，对出库药品严格进行核对与质量检查，保证出库药品的品种、规格、数量准确无误，质量完好，包装及标签符合规定要求

2、药品出库应遵守“先进先出”近期先出和按批号发货的原则；

3、验收员应根据凭证所列药品品名、规格、厂名、数量与实物逐项核对，并做好出库复核记录；

4、填写入库商品差异记录，当下次相关厂家来货时，及时索要调整记录。

5、有下列情形时停止发货： 1）药品包装有异常响动和液体渗出；

2）外包装出现破裂，封口不严，封面严重损坏等现象； 3）包装标识模糊不清或脱落 4）药品已过有效期； 5）其他不符合药品规定的。库房养护员岗位

岗位职能：承担本企业在库药品及质量检查和养护工作，采取有效方法保证在库药品质量的稳定；

1、严格执行本行业企业制定的药品养护管理制度和药品在库养护程序，在质量管理部门的技术指导下，具体负责在库药品的养护和质量检查工作；

2、指导仓库保管员正确分库，分类存放和堆垛药品，实行色标管理，检查并纠正药品存放中的违法行为；

3、检查在库药品的储存条件，指导并配合保管员做好库房温、湿度测量和管理工作，每日上下午两次定时对库房温、湿度进行检测和记录；

4、坚持预防为主的原则，根据库存药品流转情况和季度变化确定重点养护品种及养护方案，拟定药品养护检查方案；

5、根据养护计划对库存药品进行定期循环质量养护检查，一般药品每季检查一次，近效期、质量质变的药品应增加检查次数并做好养护记录；

6、根据药品特点，采取正确的方法进行科学养护，对中药材、中药饮片应根据气候环境变化，采取干燥、除湿等相应的养护措施；

7、养护检查中发现质量有问题的药品，应通知暂停发货并及时通知质量管理人员复查处理 建立健全药品养护档案，重点品种包括：（1）、发生过质量问题的药品；（2）首营药品；（3）质量已发生变化的药品；（4）储存时间过长，近效期的药品。

8、每月汇总分析和上报养护检查，近效期和长时间储存的药品质量信息，为药品的质量工作的评审提供切实可靠的依据，做好近效期药品的管理工作，按月填写近效期药品催销表；

9、正确使用养护仪器设备，温湿度监控仪器，计量仪器及器具，确保他们正常使用。

10、负责计量管理工作，保证公司所有计量器具的正确性；（1）在库药品储存的正确性；（2）在库药品质量养护准确性；（3）重点品种的养护率；（4）药品养护记录和档案的规范性；

（5）设备、仪器、计量器具等的使用、管理情况。质量验收员岗位

1、严格执行{药品质量验收管理制度}和{药品质量验收程序}坚持“质量第一”的观念，认真贯彻执行{药品管理法}{医疗器材监督管理条例}{GSP}等法律法规；

2、按照法定标准和合同规定的质量条款对购进产品、退回残品的质量进行逐批收购，并按规定进行验收记录。

3、验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明文件进行逐批验收，并按规定做好验收记录

4、质量检查时应按{产品质量验收程序}规定的方法进行抽样，以保证抽取的样品具有代表性；

5、验收首营品种时，应索取并检验该批号产品的质量检验报告书，6、验收进口产品时，应索取符合规定的{进口产品注册证}或{锦州产品检验报告书}复印件，并加盖供货单位原印章。

7、验收过程中发现有质量异常情况或有假、劣产品嫌疑时，上报管理部门负责人；

8、开箱验收后应将包装复原；

三、商品部考核管理

商品部经理按照各岗位考核指标对本部门各岗位人员进行考核评分，每月2号之前将评分结果报人力资源部，各岗位人员工资奖金按考核得分发放。考核方式：

采用直接领导负责制，即部门经理考核部门各个岗位，为其打分。商品部经理由主管副总/总经理和人力资源部共同考核。考核指标制定：

部门各岗位考核指标由公司人力资源部、本部门经理和相关岗位人员共同确认；商品部经理考核指标由主管副总/总经理、人力资源部、商品部经理本人三方共同确认； 考核指标增减、修改：

考核指标的增减、修改及各考核指标权重修改，必须经过部门经理、人力资源部、本岗位人员共同确认。指标提供：

各类数据指标分别由商品部、门店部、财务部提供，各数据提供部门必须保证数据真实性和客观性，如发现数据差错或不实，追究相关人员责任。考核管理：

各岗位考核严格按照考核项目、评分标准认真打分； 评分结果分为A（90分以上）、B+（80分—90分）、B（70分—80分）、C+（60分—70分）、C（50分—60分）、D（50分以下）

A级员工：拿全额奖金，连续三个月评分A级或连续六个月评分在B+到A级，上调一级基本工资，做为升职依据。B+级员工：奖金发放90%，B级员工：奖金发放80% C+级员工：奖金发放70% C级员工：奖金发放50%，限期调整，半年不提升，考虑调岗。D级员工：无奖金，限期调整，连续2个月评分不达标，调岗或辞退。商品部经理考核指标

工资结构：基本工资+奖金+全勤+年终奖（专业证书）（工龄）根据员工年度考核得分考，安排员工晋级工作，调拨员考核指标

四、岗位等级和薪酬分配办事员一级1000二级1100三级1200主管一级1500二级1700三级1900经理一级2000二级2600三级3000工资结构：基本工资+奖金+全勤+年终奖（专业证书）（工龄）根据员工年度考核得分考核和工作年限，安排员工晋级工作。调拨员考核指标

四、岗位等级和薪酬分配

办事员 一级1000 二级1100 三级1200 主管 一级1500 二级1700 三级1900 经理 一级2000 二级2600 三级3000

工资结构：基本工资+奖金+全勤+年终奖（专业证书）（工龄）根据员工年度考核得分考核和工作年限，安排员工晋级工作。

第二篇：连锁药店流程设计

XXX大药房有限公司——流程设计

业务流程设计

前言

本流程从制定公布起所有部门按照此流程执行，且每月进行一次流程碰头会议，对流程进行微调、修正，使流程更加简洁、高效、合理。本流程制定的总原则为：简单、高效、严谨。目录

1． 新品引进流程

2． 采购流程、预付款流程 3． 收货、验收、入库流程 4． 供应商结款、发票结算流程 5． 调进价、配送价、零售价流程6． 采购退货流程 7． 报损报溢流程 8． 配送出库流程 9． 门店收货流程 10． 门店退仓流程 11． 门店盘点流程 12． 总仓盘点流程 13． 店间调拨流程

XXX大药房有限公司——流程设计

新品引进流程(1 of 2)流程图开始说明新品引进发起：

1、公司所有人员均可向采购主管提出新品引进申请，并填写新品引进申请表；

2、供应商主动提出新品合作；

3、经数据分析，商品线需要补充缺类品种；……采购主管按照引进商品的类别分配给相应采购员；职责部门/岗位备注新品引进需求提交供应商主动提出合作分配采购员收集商品资料不通过资料初审采购员收集新品资料：供应商、新品样品、注册批件、等其他详细资料(见附件)；由采购员主管对新品资料进行初步评估，如果资料齐，则相应补允；针对重点区域进行市调，并最终确定销售价格；市调、确定零售价定期召开新品引进会，对引进商品进行分析，要求做成ppt格式;包括介绍新品的品名、规格、剂型、功能主治、成分、服用量、零售价格带等信息进行分析评估；不通过新品引进会最终由采购经理决定是否采购；采购经理批准寻找替代或不引进与供应商签定购销合同与供应商签定购销合同，内容重点包含付款方式、进价、返点返利、赠品、活动支持等条款；供应商提供样品详细信息，系统中建立商品档案；标记新品标识、完善商品分类、质检信息等基本资料；根据样品详细信息建立商品档案确定初次进货量确定初次购进量下订单收货验收流程 XXX大药房有限公司——流程设计

新品引进流程(2 of 2)流程图说明职责部门/岗位备注门店新品培训会召开新品培训会：培训新品知识、销售话术、陈列要点等新品铺货按照门店分类进行新品铺货；配送流程同仓库配送流程 新品上架销售门店做好新品上架陈列、做好促销标识，并做好营业员产品知识、促销话动、销售话术等培训； 畅销新品试销评估会新品引进3个月，必须组织人员招开新品试销评估会；评估该商品引进销售情况；并评估该品种是否转正式商品； 滞销是否供应商？停止采购/正常销售Y退仓退供应商库存销完作废商品信息转非新品，正常销售结束 XXX大药房有限公司——流程设计

采购流程(1/2)流程图开始说明

1、每周一制定一次大采购计划，计划必须第二天上午12点之前完成报货；针对周一至周五期间，部分商品的紧急补货，可通过手工录入采购计划单的形式填制；职责部门/岗位采购部/采购员备注采购部/采购员是否自动生成采购计划NY手工录入

2、采购计划自动生成原则：当库存低于库存下限时，补足库存上限；(库存上下限=库存上下限天数*前30天日均销量；补货量=库存上限-当前库存)采购计划未审核跟据数据分析修改采购计划单，包括计划品种、计划数量、计划进价、供应商；修正计划/是否询价?Y采购部/采购员采购询价N询价采购计划一审核一审核采购计划单采购部/采购主管请货是否合理N核对采购品种是否应采；价格是否最低；供应商是否最优等；Y采购计划生效采购部/采购员通过：电话、QQ、Email向供应商报货；报货转采购订单流程 XXX大药房有限公司——流程设计

采购流程(2/2)流程图· 采购计划生成订单说明采购订单形成两种形式：a.采购计划转单形成；b.紧急补货；职责部门/岗位· 采购部/采购员备注手工填制紧急补货· 采购订单未审修正采购订单付款方式，失效日期、结算部门等信息· 采购部/采购员· 采购订单一审一审采购订单· 是否预付款Y打印审批NY是否需要预付款：a.不需要预付款，则采购订单直接生效；b.需要预付款，则单据二级审核不通过，并且提示需要采购经理审核，此时需要采购员打印预付款申请单进行纸质预付款审批；预付款审批流程：采购员->采购经理->财务经理->出纳付款采购经理收到预付款审批单时，查询出预付款单据，审核生效，并且转成《供应商预付及扣款单据》，走预付款流程· · 采购部/采购员采购部/采购主管· 采购计划二审核/生效· 是否预付款· 转供应商预付款及扣款单据供应商预付及扣款单据未审· 供应商预付及扣款单据生效财务部/出纳· 出纳跟据经过采购经理、总经理、财务经理签字的预付款申请单 +供应商预付款及扣款单据进行付款，付款完成之后，审核供应商预付款及扣款单据，系统会自动生成该供应商往来账目；收货验收流程 XXX大药房有限公司——流程设计

收货、验收、上架流程(1/2)流程图供应商通知收货说明供应商电话通知收货员收货，收货员需询问：厂家、总件数、是否有冷藏品；自查该厂家是否有退货；职责部门/岗位储运部/收货员备注是否有退货将退货交与送货司机并签名收货储运部/收货员与送货司机一同清点件数、并检查外包装是否完整、是否有漏液、污染。交接随货同行单、发票等材料。收货员在收货记录单上签字，并要求送货司机在收货记录单上签字。收货过程中如发现数量破损、污染则拒收，并通知我方采购员；在系统中填制收货单，需填写：到货同行单号、到货日期、进价、数量、批号、有效期等信息；针对冷藏药品，需填写启动时间、运输方式、到货温度、温控方式等；针对中药品种需填写生产企业、产地；与验收员交接收货记录单、随货同行单、发票、过程温度等材料；储运部/收货员储运部/收货员采购部/采购员N收货有差异、破损等Y拒收/并通知采购电脑中填制收货单送至待验区验收单RF调取未审核的验收单A.收货数量小于订单数量、进价低于订单数量则直接收货。B.收货品种与订单不符、收货数量大于订单数量、到货进价高于订单进价，联系采购员，由采购决定是否需要入库，如果需要入库，则需补做订单。储运部/验收员质量是否合格N验收员验收商品是否符合质量要求、数量是否满足等；验收内容：品种、批号、有效期、电子监管码、检验报告书等；储运部/验收员采购部/采购员Y拒收/并通知采购如发现质量问题，则联系采购部进行处理； XXX大药房有限公司——流程设计

收货、验收、上架流程(2/2)流程图验收流程说明验收员与保管员进行货物、相关材料交接。职责部门储运部/验收员备注N数量是否满足联系验收员保管员跟据验收结论上架；如果出现数量不足或者其他数量有差异的，联系验收员进行核实；Y跟据RF指定的货位上架储运部/保管员货位是否满足摆放要求YN修改目标货位上架原则：整件大于2件放整货区，小于2件放零货区；上架时，商品需拆下纸箱（特殊品种除外）。储运部/保管员入库单一审整单完成之后，一审入库单；打印三联入库清单，并签字；将入库清单、随货同行单、发票等资料一同交与采购员，采购员签定，保管员带回一联，仓库保管；储运部/保管员采购部/采购员打印入库清单入库单二审采购员收到入库单之后，二审入库单生效，如数量高于订单、进价高于订单等则与供应商联系处理；如有低价票等则相应处理；采购员审核入库单生效、结算发票完成之后，将入库清单、发票交与财务，财务签字，采购带回一联与供应商结款；是否涨价Y采购部/采购员N调整零售价、配送价、进价后续结款、发票结算等流程采购部/采购员财务部/会计结束 XXX大药房有限公司——流程设计

发票结算、供应商结款流程流程图说明生成往财务往来账的单据有：入库单、采购退货单、调进价单、供应商预付款及扣款单据职责部门/岗位业务部门备注各业务流程保管员交接是否有发票YN与供应商联系，索要发票采购员跟据入库品是否带发票、发票是否已收到进行供应商发票结算。如果供应商发票未到仓库，则随时跟踪发票情况！采购部/采购员N供应商发票结算单当采购收到发票时，填制<供应商发票结算单>进行发票结算。采购部/采购员发票是否结算Y是否有退货供应商处理退货与供应商结款时，首先核对是否有发票未结、采购退货未退，如果有发票未结或者采购未退时，停止结款。采购部/采购员填制供应商结款单一审根据入库单、采购退货单、预付款及扣款单据进宪供应商结款申请。原则为：有采购退货及预付款、调进价单优先结算，最后结算入库单往来账；打印供应商结款申请单，进入审批流程：采购主管->采购经理->财务经理->出纳付款(注：公司暂无采购经理时，暂由董事长审批)采购部/采购员打印结款申请单结款单审批流程采购部供应商结款单审核生效出纳付款之后，审核<供应商结款单>。财务部/出纳结束 XXX大药房有限公司——流程设计

采购退货流程流程图说明各部门、门店均可发起采购退货申请。退供应商申请职责部门/岗位各部门备注内部消化采购部/采购员是否需要退NY与供应商谈判采购跟据各部门、门店的采购申请，决定是否需要退供应商，如果不需要退，则做出相应的处理措施。采购部/采购员如果需要退供应商，则与供应商进行谈判，协商处理措施；N是否可退采购部/采购员供应商Y填写《采购退货通知单》质量正常可退，则填制<采购退货通知单>并且直接审核，锁定商品库存。采购部/采购员采购退货单未审打印采购退货单拣货仓库打印退货拣货单，进行拣货打包；储运部/拣货员实退数与退货单一致N在拣货的过程中，如果出现实物数量不符，则需要修改采购退货单；储运部/修改采购退货单Y储运部/拣货员采购退货单一审打印采购退货单清单拣货完成，并且无误之后一审采购退货单，同时打印三联退货清单，拣货员签字，并贴在打包好的退货箱上，其他两联放与采购，采购签字带回一联，采购部/采购员采购收到采购退货清单之后，通知供应商前来取退货；供应商取走退货的同时，储运主管审核采购退货单，以达到账货同行；储运部/拣货员采购通知供应商取走退货供应商取走退货，储运主管审核采购退货单结束 XXX大药房有限公司——流程设计

总部报损报溢流程流程图开始说明仓库任意人员发现系统库存与实物数量不符，通知仓库主管；职责部门/岗位仓库人员备注主管盘点单品仓库主管针对该单品进行盘点；仓库主管找到库存差异的原因通过盘点、核对进销存，分析差异原因，并得出处理办法；是否通过报损溢处理如果通过报损报溢的形式处理，则填制报损报溢单；否则通过其他方式处理；报损报溢单一审其他方式处理仓库主管仓库经理报损报溢单二审报损报溢单二级审核报损报溢单三审质管员质管部三级审核 报损报溢单四审财务部四级审核财务部 XXX大药房有限公司——流程设计

门店请货流程流程图开始说明职责部门/岗位备注Y是否紧急补货?配货周期：跟据门店分类，A类门店每周配送2次，B、C类门店每周配送1次；NN是否自动生成自动生成规则：

1、当库存低于下限时，补足库存上限。

2、申请数量=库存上限-当前库存。Y手工录入缺货品种配送申请单请货合理？N人工修改配送申请单，核对数量是否合理、品种是否合理、是否接近中包装等信息；Y手工修改配送申请单生效是否紧急补货?门店跟据紧急状态，联系仓库发货,并跟踪发货情况；电话联系仓库等待仓库发货，跟踪到货情况 XXX大药房有限公司——流程设计

仓库配送货程流程图铺货、主动配货说明请动配货、新品铺货等；职责部门/岗位备注门店报货流程Y是否紧急补货判断是否紧急补货，如果是紧急补货，则优先处理；N优先处理配送单未审打印拣货清单，拣货员跟据清单进行拣货；打印拣货单->拣货单与实物是否一致N手工修改拣货单Y如拣货单与实物不致时，按照实物修改拣货清单；1.清单有，实物无，则在清单中圈0。2.清单有，实物有，实物数量小于清单数量，则按实物拣货，并修改拣货清单，并通知仓库主管对该单品进行盘点；3.实物中包装等信息与清单不一致，则按实物拣货，并修改拣货清单；拣货完成，送至复核台进行复核；复核员逐个商品扫码复核商品，核对商品名称、批号、有效期、数量、今后需扫描电子监管码等信息；复核台复核N单与实物是否一致Y修改复核数量如复核时，数量存在差异，则修改复核数量；如品种存在差异，则退回货架，并修改复核数量；打包装箱打包装箱，并打印配送清单；装车配送清点件送货件数，并在送货交接单中填写详细；门店收货流程 XXX大药房有限公司——流程设计

门店收货流程流程图门店请货、仓库配货流程说明职责部门/岗位储运部备注司机送货至门店司机送货至门店，门店接货人员与司机一同卸货，并移至门店待验区。司机、门店收货员一同清点送货件数，如清点过程中出现差异，则与仓库联系，核实是否仓库少发、漏发、错发，是否发在其他门店去了；清点完成，并在送货交接单上签字，并交接相关票据；储运部/司机门店/收货员与司机一同清点总件数与送货交接单件数一致？YN门店/收货员与仓库联系清点件数，找出差异原因在送货交接单中签字门店验收单品Y是否存在单品差异?联系店长复核门店对来货品种进行验收，与配送清单核对品种、数量、批号、有效期等信息是否一致，如出现差异，则需店长复核；复核确实存在差异时，则联系仓库人员查监控核实差异，并处理差异；确实存在差异NY联系仓库查监控核实系统中做收货单验收完成之后，在系统中制作《门店收货单》,《门店验收单》,《中药装斗记录单》。系统中做验收单是否中药中药装斗记录单填制完成之后，门店上货架陈列；门店陈列结束 XXX大药房有限公司——流程设计

门店退仓流程流程图说明退仓原因：

1、厂家召回等采购通知退仓；

2、因销售不好，希望协调其他门店资源帮助销售。

3、仓库发货差异处理职责部门/岗位12备注与采购沟通退仓自行销售处理N允许退仓Y与采购沟通之后，允许退货；填制<退仓申请单>门店填制《退仓申请单》并打包，同时需打印退货清单,无打印机的门店手工填写退货清单；通过相关方式送货至仓库联系门店重新制单仓库跟据<退仓申请单>收货N实物与单一致？Y填制《退仓收货单》当仓库送货时，将退货交接给司机；仓库到退货，在系统中调出《退仓申请单》，核对品种、数量、批号，效期等信息；如果实退数量与单据不符，则联系门店修改或重做退仓申请单；填制《退仓验收单》填制《退仓入库单》Y退供应商N质量是否合格Y正常货位N不合格货位收货之后需要系统中填制《退仓收货单》->《退仓验收单》->《退仓入库单》并跟据验收结论，摆放至不同货架；退货货位采购退货流程 XXX大药房有限公司——流程设计

店间调拨流程流程图说明职责部门/岗位备注门店单品缺货通过系统中远程库存当门店某品种缺货，同时仓库断货、或者来不及配送时，可通过店与店之间调拨的形式，来暂时满足当前客户的要货需求；通过系统中的远程库存查询，查询到最近门店的库存数量，并通过电话沟通，确定是否可调拨；N调入门店距离较近且库存较多门店,电话沟通是否可调Y调出门店取货调出门店填制《店间调拨申请单》并一审调出门店实物调出门店时，需立即在系统中填制《店间调拨申请单》并一级审核；注：调出门店一审完《店间调拨申请单》之后，不允许作废该单据，如果误操作，则需要与调入门店沟通，作废或者调回；调入门店调出门店调出店传输数据调入店传输数据接收门店收到货物之后，传输数据，并在店间调拨申请单中查询到该品种的店间调拨申请单，并审核生效；生效之后再次传输数据，传输完成之后，需按门店收货、验收流程完成操作，即可销售；调出门店调出门店调入门店调入门店《店间调拨申请单》二审/生效调入店传输数据调入门店系统自动增加库存门店收货、验收流程调入门店 XXX大药房有限公司——流程设计

门店盘点流程流程图开始说明盘点周期：每2个月盘点一次；职责部门/岗位备注确定盘点时间门店、门管部、财务部协商确定具体盘点日期；制定盘点计划由门管部协助门店制定盘点计划；通知各部门协调人员提前3天通知各部门盘点时间；盘点前各工作完成盘点当天各项准备工作完成储运部：前一天停止发货，将已打包商品配送至门店；退仓品种处理完成；门管员：历史报损报溢单处理完成；信息部：盘点机充电，调试完成；门店：店间调拨单审核完成，并单货同行；盘点当天下午复核各项业务是否都已经完成，除零售外；开始盘点开始盘点，门店店长召开盘点启动会；

1、培训操作方法；

2、强调注意事项；

3、分配盘点任务；盘点启动会2人组，1人数，1人录入盘点开始，2人1组，一人核对商品、数量、批号；另一人核对实物商品、批号；按照店长分配的任务进行逐一盘点；初盘完成修正库存全场盘点完成之后，产生盈亏、修正库存，初盘完成；跟据初盘盈亏，导出差异表，进行复盘；导出差异表对差异品种进行复盘复盘结束修正库存对盘点结果进行分析盘点结束 XXX大药房有限公司——流程设计

总部盘点流程流程图开始说明盘点周期：至少每3个月盘点一次；职责部门/岗位备注确定盘点时间通过总经理、储运部经理、财务经理等人员共同确定盘点日期；制定盘点计划;制定盘点计划 通知各门店、各部门通知各门店、各门店盘点时间，并及时做好相关准备工作；各门店、各部门做好盘点准备工作

1、门店加大2天的请货量；

2、仓库货位整理，各业务单据处理；

3、信息部盘点机充电、盘点功能调试；……开始盘点启动会由储运部经理召开盘点动会员；

1、培训操作方式；

2、强调注意事项；

3、安排盘点任务；盘点开始，2人1组，1人核对实物、数量、批号、货位；另一个操作盘点机，认真填写盘点数量，选择货位等；全部盘点完成之后，产生盈亏，修正库存；盘点开始产生盈亏修正库存，初盘结束导出盈亏报表进行复盘针对有盈亏的品种，进行复盘，打印盘点表盘点；复盘开始、并强调注意事项复盘开始，针对初盘出现的问题进行强调，并再次培训盘点方法；复盘结束分析盘点盈亏原因得出最终盘点盈亏，分析差异原因，并修正结果；结束 XXX大药房有限公司——流程设计

调进价流程流程图说明职责部门/岗位备注采购进价改变价格返点发票高开调价原因：

1、采购进价出错；

2、后期客户返点；

3、发票高开……填制《调进价单》并打印调进价清单；采购部/采购员填制<调进价单>一审打印<调进价单>单是否可调N将清单移交给采购主管签字、由采购主管进行二审；采购部/采购主管Y填制<调进价单>二审采购主管审核通过，采购员将清单交与总经理签定；总经理是否可调NY填制<调进价单>三审/生效作废最终将调进价单移交财务，由财务三审最终审核生效；财务部 XXX大药房有限公司——流程设计

调配送价流程流程图说明职责部门/岗位备注总仓进价改变取消当总部进价变化时，由采购跟据进价的涨跌，判断是否调整进价；是否调配送价?填制《配送加价调价单》未审采购填制《配送加价调价单》并打印调价清单；打印调价清单审批将调价清单进行纸单审批：采购员->采购主管->总经理N审批通过审批通过，则由采购员审核配送加价调价单；不通过，则由采购员作废配送加价调价单；Y审核配送加价调价单/生效作废 XXX大药房有限公司——流程设计

门店零售价调整流程流程图说明职责部门/岗位备注各部门、门店反馈调价市调结果反馈调价原因：

1、各部门、门店反馈价格高；

2、进价变化；

3、战略调价……通知本区域门店进行市调，并将市调结果汇总致商品部；各部门、门店通知周边区域进行市调商品部/商品专员门店市调结果汇总分析商品汇总市调结果，并进行价格分析，必要时亲自进市调；商品部是否调价?初定是否调价；填制《调整售价单》并打印调价清单系统中填制《调整售价单》，并打印调价清单进行审批；商品部商品部经理签字将调价清单、市调分析表交与商品部经理进行审批；商品部是否调价?审核《调整零售价单》；审核《调整售价单》作废通知调整区域门店更换价格签、做好调价通知；商品部通知该区域门店调价、更换价格签商品部/门店结束 XXX大药房有限公司——流程设计

第三篇：小型连锁超市商品管理

商品管理

第一章

门店商品进销存管理

一、订货

1、店长依据《门店作业手册》规范，及时了解陈列商品及库存商品的数量情

况，结合销售动态，仓库容量，每日仔细填写订单签字后传至采购部，无

订单门店次日出现断货现象，由店长负责，但是下订单后，必须保证次日

货物送达有存放位置，否则由店长自行解决，不得占用营业场地。

2、采购部接到订单后，汇总各门店相同商品，做同一代理商统一订货订单，必须标明送货门店地址、电话、送达时间，如因不知地址无法送货出现断

货由采购部责任人负责，如因供应商不给送货出现断货，由采购部考核供

应商

3、供应商接到订单，必须准时将货物送达指定门店，如出现不送情况，店

长及时反馈运营部，由运营部督促采购部落实完成。

4、店长要结合销售情况，保证各产品的安全库存，不得出现断货现象。

二、收货

1、供应商送达货物后，门店进行验货，必须保证生产日期在保质期三分之一

内，无破损，出现外包装破损的，开箱逐一验收，规格、单价与合同一致，数量与订单一致，高于订单数量以外的货不收，否则出现差异由收货人承

担。

2、所有项目核对无误后，在票据签字，将票据交店长或副店长审核签字确认，然后由店长留存一联入账并转财务，票据必须必须保证有送货人签字。

3、带促销品的商品，促销品依据收货方式签收，妥善保管。

4、供应商清仓商品，必须带采购部及企划部签署活动方案，方可收货。

5、供应商送达货物后，门店必须依据订单接收，否则造成供应商不给送送货

由店长负责，出现过大量囤货由店长负责。

三、销售

依据《门店作业手册》及《企划手册》执行，结合超市陈列方式陈列做好销售，不得出现货架空缺，仓库集货现象，否则由店长负责，给予经济处罚。

四、退换货

1、破损退换货：一袋或个别商品出现破碎或破损造成批量污染的需要退货的，由店长和送货人协调解决退货，发现后及时退货；批量破损，如门

店原因造成或者收货不注意，由店长与供应商协调解决,协调无果由店长

负责，如出现特殊情况（气体饮料自行开启等）非门店造成，门店报营

运部，由营运部督促采购部协调解决，解决无果按采购制度执行。

2、临期商品退换货：滞销商品出现临期商品（保质期三分之二以上商品）

需要退换货的，由门店报营运部，由营运部督促采购部协调解决，解决

无果按采购制度执行。

五、供应商结账方式及门店账务核销、损耗标准：

依据财务部制定相关流程及方式、制度执行。

第二章 商品销售定位管理

一、为了保证门店商品商品销售最大化，做好快速淘汰与引进制，现将商品统称

做如下分类：新品、战略性商品、主力商品、稳定性商品、。

二、新品：首期开店，依据大宗采购原则引进商品，运营期间逐步采购回商品或

地区新引进商品，全部定位新品。

1、新品引进方式：大宗采购法；门店和采购部及时掌握市场信息（所有员工协助），发现比较好的新品及时引进；

2、新品淘汰：

A、大宗采购的所有商品依据销售数据，结合门店所在商圈消费习惯，逐步单店淘汰，如出现所有门店全部滞销的，及时淘汰。

B、引进的新上市产品培养期不超2各月，依据销售数据及时转入一下

三种范畴内或淘汰。

3、陈列位置：

A、大宗采购引进老产品按照门店陈列式陈列；

B、新上市商品尽可能陈列在堆头或端架；

三、战略性商品：淘汰滞销品后的知名厂家商品或进口商品；每天在无促销活动

有较大销售量的商品，利润较大商品，统称战略性商品。

1、商品淘汰：所有商品都有生命期，依据销售量，结合社区商圈消费习惯

及时转入稳定商品行列或淘汰。

2、陈列位置：依据门店方式尽可能陈列于消费者视线范围，便于拿取的地

方。

四、主力商品：每个促销档期的促销商品，季节性商品统称主力商品。

1、商品淘汰：依据促销档期销售数据分析，促销期间没有较大量的提升，取消所在门店的以后促销资格，季节性商品依据销售数据，及时转入稳

定商稳定性商品或淘汰。

2、陈列位置，尽可能陈列于堆头、端架，并有POP指示。

五、稳定性商品：除了上述商品外，每日有销量的商品，统称稳定性商品。

1、商品淘汰：依据销售数据，出现滞销商品及时淘汰。

2、陈列位置：依据超市陈列法陈列于货架偏下或偏上方。

第三章

商品库存管理

一、库房管理：

1、门店仓库设置：根据实际情况，尽量避免占用营业面积，可以在不影响

消费者购物的情况下搭建二层架，作为临时库房。

2、仓库内设施：因门店仓库面积小，单品数量多，单品存货量小，避免互

相堆压，出现商品找不到，过期现象，尽量在库内用角钢

加木板做囤货货架。

二、库位及商品存放管理：

1、库位管理：店长必须做好商品库位管理，按大类分区，然后在大类里按

小类分区，再按单品分区，退货区（根据退货量可以灵活掌

握），除退货区，其他库区必须固定。

2、商品存放管理：A、所有商品必须保证现金先出原则，入库时必须注意

将旧货应放到外边，不得用新货遮挡旧货。

B、做好仓库防护工作：防鼠、防火、防水、防压、防

腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、防

蛀、防电。

C、数量管理：凡不直接上货架需要入库的商品，店长

要另建台账，做好入库数量，每出一次

详细记录一次，要求有取货人的签字。

否则在盘点时出现差异由店长承担。

三、商品库存管理;

1、商品库存管理解释：凡门店签收未销售出去的商品都属库存商品。

2、库存管理：销售区陈列商品必须做台账，仓库库区商品存放必须做台账；

陈列商品台账数量+库区商品台账数量=实际库存数量

商品实际库存+销售数量=实际进货量

3、商品记账方式：

实际进货量：按照门店签收数量记录总量，然后分开2笔记录——销售

区量、库房区量；

销

售

量：依据日报表数据，必须和收银台一致，从销售区台账里核

减；

商品实际库存量：每次从库房出库，从库房区台账数量核减，在销售区

数量加上。

4、库存商品损耗：按照财务制度制定损耗执行，盘点时出现盘亏，如果损耗

数量还不足，由店长承担；如果盘赢，无损耗，给予店长

奖励，减去损耗还多，多出部分归超市所有，同时追究店

长责任。

5、促销赠品同样按上述方式管理。

四、安全库存管理：

1、计算公司：安全库存=（预计最大消耗量-平均消耗量）*采购周期。

2、为了不影响门店销售额，不出现断货现象，必须保证有安全库存。

3、安全库存由店长负责，店长依据销售信息及送货周期，有预见性的提前订

货，否则出现断货由店长负责，特殊情况除外（如突然性的大型团购),如

出现类似的情况，及时联系采购部，加急订货、送货，或者和顾客预约时

间。

五、现金进货管理：

1、原则：保证不断货，避免扰乱供货商送货积极性，尽量做到每次进货量少，订货频次高，尤其是保质期偏短商品。

2、如出现现金进货商品出现滞销或积压，店长应及时向营运部反馈，营运部

协调各门店，各部门协助处理，采购部和供应商落实促销赠品，企划部做

促销规划，各门店处理后，由积压门店做退货，协助处理门店做进货处理，算作处理门店销量，如协助门店无法卖出，将货退回积压商品店，由店长

负责。

六、账期进货管理：

1、原则：店长根据库房库容量，货架牌面陈列量，可适当放大进货量。

2、店长应每次例会及时反应货量状况，出现滞销或积压，尤其临近保质期3

分之二时间时，务必及时反馈，否则由出现过期由店长承担。

3、出现滞销或积压，供应部第一时间联系供应商提供促销支持，企划部依据

促销支持做促销策划，需要各店互调促销的由供应商出车及人力协助，负

责取消促销，直接做退货处理。

第四章

商品质量管理

一、收货时注意事项：

1、包装或标签破损；

2、包装或标签折裂；

3、包装或标签污染；

4、包装或标签变色；

5、包装或标签划伤；

6、包装或标签变形；

7、液体商品渗漏。

二、陈列存放时注意事项：

1、包装或标签划伤；

2、包装或标签变形；

3、包装或标签污染；

4、液体商品挤压、碰撞；

5、踩踏、坐卧商品；6超出包装承重范围。

三、搬运时注意事项：

1、野蛮搬运；

2、踩踏、坐卧商品；

3、包装或标签划伤；

4、包装或标签污染；

5、液体商品挤压、碰撞；6包装或标签折裂。

四、卫生清洁时注意事项：

1、包装或标签划伤；

2、包装或标签污染；

3、包装或标签折裂；

4、包装或标签损坏；

5、液体商品渗漏；6液体商品挤压、碰撞；

7、商品凌乱堆放；

8、踩踏、坐卧商品。

综上所述，除第一条可以拒收，其他均由损坏人赔偿，发现渗漏现象及时报店长，注意污染其他商品。

第四篇：客户关系管理论文连锁药店论文

客户关系管理论文连锁药店论文

：

基于连锁药店的客户关系管理探索

摘要：连锁药店建立客户关系管理,所助于提高连锁药店核心竞争力和品牌知名度,从而提高连锁药店利润率。方法:通过客户关系管理系统的分析,提供一些切实可行建立连锁药店CRM的步骤。结果:连锁药店准确定位,建立切实可行的CRM系统。结论:建立CRM可以提高连锁药店在消费者中的形象,提高连锁药店在市场中的核心竞争力,赢得社会效益和经济效益。

关键词：连锁药店;客户关系管理;探索

客户关系管理(Customer Relationship Management,简称CRM)的产生,有着很深的历史背景。最早是由美国著名的IT研究组织Gartner Group提出,将其定义为：“通过围绕客户细分来组织企业,鼓励满足客户需要的行为,并通过加强客户与供应商之间联系等手段,来提高盈利、收入、和客户满意度来遍及整个企业的商业策略”。随着连锁药店竞争的加剧,原先“以产品为中心”的生产观念快速地向“以客户为中心”的市场观念转变,客户成为众多药店竞相追逐的目标,客户资源也就成为药店核心竞争力的集中体现。现在的药店市场,同质化产品越来越多,如何提高连锁药店在用户心目中的认可度,知名度,美誉度和忠诚度是每个连锁药店亟需解决的难题。

连锁药店实施CRM系统的重要性和意义

1.1 清晰市场定位,明确目标客户

CRM系统可以提供强大的分析功能,通过数据挖掘等技术手段,对收集到的信息进行分析,可以了解客户的偏好、消费能力、个人消费习惯等方面的客户信息,帮助药店明确市场定位,根据药店自身的优势对目标客户进行有效的促销。

1.2 提高客户满意度和忠诚度

根据19世纪意大利经济学家帕雷托提出的“二八”理论,20%的顾客为企业带来80%的利润。这意味着卖方确实应该对客户群进行分类并区别对待。连锁药店应该竭尽全力为这20%的长期忠诚顾客提供最优质的服务,提高这一群体的客户满意度。连锁药店必须竭尽全力,通过一切可能的办法来识别、吸引、维护和加强这20%顾客的满意度,培育最有价值的目标顾客的忠诚度,为药店带来持续长久的利润。

1.3 增强药店销售营销能力,助力连锁药店的发展

连锁药店可以通过客户关系管理的实施,在连锁药店内部实现客户信息的共享,深入研究客户的需求偏好,保证每一家门店都可以提供给客户满意的服务,避免客户由于某一次消费的不良印象而导致对这个企业的不满,并从产品、服务、店址和购物氛围等方面进行改善,树立起区别于其他药店的形象,维持现有的消费群并吸引新的消费者,提高客户的忠诚度。建立客户关系管理不仅有助于增加药品销售量,更能帮助你了解消费者,提高连锁药店在消费者中的形象,提高连锁店在市场中的核心竞争。

1.4 提高连锁药店的综合管理能力

综合管理能力是指对集体活动配置资源、建立秩序、营造氛围以实现预定目标的能力,包括计划能力、组织能力、领导能力、激励能

力和控制能力。连锁药店凭借其现有的规模、资金、人才、管理模式,完全有能力建立和完善客户关系管理,形成其核心竞争力。

建立连锁药店客户关系管理(CRM)可行性分析

(1)CRM软件系统可以为连锁药店实施客户关系管理提供技术层面的支持,CRM的核心思想就是建立为用户提供产品或服务的组织,找到、留住并提升价值客户,从而提高组织的盈利能力经济效益、社会效益,并增强竞争优势。对于连锁药店来说,客户是药店发展最重要的资源之一,因而应对药店与客户发生的各种关系进行全面管理和进一步延伸企业销售链管理。

(2)建立客户关系管理,在于明确消费者的需求,提供满足消费者需求的药品和服务,有效地管理顾客关系,确保顾客获得较高的满意度,增加重复购买的可能性。为顾客提供全方位的持续的服务,从而和市场建立长期稳定的关系,这种稳定的关系有利于提高药店效益。药店能搜集、跟踪和分析每一个客户的信息(尤其是长期用药者),从而知道什么样的消费者需要什么东西,真正作到1:1,同时还能观察和分析消费者行为对药店收益的影响,使药店与消费者的关系及药店利润得到最优化。

(3)客户关系管理的核心是为顾客创造价值。顾客关系绩效的衡量可以从顾客价值的构成来分析,可以有功能价值、体验价值、社会价值和便利价值构成。同时,连锁药店在建立和维持与特定顾客的关系过程中,获得了关系价值收益从而实现了顾客价值和关系价值的均衡。建立连锁药店客户关系管理方法的初步探索

3.1 对现实消费者的管理

对现实消费者的管理是客户管理工作的重点,其目标就是将初次购买者转型为重复购买者,再将重复购买者转型为忠诚客户。对来买药或咨询的消费者记录其地址和电话,疾病状况、病史、用药史和药物过敏史等尤其是长期用药患者,建立档案,努力与他们建立起一种互相信任的关系,用CRM系统对其进行分类管理。

3.2 对建立档案的消费者的管理

(1)对建立档案的消费者采用寄信的形式进行宣传当前流行病或易发病情的发病机制和预防和保护措施,如当前的甲型H1N1流感等,让他们知道了解现在的流行病和怎样预防,增加对药店服务的信任度和忠诚度。

(2)定期的电话询问消费者的用药情况,效果和有无不良反应等,这样可以知道患者目前的用药情况,是否用完,效果怎样,让客户体会到真诚的服务,使其转化为忠实的客户。

(3)对特殊人群应定期拜访,询问其用药情况等措施,为消费者创造价值。

3.3 建立消费者反馈系统,进行消费者满意度调查

这样有利于对我们药店工作人员进行监督和建立奖惩措施,更利于药店对客户管理的完善。

3.4 建立客户关系管理和药学服务

通过开展建立客户关系管理和药学服务赢得一定社会效应后,为

其慕名而来的潜在消费者建立客户关系管理档案,在提供如上的个性化服务,为其创造价值,使其成为忠实消费者。

参考文献

［1］张苏琳,冯国忠.客户关系管理在医药领域内的应用［J］.中国药房,2003,4(8):452.［2］杨路明.客户关系管理［M］.重庆：重庆大学出版社，2004，7.［3］吴新敏.CRM在药品经营企业的应用［J］.海峡药学,2003,15(5):148.

第五篇：连锁药店运营管理培训

连锁药店运营管理培训

讲师：谭小芳

助理：***

官网

时间：2天

地点：客户自定

培训背景：

——欢迎进入著名企管专家谭小芳老师的《连锁药店运营管理培训》课程，此培训使学员们领悟到：

计、连锁药店企业文化、连锁药店财务管理、连锁药店信息管理；连锁药店运营管理实务，包括连锁药店开办与选址、连锁药店营业场所设计、连锁药店药品陈列管理、连锁药店盘点管理、连锁药店收银管理、连锁药店安全管理、顾客心理分析等。

谭小芳老师的《连锁药店运营管理培训》课程主要内容概括：

一、连锁药店运营管理基础

第一讲 连锁药店概述

第二讲 连锁药店运营管理概述

第二部分 连锁药店门店组织结构设计 第一讲 连锁药店人员配置概述

第二讲 连锁药店各级人员主要职责 第三部分 连锁药店经营决策与计划 第一讲 连锁药店经营决策

第二讲 连锁药店经营计划

第四部分 连锁药店企业文化

第一讲 企业文化概述

第二讲

第三讲 企业文化建设与创新

第五部分 连锁药店财务管理

第一讲 连锁药店财务管理概述

第三讲 连锁药店投资管理

第四讲 连锁药店利润分配管理

第五讲 连锁药店财务分析

第六部分 连锁药店企业信息管理 第一讲 企业信息管理概述

第三讲 医药电子商务

第七部分 连锁药店企业信息管理模块

第二讲 用户管理

第三讲 统计查询

第四讲 销售

第五讲 入库

第六讲 库存管理

第七讲 基本信息

一 连锁药店开办与选址

第一讲 药品零售企业概述

第二讲 连锁药店的开办

第三讲 连锁药店的选址

二 连锁药店的营业场所设计

第二讲 连锁药店内部布局设计

第三讲 连锁药店店内环境设计

第一讲 药品陈列的概述

第二讲 药品陈列的技巧

第三讲

四 连锁药店盘点管理

第一讲 连锁药店盘点概述

第二讲 连锁药店盘点前准备

第四讲 连锁药店盘点后管理

五 连锁药店收银管理

第一讲 药店收银的概述

第二讲 药店收银作业的流程和差错管理规范 第三讲 药店收银POS系统

六 连锁药店安全管理

第一讲 连锁药店安全管理概述

第二讲 连锁药店消防安全管理

七 顾客心理分析

第一讲

第二讲 不同年龄顾客的心理

第三讲 不同性别顾客的心理

连锁药店运营管理培训总结