院前报告制度

第一篇：院前报告制度

院前急救报告制度

1、遇3人人以上重大灾害性事故、集体中毒应向科主任、中心（院）领导及有关科室汇报，以便尽快获得帮助，快速、高效地进行抢救。现场具体工作的组织分配由科主任、护士长负责，灾害所致严重患者抢救工作由二、三线医师或科主任负责，并立即汇报总值班，适时启动急救预案。

2、接诊医生遇到疑难病历，实行三级医师负责制及报告制度；护士遇到问题时，应立即向护士长汇报，如遇需多科室协调问题应及时请示总值班。

3、遇到刀刺伤、枪击伤病员，进入抢救室的由抢救室护士汇报总值班，未进入抢救室的由接诊的值班医师汇报总值班，若是重大伤情，应及时向急诊科主任汇报，涉及法律问题的病员及时报告总值班，五保户、无主、无钱的抢救病员应在保证其基本治疗的基础上汇报总值班，对无家属陪同的神志不清或死亡的病员，其财物、证件应由两名值班护士共同清点，填写财物清单后由主班护士保管。遇见义勇为者及因公致伤的警员应及时开放生命绿色通道并汇报科主任及总值班。

4、发生或者发现医疗事故，以及可能引起医疗事故的医疗过失行为或者发生医疗事故争议时，医务人员应立即向科室负责人报告。接到报告后，科室负责人应立即向医疗服务质量监控部门报告，同时组织最强大的技术力量及时采取积极有效措施，防止损害后果的扩大，减少患者损失。对有可能导致医患矛盾激化、危及医疗机构，医务人员和患者安全，扰乱医疗机构的重大事件，医疗机构在做好解释疏导工作，妥善处理的同时，对于可能因医疗争议引发恶性事件的还要及时向当地公安机关报警。

5、遇传染病人，应严格遵守传染病防治法三类传染病报告制度，医生及时填写登记簿及报告卡，并送交防保科，甲类传染病，应先电话报告，并向院总值班及医务部汇报，及早联系转传染病院。

院前急救报告反馈制度

1、院前出诊医务人员应认真执行报告反馈制度；

2、报告反馈接收：120指挥大厅，其他需要报告反馈的部门和相关领导；

3、报告反馈方式：车载GPS移动管理终端，车载无线对讲，移动电话；

4、急救车辆使用报告反馈内容：

急救出诊：出车时间、到达指定接车地点时间、见到病人时间，离开现场时间、到达本医疗机构时间、到达其他医疗机构时间，路遇特殊情况如交通堵塞、出诊车辆故障等，站内待命时间，并操作GPS显示车辆所处状态；

车辆暂停：车辆维修（加油）、转送院内病人等允许范围内自行用车的，使用开始时反馈，使用结束站内待命时反馈，并操作GPS显示车辆所处状态；

急救司机上下班：及时、正确使用车载GPS操作急救司机的上、下班，并操作GPS显示车辆所处状态，及时与120指挥大厅进行核对；

如果车载GPS移动管理终端故障，必须使用电话进行报告反馈；

5、现场救治报告反馈内容

出诊现场与出诊命令单内容有出入时（地址、伤病情和人数不符等）、院前死亡的（包括非正常死亡）、拒绝救治的、需转院的等，中途退车和空车等，现场属重大事故（包括传染病）的、救治对象属特殊人士的、现场救治属于非常态的，其他需要报告反馈的内容；

6、返院后报告反馈内容：院前急救病历（以电子病历形式）、收费（以计算机录入显示）；重大事故出诊急救车辆数、医务人员数、现场死亡人数、转送他院人数、住院人数、手术人数（先口头报告，后以电子病历的形式反馈）等。

7、其它报告反馈内容：出诊医务人员短缺（反馈的同时要求对应车辆挂起，同车辆暂停方式）；大型医疗设备故障等；

8、报告反馈应实时报告，动态反馈；

9报告反馈内容应真实有效。不得遗漏，不得作假，报告反馈以指挥调度中心数据显示、录音为证，无录音的以记录为证（记录报告反馈时间、内容及反馈人姓名）

院前急救各种信息报告制度1、2、院前急救站应安排专人值守分站调度系统，接警后及时通知相关人员出车。院前急救人员随车通讯工具应保持通道，随时接听“120”的电话及呼叫。

3、院前急救人员出诊后，应按院前出诊（车）流程操作，根据任务的不同状态及时操作以下时间节点（出车、到达现在、病人上车、送达医院、任务完成、返站）。

4、出诊救护车到达现场后，根据现场情况确认救护车可以空车返回时，在操作车载信息终端的同时应及时向“120”报告，以便120实时掌握救护车动态。

5、如发现病情危重，应口头告知并书面签署病情告知书。如遇患者或家属拒绝治疗，需让其签字，如患者拒绝签字，医生要在出诊单和院前急救病历上记录情况并报告“120”调度科。

6、7、如未找到患者，参照《院前急救人员现场搜寻患者流程》处理并请110等相关部门协助。如病人拒绝告知姓名等基本资料，不接受医护人员处置或自行脱离控制应立即报告“120”并酌情报“110”请求协助。

8、医生根据病情，以就近、救急、救治能力及兼顾患者意愿为原则，并向病人或家属解释转送原则，及时安全将患者转运到医院。途中应严密观察病情及生命体征，并进行必要的救治，及时通知接诊医院做好救治准备，送达医院后，做好患者的交接工作并记录。

9、如患者于出诊救护车到达现场前已疑似死亡，应立即做心电图确认，并详细询问患者家属或在场人员，了解并发情况及既往病史，做好记录，并明确告知其家属或有关人员，按《院前死亡病例处理流程》处理，并报告“110”

10、出诊途中如遇其它需要急救的对象或救护车故障，应及时向“120”报告，按《出诊途中遇到非调度需要救治情况处理流程》和《任务救护车出诊途中遭遇交通事故处置流程》处理并请求增援。

11、遇大型突发事件3人（含3人）以上人员受伤时，应在救护车到达现场后5分钟内报告“120”事件及损伤具体情况。当达到3人（含3人）以上重伤和/或死亡，或10人以上轻伤时，应按《深圳市突发事件医疗救援信息报告工作规范（2012）》的通知---深卫人应急〔2012〕5号文件启动院内信息报送，伤员收治单位应通知本单位信息员按要求及时完成网络报送工作。

12、院前急救人员在执行完急救任务后，应在10分钟内向“120”报告出诊结果。报告内容包括入院患者伤情、人数及现场特殊情况等。

13、网络医院救护车在执行完急救任务返站后应在10分钟内将车辆状态恢复待命；恢复待命可通过操作车载信息终端、在分站调度终端救护车管理界面执行相关操作将车辆改为待命状态。

14、接诊医生遇到疑难病历，实行三级医师负责制及报告制度；护士遇到问题时，应立即向护士长汇报，如遇需多科室协调问题应及时请示总值班。

15、遇到刀刺伤、枪击伤病员，进入抢救室的由抢救室护士汇报总值班，未进入抢救室的由接诊的值班医师汇报总值班，若是重大伤情，应及时向急诊科主任汇报，涉及法律问题的病员及时报告总值班，五保户、无主、无钱的抢救病员应在保证其基本治疗的基础上汇报总值班，对无家属陪同的神志不清或死亡的病员，其财物、证件应由两名值班护士共同清点，填写财物清单后由主班护士保管。遇见义勇为者及因公致伤的警员应及时开放生命绿色通道并汇报科主任及总值班。

16、发生或者发现医疗事故，以及可能引起医疗事故的医疗过失行为或者发生医疗事故争议时，医务人员应立即向科室负责人报告。接到报告后，科室负责人应立即向医疗服务质量监控部门报告，同时组织最强大的技术力量及时采取积极有效措施，防止损害后果的扩大，减少患者损失。对有可能导致医患矛盾激化、危及医疗机构，医务人员和患者安全，扰乱医疗机构的重大事件，医疗机构在做好解释疏导工作，妥善处理的同时，对于可能因医疗争议引发恶性事件的还要及时向当地公安机关报警。

17、遇传染病人，应严格遵守传染病防治法三类传染病报告制度，医生及时填写登记簿及报告卡，并送交防保科，甲类传染病，应先电话报告，并向院总值班及医务部汇报，及早联系转传染病院。

18、返院后报告反馈内容：院前急救病历（以电子病历形式）、收费（以计算机录入显示）；重大事故出诊急救车辆数、医务人员数、现场死亡人数、转送他院人数、住院人数、手术人数（先口头报告，后以电子病历的形式反馈）等。

19、其它报告反馈内容：出诊医务人员短缺（反馈的同时要求对应车辆挂起，同车辆暂停方式）；大型医疗设备故障等；

20、报告反馈内容应真实有效。不得遗漏，不得作假，报告反馈以指挥调度中心数据显示、录音为证，无录音的以记录为证（记录报告反馈时间、内容及反馈人姓名）

第二篇：餐前检查制度

餐前检查制度

1、每日上班前准备好餐厅检查一览表。

2、按照餐厅检查一览表逐条检查：

（1）台面摆设：餐具整齐、摆放统一、干净、无缺口、席巾无洞无污渍。

（2）台椅摆设：椅子干净无尘，坐垫无污渍，台椅横竖对齐或显图案形。

（3）工作台：餐柜摆设、托盘要求安放整齐划一，餐具布置整齐无歪。

（4）地毯卫生：要做到无什物纸碎。（5）环境：灯光、空调设备完好正常。

（6）空调开放：提前半小时开放（一般上午11时、下午5时）。

3、如发现问题及时更正，解决不了时应及时向上级汇报，以便及时处理。

迎接服务操作管理制度

1、提高服务质量，称呼客人尊姓服务。

2、迎送员：

（1）客人进入餐厅，主动上前，热情征问客人：“先生/小姐，您好，欢迎光临！请问几位？”Good morning(aftemoon、evening)welcome,sit dow please.How many?(2)客人回答后问：“请问先生/小姐，您贵姓？”Wiuld you tell me your name please?但不可强求客人把姓名告知你。（3）带客人到座位后，拉椅请坐，双手把菜谱递给客人：“某先生/小姐，这是我们的菜牌。”Mr/ Mrs,Here is our menu。

3、告知上前拉椅问的服务员以及该区领班客人的尊姓。

4、餐厅服务员：

（1）站岗、开餐前半小时，按分管的岗位上等候开餐迎接客人。（2）站岗时注意姿势，两手自然垂下向后、肩平、挺胸而立，不叉腰、不倚墙或工作台。

（3）入座，服务员应协助迎送员安排客人座位，先将女性要坐的座位拉出，在她坐下时，将椅子靠近餐桌。

（4）向迎送员了解客人尊姓，并把姓氏记在菜价单上。

5、善于观察、分清楚谁是主人。

6、服务员在整个服务过程中，有关称呼客人的，应以其尊姓为前提。

餐前准备操作管理制度

1、把所有的备用物品摆放到指定位置，分类、陈列整齐。

2、每个员工要注意自己的仪容仪表，备好自己的工作用具，如：打火机、笔。以及参加班前会。

3、保证良好状态，个人私事不能带入工作当中。

4、清理楼面和餐桌，按标准摆台，摆位。

5、备好客用开水及芥酱。

中餐散客服务操作管理制度

1、迎宾员热情迎宾，礼貌问候，引领入座。

2、呈接宾客点菜，主动向客人介绍菜式品种及酒水。

3、席间服务：

（1）上菜介绍菜式特色、名称、分菜分汤；（2）主动递香巾、热茶、勤换骨碟、烟灰缸；（3）问上甜品、上水果。

4、用餐完毕，结账。

5、欢送宾客并致以诚意道谢。

餐后检查工作服务制度

1、客人走后，及时检查是否有尚燃烟头，是否存遗留物品。

2、收撤餐具：首先整理好餐椅，以保持餐厅的格调。先收餐巾、席巾，后收水杯，酒杯，餐具。

3、清理现场：重新布置环境，恢复样。

仪容仪表管理制度

1、工作前要洗手，清理指甲，制服干净，要求清洁笔挺，不能有油渍污物。

2、头发整齐，不得零乱，女服务员发型不能披肩，男服务员不得过耳，发脚不能过衣领。

3、女服务员化淡妆。

4、员工上班时间不能佩戴饰物。

片刀、斩刀、前片与斩刀保养制度

1、用刀后必须用干净手布揩水份，特别是咸味或带有粘性的原料。

2、刀用后放在刀架上，刀刃不可碰在硬物上以免伤刀口。

3、雨季应防止生锈，每天用完后最好在刀口涂上一层油。

砧板保养制度

1、新的丰板买进后可用盐水涂在表面上，或涂上油，使砧板的木质经盐渍起收缩作用，质地更为结实耐用。

2、砧板应四面转换使用，以免发生凹凸不平。

3、如发现凹凸不平时，可以用怪刨轻轻刨去凸起部分，以保持砧板平滑。

4、砧板使用完毕后，应刮清擦净，做到板面、板底、板边“三洁”，用洁布罩好，立放晾干水份。

铁镬保养制度

1、新买的铁镬须用砖石在镬内壁磨一磨，使其平整光滑。

2、镬用完后必须洗净，洗镬的方法和要点如下：（1）干洗：用竹帚将镬内油污擦净，再用抹布揩擦干净。（2）水洗：用水冲洗擦干。水洗后铁镬的温度下降且总会带一些水份，再用时须预热蒸干水份。

（3）若原料烧焦粘底，应在镬中洒在粗盐，用竹扫洗干净。（4）每隔一段时间，应将镬底放在炉口烧红，铲去镬底（外侧）的油污和焦灰。

财产管理制度

1、公司所属部门应设立财产管理员，对所属各部门的固定资产及低值易耗品应负保管职责。

2、各部门应设立账册，清楚记录固定资产及低值易耗品。

3、每月各部门的财产管理员应对所属部门的固定资产及低值易耗品，都应将交易所收存备查，摆放位置及去向要随时记录。

4、如资产需要跨部门流动使用时，一定要做好借用登记及回收记录。

5、对人为造成财产损坏的行为，应及时制止，知会部门经理追究其责任，并将损坏的财产报管事部送去维修，以保证财产的正常使用。

6、对客人遗失或员工保管不善造成低值易耗品的损坏及遗失，都应做好记录，由各部门主管、经理核准后，出具证明给管理部销账，每月将此情况行文呈给餐饮部经理审阅。

7、对于各餐厅使用的贵重餐具：如银器、不锈钢餐具、玉器等，各部门应定期进行盘点，每月底与管理事部财产组核对数量，如有损坏的银器、不锈钢餐具可以到管理部财产组更换或申请补充。

7、各部门如更换财产管理员，都应做好财产的清点核对工作。

8、各部门的财产管理员应切实按管理制度执行，各部门主管、经理督导落实，共同将餐饮部内的财产管理工作做好。

管事部仓库管理制度

1、仓库内严禁吸烟，严禁携带火种进入仓库。

2、按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查物品、数量、检查电器安全、消防设备，有无火患危险及可疑迹象，发现情况马上向上级汇报。

3、打扫仓库周围环境卫生，保持消防通道畅顺，保持环境卫生。

4、检查仓库所有存放的物品是否整齐，数量是否充足，保证满足餐厅的需要。

5、物资必须按类别、固定位置堆放，填写货物卡，把货卡挂在显眼处。

6、认真、详细填写“工作日报表”、“请购单”和“补给单”。

7、当天账目当天清理，不得随便涂改账目，账面与实物须保持平衡。

8、收货要按质按量验收，发货手续要清楚。

9、严格执行各项规章制度，熟悉货物，明确所负责保管物资的范围。

10、检查当天工作，整理好当天的单据，及进交记账员。

11、每月定期进行物品盘查，核对所有数目。

12、下班前关好门窗，检查仓库一遍，保证没有燃烧火种，关闭所有电器设备及照明电源等，锁好仓库门。物料领用管理制度

1、仓管人员对进仓物料必须严格验查物料的规格、质量和数量，发现与发票数量、质量、规格不符合的，应拒绝进仓，并向部门经理递交验收质量报告进行处理。

2、经办理验收手续进仓的物料，必须填制物料进仓验收单。仓库据以记帐，并送财务部门一份用以办理付款手续。

3、领用仓库物料，须填写“仓库领料单”，经部门经理签字后交仓管员，方能领料。

4、物料出仓，必须输出仓手续，填制仓库领料单，并验明物料的规格、数量、经仓管员、领料人签署，方能发货，仓库应及时记帐，并送财务部一份。

5、仓管员要严格按手续办理货品进出仓，严禁发出货后南补手续的做法，严禁白条发货。

6、仓管员应定期盘点库存物资，发现升溢、损缺，应输物资盘盈、盘亏报告手续。填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经部门经理批准，据以列账，并报财务部一份。

7、仓管员有责任对出仓物品数量进行核实，对多领的物品有责任予以控制。

8、搞好仓库的摆放和卫生。

采购、验收管理制度

1、采购员凭餐厅开出的经部门经理批准的采购单进行采购。

2、采购员采购物品须在规定时间内凭请购单上注明的需要数量、规格购买。

3、采购员采购用品，持请购单发票交验收员，验收员验看物品与请购单、发标上数量、质量、规格。验明后，开出验收单，验收单要求小类开列，不可混合，验明后，开出验收单，验收单要求小类开列，不可混合，验收单一式三份，财务、仓管存底和会计入账。

4、采购员采购用品，持请购单发票交验收员，验收员验看物品与请购单要求小类开列，不可混合，验收单一式三份，财务、仓管存底和会计入账。

5、采购员凭发票、验收单，填写费用报销表，经会计审核、部门经理签字，到财务部由财务部审核同意报销，报总经理批准。

6、每月验收员将验收单与会计报账，要求数目清楚，如有错账、漏数由验收员负责。

7、每月、每季会同财务部与采购员核定执行新价，要求货比三家，做到价廉物美。

8、发现验收、采购员弄虚作假、假公济私，一经查实，从严惩处罚。财务部、部门经理要经常检查验收采购和仓管工作。

餐具清洁操作管理制度

1、餐厅所用餐具，均需遵守一冲二刷三洗四消毒的制度进行。

2、冲：将脏的餐具在水龙头下冲去污物。

3、刷：使用洗洁液将餐具送入洗碟机，按程序操作，要求洗净。

4、消毒：在配好的消毒液中（20克药液冲10斤水）泡定15分钟。最后将餐具冲一遍抹干存放好待用。

5、清洗餐具后，送回指定点存放，注意分类并摆放整齐。

6、破损餐具要及时回收，沙煲要分类排放在指定的层架上，菜盖要反倒放到指定的不锈钢柜内，关好不锈钢门及将多出的“下栏盆”等物收回。

停电停水时餐具洗涤处理制度

1、按《饮食部卫生规范》关于手工清洁的程序清洁餐具，标准为：餐具表面洁净、无污迹、油渍、清洁剂残迹。

2、当值主管应立即从其他班组抽调适量人员协助清洁，以保证清洁速度及质量。

3、当值主管或领班应及时准备干净毛巾、工作帽及足量清凉饮料供洁务员使用。

4、当值主管应着重检查清洁质量，并通知店内领班主管清洁后餐具并非干爽。

餐具保管、发放管理制度

1、所有餐具要发类按指定位置存放。

2、瓷器、餐具要存放于消毒柜内，供应各餐厅所需。

3、金器、银器、不锈钢餐具应即时清洁消毒交由所使用部门存放。

4、除瓷器、银器以外的餐具要按各部门要求统一存放。

5、饮食各部门所有的领货单统一交于管事仓。

6、由本部专人负责做好“领货申领单”报表，送餐饮部办化验室批准。

7、待餐饮办审批后，再交财务审批核算价钱，审核无误发货。

8、取回“领货申领单”存根单据，以便复查。

食物卫生管理制度

1、采购把关，以各类食品的卫生要求非常熟悉，把好质量关。

2、验收时也要把好质量关，做好食物的检查工作，然后入库。

3、厨房出品时，保证各类食品的卫生、色、味等。

4、传菜部要检查熟食品的质量，确保熟食品的卫生。

5、楼面服务员也要做好，菜肴、酒类、水果、冷饮的卫生检查工作。

6、所有工作人员身体健康，服务整洁，手指、头发清洁，并有良好的卫生习惯。

环境卫生管理制度

1、不储藏食物于角落、衣箱及橱柜内。

2、不丢弃余渣于暗处、水沟及门缝。

3、凡已腐蚀的食物，不留置或丢在地上。

4、厨师尽量避免使用手拿食物，餐厅人员亦切勿用手拿食物。

5、在地上捡拾东西，搬运桌椅后，得先洗手后再服务客人。

6、不随地吐痰。

7、随时保持工作区域内的整洁。

8、感冒、生产时立即请医生医治。

9、餐厅内须经常保持清洁整齐。

10、各类客人使用的餐具务必清洁。

11、服务人员除有自己的卫生观念外，对于客人的卫生讲求，更应特别注意。

12、上菜前，务必先行检视菜肴的分类，热菜者得以热盘服务，冷类都则以冷盘服务。

13、客人用后的残渣，立即收拾并收进厨房洗碗间处理。

14、餐厅工作台，随时保持清洁，不得留置任何食品，以防止细菌传入。

15、发现有苍蝇或其他昆虫的出现，立即报告，并做彻底的扑灭消毒。

餐饮卫生服务操作管理制度

1、新进人员健康检查要发为两大类：招聘时的体检、定期检查。

2、服务员应讲究个人清洁卫生，养成良好的卫生习惯。

3、在服务工作中不要用手接触、抓取食物。餐具不得用手直接接触客人入口的部位，注意卫生。

4、器皿、器具如曾掉落地上，应先清洁后再使用，公共场合不准吸烟、饮食，非必要时不可交谈。

5、定期举办员工卫生培训会，做好卫生教育工作。

设备、餐具卫生管理制度

1、所有设备、餐具都应洗涤之后再经消毒处理。

2、加工食物原料用的设备、厨具，由于它们与生料直接接触，消毒应更加仔细。

3、烹调设备和工具，如不注意清理没垢和残渣，往往影响烹调效果并会缩短设备的寿命。

4、餐厅内冷藏设备的清洁卫生工作，应派专人负责。

5、清洁消毒设备保证清洁卫生，才能确保被洗涤食具的清洁卫生。

6、储藏和输送设备要经常进行消毒，清理。

7、制定设备卫生计划和各种设备洗涤操作规程，并教育训练职工。

8、所有工作人员，身体健康，讲究个人清洁卫生，养成良好的个人卫生习惯。

菜单、饮料单定价、制作设计管理制度

1、请专家、行家帮助设计、编稿和印刷。

2、由经理根据档次和经营思路制定毛利率。

3、由出品部主管开具一份清单，和经理筛选后制定一份简单的菜谱。

3、折算成本定价后决定排列顺序。

4、设计样版，改样后审核，符合要求付印刷房印刷。

5、发放给使用的相关部门。

6、菜单一定要反映餐厅经营特点、经营范围、价格或地方风味。

楼面服务人员工作管理制度

1、准时打卡上下班，不准代为他人打卡。

2、上班时必须穿着规定制服，制服不可携出作私人服装。

3、下班后立即离去，勿在公司内逗留。

4、不可在店内喝酒，亦不可在工作场所内吸烟。

5、在工作时间内不可接会私人访客或电话及拨打外线电话。

6、工作人员应勿在餐饮营业场所用餐可观看节目及参加舞会。

7、除经批准或上级规定，不得在店内住宿过夜。

8、除因公务，不可在非本身工作场所徘徊、逗留。

9、公物财产不可擅自赠予，更不可私自外携。

10、不要接受客人赠予，更不应有么相约晤。

11、同事间应互相敬重，不要背后批评、造谣生事。

12、公款私款要绝对分明，不可混淆不清。

餐饮服务管理制度

1、在餐厅中不准提高嗓音，不准用手触摸头脸或置于口袋中。

2、不准斜靠墙或服务台，在服务中不准背对客人，不准跑步或行动迟缓，不准突然转身或停顿。

3、要预先了解客人的需要，除非客人有需求，避免聆听客人的闲聊，在不影响服务的状况下才能与客人聊天、联络感情，争取客源。

4、确定服务处所的清洁，避免在客人面前做清洁动作。勿将制服当抹布，经常保持制服的整洁。勿置任何东西在干净的桌布上，以避免造成破损，溢泼出来的食物、饮料应马上清理。上热餐用热盘，上冷餐用冷盘。不可用手接触任何食物。餐厅中有餐具，需要用盘子盛装拿走，盘上需加餐巾，避免餐具碰撞发出声响。

5、不准堆积过多的盘在服务台上，不准空手离开餐厅到到厨房，注意不准拿超负荷的盘碟数。

6、当客人进入餐厅时，以亲切的微笑迎接客人，根据年龄及阶层先服务女士，但主人或女主人留在最后才服务。在服务时避免靠在客人身上。

7、在服务时尽量避免与客人谈话，如果不得不如此，则将脸转移，避免正对食物。除非是不可避免，否则不可碰触客人。

8、在最后一位客人用完餐后，不要马上清理杯盘，除非是他要求才处理。不可让客人有种印象：你对别的客人的服务比对他的好。客人走后才清理服务台或桌子。

9、所有掉在地上的均需更换，但需先送上清洁的餐具，然后再拿走弄脏的刀叉。

10、在一般除了面包、奶油、沙拉酱和一些特殊的菜式，所有的食物、饮料均需由右边上。勿将叉子叉在肉类上。

11、客人要入座时，一定要上前协助拉开椅子。用过的烟灰缸一定要换掉。在餐厅中避免与同事说笑打闹。

12、在上菜时，先将菜式呈现给客人过目，然后询问客人要何种配菜。确定每道菜需要用的调味酱及佐料没有弄错。需要用手拿的食物，洗手碗必须马上送上。

13、保持良好的仪容及机敏。有礼貌地接待客人，如果可能的话直呼客人的姓氏。尽量记住常客的习惯与喜好的菜式。

14、仔细研究并熟悉菜单。口袋中随时携带开罐器、打火机及原子笔。清除所有不必要的器皿，但如有需要则需补齐。确定所有的玻璃器皿与陶瓷器皿没有缺口。

15、将配菜的调味料备妥。倒满酒杯（红酒半满，白酒3/4满）。充分供应面包与奶油。询问客人是否满意。在没经客人同意之前，不可送上账单。

16、不可在工作区域内抽烟。不得吃东西，嚼口香糖、槟榔。不得照镜子，或梳头发，或化妆

17、在工作场所中不得有不雅举动。不得双手交叉抱胸或搔痒。不得在客人面前打呵欠。忍不住打喷嚏或咳嗽时要作用手帕或面纸，并事后马上洗手。不得在客人面前算小费或看手表。

18、客人有时想从你那儿学习餐饮知识，但并不希望被你纠正。不得与客人争吵，或批评客人，或强迫推销。对待儿童必须有耐心。不得抱怨或不理睬他们。如果儿童影响到别桌的客人，通知主管让他去请儿童的父母加以劝导。

第三篇：输血前核对制度

输血前核对制度

1、输血前必须对患者进行输血前检查包括血型、血常规(血色素)、转氨酶、乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病、等检测，阳性结果必须记录并告知患者家属。

2、临床输血的核对：

(1)取血者与发血者应严格执行“双查双签”制度，共同认真查对科别、姓名、住院号、血型、血类、、贮血量、输血日期、交叉配合结果和血液质量，以确保输血安全。

(2)输血前要严格刻对，由两名医护人员对“输血申请单”、交叉配血报告单和血标签上的内容逐一仔细核对;检查血袋有无

1.标签破损、字迹不清；

2.血袋有破损、漏血；

3.血液中有明显凝块；

4.血浆呈乳糜状或暗灰色；

5.血浆中有明显气泡、絮状物或粗大颗粒；

6.未摇动时血浆层与红细胞的界面不清或交界面上出现溶血；

7.红细胞层呈紫红色；

8.过期或其他须查证的情况。

(3)确认受血者：输血实施前，由两名医护人员面对受血者，核查受血者姓名、病案号(住院号)等资料，询问并让受血者或家属回答相关问题，以确认受血者并记录在案。

3、使用符合国家标准的一次性输血器。

4、严格执行输血的无菌操作程序。

5、从输血科取走的血液，因强烈震荡、破损、污染、放置时间过长而造成的浪费应由用血科室负责。

6、输血后，经治医师应及时填写《输血记录卡》，并与血袋、输血器具于24小时内一并送回输血科，以便进行输血疗效观察和登记。

7、为了保证输血安全，防止意外事故发生，血液从输血科取走后，一律不能再退回输血科。

8、检验科要及时清理已溶血标本并将当天已发出血液的献血者标本，放在规定的试管架上，置4℃——2℃冰箱保留7天以便查对。

第四篇：输血前核对制度

曹县中医医院

输血前的检验和核对制度

1、输血前必须对患者进行输血前检查包括血型（正反定型、大D三项）血常规（血色素）转氨酶、乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病、等检测，阳性结果必须记录并告知患者家属。

2、临床输血的核对：

（1）取血者与发血者应严格执行“双查双签”制度，共同认真查对科别、姓名、住院号、血型、血类、、贮血量、输血日期、交叉配合结果和血液质量，以确保输血安全。

（2）输血前要严格刻对，由两名医护人员对“输血申请单”、交叉配血报告单和血标签上的内容逐一仔细核对；检查血袋有无破损、渗漏，血液有无凝块、变色等异常情况。

（3）确认受血者：输血实施前，由两名医护人员面对受血者，核查受血者姓名、病案号（住院号）等资料，询问并让受血者或家属回答相关问题，以确认受血者并记录在案。

3、使用符合国家标准的一次性输血器。

4、严格执行输血的无菌操作程序。

5、从输血科取走的血液，因强烈震荡、破损、污染、放置时间过长而造成的浪费应由用血科室负责。

6、输血后，经治医师应及时填写《输血记录卡》，并与血袋、输血器具于24小时内一并送回输血科，以便进行输血疗效观察和登记。

7、为了保证输血安全，防止意外事故发生，血液从输血科取走后，一律不能再退回输血科。

8、检验科要及时清理已溶血标本并将当天已发出血液的献血者标本，放在规定的试管架上，置4℃——2℃冰箱保留7天以便查对。

第五篇：贷前调查制度

贷前调查制度

第一章总则

第一条信贷管理制度是公司在贷款发放、收回过程中对贷前调查、贷时审查、贷后检查、贷款收回、不良资产管理、损失贷款核销、信贷档案管理及信贷工作总结等内容进行规范的制度。为加强信贷管理，规范公司贷款行为，根据《担保法》、《合同法》、《重庆市小额贷款公司试点管理暂行管理办法》等法律、法规以及有关规章制度，制定本贷前调查制度。

第二章贷前调查

第二条公司受理借款人申请后，应当对借款人的主体资格、资信等级、偿债能力、经营效益，以及贷款的安全性、流动性、合法性、效益性等情况进行调查分析，核实抵押物、质物及保证人等情况，预测贷款的风险程度等。

第三条信贷人员接到借款人贷款申请后，应在1-3个工作日内完成对借款人的贷前调查工作，调查内容至少应包括以下几个方面：

（一）企业或其他经济组织

1．借款人主体是否合法（工商企业、私营企业、外资企业及个体户应持有有效的工商营业执照；其他经济组织应有当地政府或行业主管部门的批准文件），借款人经营的内容是否符合国家法律、法规和政策所规定的范围；

2．借款人有无合法有效的贷款卡，有无不良信用记录，法定代表人的品行、素质及管理能力情况；

3．借款人有无完整的财务制度，能否按时报送资产负债表、损益表等有关财务数据资料，并对财务报表明细中的大额账款进行票据核实，确保报表的真实性，确定其正常经营能力；

4．针对借款用途，借款人是否已经投入有相应比例的自有资金，企业已经投入自有资金一般不少于该项目借款金额的300%，企业总负债一般不高于70%；

5．借款人申请的贷款用途是否符合当前国家产业政策和小额贷款公司的支持服务范围；

6、核实借款人的工程合同、供销合同、计量单、等文件真实性与合法性，结合实地调查结果，初判其偿债能力；

7、核实借款人所提供抵质押物的相关文件真实性与合法性，结合实地调查结果对抵质押物进行评价。

（二）自然人

1．自然人是否具有完全民事行为能力；

2．有一定的自有资金，消费贷款应有符合规定的自有首付资金；

3．借款人申请的贷款用途是否符合当前国家产业政策和本公司的支持范围。

信贷人员根据初步调查情况，提出是否同借款人建立信贷关系的意见。凡借款人不符合贷款条件的，应及时告知借款人；基本符合借款条件，经初步审查同意建立信贷关系的，再进行实地

调查。

第四条实地调查主要了解借款人经营管理状况、资产与负债构成、产品盈利能力、企业发展前景及对保证人或抵（质）押人、抵（质）押物进行调查，具体内容至少应包括以下几个方面：

（一）企业或其他经济组织

1．借款人的组织机构和管理情况，主要是企事业单位的股东构成，法定代表人或实际经营者的品质、经营管理能力、工作经验及员工的综合素质情况；企业法定代表人与主要经营者是否为同一自然人，如不是需确定企业实际控制经营人。

2．借款人生产的产品、经营的范围是否合法，近几年产品销售和经营收入情况，产品的市场销售发展前景及预测盈利能力。

3．借款人固定资产、流动资产、负债情况及经营环境（土地、用水、用电、道路、环保等）配套情况。

4．借款人资金需求额度与实际所需资金是否合理，还款计划和资金来源是否合理。

5．借款人的法定代表人或实际经营者其家庭主要成员情况。

6．保证人的主体是否合法，保证意愿是否真实，是否具有代为清偿债务的能力，是否能独立承担民事责任；保证人是否有合法有效的贷款卡；保证人为合伙企业的应该核实是否能取得全体合伙人的书面同意保证意见书。

7．抵（质）押人所提供的抵（质）押是否已经征得抵（质）押物所有权人的书面同意，有共有权人的还应征得共有权人的书

面同意。

8．抵押物是否属国家法律规定所允许，抵押物是否属抵押人所有，产权是否明晰，抵押物能否依法登记。

9．对抵押物近期的市场变现估价，并按规定抵押率测算抵押限额。

10．有价证券质押，必须是可转让且具有良好流动性的有价证券，并查明质押物是否属质押人所有。

（二）自然人

1．借款人的家庭主要成员有无不良行为，借款人的生产经营项目和借款用途是否得到家庭主要成员的支持；

2．借款人的家庭资产及负债情况；

3．借款人申请的贷款额度、还款计划和资金来源是否合理；

4．根据国家有关法律规定，担保人的主体是否合法，担保意愿是否真实，是否具有代为清偿债务的能力。

第五条信贷人员在完成上述贷前调查工作的基础上，写出完整的调查报告。贷款调查报告应该是调查人对借款人进行调查后所获情况和信息的完整总结，调查人必须对调查报告的真实性负责，书面报告至少应包括以下内容：

（一）企业或其他经济组织

1．基本情况。主要阐述贷款客户的基本情况，主要有以下几方面内容：

（1）企业主要股东和实际经营者情况，包括其品行、信誉情况、不良嗜好以及其他可能影响贷款安全的因素；

（2）关联企业基本情况；

（3）企业所从事行业的特点及景气程度；

（4）目前是否存在诉讼及合同纠纷等足以影响贷款安全的重大事项。

2．企业经营情况。主要分析评价企业目前的经营情况，运作中的项目企业已投入自有资金情况，了解和说明企业贷款后的第一还款来源强弱。

（1）基本财务状况分析，主要对企业目前的资产、负债结构进行分析；

（2）销售情况分析，查实工程合同、供销合同、计量单等相关文件，对企业现有产品的市场前景进行分析；

（3）对企业总体盈利能力情况及产品盈利能力情况分析，核实企业经营成本，确定企业营业收入来源的真实性，并测算出真实净现金流量；

（4）对企业总体及产品前景进行分析。

3．贷款项目情况：

（1）阐明企业要求新增贷款的实际理由；

（2）贷款投入后对企业的促进作用；

（3）贷款的抵押、保证等担保情况，评价贷款第二还款来源强弱；

（4）可能存在的影响贷款安全的因素；

（5）企业下阶段资金需求情况分析，贷款需进入或可退出的情况分析。

4．贷款综合效益分析，主要分析贷款后对借款人及本公司带来的总体效益，以及贷款的安全性。

5．调查部门意见：明确表达是否同意贷款的意见（含贷款条件）及简要理由。

（二）自然人

1．借款人家庭的基本情况，主要阐述借款人家庭的成员结构、资产情况、对外负债情况、家庭成员的行为情况等；

2．借款人经营情况，结合五级分类有关要求阐述借款人目前的经营情况、贷款项目情况、贷款后的第一还款来源情况；

3．担保情况，主要阐述担保人及担保物的基本情况，是否具有代为清偿贷款的能力；

4．其他需要说明的事项，主要阐述可能会对贷款的安全性产生影响的特殊事项；

5．调查部门意见：明确表达是否同意贷款的意见（含贷款条件）及简要理由。