餐饮店驻店会计一日工作流程（模版）

第一篇：餐饮店驻店会计一日工作流程（模版）

驻店会计一日工作流程一、二、三、8：30——9：30

监督检查收货，检查后厨的日清日毕 9：30——10：00

早饭时间

10：00——13：30

1、吧台备用金检查及收入审核

2、仓库收货、单据审核

3、供应商往来单据审核

4、制做记账凭证并录入

5、给公司出纳提供收入数据

6、检查吧台、仓库的日清日毕，检查吧台、仓库的工作，指导、支持吧台、仓库的工作。

7、每周日提供质询会所用的各种数据，营业收入、费用明细、抽查单品毛利、后厨毛利、前厅综合毛利、人均劳效、面积劳效、上桌率等。

四、13：30——14：30 休息时间

五、14：30——15：30 给各店准备代金券，与各部门、各驻店会计、店内人员沟通、给财务经理汇报工作。

六、15：30——16：00 协助库房工作，熟悉仓储业务

七、16：00——16：30 午饭时间

八、16：30——17：30 吧台工作检查、库房出货、工作服领用

九、17：30——18：30 学习后厨菜品出成，关注前厅上客情况

十、店中很忙的情况下，应不计时间的帮助做一些力所能及的工作，二线为一线服务，二线不能对一线说不。

第二篇：餐饮店经理工作流程

店经理每日工作流程

一、准备时段7:00——7:301、6：50到店，整理好仪容仪表，妥善存放私人物品，签到打卡。

2、开启室内及户外照明，灯泡不亮的及时更换。

3、快速确认人员到岗情况，如迟到缺勤立即电话催询，及时安排补位。

4、打开电脑，登录本店QQ，迅速查看聊天记录，应特别注意通知及未完成事项，检查监控设备是否正常运行。

5、开启背景音乐，以轻音乐为主，穿插公司录制的提示提醒类音乐。

6、查看《工作交接本》，做好班前会准备工作。开班前会：检查员工仪容仪表、传达上级指令和要求、布置工作任务、鼓舞士气。

7、快速到每个岗位检查餐前准备情况，物料准备、设备使用、卫生清洁状况。

8、品尝豆浆、稀饭、泡菜、面绍等早餐菜品质量。

9、检查冰柜，运转是否正常，储存食品有无变质。

10、针对天气情况，适当调整店内的空调温度，确定是否需要推出冷饮冰品。

二、早餐售卖高峰时段7:30——10:30，监督做好各项对客服务工作

1、落实早餐售卖品种是否全部准备到位，检查质量是否合格。

2、收货，把好原材料质量关，核对数量和种类，供货商未在规定时间内送货的应立即催询。

3、确认梭班人员到岗情况。

4、如有外送订餐，及时安排人员送达。

5、根据营业情况，安排早班人员轮流吃饭，并协调人员补位。

6、到各个岗位巡视，关注员工工作状态，及时纠正不规范操作。

三、午餐准备时段10:30——11:30

1、督促各部门物料补充及清洁整理工作。

2、关注厨房是否按标准化配菜。

3、确认米饭是否蒸好，口感如何。

4、午餐出品高峰，品尝菜品。

5、11：20，确认晚班人员到岗情况。

6、早晚班经理早班店经理负责工作交接，对遗留问题要仔细交代清楚，提醒晚班店经理不要发生与早班相类似的问题。

7、与晚班经理一起组织开班前会。

8、对服务现场卫生状况进行排查，需要整顿的地方要及时安排人员处理。

四、午餐高峰时段11:30——13:00，早晚班协作完成以下工作

1、品尝菜品，不合格立即处理，并非直接倒掉。

2、关注顾客是否有逃单现象。

3、服务有需要帮助的顾客。

4、为顾客协调座位。

5、根据销售情况及时通知厨房补充菜品。

6、应随时提醒员工规范操作，注意安全。

7、高峰不免有突发状况，对于临时缺岗的部门要快速协调人员补位。

8、处理营业中的突发事件，做到忙而不乱，冷静处理。

五、整理交接时段13:00——14:00

1、此时段应严格控制菜品生产量。

2、督促厨师长查看原材料使用情况，需要补货的及时补单。

3、13:30——14:00，晚班经理负责结账。

4、早晚班经理共同总结当天工作中的疏漏，找出问题解决办法，提升工作质量。

5、早班经理负责安排员工餐。

六、午餐时段14:00——14:20

1、关闭部门照明、空调。

2、安排员工就餐。

3、早晚做好当日工作记录。

4、14:20，早班打卡下班。

5、下班前执行验包工作。

七、整理时段14:20——17:00

1、安排布置晚班人员做清洁，打扫卫生，并要跟进检查。

2、把前一天营业款存入公司指定银行，保管好相关票据。

3、浏览监控。

4、员工培训，根据各岗位人员工作状态灵活安排。

5、品尝菜品，尤其是午餐剩余菜品。

6、检查冰柜：生熟是否分开，陈货是否先用，是否有异味，食品有无变味变质。

八、晚餐时段17:00——20:30

1、品尝菜品，监督菜品质量，温度不够的及时提醒加热。

2、检查装盘分量是否符合要求，需要翻盘的及时提醒。

3、关注顾客逃单现象。

4、控制菜品少量多次生产。

5、带头做好微笑有声服务，如有不足应及时纠正。

6、检查库房：领料程序，库房卫生，账物是否相符，台账等。

7、20:00——20:30员工餐时段，保证各岗位有值班人员。

8、如遇库管休假，要及时向供货商下订单。

9、梭班人员下班前到其岗位查看收捡工作是否彻底。

九、收尾整理时段20:30——21:30

1、小吃盘点工作。

2、关注各岗位的收尾工作，尤其是卫生清洁和菜品收捡。

3、统计剩余菜品，给出处理意见。

4、营业结束收款结账。

5、做好工作笔记，记录待处理问题。

6、检查电器设备是否全部关闭。

7、检查泡豆情况。

8、关闭水电气开关，填写下班前检查表。

9、打卡下班，锁好门窗。

10、下班前执行验包工作。

第三篇：酒店驻店经理的工作流程

酒店驻店经理的工作流程

规定：负责酒店的全面日常管理工作

参加部门的例会

对整个酒店的关键点负责任

餐厅的成本控制

部门主管的工作态度及管理能力的考核

根据部门的周工作计划进行监督落实

对酒店的设备设施的完整负责

一、8：30---9：00 到各岗位巡视并与一员工沟通了解部门近期的工作情况及部门主管的工作方法是否得当；

二、9：00—9：30查看值班经理的纪录并及时与各部门的主管反馈并责改落实；

三、9:30---10:30学习；

四、10：30—11：00了解前台的客房营业报表及销售部操作的合理性；了解餐厅的用餐

情况及前厅的当天入住情况。

五、11：00---11：30 机动：不定时巡视餐厅的服务及后厨的工作流程；

六、2：30---3：00看餐厅的营业报表并分析了解团队入住及用餐的比例；

七、3：00---3：30准备会前的发言(工作要求，上周的会议落实情况)；

八、3：30---5：00开会(部门例会)：了解部门主管、领班、员工的工作状态、上周的存在的问题，员工对酒店、管理人员工作的建议 并做记录；

九、5：00---5：30与相关部门落实整改或汇报总经办；

十、5：30---6：00每日工作记录及感悟。

不定期的工作安排：

1。每周有一天7：00到餐厅用早餐了解客人用餐情况、服务、出品、卫生、纪律等情况

了解值班经理的工作状态

2。每周有一天20：00到酒店检察值班经理的纪律并向其了解情况

3。查看餐厅的收尾工作

4。每半月与各部门主管检察酒店的设施设备、卫生、安全

5。每隔一天到员工食堂及宿舍了解员工的生活及用餐情况

6。客房的关键点：成本 专业的工作流程 合理的配置

7。餐厅的关键点：出品 楼面服务 班的哩 成本 卫生

8。保安部的关键点：纪律 酒店财产、旅客及员工的安全

9。前厅部的关键点：礼貌礼仪、合理排房、散客销售、对客服务。

10。工程部的关键点：酒店设备设施的维修保养。

第四篇：餐饮店饭店收银员工作流程

餐饮店、饭店收银员工作流程

一、店面收银工作程序

收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

（一）班前准备工作

1、饭店收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由饭店收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在饭店收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，饭店帐单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅饭店收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

（三）结帐工作流程

1、饭店结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

8、内部招待客人，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。

（四）单、总班结帐

在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。

（五）当日、历史帐目查询

“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。

“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。

（六）发票管理

1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

（七）作废帐单的管理

收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

（八）现金、支票、信用卡的收款程序

1、现金

1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。

2、支票

收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本饭店不接受私人支票，如由经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。

3、信用卡 1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

3）持卡人如没有入本饭店或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。5）签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

（九）下班时现金及帐单交接程序

1、现金交接程序

饭店收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。

2、客帐单交接程序

客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在饭店收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。

第五篇：餐饮店办证流程

最近两天帮助一位朋友注册一间餐饮店，手续之多、流程之繁杂令人瞠目，而且 需要办理审批的各单位相距很远，幸好我们还有自备车可以办事，若是自己乘车来回跑，那是何等不易！

长话短说，介绍一下办照基本流程：

开办一间合法餐饮店，需要办理哪些证照？

1: 注册工商执照

2: 注册税务登记证

3: 办理企业组织机构代码证

4: 办理银行基本账户

注册工商执照前，需要哪些准备？

1: 租赁店面，签订店面租赁合同（房东需要提供房产证、消防证明，二房 东需要提供允许转租证明）

2: 选定法定代表人，法定代表人必须出具身份证复印件、劳动手册原件或 失业证明原件、外地户口还需要提供居住证或暂住证复印件

3: 选定四个店名到工商所进行查名登记，工商核查通过一个可用名称后出 具《名称核准通知书》（一般需要三个工作日）

4: 办理食品卫生许可证

5: 办理环保许可证

6: 办理消防许可证

7: 提交申请表格，申办有限公司还需提供企业章程

办理食品卫生许可证的步骤：

1: 所有与食品接触的人员必须办理健康证，可携带身份证、85元体检费到 指定区县疾控中心办理（一般需要七个工作日）

2: 办证前还需到食品药品监督管理局审定食品生产车间的设计图纸，取得 批准回执，小吃店不需要该手续（建议装修前先做此工作）

3: 提交租房协议、法人资料、申请表格

办理环保许可证的步骤：

1: 准备店面建筑图纸、店面设计图纸

2: 到上海市测绘院，花50元取得店面的地形图（立马可得）

3: 到城管部门取得排污、排水许可证明

4: 请有专业资格的环境评价公司评审店面对周边环境的影响，出具环境影 响报告书及电子文档（花费2500元左右，最快七个工作日）

5: 提交租房协议、法人资料、申请表格

1、先拿身份证原件及复印件到当地工商所登记名称，记住这只是登记一个名称，还没到申领工商营业执照的时候。因为在领取工商执照之前，必须先到辖区内的环保部门和卫生监督所申领排污许可证和卫生许可证。

2、排污许可证的申领：先到辖区环保局办证处申请，受理后，工作人员会上门去检查指导。领取排污许可证的两个必须条件是：楼上不能有居民住宅；污水要能纳入市政污水管道。上门检查的工作人员会根据营业面积的大小来决定装何种抽油烟机。自己买了家用的抽油烟机或者环保没有认可过的抽油烟机都不行。办证处的工作人员提醒：在决定租下一个店面或是装修之前，最好向环保部门咨询一下。比如，有的店主在开店装修时，排烟口或厨房的窗口正好对准了后面的住户，即使管理部门一时不知，后面的居民还是会去投诉，最后往往得再花钱调整。

3、卫生许可证的申领：找到辖区内的卫生监督所申请受理，接着要让餐馆从业人员进行健康检查、接受食品卫生知识培训。在检查和培训合格的前提下，主要看以下几方面：一是卫生设施是否完备，主要指消毒、清洗设施；二是加工场所和营业场所面积比例是否达到。不同地段的餐馆，比例要求会不一样，事先咨询还是必要的。

4、工商营业执照：拿到这两个证后，就可以凭这两个证及相应的房屋租赁证明、身份证，去工商所申请领取工商营业执照了。

5、按照规定，在开业之前，还需要向消防部门进行消防申批，这需要在装修的时候就向所在辖区申请。

6、税务登记：自领取营业执照之日起30日内，要向当地税务局申请领取地税税务登记号。带上营业执照的副本及复印件，还有经营者的身份证。个体工商户开的小餐馆，要交5％的营业税。另外需交城建税、教育附加税，税额是营业税的11％，还有一部分其他的税额，所占份额非常小。