安全双重预防体系体系建设方案

第一篇：安全双重预防体系体系建设方案

风险分级管控及隐患排查治理体系

2017年年度审核计划

*****石化科技有限公司

二0一七年九月

前言

为贯彻落实省、市、区、镇各级政府关于建立完善企业安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制的具体要求，我公司成立了以总经理为组长的风险分级管控和隐患排查治理体系审核工作领导小组，由安全部牵头各车间主要负责人及技术人员配合，对企业生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态和管理缺陷等进行辨识，确定了安全风险点的存在状态，通过历时近两月的时间，逐个对公司平面布置、安全管理、各生产车间、维修、消防和后勤（办公室、财务、供应、销售、食堂）进行了设备设施和作业风险点再查找，并对查找出的风险点逐个进行了危险因素再次进行辨识、分析、评价、汇总，并验证已采取的风险管控措施的有效性，根据各风险点的风险级别重新审核制定了风险分级管控措施，明确了管控负责人，制定了隐患排查治理体系，根据各风险点的风险等级特点，明确了检查的等级、频次和责任人。

随着国家有关安全的法律、法规、标准的不断更新及公司进一步发展新的技术创新，公司将依据本办法程序对相关的风险点重新进行辨识、分析，不断完善安全风险管控和隐患排查治理体系。

*****石化科技有限公司

**【2017】字第09-002号

关于成立“风险分级管控与隐患排查治理两个体系年度审核”

领导机构的通知

公司各部门：

为贯彻落实省市县安委会关于推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的一系列工作部署，结合***安监局领导指示精神，经公司研究决定成立关于两体系年度评审工作领导小组。

一、领导小组成员：

组 长：*** 副组长：*** 成 员：******

公司成立两个体系年度审核工作领导小组并下设办公室，办公室设在公司安全部，****同志兼任办公室主任。

二、工作职责：

（一）风险分级管控和隐患排查治理体系审核领导小组工作职责

1．审定公司安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设方案制定；

2．确定公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设总体目标、风险承受度，批准风险管控策略、风险分级管控和隐患排查治理解决方案；

3．了解和掌握公司面临的各项风险及风险分级管理现状，做出有效控制风险的决策；

4．负责风险分级管控和隐患排查治理其他事项。

（二）办公室工作职责

1．组织协调风险分级管控和隐患排查治理体系建设的日常工作； 2．研究提出公司决策、事件和业务流程的风险识别、评估标准； 3．研究提出公司风险分级管理策略和隐患排查治理解决方案，并负责该方案的组织实施和对该风险的日常监控；

4．负责对风险分级管理有效性评估，研究提出风险分级管控的改进方案；

5．负责组织建立风险管理和隐患排查治理信息系统； 6．负责指导、监督各车间、部门开展全面风险管控和隐患排查治理工作；

7．分析识别公司主要风险，负责组织内控制度的建立、完善、执行、评估工作。

*****石化科技有限公司

2017年9月

主题词： 两个体系审核、通知

报：

总经理

送： 各部门

公司办公室

存档

******石化科技有限公司

**【2017】字第09-003号 关于下发“****石化科技有限公司风险分级管控与隐患排查治理两

个体系审核实施方案”的通知

公司各部门：

为贯彻落实省市县安委会关于推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的一系列工作部署，结合***安监局领导指示精神，现将“两个体系审核实施方案”下发给你们，望各部门积极落实文件精神。两个体系审核工作方案如下：

一、指导思想和任务目标

深入学习贯彻总书记、李克强总理关于安全生产系列重要讲话精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在全公司各部门建立风险分级管控体系的基础上，本年度再次全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，验证现有控制措施的有效性，严格控制重大安全风险，对风险点实施标准化管控；进一步建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理。提升公司安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳定好转。

二、主要任务和工作步骤

（一）全面动员部署（9月1日-9月10日）

各部门认真学习、深刻领会“两个体系”建设的重大意义、目的和工作内容，通过召开会议、专题讲座、观摩学习等多种形式，向员工

宣讲“两个体系”建设在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。广大职工立即行动起来，积极主动学习同行业风险分级管控和隐患排查治理先进企业的经验做法，按照鲁政办字〔2017〕36号文件和东安发{2017}4号文件要求，排查风险点、落实管控措施，排查消除隐患，防范各类事故发生。

（二）完善标准体系和作业指导书（9月11日-9月20日）下一步，我公司将联系上级部门，咨询中介机构和相关专家，系统总结风险分级管控与隐患排查治理的经验做法，制定出企业“两个体系”审核指导性的工作流程、实施指南、配套管理制度和运行案例等文件，在此基础上，整理形成可借鉴、可推广、可套用的风险分级管控与隐患排查治理标准，便于依照进行“两个体系”审核工作。

（三）开展两个体系建设培训（9月21日-10月10日）按照分类指导、由点带面的原则，面向各部门人员和安全管理人员，组织开展多形式、多渠道、多层面的专题培训。编制培训计划，保障培训经费，抓好师资队伍，采取现场观摩学习、集中培训、上门授课、咨询答疑等多种形式，开展“两个体系”建设工作流程、实施指南、配套管理制度和运行案例等内容的培训，同步进行信息平台工作方法、业务流程、应用系统操作的培训。公司安委会办公室负责组织个部门负责人、安全管理人员及职工骨干进行培训。通过深入、广泛的培训，使员工知道“做什么、怎么做”，使各部门负责人知道“管什么、怎么管”。

（四）全面督促推进（10月10日-10月31日）

各主管领导通过示范带动、分片包干推进、网格化实名制、检

查督导等方式，认真组织本部门进行“两个体系”建设与审核工作。要按照标准规范，参照同类型标杆企业的经验做法，积极做好“两个体系”建设实施工作。在“两个体系”建设方面有困难的，可通过购买服务方式，委托相关专家和安全专业服务机构帮助实施。要以监督推动工作落实，将安全风险分级管控、隐患排查治理作为监督的重点内容，持续开展针对性检查，建立完善台账，掌握公司“两个体系”建设进度，对未落实相关要求的，发现一起，监督整改到位一起，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。

（五）总结评审阶段（11月1日-11月15日）

根据前阶段和工作，收集各车间部门的风险辨识管控与隐患排查治理的清单和相关台帐，更新风险信息与风险管控措施，编制、更新风险管控清单，持续改进，安全部负责对“两个体系”建设情况进行一次系统性评审总结工作，形成评审报告。

三、保障措施和相关要求

（一）提高认识。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，是省、市、县政府确定的解决“认不清”、“想不到”问题，创新安全监管模式，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，加强安全生产工作的重大决策，是从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制，促进我公司安全生产形势稳定好转的一项重点工作，各部门和全体员工要充分认识“两个体系”建设的重要性和紧迫性，提高认识，统一思想，进一步增强责任感和紧迫感，主动作为，想办法、出实招、求实效，以更大的决心和力度抓好落实。

（二）加强领导。各部门要安排专门工作力量具体督促协调，细化责任分工，明确时间进度，建立情况交流、考核通报和跟踪督

办制度，精准发力，推动落实。要将“两个体系”建设与当前全镇集中开展的安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动紧密结合起来，将“两个体系”建设情况作为重点内容进行督促检查。

（三）配合联动。齐抓共管，密切配合，形成合力，共同推进体系建设工作。各单位组织动员职工参与和监督企业风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。

（四）专家指导。“两个体系”建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，要建立专家咨询机制，邀请高层次、高水平专家和专业技术服务机构，参与“两个体系”顶层设计、方案制定、标准研究、评估论证，提出一系列指导意见或工作指南，确保相关工作的科学性、实效性。

（五）严格考核。公司安委会办公室将组织制定工作考核标准，以各部门“两个体系”建设工作任务完成情况和公司“两个体系”实际运行情况为重点，对各部门组织检查督导，对工作被动应付、体系建设落后的部门给予通报批评，并在评选安全生产先进班组中“一票否决”。对懒办怠办，工作进度严重滞后、影响全公司整体工作推进的，要按规定严肃处理。

****石化科技有限公司

2017 年9月

主题词：两个体系审核、通知

报：

总经理

送： 各部门

公司办公室

存档

第二篇：双重预防体系考核制度

风险分级管控和隐患排查治理体系

考核奖惩制度

一、目的

为进一步加强公司对风险点的管控，保证隐患排查治理制度的全面落实，科学控制作业场所的潜在危险因素，切实保障员工的身体健康和公司的财产安全，按照《山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）》的要求，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于**公司所属各车间和部门。

三、双重预防体系建设考核奖惩

（一）各部门成立双重预防体系建设工作小组，并明确成员职责分工。违者否奖部门负责人500元。

（二）各部门制定全员培训计划，并按计划进行培训、考核、评价。违者否奖责任人200元。对考核不合格人员否奖200元，并持续进行培训，直至培训合格为止。

（三）全员按作业指导书要求参与制定风险点台帐、作业活动清单、设备设施清单，全员参与分析危险源辨识，部门汇总完成风险分级管控清单及重大风险管控清单，由部门负责人组织审核后上报公司。经公司组织评审后，不合格项少于等于10项的给予部门5000元奖励，不合格项大于10项的每多1项否奖1000元。

（四）风险分析未做到全员参与（包括风险分析阶段及风险分析讨论、评审阶段），否奖责任人100元。

（五）风险分级管控讨论、评审会议，凡无故不参加人员，责任否奖100元。对在隐患排查中积极排除事故隐患，避免了事故发生的部门，对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果的单位，经公司安委会研究，给予单位或个人100—500元的奖励。

（五）对因排查隐患期间为抢救员工、公司财产和处理事故中表现突出的车间（部门）或员工，根据贡献大小，给予100—1000元的奖励。

（六）在隐患排查期间为抢救公司财产和处理事故中表现突出的有功人员根据贡献大小，给予100—500元的奖励。

（七）在隐患排查中表现突出，受到上级有关部门的表彰，给予一次性100—1000元奖励。

（八）严格执行安全生产法律、法规、安全生产责任制和公司隐患排查治理制度，履行安全生产责任制规定职责，违者否奖200元。

（九）严格执行公司各工种安全操作规程以及各项安全管理制度，在隐患排查期间对于一般性违章行为，以部门为考核单位，发现违章现象按《安全生产奖惩制度》规定处罚。

（十）在隐患排查期间发现有严重违章行为，其后果严重的，按《安全生产奖惩制度》规定加重处罚。

（十一）对于在隐患排查中，未认真排查事故隐患而造成事故的直接责任者，根据经济损失大小按经济责任制进行考核处罚，造成严重后果的，交公司或司法机关处理，事故的其他责任者和责任部门，根据公司有关规定，视情节轻重分别给予行政或经济处罚。

（十二）各专业部门查出的隐患，隐患所属车间（部门）立即组织人员整改落实的。违者否奖责任人200元。

（十三）对当时无法整改的隐患，所属车间（部门）负责人应当采取可靠的安全防范措施，制定相应预案，并将整改方案以书面形式报安全管理部和相关部门。违者否奖责任人200元。

（十四）对能整改而不整改、无故拖延整改时间的，否奖200元，因此而导致事故发生的，按公司《违章否奖制度》执行，并追究隐患所属单位负责人责任。

五、考核频次

（一）安全管理部每月按照公司《安全目标责任书》、《安全生产目标制度》、《工作考核制度》等内容对各车间（部门）双重预防体系运行情况进行考核，并与工资相挂钩。

（二）各车间每月根据公司有关规章制度对职责范围内的双重预防体系运行情况进行奖惩，并与工资相挂钩。

六、本制度解释权归公司双重预防体系建设领导小组，本制度自下发之日起执行。

第三篇：双重预防体系题库

一、填空题

1、建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现（）、精准监管、（）、科学预防。

2、对排查出来的风险点进行分级，按照危险程度及可能造成后果的（），将风险分为1、2、3、4级其中（）级最危险。

3、风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的（）和（）的组合。

4、（）可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的（根源）、状态或行为，或它们的组合。

5、对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要（）、（）、（）及应急措施、报告电话等内容。

6、“（）”和“()”这两个工作原是“安全生产标准化体系”建设工作的两个子环节。

7、对排查出来的风险点进行分级，按照危险程度及可能造成后果的（），将风险分为1、2、3、4级其中（）级最危险。8、2017年1月18日公布，5月1日正式实施的《山东省安全生产条例》中规定“生产经营单位应当建立（）制度，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定（）。

9、风险伴随的（）、()、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的()，或以上两者的组合。

10、对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要（）、（）、（）及应急措施、报告电话等内容。

11.风险点是指伴随风险的部位、（）、场所、（）、以及在特定部位、（）、场所、区域实施的伴随风险的（）、作业部位等总称。

12.风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行（）或（）评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。

13.危险有害因素分为四类，分别是（）、（）、（）和（）。

14、对排查出来的风险点进行分级，按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级其中（）级最危险。

15、风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的（）和严重性 的组合。

16、危险源是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的（）、状态或行为，或它们的组合。

17、对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、（）及应急措施、报告电话等内容。

18、风险是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的（）和（或）（）和（或）（）的组合。

19、风险辨识是识别（）所有存在的风险并确定其特性的过程。

20、常用的风险评价方法有（）、（）、（）。

21、风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，根据（）划分等级。风险分级的目的是为（）。

22、风险暂定为“红、橙、黄、蓝”四级，（）级别最高，企业原5级划分标准可参照进行调整。

23、企业在选择风险控制措施时应考虑：⑴可行性；⑵（）；⑶（）。

24、事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、（）和（）。

25、隐患的分级是根据隐患的()、治理和()及其导致事故后果和影响范围为标准而进行的级别划分。可一般分为一般事故隐患和重大事故隐患。

26、隐患信息是指包括隐患名称、位置、状态描述、（）、治理目标、（）、（）、治理期限等信息的总称。企业对事故隐患信息应建档管理。

27、根据《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第303号）第三十五条规定，生产经营单位未按规定报告重大事故隐患治理方案的，由负有安全生产监督管理职责的部门责令限期改正，可处以5000元以上2万元以下的罚款，对其主要负责人处以（）的罚款；逾期不改正的，责令限期整顿，可处以2万元以上3万元以下的罚款，对其主要负责人处以1万元以上2万元以下的罚款。

28、风险点是指伴随风险的部位、（）、场所、（）以及在特定部位、设施场所、区域实施的伴随风险的（）、作业等总称。

29、风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行（）或（）评价，根据评价结果划分等级进而实现分级管理。

30、危险有害因素分为四类，分别是（）（）（）和（）。

31、一般事故隐患是指（）较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

32、重大事故隐患，是指危害和整改难度（），应当全部或局部（），并经过一定时间（）方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身（）的隐患。

二、选择题

1、企业针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级分为（）

A.公司、车间、班组、岗位 B.车间、班组、岗位 C.班组、岗位

2、企业要针对各个风险点制订（）标准和清单。A.考核依据 B.隐患排查治理制度C.领导带班

3、排查风险点是风险管控的基础。对风险点内的不同危险源或危险有害因素（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行识别、评价，并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级，采取不同控制措施是（）的核心。A.检查 B.领导 C.风险分级管控

4、危险源根源是指具有能量或产生、释放能量的（）A.物理实体 B.车间 C.班组

危险源行为是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及（）A.危险源B.作业行为C.隐患

6、危险源状态包括物的状态和（）二部分。A.作业环境的状态B.高空作业C.动火作业

7、危险源的风险评价、分级从方便推广和使用角度，可采用（）评价法。A.班前会B.班后会C.风险矩阵评价法或作业条件危险性评价法（LEC）

8、根据危险度分值进行风险等级用颜色进行分类：（）A.红色 B.黑色C.白色

9、风险分级管控措施中工程控制措施包括（）A.班前会教育B.消除或减弱危害C.操作规程

10、风险分级管控措施中应急控制包括（）A.紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备B.班前会C.班后会

11.企业在选择风险控制措施时应考虑：（）

A.可行性、安全性、可靠性 B.必要性、实用性、安全性C．安全性、必要性、可靠性 D.经济性、安全性、实用性

12.企业在选择风险控制措施时应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施以及（）

A.安全措施 B.消防措施 C.卫生防护措施 D.应急处置措施

13.风险信息包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态、伴随风险大小、等级、所需管控措施和（）等一系列信息的综合。

A.基层单位、责任人 B.所在单位、责任人 C.责任单位、责任人 D.各级单位、责任人

14.风险分级管控程序四个阶段包括危险源识别、危险源分级、风险控制、（）

A.效果验证 B.效果验证与更新 C.效果评价 D.效果验证与评价

15.制定风险评价准则，可以不考虑的因素为：（）A.法律、法规、标准、规范 B.本单位的安全文化底蕴C.本单位的安全管理标准 D.本单位的安全生产方针和目标

16、企业针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级分为（）

A.公司、车间、班组、岗位 B.车间、班组、岗位 C.班组、岗位

17、排查风险点是风险管控的基础。对风险点内的不同危险源或危险有害因素与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素进行识别、评价，并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级，采取不同控制措施是（）的核心。A.检查 B.领导 C.风险分级管控

18、危险源状态包括物的状态和（）二部分。A.作业环境的状态B.高空作业C.动火作业

19、危险源的风险评价、分级从方便推广和使用角度，可采用（）评价法。

A.班前会B.班后会C.风险矩阵评价法或作业条件危险性评价法（LEC）

20、风险分级管控措施中应急控制包括（）A.紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备B.班前会C.班后会

21、（）是风险管控的基础。（）

（A）风险分析（B）风险评价（C）排查风险点（D）风险分级

22、危险和有害因素分为以下几种。（）

（A）人的因素、物的因素（B）人的因素、物的因素、环境因素、管理因素

（C）人的因素、物的因素、管理因素（D）人的因素、物的因素、环境因素

23、（）承担建立和实施安全生产风险管控和隐患排查治理的主体责任。（）

（A）企业（B）中介机构（C）安监部门（D）主要负责人 24、1级风险（红色风险）：不可容许的，巨大风险，极其危险，（）。（）

（A）无需立即整改，可以继续作业。（B）必须立即整改，可以继续作业。

（C）制定整改计划后，可以继续作业。（D）必须立即整改，不能继续作业。

25、各企业的风险评价准则具体内容应。（）（A）统一（B）同行业应统一（C）由各部门自己确定，无需统一（D）与企业实际情况及相关法律法规要求有关

26、山东省省风险分级暂定为“（）”四级 A、红、橙、黄、蓝 B、红、橙、黄、绿 C、红、黄、蓝、绿 D、红、黄、蓝、绿

27、（）是企业安全管理的核心。（）（A）事故控制（B）风险管理（C）隐患排查（D）安全培训

28、工作危害分析法能够全面地分析出（）所有可能的风险，并针对可能风险采取相应的控制措施。（）（A）作业活动（B）设备设施（C）安全设施（D）工艺操作

29、当通过作业条件危险性评价法得出企业风险的危险性分值大于（）时，属于显著危险，需要整改。（）（A）70（B）160（C）320（D）50 30、风险管控和隐患排查治理属于（）机制。（A）职业健康安全管理（B）双重预防（C）标准化运行（D）安全管理

31、公司针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级分为（）。

Ａ、公司、车间、班组、岗位

Ｂ、车间、班组、岗位 Ｃ、班组、岗位

32、公司针对各科风险点制定（）标准和清单。Ａ、考核依据 Ｂ、隐患排查治理制度 Ｃ、领导带班制度

33、危险源状态包括物的状态和（）两部分。Ａ、作业环境的状态

Ｂ、高空作业

Ｃ、动火作业

34、危险源的风险评价、分级从方便推广和使用角度，可采用（）评价法。

Ａ、班前会 Ｂ、班后会 Ｃ、作业条件危险性评价法（LEC）或风险矩阵法

35制定风险评价准则，可以不考虑的因素为（）。Ａ、法律、法规、标准、规范 Ｂ、本单位的安全文化底蕴 Ｃ、本单位安全管理标准

36、公司在选择风险控制措施时，应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施以及（）。Ａ、安全措施 Ｂ、消防措施 Ｃ、卫生防护措施 Ｄ、应急处置措施

37、危险源根源是指具有能量或产生释放能量的（）。Ａ、物理实体 Ｂ、车间 Ｃ、班组

三、判断题

1、公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应

急

对

策。

（）

2、生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。（）

3、风险点是指风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在特定设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上

两

者的组

合。

（）

4、根据危险度分值进行风险等级用颜色进行分类：红色、橙色、黄色、蓝色。（）

5、将识别的危险源按照风险矩阵法或作业条件危险性评价法进行分级，将所有危险源按风险度分为I、II、III级。（）

6、风险分级管控基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级可以不负责管控。（）

7、风险分级管控措施主要包括：应急控制、个体防护控制、管理（行政）控制、工程控制四个方面。（）

8、个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜防、护手套、绝缘鞋、呼吸器等；（）

9、应急控制通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。（）

10、以生产工艺过程为主线进行危险源识别可选用“工作危害分析（JHA）法”（）

11.工作危害分析法（JHA）是一种定量的风险分析辨识方法。（）

12.安全检查表（SCL）的编制依据包括国内外行业、企业事故统计案例，经验教训。（）

13.风险矩阵分析法（LS）和作业条件危险性分析法（LEC）均是半定量的风险评价方法。（）

14.作业条件危险性分析法中的D值越小，说明被评价系统的危险性越大。（）

15.风险控制措施是指为将风险降低至可接受程度，企业针对风险而采取的相应控制方法和手段。（）

16、生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。（）

17、风险点是指风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在特定设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。（）

18、根据危险度分值进行风险等级用颜色进行分类：红色、橙色、黄色、蓝色。（）

19、将识别的危险源按照风险矩阵法或作业条件危险性评价法进行分级，将所有危险源按风险度分为：I、II、III级。（）

20、事故发生的可能性小，而后果严重，则风险很小。（）。

21、危险源一定会演变成事故隐患。（）

22、企业应对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。（）

23、建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制，是由以风险为重点向以事故为重点的转变。（）

24、企业了解自身存在的风险即可，无须将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位。（）

25、属地监管部门要将企业备案的“一企一册”中的1、2级风险点作为重大风险点进行管控（）26、5级风险（蓝色风险）：绝对安全。（）27、3级风险（黄色风险）：中度（显著）危险，无需控制整改，公司、部室（车间上级单位）应引起关注。（）

28、企业通过采取风险控制措施将风险降低到自认为可以，无需验证。（）

29、“两体系”建设属于企业安全科的职责，与企业其他人员无关。（）

30、工作危害分析法（JHA）是一种定量的风险分析辨识方法。（）

31、安全检查表（SCL）的编制依据包括国内个行业、企业事故案例、经验教训。（）

32、作业条件危险性分析法中的D值越少，说明被评价系统危险性越大。（）

33、风险分级的目的是实现对风险的有效管理。（）

34、风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高，上级负责管控的风险，下级不必管控，但必须落实具体措施。（）

35、公布企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。（）

36、个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋等。（）

37、将识别的危险源按照作业条件危险性评价法时行分级，将所有危险源按风险度分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级。（）

四、问答题：（10

分）

风险分级管控中工程控制措施主要包括哪些方面内容？ 答：

什么是风险？什么是危险源？

企业选择风险控制措施时应包括哪些措施？

安全生产风险分级管控体系建设的工作程序和内容主要分哪几步？

风险控制措施主要包括哪些内容：

第四篇：双重预防体系建设实施方案

双重预防体系建设实施方案

为了完善公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作，经公司安全领导小组研究决定，从即日起公司依照淄博市小微企业安全生产双体系建设（机械行业）对公司双体系运行进行调整，特制订本方案。

一、工作目标

2020 年 12 月 20 日前，依照山东省小微企业相关标准，全面完善全公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点修订和危险源全面辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使任何安全隐患始终处于受控状态，杜绝企业生产安全事故的发生；完善安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高；完成第三方中介服务机构达标验收，并有效运行。

二、组织机构保障

为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司调整了双体系建设领导小组。

组长：xxx 副组长：

成员：

具体工作分工

1、主要负责人 xxx：全面负责双体系建设；保证人力、物力、财力的到位。

2、分管负责人 xxx ：具体负责协调双体系建设的各项工作。

3、各部门（车间）负责人：具体负责本部门范围内双体系建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。

4、岗位（员工）：具体负责本岗位双体系建设的各项工作，负责组织本岗位范围内风险识别，风险评价。

三、实施步骤和工作任务

（一）动员部署与培训学习阶段

1、公司双体系建设领导小组布置调整任务与分工。落实相关体系建设组织机构人员责任，同时对车间员工深入宣传，布置双体系建设的有关内容学习。（责任人 xxx2020 年 10 月 5 日前）

2、教育培训。

第一阶段：公司结合公司中层以上进行全面系统培训，落实双体系建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。（责任人：xxx

完成时间：2020 年 8 月 8 前日）

第二阶段：组织全员系统学习体系文件，即：山东省双体系建设的通则、细则和指南，学习本行业标杆企业体系建设相关知识。（责任人：xxx

完成时间：2020 年 11 月 10 日前）

第三阶段：公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工讲解双体系建设的重要性，落实达标验收及省平台运行相关工作安排，系统学习双体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管

控及隐患排查。

（责任人：xxx

完成时间：2020 年 11 月 12 日前）

（二）风险分级管控实施阶段

1、依据双体系运行中发现问题及上级最新制度要求修订体系作业指导书。

要求：依照企业实际情况，依照小微企业标准，编制符合企业自身特点的风险分级管控作业指导书和隐患排查治理作业指导书，依据通则和细则要求，调整两个指导书，完善双体系工作的“技术标准”。（责任人：xxx

完成时间：2020 年 10 月 15 日前）

2、风险点、辨别危险源 要求：排查公司是否根据统计和识别的作业活动对风险点进行确定，然后辨识危险源是否与实际相符。

具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级识别确定本岗位、班组、车间的风险源并进行辨识。

各车间根据各自职责分别对所管辖的设施设备、作业活动分别进行风险分析并报安全生产办公室，安全生产办公室根据汇总情况组织人员修订《工作危害风险（JHA）评价表》、《安全检查分析（SCL）评价表》并对修订的管控措施、风险分级情况进行评审。

（责任人：各车间主任

完成时间：2020 年 10 月 15 日前）

3、风险点、危险源清单 要求：排查公司是否由岗位、班组、车间辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至公司，由公司领导小组指定专门人员进行整理，修订公司的风险点、危险源清单（统计表）。（责任人：xxx 完成时间：2020

年 11 月 15 日前）

4、公司评价小组：修订风险分级控制层级。针对风险评价结果和在实施细则中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分；按照公司、车间、班组层次进行分级并结合风险矩阵辨识出的危险源，形成风险分级管控清单并进行评审。（责任人：xxx 完成时间：2020年 11 月 18 日前）

5、修订管控措施。结合小微企业相关规范，从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面根据实际情况修订具体管控措施（结合评价表进行修订）形式风险控制措施清单并进行评审。（责任人：xxx 完成时间：2020 年 11 月 18 日前）

（三）隐患排查治理实施阶段

1、调整隐患排查治理小组：成员要涵盖从总经理到员工所有层级，切实做到全员参与隐患排查治理工作并落实公司双重预防体系责任制对隐患排查工作的要求。（责任人：xxx 完成时间：2020 年 11 月20 日前）

2、依据风险点及风险分级管控内容修订隐患排查项目清单，并形成隐患排查计划。依据排查计划结合风险控制措施，修订企业的隐患排查标准，结合各项管控措施修订隐患排查各种查检表格，（班组级检查表、车间检级查表、公司综合检查表等各项检查表），与风险点、风险分级管控符合，实现隐患排查标准、内容、频次明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。（责任人：xxx 完成时间：2018 年 8 月 18 日前）

3、隐患排查的实施：各车间班组按照指隐患排查治理指导书和标准检查表开展隐患排查；组织相关部门和人员开展全面排查；按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，完善隐患排查记录相关台账等。（责任人：xxx 完成时间：2020 年 12 月 5 日前）

4、按照隐患治理流程实施隐患治理。按照确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，完善台账(形成隐患排查登记表，各种安全检查表，隐患排查记录，隐患整改管理台账等一系列的文字记录）。（责任人：xxx 完成时间：2020 年 12 月21 日前形成闭合管理体系）

（四）整理巩固体系成果

完善双重预防体系实施方案、修订两个作业指导书、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、员工培训、考核奖惩及隐患排查治理过程各项台账档案，对成果进行阶段性整理、归档。完成双体系文件汇编及“一企一册”阶段性成果，隐患排查初步形成闭环管理。（责任人：xxx 完成时间：2020 年 12 月 25 日前）

四、保障措施和相关要求

（一）提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要提高到全公司的高度上来，各车间班组务必高度重视，以更大的决心和力度抓好落实。

（二）配合联动、积极推进。各车间班组要按照“谁负责谁监管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内双体系建设工作，要密切配合，形成合力，共同推进。公司各部门要动员职工参与风险分级管控和隐患

排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。

（三）细化标准，建立考核机制。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，各车间部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业的职工全面参与公司双体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时安全生产办公室要建立责任考核机制，发现在双体系建设执行不力的单位和个人要进行责任追究，对有积极贡献者进行奖励。

第五篇：双重预防体系”建设考核奖惩制度

“双重预防体系”建设考核奖惩制度

邹城市新华圣纺织有限公司文件 双重预防体系[2018]第5号

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关于下发双重预防体系建设奖惩制度通知

1目的

为认真贯彻执行安全生产方针、目标,落实安全生产责任制,确保“双重预防体系”建设的顺利进行,将“双重预防体系”建设培训考核与奖励、惩罚有效地结合起来,促进安全生产管理水平的全面提高,使安全生产工作规范化、科学化、制度化、标准化,特制定本制度 2适用范围

本制度适用于本公司所有员工的“双重预防体系”建设考核奖惩管理 3考核依据

3.1“双重预防体系”领导小组按照“双重预防体系”建设培训计划对相关人员进行培训教育 3.2“双重预防体系”领导小组按照隐患排査计划定期对相关部门及人员进行检査。

3.3“双重预防体系”领导小组负责对公司级进行“双重预防体系”建设考核与奖惩,重大安全责任事项的考核报总经理审批。

3.4各部门负责本部门“双重预防体系”建设的绩效考核,安全员负责监督 4实施细则 4.1一般规定

4.11公司年终总结时,由各部门按照考核情况推荐,办公室按照奖惩细则审核,提出奖励建议,报总经理批准,给予奖励。4.1.2对“双重预防体系”建设有特殊贡献者,由部门推荐,公司安全生产领导小组审议,总经理批准给予奖励。4.13发生安全事故后,由公司“双重预防体系”领导小组明确责任确定责任人,按照“四不放过”的原则处理,对责任部门、责任人相关人员进行处罚。

4.1.4所罚款项由被罚部门或个人按公司有关规定到财务部门缴纳,不得推入生产成本。

4.15坚持公平、公正、公开的原则,实事求是进行奖惩,并接受全员监督。4.1.6办公室负责编制、修订本制度,公司“双重预防体系”领导小组审核,总经理批准后实施。4.2奖励

凡具有下列情况之一者,按其功绩大小,分别给予精神表扬或物质奖励。

4.2.1认真执行“双重预防体系”建设管理方针、政策、法律和规定,在“双重预防体系”建设工作中做出显著成绩,年终总结被评为优秀的部门和个人,各奖励1000元和800元。4.2.2对“双重预防体系”建设工作,提出合理化建议的部门和个人,每半年至少汇总一次,经相关职能部门评估后,根据综合评审等级给50-300元奖励。4.2.3由于认真检查,及时发现重大事故隐患,采取有效措施积极参与抢险救灾,避免重大火灾、爆炸、人身伤亡、装置停产、主要设备损坏以及有其它显著成绩者,奖励500元。

4.2.4为保证安全生产,积极提出合理化建议,经有关部门审查确有较大价值,列为安全技术措施项目,实施后,经实践考核有效者,奖励50元到500元。4.2.5对改善劳动条件,消除尘、毒和噪音危害,预防职业病发生,对环境保护贡献较大的技术改进项目的主要成员,奖励50-300元。4.2.6在发生重大火灾、爆炸事故中,临危不惧,奋勇抢救,保护公司财产和人身安全,避免事故扩大,措施得力,成绩突出者,奖励200元到5000元。

4.2.7及时制止违章和误操作并转危为安者,奖励100元到500元。

4.2.8举报事故经确认属实者,奖励50元。

4.3处罚安全生产处罚分为经济处罚、行政处罚和刑事处罚。经济处罚:公司扣罚安全生产责任者的奖金收入行政处罚:警告、通报批评、责令检讨、停职检査、解除劳动合同等。刑事处罚:造成严重后果构成犯罪的,按照照国家法律,移送司法机关追究刑事责任。

4.3.1发生因工伤亡事故的处罚

4.3.1.1发生死亡或重伤伤事故,处以500元到20000元的罚款对责任部门进行通报批评,部门经理予以责令检讨,责任人予以停职检査、解除劳动合同。

4.3.1.2发生轻伤事故,要对责任部门和责任者给予警告,责任人予以责令检讨, 并分别处以50元到500元的罚款。

4.3.1.3对于较大、重大未遂事故,要对责任部门和责任者给予警告、通报批评。4.3.2违章违纪处罚

4.3.2.1对在生产作业中,不按规定穿戴好劳动防护用品的职工和管理人员,给予警告、通报批评、责令检讨,并处以250元的罚款。

4.3.2.1对在生产作业中,不按规定穿戴好劳动防护用品的职工和管理人员,给予警告、通报批评、责令检讨,并处以50元的罚款。

4.3.2.2在生产作业中,未按本岗位操作规程操作,给予责令检讨、停职检查、解解除劳动合同,并分别处以50元到300元的罚款。

4.3.2.3对车间内安全通道不畅通的责任部门,给予警告处分并处以100元的罚款。

4.3.2.4对不按安全生产各项管理制度进行工作的部门和个人,给予责令检讨、停职检查,并处处以50元到300元的罚款。

4.3.2.5除上述情况外,对其它违反安全生产规章制度的,可参照奖惩细则酌情处罚。

4.3.3存在事故隐患的处罚对存在事故隐患的部门,有下列情况之一者,酌情给予处罚。4.3.3.1各种生产设备、仪器、仪表和生产场地的防护装置、安全装置、指示信号装置要齐全、有效、可靠,对不符合要求的相关部门给予警告、通报批评处分。

4.3.3.2经检査认定为事故隐患,在接到《隐患整改通知书》后对在限期内能消除而不消除的;本部门不能消除,但应制订临时安全措施而不制订的;本部门不能消除,但应提出上报而未提出上报的部门,给予责令检讨、停职检查、解除劳动合同,并处以500元的罚款。

4.3.4加重处罚凡有下列情况之一的应加重处罚,具体加重程度由公司安全生产领导小组研究决定。处罚方式包括对当事人罚款、停职检查、解除劳动合同

4.3.4.1违章指挥,造成因工死亡亡、重伤、轻伤及重大未遂事故的。

4.3.4.2发生事故后仍不采取有效措施,不认真吸取教训,致使事故重复发生的。

特此通知！

邹城市新华圣纺织有限公司

2018年10月3日