分公司“三控制一规范”提高劳动效率的实施方案[精选]

第一篇：分公司“三控制一规范”提高劳动效率的实施方案[精选]

泉州分公司“三控制一规范”提高劳动效率的实施方案

（试行）

根据销售公司“三控制一规范”会议精神，以“以事定岗，以岗定人”的原则，对加油站的各个岗位进行重新梳理，结合公司的实际情况，对加油站定编、定岗，用工管理、弹性工作方法，培训形式进行规范管理，具体实施方案如下：

一、调整加油站的岗位设置：

（一）、加油站按一级、二级、三级、四级、五级、六级进行分级。分级标准如下：

一级：是指年销量1万吨以上的加油站； 二级：是指年销量8千吨至1万吨的加油站； 三级：是指年销量5千吨至8千吨的加油站； 四级：是指年销量3千吨至5千吨的加油站； 五级：是指年销量1千吨至3千吨的加油站； 六级：是指年销量1千吨以下的加油站。

（二）、加油站岗位设置：加油站设置加油站经理、计量员、核算员、收银员、便利店员、发卡员、班长、加油员八个岗位。加油站储备经理、储备计量员、储备核算员做为后备人员储备。

（三）、加油站岗位设置、定人标准：

1、一级、二级、三级加油站可以按全部岗位设置，定人标准按（1.2-1.0）吨/人配备；

2、四级加油站可以0.9吨/人配备人员；配备加油站经理、核算员、兼职计量员、班长（含收银员、便利店员）、加油员；

3、五级加油站可以0.8-0.7吨/人配备人员；加油站经理、核算员、班长(兼计量员、收银员、便利店员)、加油员;

4、六级加油站全部配置6人，只设加油站经理、核算员、加油员岗位。

5、四级以上加油站（10吨以上）可以配一个后勤人员（只能配一个），四级以下（10吨以下）的加油站不能配有后勤人员；

6、原则上三级以上加油站设一个专职核算员、计量员，2-3名收银员（含便利店员），三个班长，发卡员根据需要配置；四级加油站只配置一个专职核算员（兼便利店员）、兼职计量员，三个班长（含收银员）；四级以下加油站只配置一个专职核算员（兼便利店员）、2-3个班长（含兼职计量员、收银员）；

（四）、各岗位系数：核算员系数2.2；四级以上计量员、便利店员、发卡员的系数2.2，收银员、四级以上加油站班长系数1.5；四级以下班长系数1.2；

(五)、加油站的定编：加油站人员定编每一季度调整一次，每一季度初根据上一季度的平均销量，考虑到柴、汽比，地理位置进行适当调整。

二、加油站岗位管理

— 2 — 为加强加油站计量员、核算员、便利店员、发卡员、班长队伍的建设和管理，不断提高加油站管理人员队伍的整体素质，对各岗位管理进行了明确：

（一）、日常管理：

1、加油站经理是加油站计量员、核算员、便利店员、发卡员、班长日常管理的第一责任人。

2、加油站管理部经营片区是加油站计量员、核算员、便利店员、发卡员的日常管理部门。

（二）、专业管理：

仓储安全环保部负责计量员的业务培训和指导；财务部负责核算员的业务培训和指导；非油品中心负责便利店员的业务培训和指导 ；加油卡中心负责发卡员的业务培训和指导。

（三）、选拔、晋升管理：

1、加油站计量员、核算员、便利店员、发卡员的选拔从现有的各岗位储备人员中产生；

2、加油站的储备经理从现有的加油站计量员、核算员、便利店员、发卡员中选拔产生。

（四）、任免管理：

1、计量员的任用、调动由加油站或片区提出申请，加油站管理部、仓储安全环保部同意后，报分管领导审批后，人力资源部办理相关手续。

2、核算员的任用、调动由加油站或片区提出申请，加油站管理部、财务部同意后，报分管领导审批后，人力资源部办理相关手续。

3、便利店员的任用、调动由加油站或片区提出申请，非油品中心同意后，报分管领导审批后，人力资源部办理相关手续。

4、发卡员的任用、调动由加油站或片区提出申请，加油卡中心、加油站管理部同意后，报分管领导审批后，人力资源部办理相关手续。

（五）、考核管理：

加油站管理部经营片区负责计量员、核算员、便利店员、发卡员的日常考核工作，比重60%。仓储安全环保部负责计量员的业务考核，财务部负责核算员的业务考核，非油品中心负责便利店员的业务考核，加油卡中心负责发卡员的业务考核，比重40%。

（六）、绩效管理：

人力资源部负责加油站计量员、核算员、便利店员、发卡员招聘、聘任、调动手续的办理，培训计划的执行，并对各职能部门对加油站计量员、核算员、便利店员、发卡员的业绩考核进行兑现。

三、加强员工培训，提高员工素质。

1、建立培训体系，实现全员覆盖。目前公司、各片区已建立培训基地，公司新培训基地也在建设中。为了明确职责分工，公司和片区培训功能各有侧重，专业培训、大规模的培训由公司统一组织；新员工入职培训要放在片区，用3-5天的时间完成，培训内

— 4 — 容可以相对简单就行，主要是现场、服务、安全和基本理论知识；每个片区每个月要安排三个层面的员工轮训一遍，培训时间尽量安排在周六、周日，不要影响加油站的正常工作；专业性质较强的核算员，由财务部人员一个挂钩四个，采取日常帮扶的方法，业务上有难题及时进行指导、协助解决，“缺啥补啥”，解决培训中的短板；

2、注重选材实用性，统一培训教材。针对培训内容不统一、培训师资水平不均衡的情况，组织公司相关岗位骨干，完成了新进员工培训、加油站经理、计量员、核算员、卡系统课件编写，在细节管理上下功夫，充分体现规范化、精细化和针对性、可操作性；并随时查找不足、总结经验，持续改进，在教材不断完善和成熟的基础上，大力推广应用，提高培训效果。

3、选拔培养并举，强化师资保障。片区培训效果的好坏，培训师资能力水平是关键。公司十人次参加了省公司组织两期兼职培训师的培训，反复训练培训师的授课技巧，重点培养语言表达能力，保持知识技能传授无障碍，提升培训师现场演示能力，突出“身教”的作用。同时建立了二十四人组成的，包括片区经理、加油站经理、计量员、核算员、便利店员、片区助理组成的培训师队伍，保证片区培训的顺利开展。

4、创新培训特色：一是通过安排解压课程，应用音乐、冥想、— 5 — 游戏、感悟等方式减压；二是通过分组讨论和现场发放奖品的形式把日常工作的注意事项及需要解决的问题提出来，培训人员现场解答，活跃气氛；三是通过安排不同岗位员应知应会知识，为弹性排班、实施A、B岗做好准备；四是通过安排拓展培训，在培训中磨练意志，提高了沟通协调能力和执行力，并感悟到一些人生哲理，员工素质可以得到一定程度的提高，同时工作效率也能得到提升。

四、加油站工作时间管理：

为提高劳动效率，减少员工流失，推行弹性排班制度，统一加油站排倒班工作，实现加油站员工的正常轮休，通过规范排倒班工作，合理安排员工上班时间，确保员工享受应有的休息时间，提高员工的吸引力和凝聚力。

（一）弹性排班要求：

1、在保证员工休息时间的同时，要充分考虑、确保加油站的正常运营不受影响，站经理在加油高峰期间，应组织加油站在岗人员全部到现场，优先做好加油服务。

2、正常情况下，计量员轮休时，由班长负责代理日常工作；核算员轮休时，由便利店员代理日常工作。代理日常工作可以督促加油站有效培养后备人才，形成人才梯队，同时还可以加强内部监控，促进加油站提升管理水平。

3、加油站经理应合理安排好核算员和计量员的轮休时间，每天三人只能轮休一人，同时应安排好核算员和计量员轮休期间日常工

— 6 — 作的代理事宜，确无合适人选代理时，应安排计量员代理核算员日常工作，站经理自已代理计量员日常工作。代理工作前，计量员和核算员应做好工作交接台帐，明确责任，轮休结束后，计量员和核算员应做好代理人员日常工作的审核工作，及时发现代理人员的差距并加以改进。

4、加油站员工越多，说明工作量越大，规范排倒班后，员工相应休息时间越多，为此，鼓励加油站努力提升销量，增加员工编制。

5、为确保晚班期间的安全生产工作，加油站应至少安排2名员工上岗，同时要尽量安排至少1名男员工。

（二）、弹性排班规定：

1、规范排、倒班工作，现统一排班表格，统一排班标识，统一上班时间。排班表格格式见附件，其中：A代表白班，上班时间为7：00到18：30；B代表晚班，上班时间为17：30到次日7：00；X代表轮休；D代表机动班，机动班上班时间为5-7个小时，可以分成两个时段安排，也可以一个时段，具体由站经理根据高峰情况安排。考虑到站经理和核算员工作的特殊性，站经理白班上班时间原则上为早上8：30至18：30，核算员白班上时间原则上为早上9：00至晚上8：00，中间可轮休2-3个小时。站经理可以根据加油站实际情况适当调整所有人员的上班时间。

2、各加油站应结合本站员工的实际情况，按照以上方式对号入座，安排好加油站员工的排班工作，运行后不允许任何员工随便调整、随便更改排倒班。员工确有特殊原因需要调整的，应与当天轮

— 7 — 休人员协商调休，并报站经理同意后方可执行。

3、为减少上班员工的上班时间，加油站站经理可以根据加油车辆的情况，对加油站员工实施弹性工作制，即：车辆较少时，可以安排上班员工轮流休息，但未轮休员工应严格按照要求做好加油服务，做好现场迎候。

4、加油站经理轮休时间应尽量安排在周四至周日四天时间，核算员的轮休时间应尽量避开月底结帐时间。加油站应严格按照以上方式做好本站的排班工作，不允许自行创新，自行更改，自行增加或减少员工休息时间。

5、加油站排班表确定之后，每月最后一日前，应报人力资源部备案。

6、有后勤员工的加油站（含厨师、清洁工等），不按照以上方式进行排倒班，加油站计算实际员工时，应先剔除此部分员工。后勤员工可以实行弹性工作制，每天分时段上班，平时没有轮休时间，具体上班时间段由站经理安排。

7、加油站配有储备经理岗位的，应兼任班长，按班长岗位进行排倒班，相应班长岗位减少一名，配有储备计量或核算的，应按班长或便利店员岗位进行排倒班，相应班长或便利店员减少一名。

五、完善配套制度措施

根据加油站定岗定编方案，适时对相关配套制度措施进行了改革，确保新制度科学合理地落实。

1、拟设立计量站，集中管理计量员。在实施加油站定岗定编过

— 8 — 程中，结合实际要求拟在各片区设立计量站，隶属于公司的仓储安全部门或加油站管理部门，一般将计量员集中在场地比较大的加油站集中管理，根据各加油站需要统一调配、合理安排，改变了原来一站一人的做法，实现一人负责多站的计量，同时采用分片区、轮换负责方式。这种调整不仅可以减少加油站编制，还堵住了油品数量漏洞，有效控制了油品亏耗，实现“管油不卖油、卖油不管油”的管控体制。

2、对加油站定员实行动态管理，不断优化资源配置。为确保加油站始终保持精干高效的人员配备，对销量达不到月份指标的站，及时减少定员；对持续增量的站，按照实际增加销量及时核增人员，使加油站的人员始终保持在合理范围内。

3、优化轮班方式，提高人员利用率。根据销售规律，考虑加油站大小、销量高低、地理位置等因素，合理安排不同加油站轮班方式，改变以往待命休息时间长、劳效不高的现象，使人力资源效率得以最大程度发挥。如在三级以上加油站都设一个机动加油员，并实行弹性工作制，专门在高峰期上班来缓解加油站人手不足、现场峰值的压力。

4、简化、规范各种台帐、减少工作量。利用销售ERP系统、加油站管理系统汇总、上传油品、非油品进销存数据，简化加油站基础操作，班结、日结完全在系统内进行。油品经营中的经营性报

— 9 — 表、非油品经营中的各种报表由系统自动生成，尽量简化、规范各种台帐，降低加油站员工工作量。以此为支撑，积极推进加油站岗位改革，逐步取消加油站专职计量员，由值班长兼职计量工作，负责现场管理；推行核算员兼职便利店员、收银员兼职便利店营业员，形成了以加油站经理、核算员、班长、加油员四个岗位为基础的工作机制。

5、持续改革计量方式，稳步推行地罐交接。今年以来，按照省公司的安排部署，目前已在厦门公司试点，运输综合损耗率控制在1‰。实行地罐交接，一方面，加油站管理系统自动获取地罐油品接收数据、生成运输综合损耗，实现了加油站库存商品和计量交接的远程管理。另一方面，进一步简化作业流程，取消了接卸人员地上计量操作环节，规避了人工操作风险，降低了工作量，如全面推广，将实现公司加油站计量人员的完全转岗，达到“三控制一规范”，最终提高劳动效率的目的。

第二篇：三合理一规范

石庙卫生院

关于“三合理一规范”活动总结

为深入贯彻落实局党委推进“三合理一规范”专项活动工作的通知和要求，进一步规范医疗行为，切实维护群众健康利益，我院在全院范围内开展“三合理一规范”专项整治工作，现将工作情况阶段小结报告如下：

一、深入宣传，做到人人知晓。

我院开展全院“三合理一规范”工作大检查，成立“三合理一规范”专项工作小组，对问题进行了分析、整改、学习，对开展“三合理一规范”专项工作进行宣传，并结合医疗行业的不正之风及商业贿赂进行警示教育，做到人人知晓，人人参与，相互监督。

二、加大组织领导力度，制定切实可行的工作方案

为加大“三合理一规范”工作推进力度，制定了“三合理一规范”专项工作实施方案，成立了院长任组长的“三合理一规范”工作领导小组，并有多科室负责人任成员，对全院进行“三合理一规范”工作的自查自纠，对查出的问题进行整改并规范，并落实到每位职工，形成“三合理一规范”工作由院长牵头，科室负责人监督，职工相互监督的良好局面。

三、突出重点，持续改进

１、在“合理检查”方面：重点查乱检查，重复检查，落实辅助检查互认制度，避免不必要的重复检查，并对彩超、经颅多普勒、血流变等检查项目纳入考核项目，要求医生对检查的目的、结果在病程记录内进行分析记录，与此同时对应检查不检查，应复查不复查的现象高度重视，坚决纠正，以确保检查合理医疗安全的同时提高疾病的确诊率和治愈率。

２、在“合理治疗”方面：对每位患者制定合理的治疗方案，严格按照新农合目录内药物进行治疗，并加强对入院确诊率、治愈率，平均住院天数进行抽检，并对病历书写、医嘱进行点评。对治疗不合理，病历书写有问题的医生坚决给予查处。

３、在“合理用药”方面：一方面严格按照抗生素管理条例进行，严禁越级应用抗生素，滥用抗生素的现象存在，如有发现上述两种情况之一的，即对该医生进行严厉处罚。同时坚持对处方进行点评，发现问题及时整改，加大对临床医生“优选使用基本药物；遵循能不用就不用；能少用不多用；能口服不肌注；能肌注不输液”等合理用药基本原则的培训，宣传、落实进一步规范医生的用药行为。

４、在“规范收费”方面：严格执行药品零利差政策，组织全院职工学习国家相关物价方面政策，同时组建医疗合理收费专项督查小组，加强对医疗服务价格的管理，严格执行物价政策和费用清单制，做到医疗服务明码标价，对住院患者进行一日清单制，自觉接受患者和社会的监督，一经发现超规格收费，不合理收费，及进行处罚，并追究责任，对应收不收或漏收现象予以查处。

为提高医疗质量、规范医疗行为、消除安全隐患。保障患者就医安全，针对以上几点采取措施如下：

1、在今后工作中必须严格遵守医疗卫生管理法律、行政法规和诊疗规范、常规；烙守医疗服务职业道德。加强院内职工医疗法规学习，做到学法、知法、懂法，用法律武装自己，提高自身法律意识，规范执业行为。

2、严格按照抗生素合理应用管理条例进行，严禁越级应用抗生素、滥用抗生素现象。组织业务学习重点学习抗生素合理应用、医疗文书书写，同时坚持对门诊处方、住院病历进行点评，如有发现滥用抗生素、处方不够规范、医疗文书书写不及时，内容不够详细等现象，发现问题及时整改，并对责任人进行相应处罚。

3.加强组织纪律学习，杜绝迟到早退现象，加强团队合作精神，让职工时刻牢记团队协作的重要性。

4、积极组织院内业务学习，提高专业技术水平，提高医疗质量，同时应加

强人文知识和礼仪知识的学习和培养，提升自身修养。、在执业活动中要做到：说话要好听；交待要清楚；检查要仔细；记录要完整；制度要严格；技术要熟练；操作要规范；抢救要到位。

四、阶段性成效及今后工作重点

通过近期开展“三合理一规范”工作的自查、整改，目前全院医疗质量有所提高，各科室不合理检查、不合理治疗、不合理用药、不合理收费情况明显减少，医用耗材使用得到进一步规范。我们在前期“三合理一规范”专项整顿工作虽然取得了一定的成效，给患者及家属带来了实实在在的好处，但有些问题任然存在，还需要持之以恒地不断强化监管才能巩固成效，才能更快的提高医疗服务能力，在今后的工作中为群众减轻负担，为保护群众利益作出重大贡献。

石庙卫生院

2015-09-24

第三篇：三抓一巩固分公司总结

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx推进国家电网 公司“三抓一巩固”基建安全主题活动总结

为认真贯彻落实公司有关安全生产工作各项部署，以落实“敢打硬仗，争创一流”的企业精神为指导，以实现“创建安全无事故年，进一步推进安全管理规范化”为目标，以“抓制度执行，抓措施落实，抓监护到位，巩固基建安全基础”基建安全主题活动为全年安全生产工作的主线，进一步落实安全责任，健全完善安全管理体系，严格执行安全规章制度，加强安全管理队伍建设，不断提升安全管理水平，坚决防止发生基建施工责任事故、不发生一般人身伤亡事故、不发生因施工原因造成的电网事故及设备事故、不发生一般施工机械设备损坏事故、不发生一般火灾事故、不发生一般环境污染事故、不发生负主要责任的重大交通事故，确保第五公司安全生产稳定局面，为实现公司“十二五”发展良好开局奠定基础。下面，将分公司安全2011年安全生产工作总结如下：

一、本工作回顾

2011年，分公司根据公司持续开展“安全生产年”活动，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，将“抓基础、控风险、防事故”列为安全工作主题。紧紧围绕“三个不发生”安全工作目标，大力开展“安全班组行”活动，努力营造“关注安全、关爱生命”的安全文化氛围。切实加强班组安全管理水平，全力夯实班组安全管理基础，完善安全保障体系，认真落实《安全生产责任制》。深化领导和职能部室履职到位，较好地完成了本各项安全生产目标工作任务，保证了公司安全局面稳定，保障了公司经营效益的提升。

二、安全工作的具体做法

（一）强化落实安全主体责任，深入推进安全目标管理。分公司与各职能部门负责人、项目经理签订了《安全目标责任书》，进一步巩固和完善以各职能部门主要负责人项目经理为安全工作第一责任人的安全责任制。强化安全专责履职能力，项目经理负现场管理职责。针对各职能部门的特点和工作性质，制定安全控制目标，并将安全工作考核列入“一票否决”，使分公司安全工作管理组织体系达到“纵向到底、横向到边”，安全目标管理职责更加明确。

（二）强化领导履职督办到位，推行施工过程现场管控按照总公司制定的《生产现场领导干部和管理人员到岗到位管理办法》，分公司领导班子成员严格执行领导班子安全履职现场到岗到位工作制度，身先士卒在生产一线，保证每月至少巡查一次，督办安全生产措施的落实与执行，召开现场安全工作碰头会，对施工现场安全把关，指导安全施工注意要点。班子成员的表率作用促进了分公司各职能部门、项目部有效开展工作。

2011年全年，分公司领导牵头，对分公司的6个项目工程（750kV延榆横线路项目部、750kV秦渭线路工程项目部、110kV风电线路工程、110kV安康复线路工程项目部、330kV榆靖改接线路工程、110kV泰中银铁路线路工程）开展现场检查。此次查出安全隐患、安全违章180余项，整改合格率100%。

（三）推进基建安全标准化管理，提高施工安全防控能力 2011年初，分公司按照公司提出的“三抓一巩固”基建安全主题活动要点，作了如下部署：一是抓基础管理。结合近几年来国网公司、省公司、公司加强安全生产工作以及推行基建管理标准化管理的最新要求，对执行的安全规章制度进行全面梳理、修订，使安全责任更加明晰、工作要求更加明确；二是加强安全管理人员队伍建设和教育培训，严格执行安全管理人员定期培训教育制度，以提高各级安全管理人员的履职能力；三是加强基建安全风险管理，强化施工作业风险管理工作，并结合现场实际开展风险识别及评估工作，建立重大施工安全风险的分层分级管控资料，分级落实管控措施，形成闭环；四是强化施工安全方案的编审制度，切实分析、研究、解决施工安全方案中交底不明细、可操作性差等问题。

（四）加强职工队伍安全教育，夯实安全生产基础工作 为确保安全工作始终处于能控、可控、在控状态，分公司坚持对施工队各类人员实施安全教育培训，提高施工队伍现场安全防范意识，督促抓好安全生产基础工作，严格实施三级安全培训教育。

分公司组织实施了新安规培训工作，对全员实行安全知识及安规考试，使所有员工都增强了安全意识和责任意识，为安全生产筑起了一道牢固的防线。

三、存在的主要问题

2011年，分公司实现了公司下达的安全工作各项目标任务，但在实际中，但仍存在着诸多问题。一是分公司职能部门缺乏指导、监督、岗位履职不到位、职工操作技能生疏、岗位技能培训不力。二是项目部在施工过程中的组织措施不严谨、应变应急措施不及时、施工现场组织不力、统筹协调不到位等。三是各施工现场文明施工不到位，安全防护用品使用不规范，安全围栏围阻不全，施工现场生活垃圾清理不及时，安全文明施工费用投入不足，施工过程环保意识欠缺，习惯性违章现象时有发生，安全生产资料记录欠佳。四是项目部安全基础工作抓得不够扎实，安全教育培训考试不到位，项目部安全巡查力度不足，安全管理防范工作缺乏主动性，现场施工过程管控欠严谨，岗位履职责任不到位，组织配合不协调。

针对上述凸显的安全生产各种问题，我们应该认真总结经验，剖析问题根源，制定整改措施，完善安全生产管理制度。分公司及项目部全体员工必须统一思想，提高认识，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针。

四、本工作要点

1.进一步统一思想，提高认识，加强组织领导履职督办工作，密切结合公司各施工项目部实际情况，突出工作重点，做到统筹兼顾，目标明确。

2.大力做好“三抓一巩固”基建安全主题活动的宣传报道，营造良好的安全工作氛围，展示分公司安全文化。

3.加强施工过程管控力度，加大施工现场检查指导及奖惩力度。针对上年中存在的各种问题和在建施工现场安全管理存在的薄弱环节，高度重视对存在的问题和隐患的整改整治工作，确保同类问题不再发生。

4.不断加强安全管理队伍建设，大力开展安全教育培训，着力提高安全专职人员的业务水平及履职能力，充实安全专职人员深入到各个施工项目部，以安全文明施工、安全技术措施、作业指导书、安全施工作业票的填写和执行为检查重点，确保现场安全生产的标准工作常态化。

5.加强安全技术措施的审批把关程序和环节，严格执行安全技术措施的交底制度，逐步实施对安全设施的统筹管理。

五、实施的具体措施

1.全面落实安全生产责任制，签订《安全生产目标责任书》。坚持“谁主管、谁负责”的安全工作主体责任，实行全过程问责、全方位问责的工作制度，坚持事故处理“四不放过”原则，坚持安全生产例会制度。

2.强力推进领导安全履职到位，坚持领导按“三重一大”要求到现场检查督导，职能部门到工程现场进行安全检查和指导，并在公司内网中发布检查记录。

3.按照“三抓一巩固”基建安全主题活动要求，修订和完善基分公司、项目部以的安全工作管理制度和安全岗位职责，拟定项目部《安全工作奖惩实施细则》。

4.坚持推进安全标准化管理，提高各级安全工作管理水平。力争做到工作流程实用化、岗位职责明细化、检查覆盖全面化、资料档案规范化。

5.推进完善应急体系建设，提高应急处置能力。目前，项目部应急体系全面，成立了针对各项应急预案的应急领导小组。项目部将继续落实分公司及上级部门各项应急工作要求，完善应急的组织、保障、监督体系，建立各应急抢险救援队伍，配备应急装备和应急物资。

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二零一一年十一月十一日

第四篇：《行政事业单位内部控制规范》解读(三)

《行政事业单位内部控制规范》解读

（三）三、政府采购业务控制 1．政府采购的定义

《政府采购法》规定：政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购标准以上的货物、工程和服务的行为。方式有公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等。

2．政府采购的风险

政府采购一直是风险的高危区，主要有：

（1）政府采购、资产管理和预算编制部门之间缺乏沟通协调，政府采购预算与计划编制不合理，导致政府采购活动与业务活动相脱节，出现资金浪费和资产闲置等问题。（2）政府采购需求审核不严格，需求参数不公允，验收不合格，导致采购的货物或服务质次价高。

（3）政府采购不规范，未按规定选择采购方式、发布采购信息，甚至以化整为零或其他方式规避公开招标，导致单位被提起诉讼或受到处罚，影响单位正常业务活动开展。（4）政府采购业务档案管理不善，信息缺失，影响政府采购信息和财务信息的真实完整。

3．单位应当建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。单位应当加强对政府采购业务预算与计划的管理。建立预算编制、政府采购和资产管理等部门或岗位之间的沟通协调机制。根据本单位实际需求和相关标准编制政府采购预算，按照已批复的预算安排政府采购计划。

4．单位应当加强对政府采购活动的管理。对政府采购活动实施归口管理，在政府采购活动中建立政府采购、资产管理、财会、内部审计、纪检监察等部门或岗位相互协调、相互制约的机制。单位应当明确相关岗位的职责权限，确保政府采购需求制定与内部审批、招标文件准备与复核、合同签订与验收、验收与保管等不相容岗位相互分离。

5．单位应当加强对政府采购申请的内部审核，按照规定选择政府采购方式、发布政府采购信息。对政府采购进口产品、变更政府采购方式等事项应当加强内部审核，严格履行审批手续。

6．单位应当加强对政府采购项目验收的管理。根据规定的验收制度和政府采购文件，由指定部门或专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，并出具验收证明。

7．单位应当加强对政府采购业务质疑投诉答复的管理。指定牵头部门负责、相关部门参加，按照国家有关规定做好政府采购业务质疑投诉答复工作。

8．单位应当加强对政府采购业务的记录控制。妥善保管政府采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明等政府采购业务相关资料。定期对政府采购业务信息进行分类统计，并在内部进行通报。

四、资产控制

1．单位应当对资产实行分类管理，主要有货币资金、实物资产、无形资产、对外投资等，要建立健全资产内部管理制度。

2．单位应当合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保资产安全和有效使用。与资产管理相关的不相容岗位主要包括：（1）货币资金支付的审批与执行

（2）货币资金的保管和收支账目的会计核算（3）货币资金的会计记录和审计监督（4）无形资产的研发和管理（5）资产配置和资产使用（6）资产使用和资产处置

（7）资产配置、使用和处置的决策、执行和监督

3．单位应当建立健全货币资金管理岗位责任制，合理设置岗位，不得由一人办理货币资金业务的全过程，确保不相容岗位相互分离。

（1）出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。（2）严禁一人保管收付款项所需的全部印章。财务专用章应当由专人保管，个人名章应当由本人或其授权人员保管。负责保管印章的人员要配置单独的保管设备，并做到人走柜锁。（3）按照规定应当由有关负责人签字或盖章的，应当严格履行签字或盖章手续。4．单位应当加强对银行账户的管理，严格按照规定的审批权限和程序开立、变更和撤销银行账户。单位应当加强货币资金的核查控制。指定不办理货币资金业务的会计人员定期和不定期抽查盘点库存现金，核对银行存款余额，抽查银行对账单、银行日记账及银行存款余额调节表，核对是否账实相符、账账相符。对调节不符、可能存在重大问题的未达账项应当及时查明原因，并按照相关规定处理。

5．单位应当加强对实物资产和无形资产的管理，明确相关部门和岗位的职责权限，强化对配置、使用和处置等关键环节的管控。

（1）对资产实施归口管理。明确资产使用和保管责任人，落实资产使用人在资产管理中的责任。贵重资产、危险资产、有保密等特殊要求的资产，应当指定专人保管、专人使用，并规定严格的接触限制条件和审批程序。

（2）按照国有资产管理相关规定，明确资产的调剂、租借、对外投资、处置的程序、审批权限和责任。

（3）建立资产台账，加强资产的实物管理。单位应当定期清查盘点资产，确保账实相符。财会、资产管理、资产使用等部门或岗位应当定期对账，发现不符的，应当及时查明原因，并按照相关规定处理。

（4）建立资产信息管理系统，做好资产的统计、报告、分析工作，实现对资产的动态管理。

第五篇：一坡三挡规范

亨健公司阻车器使用规范

为了规范矿井各种阻车器特规定如下：

一、自动复位地挡（羊角挡）及门挡使用规范

1.斜巷上部车场入口处道岔前1-2m处安设一个能够阻止车辆进入摘挂钩地点的自动复位地挡（包括甩车场的外端也要安设）。

2.斜巷上部车场接近巷道下山变坡点1.5m处要有灵活有效地自动复位的阻车器（例如羊角挡）。

3.在斜巷各中部车场第一组道岔岔心往下1-2m处，安设一道防止带绳车辆误入甩车场的常闭状态的联动门挡或自动复位地挡。

4.在斜巷上部车场变坡点往下1.5m处安装联动门挡第一道门挡，在距第一道门挡略大于一串罐车的长度安装第二道门挡，两道门挡必须有一道门挡处于常闭状态。

5.在斜巷井底车场变坡点往上1.5m处安装联动门挡，第二道门挡距井底车场变坡点距离为1.5m，在距第二道门挡略大于一串罐车的长度安装第一道门挡，两道门挡必须有一道门挡处于常闭状态。

6.下山掘进时，迎头向上要安设两道常闭门挡，第一道距迎头或扒装机尾不超过15m，第二道距第一道不超过所提串车长度加三米，两门挡随掘进或扒装机前移。

7.上山掘进时，下车场起坡点向上5m安设第一道常闭门挡，距迎头或扒装机尾不超过15m米安设第二道常闭门挡，此门挡随掘进前移。

8.安装固定联动门挡固定用4根φ20mm、长度不小于1.5m，锚杆固定好托盘，托盘用不小于20mm的钢板制作，锚杆外露长度不大于50mm。

9.联动门挡在关闭状态下距道面高度为70cm，在动作状态时能通过罐车。

10.斜巷下车场起坡点和各甩道起坡点必须安设一道常闭远控安全门，手动式安全门安装距离不大于5m，安全门正常处于关闭，车辆通过时打开，车辆通过后立即关闭。

11.斜巷下车场各甩道口常闭安全门要实现远控，由下口挂钩工在下口躲避峒口通过钢丝绳、滑轮、杠杆等机构实现远控操作；下山掘进常闭安全门要有专人操作。

12.安全门强度必须符合设计要求，门轴直径不小于30mm，门柱可用12#槽钢，强度符合设计要求，顶、底窝深度从硬面下不小于200mm深，立柱角度为迎山70°～75°，固定牢固，顶、底不得加楔。

二、斜巷防跑车装置使用规范

1.在轨道运输的倾斜巷道中，必须装设防跑车和跑车防护装置，凡新设计的运输斜巷，必须同时设计相应的防跑车和跑车防护装置。

2.凡装设有防跑车和跑车防护装置的斜巷必须坚持使用，并定期检查维修试验，责任到人。

3.防跑车装置必须具有煤安标志，强度、灵敏度符合安全要求。

4.选用的跑车防护装置，必须符合国家或行业安全标准，并根据具体使用条件进行选型设计。防跑车和跑车防护装置的设计经矿总工程师审查批准后，方可安装。

5.防跑车和跑车防护装置必须做到监视灵敏、操纵灵活，挡车可靠。

6.防跑车装置日常检查减速机有无跑、冒、滴、漏现象和机械磨损，并检查提升钢丝绳有无断点、磨损现象并及时更换。

7.防跑车装置的设计、安装要根据下山斜巷的具体条件进行实施。

8.防跑车装置的安装位置在斜巷的上部、中部、下部设置道防跑车装置，三道防跑车装置实现联动，三道防跑车装置的状态为常闭，当罐车经过时挡车栏吊起，卡车通过后，挡车栏下放处于闭合装置。

9.防跑车装置安装完毕后，采用模拟正常行车和模拟跑车的方法检测装置工作是否正常，10.防跑车装置安装完毕并通过验收后，每天对传感器工作面进行清理、并检查速度传感器及位移传感引线有无断点，对装置采用模拟的方法，分别进行正常行车，跑车的测试并填写检查日志，钢丝绳要求每年更换。

11.在正常使用中，严禁用金属物体接触传感器感应面，以免引起装置错误动作。

12.禁止更改防跑车装置原始配置，本安产品不得与未经联检的产品连接使用，不得随意更改本安参数。

三、其他相关规定

1.绞车拉动斜巷必须根据斜巷坡度、长度等情况，装若干个地滚，具体应以钢丝绳不托地板为准，间距不大于20m；变坡点处要装大地滚，其直径不小于250mm，宽度200～250mm，轴径不小于40mm；地滚安装要平整、稳固，转动灵活。

2.斜巷高低起伏，绳磨顶板或棚梁时，要装天滚，数量以绳不磨顶板或棚梁为准；甩道或下车场侧帮要装立滚，甩道道芯要装扒绳轮和地滚，数量以不磨绳为准。

设备科

2011年5月20日