管理 制度 责任（共5篇）

第一篇：管理 制度 责任

管理

制度

责任

——《董明珠说管理》观后有感

转眼间，进入东道设计实习已经近一个月。这20多天的工作经历和所见所闻，让我学习到了不少在学校学不到的知识。近期公司组织大家学习的《董明珠说管理》，更是让我获益匪浅。生动的演说，深刻的道理，先进的理念，独特的思维等等都给我留下了深刻的印象。现将我个人的观后感受，以及结合我公司实际情况的一些思考做简要总结，望领导给予批评和指导。

视频看完之后，董明珠前辈的高理想、有抱负、有远见让我敬佩，但是我觉得我们最值得学习的还是前辈对于管理工作的独特见解和宝贵经验。我想这应该也是公司组织我们学习这一视频的最终目的。

进入公司实习后，我一直在努力公司北京和发展进行认识和学习。据我了解，在2009年我公司解总接受视觉同盟专访时，曾被问及“目前东道需要解决的问题是什么？”解总做出了这样的回答：“是管理问题，必须要解决。公司必须要建立一个阳光的、积极的管理和激励制度。我办公司的终极目的是，团队需要证明这个团队是有价值、有意义的，是强悍的。大家都有一个好的归宿、好的生活、好的事业。一个好的精神、物质、事业的成就。”我想，这次对《董明珠说管理》的学习，正是验证了解总对于东道全局发展的思考和认识。如何改善管理，如何打造每个东道人心中的“我的东道我的团”，我想，我们可以向董明珠前辈获取一笔财富。

董明珠前辈认为人性管理是一种概念上的东西，因为在管理上确实不存在柔性的问题，比如我们工作叫你必须是站在这儿，你说你要躺下来是不是可以呢？不可以，那这就是刚性的东西，所以柔性的东西是不存在的。但是所谓的柔性管理，有人可能理解为某一个员工遇到困难的时候，需要帮助他，克服困难。董明珠前辈强调了，帮助员工解决困难也好帮助他学习还未具备的技能和知识也好，这是管理之外的事儿。因此。管理就是管理，只有刚性而没有柔性。只有这样，才能使大家成为团队，而不是没有组织性没有纪律性的“团伙”。

另一方面，我个人认为前辈还提到的一个方面，就是制度。制度、规范，这是不允许任何人打破的，包括领导在内，每个人都必须按照制度去履行。如果强硬到走过的路草都不长，处处都是硬的。如果没有强硬的管理，我们的内部工作也许就会出现很多问题。亲戚朋友、商业伙伴都找到领导希望所谓的利益最大化，或者渗透进自己的不正当的商业关系，长此以往，我们公司如今良好的企业形象和市场地位必将受到影响，后果不堪设想。董明珠前辈提到的观点非常值得我们思考，也必须引起我们的重视。

前辈还提到：管理也好、技术也好，这里面都离不开责任，要心系企业，在自己的岗位上要履行职责，要有责任。我们为什么坐在这？说穿了就是因为我们都是有责任的人。我们拼命的去工作，执着的追求，目的当然很简单，就是要捍卫企业的利益。一个人想成功不一定要做设计也不一定要做行政或是市场，但是在任何岗位都可以做得很成功，就是要对别人、对企业负责任，而且要有一种拼搏的精神，在现在这个时代，物质生活非常好，我们更不能忘记的是奉献精神。

董明珠前辈所讲述的管理，我想，正是我们东道设计所需要的管理。管理、制度、责任，这是在此次学习中所学所得的概括。虽然现在我只是一名在实习期的行政助理，以后的路还很长，但是我对自己更对东道有信心。

成功，我们志在必得。

第二篇：学校食堂责任管理制度（通用）

学校食堂责任管理制度（通用7篇）

在不断进步的时代，很多情况下我们都会接触到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编为大家收集的学校食堂责任管理制度（通用7篇），希望能够帮助到大家。

学校食堂责任管理制度1

1、工作衣帽应穿戴整洁，不得留长发、长指甲。

2、工作时，避免让手接触或沾染成品食物与盛器，尽量利用夹子、勺子等工具取用。

3、在厨房内禁止抽烟，咳嗽、吐痰、打喷嚏等要避开食物。

4、厨房工作人员工作前、方便后应彻底洗手，保持双手的清浩。

5、厨房清洁扫除工作应每日数次，至少二次的清洁工作，用具集中处置，专人管理。

6、不得在厨房内躺卧或住宿，不许随便悬挂衣物、放置鞋子、乱放杂物。

7、有传染病时在家中或医院治疗，停止一切厨房工作。

学校食堂责任管理制度2

1、厨房所有设备、设施、用具实行文明操作，按规范标准操作与管理，人人遵守。

2、个人使用器具，由本人妥善保管；共用器具，使用后放回规定的位置，不得擅自改变；使用者有责任对用具进行保养、维护、因不遵守操作规程和厨房纪律造成设备工具损坏、丢失的，照价赔偿；故意损坏者双倍赔偿。

3、厨房内用具以旧换新，办理相关手续，收回原有用具。

4、厨房一切用具、餐具（包括零部件）不准私自带出。

5、厨房一切用具、餐具应轻拿轻放，避免人为损坏。

6、备定期检查、维修。凡设备损坏后，须经维修人员检查，能修则修，不能修需更换者，应向领导报告审查批准。

学校食堂责任管理制度3

厨房引起火灾的主要因素：大量堆积易燃油脂，煤气炉未及时关闭，煤气漏气，电器设备未及时切断，电源或超负荷用电，炼油时无人值守等。

1、发现电气设备接头不牢或发生故障时，应立即报修，修复后才能使用。

2、不能超负荷使用电气设备。

3、各种电器设备在不用时或用完后切断电源。

4、易燃物贮藏应远离热源。

5、每天清洗净残油脂，清洗干净炉罩炉灶，每周至少清洗一次抽油烟机滤网。

6、下班关闭电源、能源开关。

7、全体人员掌握处理意外事故的最初控制方法和报警方法。

学校食堂责任管理制度4

1、厨工按时上下班，准备充分时间更换制服，以便准时到达工作岗位。

2、严禁厨工替代他人签卡，严格考勤。

3、服从上级领导，认真按规定要求完成各项任务。

4、员工在工作时间应坚守工作岗位，不得擅自离岗；不得坐在案板及工作台上。

5、为保证清洁，良好的工作环境，提高工作效率，工作时间不得在工作区内吸烟、不得高声喧哗、聊天。

6、工作时间需穿整洁、大方、得体的工作服，围裙、工作帽，男员工不可留长发。

7、工作时应在指定位置工作。

8、厨房内严禁吃、拿食物或物品，不得擅自将厨房食品交与他人，不得借口食物变质而丢掉。严禁人为浪费。食物变质后应登记。

9、厨房为生产重地，没有经管理人员同意，严禁非工作人员进入，具体由厨工组长负责执行。

11、自觉养成卫生习惯，保持工作岗位及卫生包干区的卫生整洁。

12、严格执行厨房内各项管理制度的规定。

学校食堂责任管理制度5

学校食堂关系全校师生的安全，因此，必须做好食堂的管理，为了办好食堂，为广大师生提供优质的服务，特制订以下管理制度。

1、进菜、售菜价格公开，成本核算正确。每日凭原始进料单进帐，日结日清。

2、严格遵守劳动纪律，按时上下班。禁止在食品加工所吸烟，严禁在上班时间喝酒。按时开饭送菜，按时供应开水。

3、呀爱护公物，食堂餐饮具一律不出错，如有遗失，需及时上报总务处，由总务处核实处理

4、严格执行《食品卫生法》和饮食卫生五四制保持厨房、饭厅及周围环境整洁，物品摆放有序、定位，讲究个人卫生，上班时间必须穿戴工作衣帽。

5、要节电、节油、节水、节燃料。电灯、电扇，吊扇、水龙头有专人负责，及时开关。

6、增加消防、用电、用油、设备仪表等安全意识，主要设施、设备有专人负责。

7、加强食堂职工的.心理健康指导，加强对营养与食品卫生知识的培训及职业道德法制教育。

8、食堂工作人员必须全心全意为教育、教学服务、为师生服务。自觉遵守校纪校规和食堂规章制度，尽心尽职为食堂做好各项工作。

9、食堂工作人员自觉接受校膳管会的监督，虚心听取师生的意见，不断改进，提高饭菜质量，增加菜品种，在色、香、味上下功夫。

10、食堂工作人员自觉端正服务态度，礼貌待人，文明分菜售菜，做到师生职工一视同仁，食堂人员不搞特殊化。

11、要严格执行采购、验收、复核手续。所有菜一律由两位购菜员同时采购，严把价格、质量、数量关。对不合质量要求的验收员要坚决拒绝。复核员根据又采购员两人签名的原始进料单复核数量，价格有出入的要如实记载，并及时报告食堂主任。验收员、复核员均要在原始进料单上签名。

12、自觉接受校长、总务处的领导和监督。

学校食堂责任管理制度6

1、上班穿好工作服后，在行政办公室签到。

2、不得将私人物品带入食堂工作区。

3、上班时坚守工作岗位，不脱岗、不串岗、不做与工作无关的事，如下棋、打牌、打毛衣，不得带亲戚朋友到工作间玩耍、聊天、哼唱歌曲。

4、下班时根据厨房需要，加班人员留下，不加班的人员下班后离开工作地。

5、需请假的员工应提前一日向后勤处办理准假手续，请假者填写请假条书面备案，电话请假一律无效，未经批准的不得无故缺席或擅离岗位，否则按旷工处理。

6、根据工作需要，需延长工作的，经领导同意，可按加班处理。

学校食堂责任管理制度7

1、保持地面、天花板、墙壁、门窗坚固美观，所有孔、洞、缝、隙填实密封，保持整洁，以免蟑螂、老鼠隐身躲藏或进出。

2、做好每日清洁工作厨台、橱柜下内侧、厨房死角，特别注意清扫，防止残留食物腐蚀，3、食物在工作台上操作加工，将生熟食物分开处理、刀、菜墩、抹布等必须保持清洁、卫生。

4、食物保持新鲜、清洁、卫生，并于清洗后分类分别储放冷藏区或冷冻区，做到勿将食物在生活常温中暴露大久。熟的与生的食物分开储放，防止食物间串味。

5、调味品以适当容器装盛，使用后随即加盖，所有器皿及菜品均不得与地面或污垢接触。

6、及时将剩余食品、原料入冰柜冷藏妥善保管。

7、配备密盖污物桶、潲水桶。潲水当夜倒除，不在厨房隔夜，需要隔夜清除，则加盖隔离，潲水桶四周应保持干净。

8、定期清洗抽油烟设备。

第三篇：学生安全责任管理制度

弥勒卓越中等职业技术学校学生安全责任管理制度

为了切实加强学生的安全教育和管理工作，落实安全责任措施，确保学生人身安全，构建安全、文明和谐的校园环境，根据有关法律法规及上级有关文件精神，结合我校实际情况特制定以下学生管理制度。

1、全校学生都要接受学校的法制纪律安全教育，保证遵守学校纪律安全制度，服从学校纪律安全管理。

2、不迟到、不早退、不旷课，有事、生病必须写请假条，学生若有特殊情况，家长应提前向班主任说明，以便采取相应的措施。

3、切实做到不翻围墙、门窗、校门和各类护栏，不追逐嬉闹，不骑坐在走道护栏上，上下楼不得拥挤、推搡等。

4、上体育课或护理实验课、活动课时，要听从老师的指导，严格遵守操作规章和有关规定，切实按照老师的要求去做。

5、注意交通安全，预防交通事故发生，禁止学生驾驶摩托车上课，严格遵守交通规则，特别注意横穿马路时的安全。

6、注意饮食卫生，防止食物中毒，不买劣质、变质及不符合卫生标准的各类食品及饮用品。

7、注意劳动安全，学生参加各类劳动及打扫卫生时，要严格按老师的要求去做，听从老师的指导，在有危险的地方劳动时，要采取严格的保护措施。

8、学生参加校外的社会实践活动，应按照学校规定时间、地点、路线参加活动，听从外出带队老师或学校各级领导的安排，以上活动要注意防跌、防滑，参观文物古迹要注意不能触摸，不乱刻、乱画。

9、不得携带、窝藏管制刀具、棍棒、汽枪、红外线手电筒等器具进入校园。不得玩各种危险性的玩具。

10、不抽烟、不喝酒、不赌博，不看“黄色”书刊、音像。不进各种营业性娱乐场所，不打架斗殴，有事及时向老师报告。

11、不准私自外出游泳，不到施工场地段、或危险楼房、危险地桥梁等有危险的地方游玩和逗留。不玩易燃易暴物品。

12、放学后、节假日等学校工作时间以外，学生不得自行滞留学校或提前到校。

13、严格遵守学校的用电制度，不私自乱接线路，不乱使用各类电器，遇雷雨天时要采取防护措施，以防雷电击伤。

14、寄宿舍要严格遵守学校《学生宿舍安全综合治理》制度，严格遵守作息时间，不得随意到校外去，严格履行请假制度及外出制度，如有特殊情况学生需要离校的由家长亲自接送，并负责学生的一切安全，住校生不得在校外借宿，也不得招呼、容留非住校生住宿。家长同意学生可自行回家的，一切安全责任由家长负责。在家住的学生，安全教育由家长负责。

15、同学之间发生纠纷要及时报告老师，通过正常渠道解决，严禁私下解决，更不能纠集他人打架或以威胁、恐吓等其他方式进行解决。

16、学会自救和互救，发现同学出现安全事故，要及时向学校或家长报告，最大限度地减少损失。

17、任何学生不得随意将外生带入校园内，更不能在校园搞其他破坏活动或影响学校正常教学秩序。

18、在校学生之间严禁拉帮结伙，严禁谈恋爱，要建立良好的同学关系。

19、学生在宿舍内影响他人休息的或经常夜不归宿者，取消住校资格。

20、严令禁止在校学生谈恋爱，一经发现对其教育却无悔改者，将直接给予留校查看的处分。

21、禁止学生打架闹事，一经发现将给予休学或开除学籍。（学生间有矛盾时要告知班主任或管理人员协调解决，不得打架闹事）。

22、禁止学生闯岗、逃课3次电话告知家长；3次以上10次以内的劝休学；15天至1个月，并不给予就业推荐。闯岗逃课10次以上者自动开除学籍并不办理退费手续。

23、在课堂上顶撞老师，一经教务主管发现立即教育，若态度不端正，不改正者立即通知家长并不给予推荐就业，并设黑名单一份存入个人档案，改正缺点后撤消销黑名单。（若对教师有意见可向教务主管或校领导投诉）请各位同学严格遵守，若违反以上规定，由学校及家长对其进行批评教育；情节严重的，学校要给予纪律处分，直至开除学籍，并承担相应的经济损失；触犯国家法律法规者，按有关法律法规条款规定处理。学校五条禁令：禁止赌博，禁止偷盗，禁止打架，禁止酗酒闹事，禁止顶撞学校教职工，若有违反上述任意一条，则不给予推荐就业。并通告家长配合教育，若教育后还违反二次以上含二次则勒令退学或家长带回家1个月反省。改变后可申请返校。并造成法律后果家长及本人承担责任。情节严重者一律开除学校，决不宽容！以上制度自公布之日起开始实施。

红河州弥勒卓越职业技术学校

学生处

第四篇：责任成本管理制度

责任成本管理制度

第一章 总 则

第一条

根据中铁电气化局集团股份有限公司电经[2014]381(关于印发《中铁电气化局集团工程项目责任成本精细化管理实施操作指南（试行）》的通知)精神，结合项目部实际情况，为加强项目部责任成本管理，明确各部门在成本管理中的职责与分工，规范工程项目经济行为和成本管理业务流程，确保实现公司下达的责任成本管理目标，特制定本制度。

第二条 工程项目责任成本管理（以下简称“责任成本管理”）是指项目在履约过程中，确定各级责任层次，按照项目经济责任制的目标要求，对责任范围内的可控成本采取组织、技术、经济等措施，通过预测、控制、考核等手段，完成项目的经济责任目标，实现项目效益最大化的管理活动。

第三条 责任成本管理的基本原则

（一）目标性原则。即公司要求工程项目部实现的利润指标是明确的，并通过绝对数和相对数形式下达项目经理部（以下简称“项目部”）；

（二）适度从紧原则。指根据公司下达项目部的利润指标建立在施工调查和科学的施工组织基础上，通过测算工程项目收入与成本费用税金，合理并从紧确定工程项目利润目标；

（三）现金流（现金流入、流出）为核心原则。指公司下达的利润指标，在施工过程中，须通过现金净流入逐步体现；

（四）责权利相结合的原则。各项成本费用的支出与补偿均应与相关责任主体相结合，建立奖罚激励机制。

第二章 责任成本管理体系建设

第四条 建立项目部二级责任成本管理体系。按照责权利相结合的原则，根据管理层级、责任范围、成本要素的不同，实行分级管理、归口组织、分工协作，形成全项目覆盖、全过程控制、全员参与、各负其责的成本管理体系。

第五条 机构设置与人员配备

（一）项目部机构设置与人员配备

项目部必须成立责任成本管理领导小组，项目工经部为项目层责任成本管理主责部门。项目部领导小组主要成员如下：

组 长：郑亚军

副组长：吕威、汪卫国、郭彦海

组 员：徐启修、张胜利、王玉明、郝占光、闫俊、郑家仁 第六条 项目责任成本领导小组及其成员职责

贯彻落实公司责任成本管理各项规章制度，确保完成公司下达的责任成本目标预算；对公司下达的责任成本指标进行分解，并明确各责任中心管理目标；组织责任成本核算，实施项目责任成本的过程控制，并按照要求建立、登记责任成本管理台账、组织经济活动分析工作。

1.项目经理

1.1项目经理是项目责任成本管理的第一责任人，按照项目法要求，组织施工生产，对项目财务收支和经济效益全面负责；

1.2建立健全项目各项成本管理规章制度，按照成本性质，划分责任中心，明确各责任中心职责和管理目标；

1.3组织编制项目施工组织设计、项目生产资源配置方案和项目责任预算，组织制定并实施各种技术革新方案，组织做好变更调概索赔工作，及时办理已完工程的计价确认和资金清收工作，严格控制成本费用支出，确保项目成本管理目标的实现；

1.4组织、协调各部门开展成本控制工作，建立健全责任成本管理台账，定期组织开展月度成本及季度经济活动分析工作。

2.项目书记

2.1协助项目经理开展项目责任成本管理工作； 2.2负责项目的征地拆迁工作；

2.3参与项目部三重问题的决策及生产经营和管理工作； 2.4负责沟通协调与地方的关系，创造一个良好的施工环境。3.项目工程部

3.1审核施工图，编制施组、优选施工方案，计算工程数量，编制施工计划；

3.2监督指导作业班组落实施工方案；

3.3合理应用新技术、新工艺、新材料，努力降低项目施工成本； 3.4负责变更设计的签认；

3.5参与现场计量月收方工作，负责内、外部计量数量的确认工作。

3.6根据施工计划，编制物资需求计划；月末根据收方数量，向物机部提供各单项工程物资消耗数量；

3.7参与开工前的施工调查，组织施工调查报告的编写；

3.8主持施工方案和技术方案的编写并组织贯彻落实； 3.9组织或参与项目责任成本预算的编制；

3.10组织工程部进行施工图工程量计算，并形成工程数量对比分析表；

3.11协同项目物机部、工程（经）部、现场领工员、劳务公司进行月度完成工程量现场计量收方工作；

3.12协同项目物机部、工程(经)部开展成本核算与分析，及时编制和上报责任成本台账。

3.13负责组织项目竣工决算的工作。3.项目工经部

3.1认真分析、研究项目的合同、答疑、报价清单和招标文件，结合公司的合同交底，将投标数量、单价与施工图数量、市场单价、施工数量进行对比，分析项目盈利和亏损点，确定项目变更索赔的重点和方向，编制变更索赔的工作计划；

3.2负责编制项目责任成本预算，建立责任成本控制台账； 3.3参与现场劳务队伍已完工程数量计量收方，办理劳务结算，建立劳务队伍分包计价台账；

3.4根据合同约定按月（季）进行验工计价，建立验工计价台账； 3.5编制新增、变更、索赔项目费用预算，配合工程技术人员完成各项变更、索赔手续，并建立变更设计调概索赔台账；

3.6参加经济活动分析会，分析实际成本与预算成本产生差异的原因，提出相应解决方案。

3.7负责项目的竣工决算的资料收集、整理、编制、上报、核对等工作。

3.8负责责任成本日常管理工作；

3.9按照公司下达的指导价，组织制定劳务分包单价，按照施工组织设计和生产资源配置计划，编制工程直接成本控制预算；

3.10按照施工计划，组织编制主要材料需求计划，按照已完工程数量，组织编制主要材料消耗计划；

3.11协同项目物机部、工程部、工经部会同财务部开展成本核算与分析，及时编制和上报责任成本台账；

3.12负责项目变更索赔的策划和日常管理工作；

3.13对业主计价和劳务队伍的结算，参加项目部经济活动分析会。

4.物机部

4.1制定项目物资消耗控制目标，建立物资消耗控制台账； 4.2负责项目物资的采购验收与发放的管理；

4.3根据工程部提交的月物资需求计划和施工安排，编制物资采购和机械设备租赁计划；

4.4严格执行限额发料制度，建立健全必要的物资供应台账，如《分工号物资限（定）额供应台账》和《物资收、发、存台账》；

4.5按月对施工现场存量物资进行盘点，编制物资动态表，及时将物资库存和消耗情况与财务部门进行核对，做到账实相符、账账相符；

4.6按月对各单项工程物资消耗、机械费用的支出进行分析； 4.7月末组织对劳务队伍物资消耗进行考核，按合同约定给予奖罚。

5.财务部

5.1负责进行成本核算，分析并反馈有关成本信息；

5.2编制工程项目责任费用控制预算，建立责任费用经费支出控制台账，严格控制非生产性费用支出；

5.3及时清收工程预付款和进度款，严格执行资金集中管理规定，按时编制资金使用计划，及时上缴公司各项上交款；

5.4严格按照公司规定办理劳务结算、采购结算； 5.5按季组织经济活动分析，并组织撰写分析报告。

5.6组织编制项目现场经费预算和计划，监督指导项目财务部按时编制上报责任成本管理台账；

5.7 开展成本核算，参与项目部重大经济事项的决策； 5.8负责项目工程进度款的回收，资金的集中与上交，对项目资金收支的合法性、合规性负责；

5.9牵头组织开展项目经济活动分析和指导撰写经济活动分析报告。

6.办公室

6.1负责办公费用管理，做好项目部办公用品、低值易耗品的购买、发放和管理；

6.2负责交通工具使用费用管理，建立车辆油料、修理费奖罚考核制度；

6.3负责业务招待费日常管理，建立业务招待费控制指标，健全并及时登记业务招待费使用台账；

6.4建立健全员工考勤制度，严格控制加班工资、假日工资支出； 6.5负责劳务队伍的招标、竞标等优化引入工作；

6.6负责登录劳务队伍各项名录和劳务队伍人员日常考勤工作。

第三章 责任成本管理的过程控制

第七条 项目管理策划

1.工程项目中标后，要立即确定项目部定员编制，组成项目管理团队。在开展深入细致的现场调查、核定实物工程数量、调查确定工料机单价、仔细研析招标文件与合同条款等工作后，开展项目风险评估，研究制定实施性施工组织设计，编制项目管理策划书报上级审批后组织实施。

2.项目策划书按公司现行规定进行编制和报批。

第八条 施工方案逐级优化

方案优化过程控制是责任成本管理的关键环节。是项目产生效益的源泉，通过强化过程控制，责任到人，确保项目效益得到保证。项目部对实施性施工组织设计进行逐级优化，制订可行的施工方案，通过提出改进方案，评价改进方案，选定技术和经济最优的施工方案。

第九条 工程数量控制

1.建立工程数量台账。项目部必须在开工前，按照施工图纸的到位情况，组织安排项目部有关部门人员分阶段对现场实测，确定项目整体及各预算单元实际工程数量，报项目总工审核，项目经理签批后作为各责任单元承包工程数量，并以此编制准确的责任单元预算。同时应依据经审核无误的施工图数量建立工程数量总账，根据实测的数量建立工程数量明细账。设计、施工方案优化等引起的工程数量增减，应及时调整台账。

2.严格计量。项目部要确保将施工设计图数量与变更数量从业主处全部验回，对分包工程数量要严格控制在分包队伍实际完成的合格工程数量之内，不得超验。

第十条 材料设备招标采购

1、材料、设备集中招标采购，按照公司规定，达到一定数额的物资、设备的采购，必须集中招标采购。

2、材料数量的管理。一是依据中标报价相应的工程量，按预算定额计算汇总的各种材料数量为首次控制数量。二是按照施工图（包括方案优化）和现场施工实际数量，计算汇总的各种材料数量为第二次控制量。三是材料的分解控制，将各种材料数量分解到各单项工程和各施工队，建立台账，进行总量控制。

3、建立材料的“逐日登记”制度。项目部所有购入的材料，必须在发生业务的当天收齐发料单据并登记入账，做到日清月结。日清是指当日收发领用的材料必须通过帐表及时地反映出来。月结是指项目部按月结清每个劳务队伍已完的工程材料数量，月末进行材料盘点，结清每个劳务队伍的实际消耗数量，按月进行材料成本节超考核。

4、项目设备控制。按照施组，合理安排配套的机械设备投入。加强现场机械设备的维修保养，定人定机，明确责任。最大限度的提高设备的完好率和使用率。建立机械设备使用管理核算台账，合理安排完好机械设备转场。已经完成施工任务的机械设备，应维修好，及时转场，避免造成停机浪费，加大成本。

第十一条 项目部管理费用控制

1、项目部管理费用主要包括：项目管理人员的工资及附加费，各种保险，奖金，固定置产购置、折旧、修理费，办公费用，交通费用、差旅费用、招待费、劳动保护费、住房公积金、投标及经营费用、临时房屋费、工程交验费、竣工资料费等。

2、项目部经费控制。编制责任成本预算时，应按照工期要求，宏观分配到各，进行计划指标控制。

3、项目部经费调整。如果责任成本预算中的项目部经费在实施中有缺口，可通过变更索赔等在创效中提取一定比例，作为调整控制的目标。

第十二条 责任成本预算编制方法

责任成本预算原则上依据建设施工合同；项目管理目标责任书；施工图及相关技术标准、规范以及业主计量支付的相关规定；集团公司成本核算内控标准指导标准和子分公司、项目部成本控制内控标准及核算标准；项目部根据现场调查等方式分析并经上级管理机构审核确认的工料机、设备等内控价格；项目现场调查等预控管理成果资料；《项目管理策划书》和集团公司（子分公司）相关管控建议；主要材料采购、周转材料租赁、机械设备租赁市场调查价；公司自有周转材料和机械设备折旧的有关规定等；经审批的施工组织和施工方案；以及施工组织设计和施工方案确定的措施数量；成本责任中心和成本核算单元的划分预控成果、集团公司、子分公司相关管理规定等；工程数量采用施工图数量；工、料、机消耗量根据内控标准确定；定额缺项时，根据施工图和施工规范要求进行分析补充，结合现场实际进行

调整；各种资源单价在施工调查的基础上结合企业价格体系限价确定的规定进行编制。

各成本要素单价按下述原则确定：

1.劳务分包限价依次采用公司下达的分包限价、测算价、市场信息价、调查价；

2.材料成本单价是依据公司核定的材料损耗系数，按公司物机部提供的现场调查价或中标单价综合计算所得的单价；

3.周转料摊销成本单价为摊销在单位工程项目上周转材料使用费用；

4.机械费用成本单价是摊销在单位工程项目上机械使用费用或单位工程消耗机械台班数量与公司机械租赁限价之乘积（分包单价中含机械费的除外）；

5.对于采用新技术施工的项目，可参考行业类似预算定额或通过现场测定、分析来确定其预算成本；

6.责任费用预算按照公司机构令、人事令、相关费用控制文件进行计算汇总。

第十三条

项目部责任成本控制预算编制

（一）项目部责任成本控制预算编制工作由项目经理主持，工经部牵头，工程部、财务部、物机部、办公室等部门配合，按照381号规定，结合公司审批的实施性施工组织设计、劳务分包模式、工程所在地的生产资料价格编制，项目部责任控制预算需要上报公司工经部审批备案，原则上项目部责任成本控制预算不得大于公司下达的责任成本目标预算，时间要求在项目部组建通知下达后的一个半月内完成，图纸未到的，在单项工程图纸达到后10日内完成；

（二）责任成本核算对象划分原则

1.按单项工程和工序结合劳务队伍划分责任成本核算对象；

（三）责任成本控制预算编制 1.工程数量的计算复核与对比分析

1.1工程部根据施工图纸，计算各单项工程的施工图数量； 1.2工程部将施工图数量与投标预算数量对比；根据测量结果，计算施工图数量与施工数量的差异，制定变更签证的方案和措施；

2.责任成本控制预算编制

2.1财务部门根据施组、机构设置和人员、工期安排编制现场经费预算；

2.2工经部门按照工程的分包模式和施工组织，将单项工程责任成本要素主要分为：劳务（分包）成本（如为专业分包则包括材料成本）、材料成本、措施费成本（主要指周转材料和机械费成本）；

2.3工经部门将单项工程各成本要素的预算成本计算汇总后为单项工程成本控制预算；各单项工程成本控制预算、工程项目经费预算加总后为项目责任成本控制预算。

（四）工经部在完成责任成本控制预算编制工作后3日内，工程部向项目部物机部、财务部提供工程项目物资消耗总量计划和各单项工程物资消耗计划。

第十四条 责任成本施工过程中的管理

（一）与业主的计量管理

1.工经部或预算主管人员要收集项目的招投标文件、合同书以及业主关于验工计价的其他相关规定，明确验工计价的程序和方法。

2.工程部要积极配合工经部或预算主管人员按时做好验工计价

工作，按照业主的规定，及时提供每期验工计价所需的经业主和监理签认的已完工程数量等原始资料,包括设计变更资料。

3.工经部或预算主管人员要积极同业主和监理沟通，在规定的时间内上报验工计价资料，并积极跟踪落实验工计价审批情况，不允许出现滞后计价，确保验工计价及时得以批复。

（二）责任成本计价管理

1.自公司下达责任成本预算之日起，对项目实行内部责任成本验工计价。

2.项目责任成本计价每季度办理一次，每季度末次月10之前办理完毕。

3.工程部核定每季度完成的工程数量，做到不漏算、不重算。于每季度末次月5日之前完成。

4.工经部根据工程部核定的工程量进行计价，同时核定项目每个季度的责任费用。责任成本计价将做为季度经济活动分析收入的依据。

（三）劳务管理

1.项目部劳务管理遵照集团公司及建筑公司的规定执行； 2.选用和引进的劳务队伍必须通过劳务招标，严禁使用局、公司和股份公司发布的不合格名录中的劳务队伍，劳务队伍的单位名称、法人代表和联系人有任一条件与不合格名录信息相符的，严禁使用。所选用的劳务队伍必须是经审查合格后签发《准入证》的劳务队伍。

3.劳务队伍必须先签订合同，后进场施工，劳务合同必须报公司评审，评审通过后方能与劳务队伍签订合同。

4.项目部劳务分包单价确定遵照中铁电气化局集团有关规定执行；

5.项目劳务分包结算严格按公司评审后的合同执行，项目部不得以任何补充协议或补充合同增加结算数量或提高结算单价。施工过程中若情况发生变化，需要修改合同的，必须上报公司审批同意后，才能按修改的数量或单价进行结算。

5.1项目部必须坚持对劳务队伍按月进行收方和结算。工经部负责审核结算的项目和数量，安质部负责质量评价、物机部负责组织对劳务队伍消耗的材料进行考核，并按合同约定给予奖罚，工经部负责按合同约定单价进行结算，项目经理负责最终审核。但对于出现以下情形的，项目工程（经）部门坚决不予结算：一是未签订劳务合同或无公司评审的劳务分包合同；二是结算单价超过合同单价；三是结算数量超过当月实际完成数量；四是不符合公司劳务管理办法规定。

5.2项目部劳务结算严禁使用临时用工，要严格按计件结算。5.3劳务队伍施工完毕后退场前应于15日内办理末次结算，竣工结算应有劳务队伍负责人和项目部职能部门及规定的领导签字，并上报公司工经部于十天内审核后，由项目部与劳务分包单位办理末次结算，双方必须签订“末次结算封账协议”，进行合同封闭，减少事后经济纠纷。

（四）物资及机械设备管理

项目部物资管理遵照建筑公司物资管理办法的规定执行。

（五）安全质量管理

1.执行公司安全质量管理的制度，切实做好安全质量管理工作；

2.保证安全生产费用的投入，建立安全费用专项台帐，确保生产安全，质量优良，防止发生安全质量事故造成项目成本增加。

（六）变更设计及调概索赔管理

1、变更设计及调概索赔是项目降低经营风险、创造效益的重要途径，项目部要认真学习、分析、研究项目的合同、答疑、报价清单和招标文件，找出利润项目和亏损项目，确定项目变更和索赔的重点和方向，编制变更和索赔的工作计划，并落实到部门和个人。

2、制订变更索赔计划。依据合同，结合现场实际，制订变更索赔计划，定人定责，进行资料收集，为变更索赔提供充分的资料支撑。

3、编报变更索赔资料，必须进行技术经济比较。提出的变更设计，必须保证安全、质量为前提，同时进行方案的经济比较避免盲目运作。

4、变更索赔工作应形成制度化。项目部每月至少召开一次变更索赔的专题会议，集思广益寻找变更索赔理由，总结变更索赔情况，布置新的变更索赔计划。

（七）应交公司管理费和现场经费的管理 1.应交公司各项费用（资金）管理

①项目部根据每季度确定的收入和公司下达的管理费用上交比例，计提上交公司管理费用；

②项目部应遵照集团公司及建筑公司有关的规定，确保项目资金集中和应上交管理费、内部设备租赁费、社保费用等资金的足额上交。

2.现场经费的管理

2.1建立精干高效的项目管理层，项目部人员配备严格按公司文件执行，人员管理坚持“一人多岗，动态管理”的原则，严格控制使用外聘非生产人员；

2.2工资、奖金、津贴的支付标准，严格按公司文件执行； 2.3对办公设备和办公设施，项目必须上报购置计划，待公司批准后，项目办公室统一采购报销；

2.4手机费用、差旅费以及探亲路费的报销标准严格按公司文件规定执行；

2.5业务招待费用集团公司及建筑公司的规定执行；

2.6临时设施费用按照公司文件规定的标准进行控制，采取先报批后建设。

第十五条 责任成本的核算

（一）责任成本核算应严格按照《施工企业会计制度》所规定的内容逐月进行,项目部每月要进行项目成本分析，并于次月10日前上报公司工经部和财务部。

（二）责任成本核算应遵循权责发生制原则、收入与成本配比原则，坚持实际形象进度、实际产值、实际成本“三同步”的原则，真实、准确、及时地反映责任成本费用的开支情况，不得以暂估成本、计划成本或预算成本代替实际成本严禁弄虚作假，虚列收入或成本费用。

第十六条 经济活动分析

项目部严格按照建筑公司有关的规定，开展经济活动分析。

第四章 责任成本台账管理

第十七条 项目责任成本台账由以下台账组成：

（一）《验工计价台帐》；

（二）《劳务分包结算台账》；

（三）《物资消耗控制台账》；

（四）《现场经费支出控制台账》；

（五）《项目设计变更索赔台账》；

（六）《工程项目经济效益分析台账》。第十八条 责任成本管理台账的编制及审核。

（一）《验工计价台账》的编制及审核

1.《验工计价台账》的编制主责部门为项目工经部，由项目工经部根据现场完成进度、合同单价及设计变更情况向建设单位进行计量，报请监理审核、业主审批。

2．《计价申报表》中验工计价内容应分本月/本季、本年和开累分别填写。

4．项目部根据对业主批复的计价要进行分析，列出超前计价、滞后计价数量及金额，得出与现场实际情况相符合的验工计价。

5.各项目经理部应在每季末次月18日前向公司工经部各分管工程师上报业主批复的季度验工计价（原件或复印件）。不能按时上报季度验工计价的单位，需以书面形式向公司工经部陈述原因，否则按公司相关检查办法的规定给予责任人处罚。

（二）《劳务分包结算台账》的编制及审核

1.《劳务分包结算台账》编制主责部门为项目工经部。2.劳务分包计价台账设置要求：

2.1单项工程由多家劳务队伍施工的，台账按劳务队伍设置； 2.2同一家劳务队伍施工多个项目，台账按项目设置。

3.每月25日由项目副经理（或项目总工）组织，工程技术人员、工经人员、物资人员、机械管理人员、劳务管理人员、劳务队伍负责人参加，对当月完成的工程数量进行收方，工程部计算当月已完工程数量，工经部根据合同单价和当月已完工程数量结算劳务费用、机械租赁费用、专业分包费用，物机部负责考核劳务队伍材料消耗，报项目经理、总工审核，劳务队伍负责人签字确认并据此登记劳务分包结算台账；

4.台账与劳务结算单每月上报一次，上报时间为当月28日。

（三）《物资消耗控制台账》编制及审核

1.《材料消耗控制台账》编制主责部门为项目物机部，辅责部门为项目工程部。公司负责接收和审核《物资消耗控制台账》的主责部门为公司物机部，辅责部门为公司工经部。

2.台账编制程序：

2.1项目工程部月末根据当月实际完成的工程量，计算各责任成本核算对象应消耗材料的数量，以书面通知的形式于当月28日前提供给项目物机部；

2.2每月25日项目物机部对当月材料库存进行盘点，严格区分已做计价收入材料和已发出未计价材料的界限，将已发出未计价材料作为当月的库存材料处理，确定当月材料的消耗数量，即当月材料消耗数量=上月库存数量+本月购入数量+本月调入数量-本月调出数量-本月库存数量；

2.3物机部结合以上数据按月编制物资消耗控制台账，按月和季度进行分析。

3.台账次月10日之前上报公司物机部和工经部进行审核，并根据公司主责部门的审核要求进行整改。

（四）《现场经费支出控制台账》编制及审核

1.《现场经费支出控制台账》编制的主责部门为项目财务部。2.项目财务部根据每月现场经费实际发生金额编制台账。3.台账编制完成时间为次月10日前，编制完成后报项目经理审阅。

4.台账要求次月10日之前上报公司财务部审核，并根据公司主责部门的审核要求进行整改。

（五）《项目设计变更索赔台账》的编制及审核

1.《项目设计变更索赔台账》编制的主责部门为项目工经部，公司负责接收和审核的主责部门为公司工经部。

2.项目项目工经部根据每月上报业主的变更设计调概索赔编制台账。

3.台账要求次月10日前编制完成并上报公司工经部进行审核，并根据公司主责部门的审核要求进行整改。

（六）《工程项目经济效益分析台账》编制及审核

1.《工程项目经济效益分析台账》编制的主责部门为项目工经部，辅责部门为项目物机部和财务部, 公司负责接收和审核《工程项目经济效益分析台账》的主责部门为公司工经部，辅责部门为公司物机部和财务部。

2.台账编制程序：

2.1项目工经人员月末根据当月实际完成的工程量和责任控制预算单价编制当月责任成本计划；

2.2结合当月《劳务分包结算台账》、《物资消耗控制台账》、各责任成本核算对象的责任预算和投标预算编制各责任成本核算对象的《工程项目经济效益分析台账》；

2.3台账编制完成时间为次月5日前，次月10日之前上报公司工经部、物机部和财务部进行审核，并根据公司主责部门的审核要求进行整改。

主题词： 成本 管理制度

抄送：工程部，工经部，物机部，财务部，安质部，办公室。2014年11月4日印发

第五篇：责任追究管理制度

责任追究管理制度

1、总则

为了促进公司员工忠于职守，确保各项工作落实到位，强化工作责任、提高工作质量、减少工 作失误和差错，提高上道工序为下道工序服务的意识，督促员工主动自觉的发现工作差错，降低主观差错率，对各岗位出现的相关责任问题给予相应处理，特制定本制度。

2、范围：

2.1本制度适用于公司所属所有员工。

2.2公司所有员工应遵照本制度检查自己的工作，做到事事有落实，人人有责任，各司其职，各负

其责，责任明确，违反必究。

2.3工作过失责任追究，坚持实事求是、有错必究，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。

2.4工作过失责任分为：直接责任、间接责任和领导责任。

3、内容：

本制度由总则、工作责任、责任追究与处罚、过失细则和附则五部分组成。3.1工作责任

3.1.1 副总、总监级以上领导工作责任：公司副总、总监级以上人员作为领导者、规划者、决策者、执行人、监督人，对公司的经营管理承担总体责任。

1）对董事会及公司的决议承担执行责任； 2）对公司的决策质量承担决策责任；

3）对分管的下属部门肩负领导与监督责任，并对分管部门工作出现纰漏或造成不良影响负连带

责任；

4）对因统揽全局不够、总体措施不力造成的后果负主要责任。

3.1.2部门负责人工作责任：各部门经理是执行公司经营管理决策、计划、方案的第一责任人。对

部门员工在落实公司的经营决策、计划、方案、管理制度过程中出现的措施不够、工作不细、管理不利、工作推诿拖延、玩忽职守带来的损失、出现的漏洞，承担领导、督察、连带、执

行责任。

3.1.3员工工作责任：除公司领导、部门负责人之外的各级管理人员及一般员工是执行各项工作的直接责任人。

1)对公司与本部门下达的工作任务未保质保量完成承担执行责任； 2)对未配合工作关联部门或同事的工作、推诿拖延承担执行责任；

3)对未按时完成工作环节导致其他部门工作环节拖延承担执行责任；

4)对不严格执行公司的各项规章制度和违反操作流程承担执行责任。

3.1.4各部门经理是负责监查责任的第一人，对公司各项规章制度、操作流程的规定负有主要责

任。

3.2责任追究与处罚

3.2.1责任追究依据：公司章程、规章制度、操作流程、通知、会议决议、工作计划、工作联系单

等书面文件及其他可证明工作责任的事实。

1）因公司领导责任、部门负责人责任、员工工作责任给公司造成经济或荣誉损失的，无法弥补

的，公司有权给予当事责任人开除处理，而不做任何经济补偿，并要求当事人赔偿公司损失。

2）因公司领导责任、部门负责人责任、员工工作责任给公司造成经济或荣誉损失，可以弥补的，公司有权要求当事人在一定期限内予以弥补，并赔偿公司损失。

3）公司除有权要求公司领导、部门负责人、各级员工赔偿公司损失外，对下述问题负有的工作

责任，公司应给予相应经济处罚。处罚（成长赞助金）为名目，原因及金额填入“责任追

究处罚通知单书”。“责任追究处罚通知单书”一式两联，一联由行政人力部转交财务部作为

工资扣发依据，另一联留存员工档案中，作为公司评定员工绩效，发放绩效奖或提成奖的扣

减参考依据。

4）公司员工因工作不细、责任心不强导致工作出错给公司带来经济、形象损失（如对外报送的文件重要数据出错、款项付错、采购价格偏高等类似情况）按50元/次对责任员工进行处罚。

部门经理按当事员工处罚总额的50%承担监督不利处罚。

5）非因政府部门或其他公司等外界因素的原因（如部门推诿、工作拖延或遗忘等原因），公司员

工未能在公司或部门会议决议、公司或部门通知、部门或个人月工作计划中规定的时间内按

要求完成工作事项，公司按50元/项对当事员工进行执行不利处罚，部门经理按当事员工处

罚总额的40%承担监督不利处罚，分管副总按部门经理处罚额的20%承担领导不利处罚。

3.2.2公司员工未严格执行公司规章制度或操作流程中关键环节，每违反一次，或非关键环节，每违反三次，公司按50元对当事员工进行执行不利处罚，直接领导按当事员工处罚总额的50% 承担监督不利处罚。

3.2.3公司员工未按时完成本职工作导致其他部门工作环节拖延，公司按50元/次对当事员工进行

处罚，直接领导按当事员工处罚总额的40%承担监督不利处罚。

3.2.4公司员工因工作忙为由拒绝或拖延工作关联部门或同事提出的配合性（帮助性）工作，每发

生一次，公司按50元对当事员工进行处罚。部门经理按当事员工处罚总额的30%承担领导

不利处罚。

3.2.5各部门要求其他部门配合工作时，应在“工作联系单”中注明需其他部门完成工作的时间和

预期应达到的结果。对于明显不能在规定的时间内完成的事项，配合部门经理应于接收“工

作联系单”当日与工作请求部门经理协商解决。次日协商解决不成的，可由分管领导、总经

理解决。

3.3其他类似上述情形。3.3.1 处罚程序：

1)副总、总监级以上公司领导在抽查分管范围内的各项工作时可代表公司给予处罚，行政部负

责填写“责任追究处罚通知书”给予处罚。

2）部门负责人对于其他部门的工作责任可以“工作联系单”向行政部提出申请，行政部负责填

写“责任追究处罚通知书”并经公司领导审批后给予处罚。

3）部门负责人对于部门内员工的工作责任可以“工作联系单”向行政部提出申请，行政部负责

填写“责任追究处罚通知书”并经分管副总审批后给予处罚。

4、所有员工在实施和开展工作过程中，有下列情形之一者，应当追究工作过失责任：

4.1对公司规定，应急于处理、而不处理或故意过失拖延的。

4.2对公司规定，应按流程处理、而不按流程进行的。

4.3无规定依据或违反公司规定、技术规程、规范标准、工作流程实施的。

4.4超越本职权限实施的。

4.5对涉及多个部门的共同完成事项，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办的。

4.6单个部门事项完成后，需移交其他部门而不移交、拖延移交的。

4.7单个或多个部门事项完成后，需上报而不上报、拖延上报的。

4.8无正当理由，未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的。

4.9在规定时间内，确因某种或多方面因素，导致本职工作不能如期完成而不及时请示汇报的。

4.10在履行职责过程中，因工作情况发生变化，而未及时请示上报，擅作主张，造成工作失误的。

4.11对属于本职岗位职责范围内的事项，推诿、拖延不办的。

4.12直接人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。

4.13直接人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致工作过失后果发

生的，承办人负直接责任。

4.14虽经审核人审核、批准人批准，但直接人不依照审核、批准意见实施具体工作行为，导致工

作过失后果发生的，承办人负直接责任。

4.15直接人提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，操作人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。

4.16审核人不采纳或改变直接人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直

接责任，批准人负间接责任。

4.17审核人不报请批准人批准，直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。

4.18批准人不采纳或改变直接人、审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责

任。

4.19集体研究、认定而导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责

任。

4.20两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。

5、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：

5.1情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以50元成长

赞助金的处理。

5.2各工作岗位，如因工作不到位，工作质量不高，造成相关方投诉情况属实的，每出现一次处以

成长赞助金100元。

5.3缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次处以成长赞助金200元。

5.4对属于职责范围内的事项，推诿、拖延不办的，每出现一次处以成长赞助金的200元。

5.5无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次处以成长

赞助金100元。

5.6私自对外以公司名义进行有偿活动，违规收取押金、保证金和其他费用的，出现一次处以成长

赞助金500元，收缴违规收取的费用，同时并开除当事人。情节严重的，追究其法律责任。

5.7超越规定权限实施许可或者擅自提高、降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现一次处以

成长赞助金200元。

5.8当工作指令已经下达，无正当理由，在安排时间内无结果的，出现一次处以成长赞助金100元。

若造成相关方投诉情况属实的，每出现一次处以成长赞助金200元。

5.9需多个部门相互协调和配合的事项，无正当理由，在规定时间内未能完成的，出现一次处以成长赞助金200元。

5.10在岗位职责范围内，对违反公司规章制度和管理规定的行为，袖手旁观而未加以制止的，出

现一次处以成长赞助金100元。

5.11属于岗位职责范围内督促检查和处理的，而未进行督促检查和处理，出现一次处以成长赞助

金100元。

5.12各岗位人员未按职责或规定要求进行工作，而当班负责人未发现或发现未做处理的，出现一

次处以成长赞助金200元。

5.13各部门相关技术资料、文档、报表整理或上报不及时，部门责任人未督促检查和处理的，出

现一次处以成长赞助金200元。

5.14 所有结算款项结算有误的，一律由相关责任人赔偿误差损失。并视情节轻重，追究其相关的责任。

5.15签订合同失误或事实与合同文本有出入，而引起相关方争议的，出现一次扣罚责任人50%的年

终奖金。

5.16未按照规定保管会计资料致使会计资料毁损、丢失的，出现一次处以成长赞助金100元。构

成犯罪的，追究法律责任。

5.17未严格审核会计原始资料，对不合规定的会计原始资料报销入帐并造成损失的，由责任人承

担10%的损失。

5.18严格控制现金使用范围，保管好现金，造成现金损失的，由责任人全部承担赔偿责任。

5.19对来文、来电、来函，未按规定签收、登记、提出拟办意见，无正当理由未按规定时限报送

批办的，出现一次处以成长赞助金50元。

5.20未严格执行保密和文件管理规定，致使文件、档案、资料泄密、损毁或者丢失的，出现一处

以成长赞助金款100元，并有当事人在规定时间内完成补救措施。情节严重的，追究法律责

任。

5.21差错在上一道工序已经产生或是上一道工序操作不规范所引起的，而下一道工序操作人未仔

细检查导致差错被查实的，责任人明确的，上下两道工序责任人都应作相应扣罚，同时，该情

况不能作为下道工序差错责任人免除扣罚的理由（本制度有明确规定的情况除外）出现一次处

以成长赞助金100元。

5.22公司决定开会后，没有立即下达会议通知或错漏通知，致使与会人员迟到或缺席会议的，处

以成长赞助金10元/次。

5.23 无特殊原因，会议资料没有及时发给参会人员，处以成长赞助金10元、会议形成的决议没有

及时督办，处以成长赞助金10元/次。

5.24会议期间参会人员未关闭通讯工具或设置静音、振动模式及随意进出、交头接耳、打瞌睡等，处以成长赞助金10元/次。

5.25行政管理中，没有检查消防值班情况，造成无人值班或脱岗的，处以成长赞助金10元/次；

没有按规定对司机进行行车安全教育，或司机违章造成损失超过1000元事故的，处以成长赞

助金50元/次；没有及时办理车辆年检、保险、油票购置，处以成长赞助金10元/次；内部

信箱连接不畅超过2小时（电信原因、服务器故障、病毒入侵除外），处以成长赞助金50元/ 次。员工参加各部门组织的相关培训，无故迟到、早退者，罚款50元/次，无故缺席者处以

成长赞助金100元/次；员工参加各部门组织的有关培训，组织者要求在培训结束后提交书面

材料而逾期未交者，处以成长赞助金50元/次；

5.26财务管理中，违反制度划转资金、报销费用，或未按文件约定划转业务费用的，处以成长赞

助金50元/次；没有及时向公司领导呈报有关资金等统计报表，处以成长赞助金50元/次；

公司购置或处置固定资产后，没有及时办理相关手续，或相关手续到齐后未及时进行账务处

理，处以成长赞助金50元/次；没有每季度组织一遍财务会计工作检查，致使有问题未及时

发现的，处以成长赞助金50元/次；对个人借款超时限没有及时采取措施的，处以成长赞助

金50元/次；会计核算出现损失性错账（除业务、接口、人事等部门提供的原始数据错误以

外），处以成长赞助金50元/次。员工携带公司现金被盗、被抢，按照损失全额赔偿；转账支

票填写错误造成支票被退回，处以成长赞助金50元/次；没有及时催收款项到账，没有及时

核算资金利息，对其责任人处以成长赞助金50元/次；报告财务计划执行情况、工程进度和

制度执行情况时出现差错的，处以成长赞助金50元/次；未定期备份财务数据或因财务软件

维护不好造成数据错误，处以成长赞助金10元/次；

26、人力资源管理中，培训组织工作不

严谨，出现严重纰漏，罚款10元/次。擅自更改员工考勤结果，对迟到早退者自做主张免于

处罚的，处以成长赞助金100元/次；薪酬福利发放、社会统筹计算缴纳等发生差错的，处以

成长赞助金50元/次。

5.27对经营管理中出现的问题调查处理不及时，处以成长赞助金10元/次；内审工作出现差错，造成评审结论不真实，处以成长赞助金100元/次；

5.28未按规定使用公章，导致后果发生的，出现一次处以成长赞助金100元。造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任。

5.29未按规定检查、维护、使用相关设备，在期间造成设备运行不良的，每出现一次，处以成长

赞助金50元。造成严重后果的，视情节扣发责任人部分年终奖金。

5.30因关锁门、窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任。

5.31未按《卫生管理制度》进行卫生保洁或经卫生检查未达标准的，出现一次，所在部门主体责 任

人处以成长赞助金50元。

5.32情节较重给公司造成不良影响或造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作

岗位或留用察看。

5.33情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或

辞退。

5.34以上追究方式可以单处或并处，若构成犯罪的，移交司法机关处理。

5.35工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理：

1）一年内应予追究的工作过失情形，出现3次以上（含3次）的。

2）干忧、阻碍、不配合对其工作过失行为进行调查的。

3）对投诉人、举报人打击、报复、陷害的。

4）拒不纠正过失行为的。

5）有其他（如：泄露公司机密）需要加重处分情节的。

5.36工作过失责任人主动发现并及时纠正错误、未造成重大损失或不良影响的，可从轻、减轻或

者免予追究工作过失责任

5.37本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况、结合《员工手册》相关条款集体研究处理。

6、附 则

6.1本制度由行政人力部负责解释、修订、监督执行。

6.2本制度由总经理审批后，自颁布之日起执行。