横琴新区2016年预算执行情况的报告

第一篇：横琴新区2016年预算执行情况的报告

横琴新区2016年预算执行情况的报告

2016年，是“十三五”规划的开局之年，也是横琴新区推动自贸区发展的关键之年，我区在党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和全国经济工作、财政工作会议精神指引下，全面贯彻落实各项工作部署，发挥财政职能作用，提升财政保障能力，积极优化支出结构，确保各项民生和区重点项目支出需求，有力推动了新区经济社会快速协调发展，圆满地完成了全年任务。一、一般公共预算执行情况

2016年，我区实现一般公共预算收入450,793万元，完成调整预算的107.8%，按可比口径同比增长25.0%。其中：税收收入367,540万元，完成调整预算的109.4%，同比增长24.5%，占一般公共预算收入的81.5%；非税收入83,253万元，完成调整预算的101.1%，同比增长27.4%，占一般公共预算收入的18.5%。加上上级转移支付收入411,707万元，上年结余58,286万元，以及调入资金87,551万元（分别从政府性基金预算调入80,000万元、从国有资本经营预算调入7,551万元），调入预算稳定调节基金和预算周转金20,200万元，一般公共预算总收入1,028,537万元。

2016年，我区完成一般公共预算支出936,358万元，完成调整预算的94.6%，按可比口径同比增长45.4%。加上转移性支出36,788万元，安排预算稳定调节基金25,000万元，一般公共预算总支出998,146万元。

2016年我区结转结余资金30,391万元，全部为结转下年项目支出，占一般公共预算支出的3.2%，符合财政部一般公共预算结余不超过9%的规定。

（一）主要收入项目执行情况。

增值税收入55,543万元，完成调整预算的111.1%，同比增长137.4%。主要是营业税改征增值税增收，同比增长569.2%。

营业税收入34,889万元，完成调整预算的101.4%，同比减少32.5%。主要是营业税改征增值税影响。

企业所得税收入94,813万元，完成调整预算的112.2%，同比增长64.8%。主要是金融业和租赁、商务服务业增收。

个人所得税收入36,683万元，完成调整预算的107.7%，同比增长27.5%。主要是金融人才和其他高端人才增加。

土地增值税收入37,179万元，完成调整预算的115.9%，同比增长26.4%。主要是房地产销售的拉动作用。

契税收入52,582万元，完成调整预算的133.8%，同比增长57.9%。主要是房地产交易增加的影响。

耕地占用税收入14,599万元，完成调整预算的76.8%，同比减少63.5%。主要是2015年存在一次性缴库因素，我区按照审计要求一次性补缴历年来应缴未缴耕地占用税，2016年无此一次性因素而有所下降。

城市维护建设税收入21,962万元，完成调整预算的91.7%，同比增长17.9%。

印花税收入10,731万元，完成调整预算的112.4%，同比增长47.6%。

房产税收入4,942万元，完成调整预算的112.5%，同比增长99.7%。

教育费附加收入完成9,400万元，地方教育费附加收入完成3,749万元，文化事业建设费收入完成2,265万元，残疾人就业保障金收入完成378万元。

行政事业性收费收入16,891万元，完成调整预算的111.5%，主要为土地闲置费及河道工程修建维护管理费等。

国有资源（资产）有偿使用收入7,276万元。上级转移支付收入411,707万元，其中：返还性收入15,743万元，一般性转移支付收入371,921万元，专项转移支付收入24,043万元。

（二）主要支出项目执行情况及成效。

一般公共服务支出40,477万元，同比增加12,092万元，增长42.6%。主要增加项目有过渡期口岸经费5,425万元，二线通道费用2,156万元，澳门机动车入出横琴信息化监管系统建设1,126万元，查验单位办公用房租金725万元，口岸临聘人员经费270万元。

公共安全支出3,019万元，同比减少1,118万元，下降27.0%。根据省司法体制改革有关专题协调会议精神，从2016年开始，检察院、法院纳入省财政供给范围，因此该科目支出减少。教育支出4,762万元，同比减少1,254万元，降低20.8%。原因是2015年新建横琴一小、横琴幼儿园完成校舍新建不久，支出2,800万元用于校园设备采购，该项支出增大了2015年教育支出的基数，属于一次性支出因素。2016年教育支出中主要项目有：横琴中小学委托管理办学经费2,055万元，横琴镇中心幼儿园委托管理经费965万元。

科学技术支出19,198万元，同比增加6,680万元，增长53.4%，原因是2016年增加了横琴食品安全研究院专项扶持资金6,000万元（含上级补助1,000万元）。该科目主要支出项目有：星光中国芯工程项目第三期补助资金120,000万元，横琴食品安全研究院专项扶持6,000万元，产业转型升级和企业创新驱动专项资金577万元。

文化体育与传媒支出1,608万元，同比增加1,232万元，增长327.7%。原因是2016年我区举办了中拉首届国际标准舞文化论坛暨WDC邀请赛和澳网外卡赛等国际赛事，积极支持第三届中国国际马戏节的工作，这些都大大提高了横琴新区在国际上的声誉。对于我区居民来说，有适合全民健身与娱乐的活动，包括海洋音乐会活动，廉洁读书月活动以及横琴新区羽毛球、乒乓球、篮球比赛等，丰富了社区居民的生活。

社会保障和就业支出51,006万元，同比增加24,347万元，增长91.3%，其中：特殊人才奖励经费40,000万元（同比增加18,500万元），特殊人才奖励政策是我区一项重要优惠政策，吸引了一批总部经济等重点税源企业落户横琴，对于新区招商引资和产业聚集具有积极作用；其他主要新增项目有横琴新家园商业街集中供冷初装费和物业管理费262万元，加大了对社区基层党建建设和宣传的工作投入共558万元。

医疗卫生与计划生育支出1,696万元，同比增加47万元，增长2.9%，其中：横琴新区综合门诊部运作经费942万元，计生工作专项124万元。我区通过加强门诊部医务人员培训、完善基层医疗卫生设置、建设健康体检小屋及120急救队伍，有序提升我区基层医疗机构公共卫生的服务能力和效率。

节能环保支出16,418万元，同比增加15,929万元，增长3257.5%。主要原因是2016年我区增加了海绵城市建设中央补助资金14,880万元，增大了节能环保支出。其他主要支出项目有：横琴新区环境保护费1,460万元，污水处理全区覆盖，岛内市政污水管网和泵站已投入使用；横琴新区生态文明建设54万元，该项目用于有关低碳生态城建设和海绵城市验收指南和研究等课题支出。

农林水支出8,162万元，同比增加3,959万元，增长94.2%。增长原因是2016年横琴新区加大了对扶贫工作的投入，包括对口精准扶贫经费4,344万元，海陵岛帮扶经费1,070万元,支持西藏林芝市建设资金540万元。

城乡社区支出700,077万元，同比增加203,322万元，增长40.9%。原因是2016年，我区用于回购和支持重点项目的注资款增加，主要安排项目有：市政基础设施BT回购170,000万元，通过BT项目的按时及提前回购，树立了良好的政府诚信形象，节省了财政利息支出；创意谷回购120,000万元;国际创新基地注资150,000万元；横琴口岸及交通枢纽项目注资141,900万元；另有人才公寓项目、智能岛项目和横发公司的注资共93,950万元。

资源勘探信息等支出43,667万元，同比增加19,001万元，增长77.0%。增加原因是总部企业发展及区配套产业发展扶持增加了18,901万元的支出，《横琴新区促进总部经济发展办法》的实施吸引了越来越多的总部企业落户我区。

金融支出38,305万元，同比增加19,919万元，增长108.3%。2016年，横琴新区加大对金融产业发展基金的投入，增加17,168万元的支出，以此吸引和扶持优质的金融企业来我区发展。

交通运输支出810万元，同比增加790万元，增长3950%。从2016年开始，珠海市实施公交线网改革，政府采取购买公交服务的方式予以补贴。横琴新区公交补贴支出为700万元，另增加了顺达横水渡亏损补贴90万元，以方便社区居民通过横琴码头往返澳门。

商业服务业等支出1,958万元，同比减少4,219万元，减少68.3%。原因是2015年横琴新区收到上级补助“建设知识产权运营公共服务平台资金”5,000万元，拉高了2015年的基数。该科目主要为上级补助资金，波动性较大。

国土海洋气象等支出1,097万元，同比减少8,397万元，下降88.4%。原因是存在中央补助“海岸带综合整治修复试点项目”9,000万元的一次性支出因素，拉高了2015年的基数。2016年海岸带综合整治修复工程逐渐进入尾声，支出由此减少至663万元。

住房保障支出116万元，主要用于低保住房补助金和购房补贴。

其他支出2,396万元。主要是支持横琴新区发展和宣传推广资金。

债务付息支出1,577万元。

上解上级支出36,788万元。其中：上解市支出33,006万元，上解省支出3,782万元。

二、政府性基金预算执行情况

2016年，我区实现政府性基金预算收入966,434万元，完成调整预算的99.4%，下降15.5%。加上上级转移支付收入14,568万元，债务转贷收入50,000万元，以及上年结转项目138,997万元后，我区政府性基金预算总收入为1,169,999万元。

2016年，我区完成政府性基金预算支出1,002,293万元，完成调整预算的95.8%。加上政府性基金调出资金80,000万元后，我区政府性基金预算总支出1,082,293万元。

2016年，横琴新区政府性基金结余87,706万元项目支出结转到下年继续安排，占政府性基金支出的8.7%，符合财政部基金结转结余不超过30%的规定。

三、国有资本经营预算执行情况

2016年，我区实现国有资本经营预算收入25,169万元，完成调整预算的98.59%，均为其他国有资本经营预算企业利润收入。

2016年，我区未安排国有资本经营预算支出，调出资金7,551万元，全部调入一般公共预算统筹安排。

收支相抵，2016年年末国有资本经营预算年终结余17,618万元。

四、我区债务情况

2016年，我区政府性债务期初余额499,500万元，其中：一般债务余额459,500万元，专项债务余额40,000万元。

2016年偿还债务本金394,000万元，偿债资金来源包括省对我区的基础设施建设补助资金及我区的土地出让收入；当年新增债务50,000万元，均为新增专项债券转贷收入，安排用于长湾隧道项目建设。

2016年年末政府性债务余额155,500万元。

五、预算稳定调节基金及预算周转金情况

2016年年初，我区预算稳定调节基金规模为20,000万元，年初调入使用20,000万元。2016年年末从政府性基金预算调入一般公共预算后补充预算稳定调节基金25,000万元，结余为25,000万元，未超出一般公共预算总支出5%的规定比例。

2016年年初，我区预算周转金200万元，年初全部调入使用，当年无新增预算周转金，结余为0。

六、上级补助资金使用情况 2016年，中央对我区补助基础设施建设专项资金为80,000万元，省财政厅拨付我区省留成税收收入和行政事业性收费收入部分为288,128万元。从节约项目投资成本，减少利息支出等方面考虑，我区安排170,000万元用于横琴新区市政基础设施BT项目提前回购;120,000万元用于横琴创意谷回购；43,237万元用于横琴国际科创基地项目建设；20,000万元用于智慧岛建设经费；3,181万元用于支付贷款利息；结余资金11,710万元将结转至2017年，继续用于我区开发建设和市政基础设施BT项目回购。

七、2016年财政改革重点工作

2016年，区财政局立足发挥财政职能，为横琴自贸区的建设提供财力保障，成果丰硕。

（一）树立改革发展理念，落实财政服务职能。以改革创新的理念，增强财政服务大局的主动性和有效性。贯彻落实《预算法》，深入推进零基预算改革，进一步细化预算编制，健全预算标准体系。完善滚动项目库建设，确保预算单位所有的项目支出纳入项目库管理。进一步优化部门预算编审程序，实施预算“约谈”机制，与各预算单位进行面对面充分沟通，并对各预算项目逐一从严从紧审核，增强预算管理的科学性。关注预算管理工作的持续优化，探索预算管理创新。着力推动供给侧改革，注重发展动力的转换，全力推动创新驱动发展战略实施，落实税费减免政策，减轻企业负担。

（二）强化税收征管，提升财政统筹能力。面对2016年复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革任务，横琴新区努力克服经济下行对财政收入形成的巨大压力，强化税收征管，加强收入形势研判和收入分析预测，同时增进与国地税部门的有效沟通和协调，做好重点税源的跟踪服务，着力对重点行业进行税源分析，支持开展涉税信息交换和综合治税系统建设，提高税收征管水平。

（三）改善民生保障重点，积极优化支出结构。继续改善和保障民生，确保教育、科学技术、文化等支出达到规定要求，加快推进基本公共服务均等化综合改革试点，促进基本公共服务财政支出增长与政府财力增长相适应，着力增强民生保障的可持续性。加大财政对民生实事的投入力度，科学统筹财力支持重点项目、重点行业和重点领域，大力支持生态横琴、平安横琴、美丽横琴建设。

（四）加强预算执行管理，从严控制“三公”经费。我区落实八项规定，严控“三公”支出。2016年我区“三公”经费总支出379.99万元，同比增加19.64万元，增长5.5%。主要是横琴新区自贸区成立以来，我区加大制度创新和招商引资力度，加强对外经贸合作和人员往来，一系列因素促使我区2016年度“三公”经费有所增加。其中，公务接待费支出116.66万元，同比增长0.11%；因公出国（境）经费支出172.52万元，同比增长12.47%，主要是按照上级部署，组织了赴墨西哥出访团，协助省有关部门在墨西哥开展广东省经贸推介会，支出有所增长；公务车辆购置及运行与维护费支出90.81万元，同比增长0.44%，增长主要原因是为符合当地合法行驶条件，区办公室追加了两辆往来澳门公务用车保险及三名驾驶员在香港和澳门购置的驾驶员人身意外保险的相关预算经费。横琴新区将进一步规范和控制“三公”经费支出，有效降低行政运行成本。同时，加强财政资金监管，强化支出进度考核，硬化部门预算约束。

（五）坚持依法采购，完善政府采购监管。我区政府采购工作严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《广东省实施(中华人民共和国政府采购法)办法》、《关于珠海市印发(2012年政府集中采购目录及限额标准)的通知》、《横琴新区政府采购工作流程》等相关规定执行，2016年横琴新区共申报办理政府采购计划1029单，计划总金额约为47,007万元，备案总金额约为38,933万元。我区政府采购工作一向奉行节约资金、合理使用资金的思想方针,一直坚持“规范、高效、公正、廉洁”的工作理念，确保政府采购项目优质高效地完成，有效促进了财政支出管理工作的开展, 加强了党风廉政建设。

（六）重视国资监管，增强国有企业活力。一是深入企业调研，重点防范区属企业财务风险。2016年我区国资部门多次到企业走访调研，深入了解区属企业情况，为加强区属企业财务风险防范工作，探索建立企业财务监管信息化共享平台，通过纪检审计、外部审计和企业内审部门信息共享，实现专项财务检查制度化。二是完善法人治理，夯实企业改革创新基础。区国资部门结合各区属企业的公司章程规定和企业发展实际需要，拟定了《完善区属国有企业法人治理结构的工作方案》。三是结合横琴实际，推进企业负责人薪酬制度改革。根据中央、省、市有关国企负责人薪酬制度改革有关精神，国资部门启动区属企业负责人薪酬制度改革工作，初步拟定《横琴新区区属企业负责人的薪酬改革方案》。

（七）研究设立政府投资基金，优化财政资金分配。根据财政部有关规定，结合调研经验和我区经济建设发展特点，拟定《横琴新区政府投资基金财政出资资金管理暂行办法（征求意见稿）》和《横琴新区政府投资基金管理暂行办法（征求意见稿）》。清缴专户历年结余，优化我区财政资金分配方式，创新财政资金扶持产业发展方式，设立政府投资基金，构建财政资金激励引导社会资金投资的长效机制。盘活存量资金24.26亿元，激活财政资金对自贸区产业政策的引导放大效应，加快推进横琴自贸区产业发展、基础设施和公共服务领域建设工作。

（八）加强政治学习，提升干部综合素质。深入学习党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神和总书记系列讲话精神，以及区党委、区管委会重要会议精神，开展“两学一做”学习教育，增强财政干部宗旨意识和党性修养，加强队伍建设，提升财政干部的履职能力。同时加强党风廉政建设，组织学习《党章》、《中国共产党纪律处分条例》和《廉政准则》等条规，严明党纪，增强政治意识、全局意识、责任意识、廉洁意识，提升干部道德修养和综合素质。

2016年，全国经济发展进入新常态，经济增长由高速增长转为中高速增长，我区财政收入保持稳步增长，民生支出有力，财政存量资金有效盘活，预算管理体制改革深入推进，圆满完成了区党委、区管委会交办的各项任务。与此同时，我们也认识到财政面临收入增长放缓的客观条件与支出增长实际需求加快的矛盾。2016年，我区财政收入增长仍较依赖于部分重点税源，如土地增值税增长依靠房地产影响，而2017年房地产走势不明朗，加上财税改革不断深化，“营改增”等结构性减税政策措施将持续推进，收入难以保持较快增长；支出方面，积极财政政策仍需不断加力增效，重点工程、重大民生项目资金需求较大，财政资金使用效益需要提高。这些问题，需要我们高度重视，在今后的工作中加以完善。

第二篇：横琴新区城市总体规划（2009-2020）

横琴新区城市总体规划（2009-2020）

2009年09月21日

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规划背景：2009年6月24日，《横琴总体发展规划》获得国务院审批通过，指出推进横琴开发，有利于推动粤港澳紧密合作，促进澳门经济适度多元发展和维护港澳的长期繁荣稳定。将横琴纳入珠海经济特区范围，对口岸设置和通关制度实行分线管理。通过重点发展商务服务、休闲旅游、科教研发和高新技术产业，加强生态环境保护，鼓励金融创新，实行更加开放的产业和信息化政策，逐步把横琴建设成为“一国两制”下探索粤港澳合作新模式的示范区，深化改革开放和科技创新的先行区，促进珠江口西岸产业升级的新平台。

规划期限：近期：2009-2015年；远期：2016-2020年；远景展望：2050年

规划范围：横琴东隔十字门水道与澳门相邻，南濒南海，西临磨刀门水道，北与珠海南湾城区隔马骝洲水道相望。全岛南北长约8622米，东西宽约7000米，岸线全长约76公里，总面积106.46平方公里（参见“区位图”）。

规划目标：经过10到15年的努力，把横琴建设成为连通港澳、区域共建的“开放岛”，经济繁荣、宜居宜业的“活力岛”，知识密集、信息发达的“智能岛”，资源节约、环境友好的“生态岛”。

——“一国两制”下探索粤港澳合作新模式的示范区。创新通关模式，以横琴为载体大力推进粤港澳融合发展，聚合珠三角的资源、产业、科技优势与港澳的人才、资金、管理优势，加强三地在经济、社会和环境等方面的合作，率先探索建立合作方式灵活、合作主体多元、合作渠道畅顺的新机制，为推进粤港澳更紧密合作提供示范。

——深化改革开放和科技创新的先行区。在内地与香港、澳门关于建立更紧密经贸关系的安排（CEPA）框架下进一步扩大开放，进一步发挥香港、澳门的自由港优势，大力推进通关制度创新、科学技术创新、管理体制创新和发展模式创新，为港澳人士在横琴就业、居住和自由往来提供便利，大力提升国际化水平，建设高水平的科技创新和产业化基地，在改革开放的重要领域和关键环节率先取得突破，为珠三角“科学发展、先行先试”创造经验。

——促进珠江口西岸地区产业升级的新平台。加强珠澳合作，大力吸纳国外和港澳的优质发展资源，打造区域产业高地，通过高技术的转移、扩散和外溢效应，促进珠三角和内地传统产业的技术改造和优化升级。拓展澳门的产业发展和教育科研空间，促进澳门经济适度多元发展。

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空间布局：

（一）空间结构：“三片、十区”（参见“土地利用规划图”）

“三片”：商务服务片、科教研发片、休闲旅游片。

1．商务服务片：包含口岸服务、中心商务、国际居住三大功能区。

2．休闲旅游片：包含休闲度假区及生态景观区两大功能区。

3．科教研发片：包括教学区、综合服务区、文化创意区、科技研发区、高新技术产业区等五大功能区。

（二）用地布局

建设用地坚持节约集约利用土地，优化布局，加强与珠海市、镇两级土地利用总体规划衔接，并为澳门适度多元发展提供必要的空间。2020年建设用地规模控制在28平方公里，人均建设用地控制在100平方米。

道路交通系统规划（参见“道路交通系统规划图”）：

1．城际轨道：连接珠三角城际轨道和澳门城市轨道，融入珠三角1小时生活圈。在珠海机场城际（即广珠城际延长线）的莲花站附近规划1座长途汽车客运站，形成城市对外客运交通枢纽。

2．高速公路：引广珠西线高速跨横琴二桥进入横琴，并向西与珠海机场相连，强化横琴与珠江口西岸地区的联系。

3．道路网系统：构筑由快速路、主干路、次干路、支路组成的“环网相扣”的城市道路骨架格局。建设“一横一纵一环”的城市主干路网，将各城市组团串接起来，并与城市次干道结合成为环网相扣的道路骨架，同时通过横琴大桥、横琴二桥、莲花大桥和金海大桥实现与区域交通网络的连接。

4．市域干道：提升现有环岛东路北段道路等级为快速路，连接京港澳高速与珠海城区，加强横琴与港澳及珠海市区的联系。

5．连澳通道：预留建设三条连接澳门的交通通道，实现两地人员及物资的畅顺流动；优先考虑在教学区与澳门之间设置便捷通行通道。

6．公共交通系统：落实公交优先政策，充分利用城际轨道的交通集散功能，大力发展常规公交，建立起对私家车出行具有竞争力的一体化公共交通体系。加强轨道交通、常规公交、步行系统、自行车系统的衔接，建设莲花口岸换乘枢纽，实现“零距离换乘”。

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近期建设规划（参见“近期建设规划图”）：

（一）近期建设规模

至2015年，人口规模为12万人，建设用地规模12平方公里。

（二）重点建设片区：教学区、中心商务区、口岸服务区、综合服务区、高新技术产业区、休闲度假区。

（三）重点建设设施

1．交通。建设广珠城际轨道延伸线、广珠西线延长线高速公路；加强横琴口岸配套设施建设，完善口岸功能；建设环岛路、中心北路、横琴中路等主要干道，搭建城市道路网骨架；建设横琴口岸公交枢纽。

2．能源。建成220千伏变电站1座，110千伏变电站3座；近期完成横琴陆上首站和横琴门站建设，配套建成输气干线和重点地区中压管线。

3．供排水。在中心北路北侧小横琴山东端新建加压泵站、高位水池各一座，水池容积1万立方米，泵站近期规模5万吨/日。新建横琴污水处理厂，近期规模为5万吨/日，占地面积为6公顷。新建雨水调蓄池，以便于雨水的收集。

4．信息。电信运营商根据需要建设目标局所，并共建共享综合通信设备间、基站等通信设施，形成移动、固话、互联网等全业务服务体系。

5．综合防灾。近期建设普通消防站3座，水上消防站1座，并结合城市绿地和广场设置避难场所和避难通道。

第三篇：横琴新区基本情况介绍

横琴创新政策广州说明会资料之二

横琴新区基本情况介绍

横琴岛总面积106.46平方公里，是珠海190多个岛屿中面积最大的一个，与澳门三岛隔河相望，一桥相连，距离香港34海里，港珠澳大桥开通后，到香港只需要半小时的车程，100公里半径内有香港、澳门、广州、深圳、珠海5个国际、国内机场，随着广珠轻轨、广珠铁路、金海大桥等交通项目的推进，横琴将成为粤港澳三地新兴的交通枢纽。

2009年8月14日，国务院批准《横琴总体发展规划》。作为国家战略，横琴被国务院定位为“粤港澳紧密合作示范区”，承担着促进澳门经济适度多元化发展、维护港澳地区长期繁荣稳定的重任。中共中央总书记、国家主席胡锦涛在视察横琴时明确指出：开发横琴岛是中央的重要决策。温家宝、贾庆林、习近平、李克强等党和国家领导人也先后莅临横琴视察。

2009年12月16日，横琴新区正式挂牌。2011年3月签署的《粤澳合作框架协议》，横琴开发成为重中之重。2011年7月，国务院明确提出横琴要实行比经济特区更加特殊的优惠政策，并正式批复横琴开发有关的政策。

截至2011年6月，横琴新区常住人口6943人。

第四篇：供电公司预算执行报告

供电公司xx年x月预算执行报告

XXxx：

XX供电公司根据国家法律、法规、财务政策和有关规定和XX电力公司关于预算编制的总体原则和要求，结合自身经营发展战略和目标；针对生产经营、建设计划和以往预算及执行情况，制定XX县供电公司2014预算，并严格遵照执行，现将截至2014年4月30日我公司预算执行情况做如下汇报：

一、预算考核指标完成情况

1.我单位年初下达利润总额预算-216.06万元，本期完成-89.739万元，完成率41.53%，未执行数-126.321万元。

2.单位年初下达工资总额预算392万元，本期完成109.229万元，完成率27.86%，未执行数282.771万元。

3.单位年初下达可控费用预算399.02万元，本期完成69.714万元，完成率17.47%，未执行数329.306万元。

其中：

（1）材料费、修理费预算177.46万元，截至本期完成14.598万元,完成率8.23%，未执行数162.862万元。

（2）其他运营费用可控成本预算176.56万元，截至本期完成49.417万元，完成率27.99%，未执行数127.143万元

（3）单位年初下达农村低压电网维护费支出预算45

万元，本期完成5.7万元，完成率12.67%，未执行数39.3万元

4.单位年初下达资产负债率预算9%，截至本期执行完成17.23%。

二、预算评价指标完成情况

（一）单位年初下达主营业务收入预算2468.72万元，本期完成394.515万元，完成率15.98%，未执行数2074.2万元。其中：

1.售电收入净额（不含税）预算 2423.72万元，本期完成394.515万元，完成率16.28%，未执行数,2029.2万元。

售电量预算4172.13万元，本期完成639.533万元，完

成率15.33%，未执行数3532.597万元

售电均价预算580.93元，本期完成721.75元，完成率

124.24%，未执行数-140.82元。

2.单位年初下达农维费收入预算45万元，本期完成0.00，完成率0%未执行数45万元。

（二）单位年初下达主营业务成本预算2670.15万元，本期完成459.774万元，完成率17.22%，未执行数2210.379万元其中：

1.购电成本（不含税）预算1515.95万元截至本月完

成230.136万元，完成率15.18%，未执行数1285.814万元

购电量预算4646.02万千瓦时，截至本月完成705.342

万千瓦时，完成率15.18%，未执行数3940.678万千瓦时。

其中：购市州公司电量，本预算4646.02万千瓦时，截至本月完成705.342万千瓦时，完成率15.18%，未执行数3940.678万千瓦时。

2.购电均价，本预算326.29元，截至本月完成326.17元，完成率99.96%，未执行数0.12万元。

3.单位年初下达折旧费预算146.25万元截至本月完成41.556万元，完成率28.41%，未执行数104.692万元。

4.单位年初下达社会保险费预算 192.08万元，截至本

月完成,7.132万元，完成率3.71%，未执行数184.952万元。

5.单位年初下达其他运营费用（含财产保险费、低值易

耗品摊销）预算235.4万元，截至本月完成,51.424万元，完成率21.85%，未执行数183.973万元.6.单位年初下达营业税金及附加预算17.09万元，截至

本月完成3.3万元，完成率19.31%，未执行数13.79万元。

7.单位年初下达财务费用预算-0.11万元，截至本月完

成-0.106万元，完成率96.41%，未执行数0.004万元.（三）单位年初下达主营业务利润预算-201.43万元，截至本月完成-91.545万元，完成率45.45% 未执行数为-109.888万元。

（四）单位年初下达其他业务收支净额预算18万元，截至本月完成1.805万元，完成率10.03%，未执行数16.195万元。

（五）单位年初下达营业外收支净额预算0.34万元，本月完成0.003万元，完成率0.89%，未执行数0.334万元。

（九）单位年初下达净利润预算-200.08万元，截至本月完成89.74万元，完成率44.85%，未执行数-110.37万元。

（十）单位年初下达资本性（投资）项目支出预算207.1万元，截至本月完成0.00万元，完成率0%，未执行数207.1万元。

三、预算执行情况分析

公司为年底全面完成预算执行奠定一个夯实的基础，采取节约成本，严控各项费用开支，最大限度创收增效。截止本月电力产品销售、材料消耗及采购、工资、购电量、产品成本等与日常经营活动直接相关的经营业务的各种预算指标虽均较上期有小幅上升，但由于受XX地方经济情况影响，预算管理逐渐与实践活动脱节。以历史指标值和过去的生产经营情况为基础确定的预算指标值，即在上期预算执行结果的基础上，结合预算期的情况，加以适当调整来编制完成的预算在执行过程中存在一定偏差。如若根据以往情况进行预算就等于承认过去的是合理的，无需进行改进，就必然不能改正以往的弊端和失误。

四、存在问题及整改措施

就目前来看，我公司预算执行总体情况来说还存在如下问题：

1、就目前我公司预算管理而言，各部门之间思想上认识不足，在实际工作中，相关职能部门对预算管理的理解很片面，各个职能部门与基层单位不能积极参与其中，削弱了部门之间的协调性，认为预算管理只是财务部的事情，似乎跟自己没有多大关系，因而缺乏主观能动性，这种错误的认识严重制约了预算管理作用的充分发挥至使预算的准确性难以把握。

2、预算管理的考评机制不完善，在推行预算管理的过程中考核制度执行不严谨，与预算有着密切关系的相关部门缺少有效的激励制度，使得这些部门缺乏积极性，影响了预算管理工作的深入开展。

预算管理涉及全方位、全过程和全体员工。为避免上述问题的出现，使预算管理得以有效进行，我公司针对上述问题，特制定如下整改措施：

1、公司各部门之间加强认识。预算管理涉及到公司的日常管理、资金运营、物资采购、工程管理和成本费用等各个

环节，公司主管领导牵头，主抓整个预算方案的实施，严格落实预算管理执行，转变公司职工的观念，树立预算意识、成本意识和效益意识。

2、完善预算管理，注重编制流程。预算指标自上而下地传达，各职能部门自下而上地上报有科学依据的预算数据，使预算数据的准确性有效增强。

3、预算管理与内控制度相结合。预算数据指标细化到各部门及相关人员，结合内控制度对细化的预算指标进行有效的监督，提高预算指标的控制力和约束力。

4、完善预算管理评价及考核奖惩机制，确保预算各主要指标的完成，依据个部门的预算执行力度，与绩效考核相结合，预算指标完成得好的给予奖励，有严重浪费的行为给予惩罚，使得公司全体干部职工时刻保持预算意识，最大限度地发挥预算管理的优越性。

XX供电公司

2014年4月30日

第五篇：横琴新区2018年瑜伽培训班活动方案

横琴新区2018年瑜伽培训班活动方案

为贯彻落实《横琴新区全民健身实施计划（2016-2020年）》，积极开展全民健身活动，丰富我区广大干部职工、居民群众的体育生活，拟在横琴综合文化中心举办横琴新区2018年瑜伽培训班，具体方案如下：

一、组织单位

主办单位：横琴新区社会事务局

承办单位：横琴新区社会事务服务中心

珠海市瑜伽协会

协办单位：横琴社会体育指导员服务站

二、培训时间

2018年10月9日-12月29日

（每周二、周四、周六晚上17∶30-19∶00，共36节课）瑜伽班1：周二 17∶30-19∶00 瑜伽班2：周四 17∶30-19∶00 瑜伽班3：周六 17∶30-19∶00

三、培训地点 横琴综合文化中心

四、人数要求：每班限20人，共60人。

五、培训内容

国家体育总局健身瑜伽一、二、三级。

六、报名方式

请各学员认真填写报名表（附件1）和责任书（附件2），并于9月30日中午前将报名表交至横琴综合文化中心或发至电子邮箱。联系人：谢勇，电话：***，邮箱：785617988@qq.com。

七、其他

1、健身瑜伽是以促进身心健康为目的，通过自身体位训练、气息和心里调节等手段，改善体资、增强身体活力、延缓机体衰老，是体育养生的重要组成部分。

2、参加培训人员可自备瑜伽垫，瑜伽服等所必需物品。

3、培训期间由培训机构负责协调楼下保安开灯、开门、发放免费停车票、下课后关灯、关门。

八、本规程解释权属主办单位，未尽事宜，另行通知。