库房物资管理制度

第一篇：库房物资管理制度

库房物资管理制度

1.饭店库房的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。

2.经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，库房据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由库房负责处理。

3.为提高各部领料工作的计划性、加强库房物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。

4.各部门领用物料，必须填制“库房领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交采供部经理批准方可领料。

5.各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送采供部，临时补给物资必须提前三天报送采供部。

6.物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“库房领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经采供部签署，审批发货。库房应及时记账及送财务部一份。

7.仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。

8.库房应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。

9.库房人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。

10.为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。

11.各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由采供部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，采供部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。

12.采供部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由才公布承担。如库房按最低存量提出请购，而采供部不能按时到货，责任则由采购部承担。

第二篇：物资库房管理制度

物资库房管理制度

物资库房管理制度1

一、目的

为了加强对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核，特制定本管理规程。

二、范围

本规程对库房物资管理作了具体规定，适用于物资库管员。

三、职责

1、库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作。

2、物资调拨员协助工作。

3、部门经理负责监督。

四、程序

1、物资的验收入库

（1）采购员购回所需的物资后，应及时地把《请购单》、发货票和必要的规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进行把关验收。

（2）库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面详细核对，对一些贵重物品，质量要求系数严、规格型号细的物品，可由库管员直接请工程技术人员验物。

（3）对一些确实无法提供合格证的产品，为了确保产品质量，库管员应填写《产品质量检验合格证明》，经技术员或使用人认可，部门经理核准方可入库。

（4）物资验收合格后，把发货票转交物资调拨员填写《入库单》。

（5）库管员在办理完入库手续后，应及时反馈于请购部门，以备及时领用。

2、在库养护

（1）库管员应熟悉掌握物资的性能、特性、分类情况，妥善保管各种物资，并要分类上架存放，做到摆放整齐，仓位通畅，对不宜架存的物资要堆垛整齐，并采取防潮措施，便于发放。

（2）对所管物资要熟悉存放位置，经常检查，防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故。

（3）实行物卡管理制度，卡物相符对位。

（4）每天上班后要清扫库房卫生，做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物。

（5）对返回的废旧物资及时填《废旧物资回收清单》，以便统一处理。对库存的物资，要经常分析库存结构，掌握库存动态，对超储积压物资要定期填列《超储积压物资报告单》，注明原因，呈报大厦总经理酌情处理。

（6）对库存短缺的常规备

（7）用物品，按月列出《请购单》，补充库存。

3、出库核实

（1）物资出库必须凭物资调拨员开据的《出库单》，凭票发物。

（2）物品出库时，应对品名、数量、规格、型号再次核实，防止错发。

（3）因工作急需，对“物到票未到”的无价格物品，经经理认可后，可由对方打欠条，暂领走，待办理入库手续后及时转办出库手续。

（4）库管员对逐项业务票据，对照核实无误后及时记入保管明细帐，如发现差错及时找有关人员纠正处理。

（5）每月25日为月终结帐盘点日，必须逐类逐项实际盘查，物资调拨员协助并监督执行，如发生差错，及时查找原因，落实纠正。

（6）物资出入库单据，按月分类装订成册、编制号码，妥善保存备查。

五、监督执行

部门经理监督执行

物资库房管理制度2

一、库房管理

1、库房应由专人管理。库房管理应做到帐目清楚，手续齐全。

2、库房实物管理应做到分类存放、标识醒目、整洁、有序，物品完好，使用安全。坚持先进先出原则，控制支出成本。

3、保障供应，确保医疗需求。

二、入库制度

1、办公用品、杂物、医疗用品货到后由采购人员负责收货，并验货，验货内容包括：采购物品名称、数量、单价、金额、有效期等，库房管理员在收到货物后两天内必须及时办理入库手续，所有医用品在入库时必须有发票或随货同行的小票（即要有明确的单价）。

2、入库时库房管理员要认真清点、核对所到物品的名称、数量、单价、金额与采购申请表是否相符，如不相符，采购人员需及时补办手续，否则库房管理员不予入库。

3、采购入库应做到及时，如有特殊原因不能及时入库时，库房管理员应将物品妥善保管或请采购人保管。

4、库房管理员根据送货清单逐项填制入库单，入库单一式三联，财务保存一联，库房二联。

5、根据入库单输入库房明细帐。

三、出库制度

1、所有医用品、办公用品及其他均须在办理入库手续后方可领用，如在入库前确需急用，借用部门需办理借用手续，待物品入库后及时办理出库手续。医用品、办公用品及其他在入库前没有办理借用手续而随意借出的，由采购人员负责，库房管理员按收到物品的实际数量入库。

2、科室领用物资指定专人负责，领用出库时应由领用人提供领用单（包括请领物资名称、规格、数量及库存量），领用单必须经科室负责人签字，再由库房管理员签字核实后方可出库。

3、使用科室要建立二级资产台账并指定专人负责；凡领用物资，必须登记。

4、固定资产、低值易耗品按领用科室登记、造表。工作服、小工具等用品的领用按领用人登记造册。

5、常用物资各使用部门原则上每周到库房领用一周所需物品（根据淡、旺季充分预计），禁止零散领物，如属特殊原因，须向库管员说明情况。

6、凡是领用替换性的办公、后勤及医疗用品，应当严格执行“以旧换新”的原则，以报废的旧物换取新物。如报废的旧物因遗失或其他原因而无法提供，领物人必须书面说明理由。

7、领取的置入物（晶体）等材料应妥善保管，毎次领用时要及时登记，未用材料应及时退回库房并取消登记。

8、领料时间：每周二为各科室领料日，每月27日至月底为盘存清帐时间，不予办理领料事宜，特殊请领原因除外（晶体、临时活动）。

四、月末盘点

1、每月末27号库房管理员根据当月的库房明细帐制作汇总表，汇总当月入库、出库物品的品种、数量，根据月初数计算出当月结存数，打印库房汇总表一式两份（库房、财务各一份），由库房管理员与财务人员一起对库房存货进行实地盘点。

2、每月末库房管理员对各科室及手术室二级库进行实地盘库清点（有财务人员参加）并制作盘存表，盘存表一式二份（库房、财务各一份）。

3、如有盘亏、盘盈，应填制盘亏、盘盈表，注明原因报请领导批准后，由财务部门做帐务处理。

五、资产清查制度

1、平时随机抽查，一年总盘点，反应资产增减变化，据实反应盈亏。

2、被服，工作服，护士鞋，凡个人使用的物品建个人台帐管理。

3、器械、固定资产各科室建立明细帐。

4、科室之间资产的借、换、调变动必须办理调拔手续，资产オ可离开原使用部门（调拨单一式四联：财务、库管、科室各一联）

5、定期对资产的使用情况进行跟踪调查，对固定资产的需用量做到心中有数，合理配制各类固定资产，提高资产的利用率。

六、报损制度

1、对于医疗设备等固定资产报损，按集团相关流程报批。

2、其它物资报损，需由其部门负责人填制报损申请，经相关部门鉴定并报院长签字审批后交财务部门做帐务处理。

物资库房管理制度3

1、档案保管工作，是采用一定的技术设备、措施和方法，对档案实行科学保管和保护，防治档案损毁，延长档案寿命，维护档案安全。

2、按专业类项进行保管，做到档案存放条理化、排列系统化、保管科学化，以利于档案的保护管理。

3、坚持以防为主、防治结合方针，切实做好档案“十防”(即防盗、防水、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防高温、防强光、防泄密)工作，确保档案完整安全。

4、加强库房基础设施建设，逐步购置先进设备，改善库房管理条件；引用先进科学技术，实行科学管理。

5、库房要保持温度在摄氏14-24°c，相对湿度在45-60%之内；保持清洁干净，做到无尘、无虫、无鼠、无有害气体污染。

6、库房管理人员要做到天天打扫卫生，每天上下班各检查一次温湿度，每月清理二次档案柜卫生，发现有字迹褪变和纸张破损的案卷，及时进行抢救。

7、接交进馆的档案，要认真清点，履行签字接交手续；档案外借，要认真清点，履行批准手续，并保证按期归还；非工作人员不得进库房，以防意外；在库房里不准吸烟。

物资库房管理制度4

一、物资材料管理规范

1、施工所需各类材料，自进入施工现场保管、使用后，直至工程竣工余料清退现场前，均属于施工现场材料管理的范畴。

2、必须由材料库管员进行现场材料的管理工作，材料员的配置应满足生产及管理工作正常运行的要求。

3、现场要有切实可行的料具管理规划、各种管理制度及办法。在施工平面图中应标明各种料具存放的位置。

4、项目部材料员必须按施工用料计划严格进行验收，并作好验收记录，有关资料必须齐全。

5、必须设有两级明细账，现场的库存材料应账物相符，定期进行材料盘点。

6、项目部材料员负责外欠材料账款的统计、运输单据统计与核实。

7、施工用料发放规定

（1）施工现场必须建立限额发料制度和履行入库手续。

（2）在施工用料中，主要材料和大宗材料必须建立台账。

（3）凡超过限额用料，必须查清原因，及时签补限额材料计划单。

（4）及时登记工地材料使用单，及时进行材料核算。

二、进场材料质量验收制度

1、对进场材料的规格、外观、性能、数量要认真验收把关。

2、建立健全物资进场验收制度，把好物资验收关，确保进场物资达到标准要求，满足工程需要。

3、对进入现场的各种原材料、成品、半成品，要索取产品质量合格证，建立合格证登记台账。

4、对验收后的物资进行产品状态标识，应写明生产厂家、生产日期等。

5、对合格物资的保管，要根据其性能，作好防护措施，保证物资在保管过程中不发生质量问题。

6、对贵重物品、危险品，按规定把好验收关，及时入库，妥善保存。

7、对不符合质量或规格、数量要求的料具，有权拒绝验收并报有关负责人。

三、工具管理制度

1、通用工具的配发由项目部按专业工种一次性配发给综合队，原则上按使用期限包干使用。

2、通用工具管理由物资部门建立综合队领用工具台账，由综合队负责管理和使用，配发数量及使用期限按料具管理规定执行。

3、通用工具的维修，在使用期限内的维修由综合队负责控制，如发现恶意损毁，则维修费用从综合队工资中扣除。

4、配发给综合队或个人的工具、劳保用品，如丢失、损坏等原则上一律不再无偿补发，维修购置或租赁的费用一律自理。

5、随机（车）使用配发的电缆线，焊把线、氧气（乙炔气）软管等均列入综合队管理，坚持谁用谁管，做到工完料清，及时入库。

6、工作调动或变换工种时,要交回原配发的全部工具。

7、因特殊工程需要特种工具时，由综合队长、提报计划，经现场经理确认，主管领导审批，由物资部采购提供，并建立工具帐本，工程完工后及时收回。

四、限额领退制度

1、严格执行队伍限额领料制度，做到领料有手续，发料有依据。

2、健全各队伍领料台账，完善管理制度。

3、领料额度应根据进度计划及实际需要，由工程部、各队伍负责人共同研究提出，报项目经理批准后执行。

4、现场材料员应根据材料领用计划在额度范围内发料，按规定办理材料出库和领退料记录等，每月做一次统计结算。

5、对特殊用品，执行交旧领新的原则，遗失或损坏应酌情赔偿。

6、节约材料，应及时办理退料入库手续。

7、材料领出后，由各队伍（综合队）负责使用和保管，材料员必须按保管和使用要求对各队伍（综合队）进行跟踪检查、监督。

8、在领、发（或退）料过程中，双方必须办理相关手续，注明用料单位工程和队伍名称、材料名称、规格、数量及领用日期、批准人等，双方需签字认证。

9、搞好限额领料考评，节约有奖，超用受罚。

五、贵重物品易燃易爆物品管理制度

1、贵重物品、易燃、易爆物品应及时入库，专库专管，加设明显标志，并建立严格限额领退料手续。

2、存放品易燃、易爆物品的仓库必须和房屋、交通要道、高压线等保持安全距离，仓库要用砖石砌筑。

3、库内要有良好的通风条件和湿度表。门窗应向外开，不要使用通明玻璃，垫板的铁钉不能外露。照明要用防爆照明设备和专用启封工具，并应有消防设备。库区应设置“严禁烟火”标志。

4、有毒物品和危险物品应分别储存在可靠的专设处所，设指定专人负责，严格管理制度。

5、对有毒或有危险性的废料处理，应在当地公安、卫生机构的指导下进行。

6、贵重物品、易易爆物品的发放有项目部专人审批，并做好记录。

六、库存物资盘点检查制度

1、每月月底保管员对自己所管物资都要定期盘点一次，并做好明细报表，报上级有关业务部门。

2、在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因。

3、对库存物资保管员、材料员应定期进行一次自点。在自点中发现亏盈，要及时查明原因。

4、自点自查内容如下

（1）查质量：库存物资的质量是否变化。

（2）查数量：账、物是否一致，单价是否准确。

（3）查保管条件：堆垛是否合理和稳固，遮盖物是否严实，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风是否良好。

（4）查安全：各种安全措施和消防设备是否符合安全要求。

（5）查计量工具：磅秤、皮尺是否准确，其他工具是否齐全，使用和保养情况是否良好。

七、收发料制度

1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注意外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。凡属他方的责任，应做出详细记录记录内容与事情情况相符合后方可收货。

2、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证装箱，磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。

3、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一致的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。

4、质量检验：一般只做外观形状和外观质量检查的物资，可由保管员或验收员自行检查，验后做好记录。凡需要进行试验检测的，应由试验室或检测单位，并作出详细签定记录。

5、验收中发现的问题应及时报有关业务部门。

6、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，建立台账，以便准确地反映库存物资动态。

7、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。

8、备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完后要进行复核，以防差错。

八、周转材料使用与维修制度

1、建立健全周转材料在使用中的各项规章制度，合理使用周转物资，做到不损坏、不丢失、维修及时，保质保量投入周转周期使用。

2、模板使用后，必须及时保养。

3、对零星配件必须即使回收。

4、建立周转材料的租赁台账，认真核对，及时结付。

九、仓库管理制度

1、建立健全仓库管理制度，严格遵守进发料制度，做到进料按规定验收，按发料单发料，做好明细帐。

2、科学管理，按规格品种分别码放物资。

3、做到账、物相符合。

4、做到发料准确迅速。

5、对特殊物品的保管要做到按其性能分类、分架、分库保管，不得将品易燃易爆危险物品与其他物资混放。

6、作好季节性预防措施。

7、做好物资质量状况的标识。

8、保持库房干净、卫生。

9、作好库房的安全防火工作。

十、材料节约制度

1、加强对物资的计量管理工作，对进场物资严格验收。

2、按照施工现场平面图，合理不止物资的存放位置。

3、严格操作规程，做到用料合理，下料准确。

4、现场设立分拣站，专人负责，将有用物资及时分拣，回收利用。

5、作好材料限额领料工作，严格控制非工程用料。

6、严格执行领发料登记制度，搞好计划用料。

7、实行材料节约奖励制度。

十一、处罚制度

凡违反以上现场材料管理制度的，按照规定酌情进行自罚和处罚，负责部门主观应负连带责任。

1、违反现场材料管理制度而造成现场材料管理混乱的。

2、未执行限额领料制度的。

3、由于管理不严而造成材料丢失和损坏的。

4、由公司检查出问题和失误，责任人不进行自罚，由公司做处罚。

5、违反材料出入库手续，私自少开、多开或任意涂改的，要全额赔偿并予以辞退，情节严重的，送交公安部门处理。

6、对进场材料不认真验收，造成经济损失的，其损失由其个人赔偿。

7、违反操作规程，擅自外借、转租料具造成料具损坏和经济损失的。

8、违反制度，擅自处理废旧物资、料具的。

9、违反公司制度，以物谋私，给公司造成经济损失的。

10、违反公司规定私拿回扣的，一经发现要予以辞退，情节严重的送公安机关处理。

物资库房管理制度5

一、入库和验收

（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。

（二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。

（三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。

（四）直接送货到各项目上的各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。

二、领用

（一）物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。突发事件和特殊情况例外。

（二）物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。

三、库存物资的管理：

（一）根据物料的用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。物品发放按“先进先出”的原则发放。

（二）库房应保持清洁，确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，注意通风、防潮、防火、防盗，配备消防设施，要做到“八防四检”。

四、物资管理人员岗位纪律

（一）八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。

（二）四检：

1.上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

2.下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

3.经常检查库内温度、湿度，保持通风。

4.检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

（三）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律

1.严禁在仓库内吸烟、动用明火。

2.未经库房管理人员许可，任何人不得出入库房。

3.严禁在仓库堆放杂物。

4.严禁在仓库内存放私人物品。

5.严禁私领、私分仓库物品。

6.严禁在仓库内谈笑、打骂。

7.严禁随意挪动仓库的消防器材。

8.严禁在仓库内私拉乱接电源电线。

五、物资的盘点及报表的编制

（一）每月15日，由财务主管对库房实物进行盘点，做到帐目与实物数量相符。盘点当日，库房一律不进出物品。每月20日库房管理员完成当月《盘点表》。

（二）库房依据《领料单》完成当月《物料月度消耗表》，与财务部进行当月用于支付购置物料的资金消耗量对帐，完成《物料出-入库统计表》，做到库存物资的数量、金额与财务资金帐目帐实相符。

（三）统计当月公司新增资产，于每月25日完成《新增资产月报表》。

物资库房管理制度6

一、生产资料物资计划

1、为节约和控制成本，规范材料计划行为，特制定本程序。

公司生产资料、物资严格实行计划管理，杜绝无计划采购。

（1）生产部门向物资部门提交月物资采购计划和临时采购计划，经主管经理批准后方可采购。

（2）生产部门向物资部门提交的物资申购计划应一式2联，留底1联，申报1联。

2、生产经营部对提交的物资申购计划按产品单位材料消耗定额进行审核，必要时可对库存进行抽查，审核有异议的打回重新申报，审核无异议的提交分管副经理审核。

3、由分管生产的副经理审核签字后，公司方能认可采购计划。

4、经主管副经理签批的采购计划生效后，一联转生产经营部核算会计备查，一联转公司财务部用于资金控制使用。

（1）公司财务部门接到审核完整的物资申购计划应及时筹措，安排相应资金用于物资采购，资金不足时应与生产经营部、物资部门联系，统筹使用并向主管经理汇报。

（2）物资部门接到审核完毕的物资申购计划应立即安排采购员洽谈采购事宜，并与公司财务部联系采购资金。

二、材料采购管理制度：

为降低采购成本，保证采购质量和采购价格，根据不同物资的供货渠道采用竞价采购，招标采购和固定渠道采购，厂家供货等，严格按公司质量体系标准做好采购程序的各项记录以备随时查阅。

1、主要生产资料

公司主要生产物资，应固定进货渠道，从生产厂家直接进货，杜绝市场零星采购。

（1）从厂家直接进货的材料有：氧气、乙炔、二氧化碳液化汽，焊条等在兰州有厂家的材料物资。

（2）除在兰州没有厂家的其他大宗材料，如钢材等大宗材料，在工艺上有特殊要求的材料也应从厂家进货。

（3）除上述两种情况以外，其他主要生产材料应从厂家直销点进货。

2、大宗常用稳定的材料物资，应该按照采购计划和库存定额，按月采购，其采购方式应竞价采购，从生产厂家直接进货等，杜绝市场零星采购。

3、零星生产材料

在兰州市场可以采购的零星生产资料，应与有信誉，重质量，价格合理的经销商建立长期合同关系，享受批发价格。

4、非计划零星采购:正常可计划采购的物资杜绝非计划采购，一些突发性、非预见性的零星物资以公司主管领导批准方可采购，严格控制非计划采购。

（1）非计划采购须按生产资料计划程序申报，办理时各部门应紧密配合，随到随办。

（2）非计划采购每季度不得超过3次。

5、采购实行质量负责制，建立采购档案，对购进物资谁采购谁负责。

6、采购原则：实行比价采购，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，同样的信誉比服务。

7、采购的材料物资应具备合格证、使用说明，属于设备的还应具备安装图纸，使用说明书，装箱单等资料，并将该资料存入档案库以备查。

8、供销公司购入设备物资时，对方单位应提供增值税发票，增值税发票的填开请与公司财务部联系。

9、购货时，若有预付款的，在购货事宜完结后，应将预付款结清，有余额的应交回公司财务部，不得私存。

三、材料物资验收入库制度

1、目的

规范材料物资入库流程，使之有章可循。

2、适用范围

本公司使用的原材料，辅助材料，产品入库，应按本规定办理。

3、作业流程

（1）供应商或采购员送交材料物资的，必须持有发票，特殊情况暂无取得发票的，必须持随货同行单，否则不予验收入库。

（2）将发票（随货同行）和公司核准的（材料计划）核对。

（3）库管员对供应商或采购员所送材料物资进行清点，核对材料物

资和购货发票，在核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现象。

（4）超交的材料物资以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不做购进验收。

（5）库管员核对无误后，填写入库单并将内容转记在物料台帐上。

（6）库管员在清点送交的磁材料物资时，发现数量不符或混有其他材料物资，以及其他特殊情况时，需要求供应商或采购员预处理或与以拒收，同时向主管经理报告，请求处理。

（7）物料台帐由采购部门设置，库管员登记，分管主管审核确认。

（8）物料台帐内容应包括：入库时间、物料名称、材质、规格型号、单位、数量、备注等。

4、验收检查

（1）进料检验结果有两种，即合格（允许入库）、不合格（拒收）。

（2）经检验判定合格时，由检验员，库管员在入库单上签字确认，办理入库。

（3）经检验判定不合格的，填写（不合格材料物资通知单）以利于供应商及采购员办理退货手续。

（4）经检验判定为不合格而暂收的材料物资应予以办理退货。

5、暂收退货

判定不合格时，暂收中的物资需要退货，按下列规定办理。

（1）采购人员接到（不合格材料物资通知单）应立即联络厂商办理退货手续。

（2）库管员与厂商核对清点物资数量，品名一致后进行物资交接，并在（物料台帐）上注明同时请厂商签字。

（3）库管员依材料物资出厂相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。

6、入库作业

经检验判定合格的材料物资，应办理入库手续。

（1）（材料入库单）一式两联，一联库管员留存，一联转财务部记账。

（2）库管员依据（材料入库单）将内容登记在物料台账。

（3）库存材料帐薄的设置及登记应符合帐薄设置登记规则的'相关规定。

（4）库存材料帐薄每月应与财务部总帐核对相符，做到帐帐、帐实、帐表相符。

7、本规定中所有多联单据必须用双面复写纸。

四、材料物资领用制度

1、目的

规范材料物资领用，发放流程，使材料物资领发管理规范化，程序化。

2、运用范围

公司各种原材料，辅助材料的领用，发放作业，除另有规定外，均按本规定办理。

3、领（发）材料物资流程

（1）生产单位领料人员到库房开具领料单，领料单应该注明领用材

料物资所用生产项目，以及领用材料物资名称，规格及领用数量。

（2）领料单经生产单位负责人审核后由领料人员持单向仓库领用所需材料物资。

（3）领料单一式3联，一联库管员记账，一联生产经营部成本核算，一联转财务部记账。

（4）发料时应根据规定收回相应的废旧物品。

4、领（发）材料作业

（1）库管员接受审核后的《领料单》。

（2）复核发放材料物资并当面点交完成，除领料单一联退领料单位外，其余2联由仓库接受，其中一联结存记账，另一联分开汇总后，送公司财务部。

（3）根据《领料单》填写物料台账，以备查看。

5、其他

（1）确保库存剩余材料物资的表示有可追溯性。

（2）保证发出材料物资均妥善包装，保护，不影响品质。

物资库房管理制度7

（一）仓库管理

1．入库

（1）卸货及运输：

①外包装检查：对于大型及精密医疗设备在装卸货物前，医院在场人员首先应对货物外包装情况进行认真查看，重点查看外包装有无受撞击痕迹、倒伏痕迹、水浸痕迹和破损，如发现应予以详细记录，并由交货人现场确认。

②货物装卸：对于大型及精密医疗设备卸货时，医院在场人员应严密观察装卸过程，如发现危险行为或情况应及时停止装卸，以防止货物损坏。

③货物运输：货物到院后运输时，医疗设备科在场人员应跟踪院内运输全过程，发现货物有倒伏等危险迹象应及时制止，以防止货物损坏，直至货物安全落位。

（2）开箱及验收：

①医疗设备固定资产物资开箱验收应有供货商、最终用户代表、医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员共同在场。

②医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员应控制开箱现场，严格遵守逐件开箱、逐件清点、逐件登记的原则。

③设备包装箱在验收未结束前严禁移离验收现场，直至全部验收工作结束，且对包装箱进行认真查看后，方由设备科处理。

④设备验收文件需现场由最终用户代表、设备科、采购中心等参加验收人员和供货商验收人员共同签名确认后方可归入档案。

⑤对于随设备的操作手册、维修手册等重要文件，需进行仔细登记，并由保管人在验收文件上签名确认。

（3）入库手续办理

设备科仓库保管员根据验收完成文件和发票原件及时办理货物入库手续。

2．出库

设备科仓库保管员需在入库手续办理完成后在归定的工作日内，督促使用部门办理固定资产领用手续。

3．库存保管

（1）暂存物资保管：对于无法进入医疗设备科仓库的大型精密医疗设备，仓库管理员及固定资产管理员应对其开箱安装前存放场地进行经常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要与存放地（最终用户所在科室）及医院保安部进行交代。

（2）备用物资保管：对于医疗设备仓库库存备用物资，应按类存放，先进先出，保持整洁，通风防潮，并做好防火防盗工作。

（二）在用物资管理

1．分户帐管理：严格执行医疗设备固定资产分户帐管理，医疗设备科医疗器械物资供应部应按期对最终用户分户帐及帐下固定资产进行盘点，做到帐帐相符，帐物相符。

2．盘点：设备科医疗器械物资供应部每年对全院医疗器械固定资产进行一次盘点，目的是在尽可能对一线临床科室影响小的前提下保证医院固定资产帐帐相符，帐物相符，防止固定资产流失。

3．分户财产保管人员更换：医疗设备固定资产使用科室财产保管人员更换前，必须通知医疗设备科医疗器械物资供应部，由该部人员协助做好帐物移交工作。如未办理固定资产管理移交手续而导致的后果，由接替者及科室负责人承担相应责任。

（三）固定资产移动管理（变动管理）

1．跨科借用：由于医疗需要，经借与被借双方负责人同意将医疗器械固定资产跨科借用，固定资产借出方需由财产保管人保留借方财产保管人借条。该借条必须注明设备名称、固定资产编号、设备完好状况、设备归还日期等。如未办理借条事宜或借条丢失所造成帐物不符等结果，将由借出方财产保管人承担相关责任。

2．资产转科：医疗器械固定资产因临床业务需要进行转科使用，主动提出一方需向医疗设备科提出书面申请，设备科审核，医疗设备主管院长批准，才能实施财产转移,由双方财产保管人携带分户帐到医疗设备科医疗器械物资供应部办理固定资产帐目变更后，方可移交相关资产。

3．资产出院：医院医疗器械固定资产因支援或捐赠转移出院外，设备科、医疗器械物资供应部必须根据医疗器械主管院长的批准相关文件，凭接受方接受文件及时办理固定资产帐目变更手续。

（四）固定资产报废管理

1．报废申请：对于不能继续使用的医疗器械固定资产，资产所有方负责人需认真填写《固定资产报废申请单》，并提交维修部门进行工程技术鉴定。

2．报废物资鉴定：维修部门主管工程师应本着严谨的科学态度，对需报废的医疗器械固定资产给出实事求是的鉴定意见。

3．报废申请审批：《固定资产报废申请单》经设备科负责人审核，医疗设备主管院长及财务主管部门批准, 方可实施办理报废手续。

4．固定资产帐目变更：设备科物资库房保管将已完成的《固定资产报废申请单》进行归档，并凭此单进行医疗器械固定资产帐目变更。

（五）固定资产（万元以上）档案管理

1．卷宗建立：医疗器械固定资产卷宗是从医疗设备科接到医院批准采购的申请书开始，由采购执行者建立。该卷宗包括：论证、申请、批复、联系、招标、签约及相关全部资料。

2．档案建立：设备到货验收后，由设备科固定资产管理员将其卷宗全部文件与设备验收文件一并装订、编号，建立医疗器械固定资产档案，并由专人负责管理。

3．档案调用：医疗器械固定资产档案是医院医疗器械固定资产的原始纪录，因接受检查、维修等事宜需调用档案，必须征得档案保管人员同意，并在借出当日归还。

物资库房管理制度8

为了保障医院卫生材料、低值易耗品的临床供应需求和质量标准达标，根据《医疗器械管理条例》规定，增强库房（二级库房）管理人员的工作责任心和严谨的规范流程意识，制定物资缺失、报废、失效管理及库房管理员责任追究制度：

一、物资缺失追究制度

（一）、严格按照管理规定执行入库（领用）验收，杜绝货物缺失。严禁货物不齐的入库（领用签字），以及未办理撤借手续的院外擅自借用。一经查证核实，除及时追补齐全货物外，责令库房管理责任人无条件的接受按照原质、数量的再赔付处罚。

（二）、保持经常性的随手关好库房门、窗的习惯，防止盗窃行为。非破坏性盗窃行为发生后，一切损失责任由库房管理责任人承担。

（三）、严格按照管理规定执行出库发货（使用登记验货），避免货物缺失。不允许货物不齐的出库，经临床反映并核实的，责令库房管理及时调整库存计划量，并及时通知采购人员协调物资供应配送到位。二级库房管理人员负有监督记帐责任。

凡发生上述情况，除按缺失的本值赔付外，对于数额不大、次数不多的（不超过二次/年），纳入科内考核指标；数额大或次数多的（二次以上/年），报医院行政处分，科内考核为不合格。

二、物资报废、失效管理与追究制度：

（一）、由于自然灾害原因导致的不可抗力的可控损失，依法执行报废销账。但由于管理责任人未尽到可控责任的，扩大部分的损失由管理责任人全部赔付，并按照医院相关规定追加处罚责任。

（二）、医院定制产品的报废，属于国家明文规定淘汰产品，依法执行报废销账；属于临床计划申报失误的（超时效），按照实有数值（价格）拨付申报科室销账，同时，上报医院扣减科室同值数量的奖金支付。库管人员有保持随时通报的责任，如果责任发生分歧，库房管理员不能证明自已已经履行通报责任的，将承担连带赔付责任。

（三）、非定制产品的报废：

1、普遍使用的常规材料备库存品效期应不低于三月，低于三月的，应当执行换新处理。

2、专科限量材料备库存品效期应不低于六月，低于六月的，应当通知使用科室和经销商，实行告知与控制性退或换新备库。

3、特殊产品执行有需采购、一事一购的原则。由于治疗条件的原因无法应用的，应当立即退货。

4、新材料采购入库后，库存时间满三个月仍未出库的，库房管理人员应当提醒申请使用的科室领用；达到六个月仍未领用的，应当报请科室负责人作退库处理。

5、凡在用卫生材料需要更换产品的，除产品自身质量异常发生外，库房管理人员在接到正式通知后不再拟订其采购计划，但必须依约发放完合理的备库存品。

6、由于库房“五防”（防火、防潮、防尘、防鼠、防盗）工作失职，导致医疗物资失效和报废的。

凡发生上述产品的报废，均应由库房管理责任人承担全部经济责任，同时，纳入科内考核指标；如果数额大或次数多的（二次以上/年），报医院行政处分，科内考核为不合格。

三、库房管理人员岗位责任其他失职追究制度

（一）、根据《医疗器械管理条例》、政府阳光采购制度规定等，履行规范的登记工作，规定了专项登记的（主要包括高值材料的入、出库专项登记、追踪登记等）必须按时、逐项填写清楚。

（二）、设备科库房功能区域分布的合理性、所有库房的物资存放符合标准化要求。

（三）、严把产品质量关，及时收取相关产品证件并装订存档。

（四）、加强入、出库物资的的流水登记，做到账目（手记账目）清晰，账物相符。

上述各项考核标准已有明文的法规、规定、条例等，直接纳入考核标准考核。

（五）、医疗物资发放（申领）的及时性、发放（验证）产品质量标准的合格性、服务程度的满意性等。

（六）、产品异常事件发生后，处理的及时性，应急配送医疗物资的协调能力和工作态度。

上述各项考核标准，医院已制定《医疗设备管理》的系列制度，借鉴纳入考核标准考核。

第三篇：208.06物资库房管理制度

靖远第二发电有限公司 物资库房管理办法

Q/JSPC-GL-208.06-2005

第一章 总 则

第一条 本制度规定了靖远第二发电有限公司物资库房管理的管理职能、管理内容和检查考核办法。

第二章 职 责

第二条 设备技术部是公司库房管理工作的归口管理部门。

第三条 经营部、财务部、运行部及检修部门有责任协助设备技术部搞好库房管理工作。

第四条 各部门职责

1、设备技术部

1）负责国家有关物资管理方面的法律、法规和直属上级有关规定的贯彻执行。2）负责公司库房管理制度的起草、编写及监督执行。3）负责公司库房物资入库、保管、保养等工作。4）负责物资管理人员的培训工作。5）监督检查各部门库房管理情况。

2、经营部

负责库存资金指标的下达与控制，并监督实施。

3、财务部

负责对库房盘点工作的的审查、监督和平衡。

4、其他部门

1）参加有关的物资入库验收工作。2）负责管理本部门库房的管理工作。

3）参与物资消耗定额和事故备品储备定额的编制及修订工作。

6、物资采购部

1）负责废旧物资变卖处置。2）负责采购物资提货运输管理。3）负责外调物资发货运输管理。

第三章 管理内容与方法

第五条 物资入库

1、物资到货后，库管员应立即进行到货物资登记。登记的主要内容包括：交货人、到达站、发货单位、运单号、包装物完好情况、随货同行清单、材质证明、合格证、接受日期等。

2、库管员及时通知采购员，由采购组织相关验收人员，按物资入库验收制度对所到物资进行验收。验收必须有详细的书面记录及参加人员的验收意见（合格或不合格）。

3、物资验收合格后，应及时办理入库手续。库管员根据验收结果，对合格物资，通过iRPM系统打印验收入库单（一式两联，一联留库房，一联交财务），将物资摆放至相应的库存位置；对不合格物资，有权拒绝入库。

4、库管员根据确认的入库单，进行登帐、立卡工作，以便准确的反映库存物资动态。在所保管的帐目上要列出金额，以便库管员随时掌握库存资金动态。

第六条 物资的保管和保养

1、物资保管保养要求：所有库存物资，在存储期内必须根据物资的不同属性，采取相应有效的保管保养方法，做到“三化”、“四保”，即：仓库结构合理化、存放系列化、保养经常化；保质、保量、保安全、保急需。

2、仓库结构合理化：库房主管应协助库管员根据储存任务、库房容量和收发频率，按照物资属性和保养、保管要求，做到分区、分类保管，布局合理、库容整洁、垛码有序、标记明显。

3、存放系列化：库管员应根据仓库规划，按照物资的不同规格、材质，做到“四号定位”（库、架、层、位）、“五五摆放”，使规格不串，材质不混，数量正确，帐、证、物、卡四相符，相符率达99%以上。

4、保养经常化：库管员应按照物资属性和保管要求，合理存放，妥善保管，经常检查，保证库存物资无盈亏、无损坏、无锈蚀、无霉烂变质、无隐患。

5、保质：在储存期间，应保证物资的完好率达到100%。对于备品配件及价值较大的物资，库管员应每月认真检查其质量情况，若发现问题，应做好记录，采取保养措施，并及时通知库房主管处理；对于有质量保证期要求的物资，应随时检查，提前一个月通报，以便及时处理。

6、保量：不论物资在库储存时间的长短，都应保证数量准确率达到100%。对于保管期内有自然损耗的物资，按合理损耗计算。

7、保安全：储存期间应保证物资安全率达到100%。库管员每天下班前应检查各种安全设施的完好情况，以防止火灾、偷盗等现象的发生。

8、保急需：库管员应熟悉所管物资，并对物资的存放位置了如指掌，一旦急需，应在最快的时间发出。

9、物资的保管、保养方法：

1）对于易燃、易爆、易污染腐蚀、有毒及放射性物资，应专库存放，以便实现与一般物资的隔离存放，实现专人保管，定期检查，并应配备相应防护措施。

2）对于精密仪器、仪表应密封保存，有条件的应进入保温库保管，没有条件的也要采取相应的保温措施，贵重物资应入柜加锁或加封存放。

3）对于金属材料、设备及备件等需要防锈的，应定期保养。

4）对于炉管应按批号单码成堆存放，不能与一般管材混放，炉管所附试验单、成分单、合格证等必须编号存放，并能与实物对号，与帐卡对号，建立有关技术档案。

5）对于优质钢材及其制品，各种油类，气体瓶，应根据不同类别，分别在材料或容器上按规定涂上色别，以免混用，造成重大事故。

6）对于怕冻、怕潮、怕晒、易挥发的物资，必须进入库房、料棚或垫高、盖严处理，有必要时，应保温密封处理。

7）对于设备及大宗器材在露天堆放时，应做好盖垫处理，并定期检查垛位是否有积水、锈蚀、冻裂、变质、散失等现象。对于库存水泥，应每隔两个月上下倒垛一次，以免变质。

8）物资堆码应在安全的前提下，尽量利用仓库面积，堆码高度以上层物资不致压坏下层物资为原则。对于重量不超过五十公斤的物资，高度一般为两米；对于包装整齐而又轻的物资，可以放得高一些，但必须保证整齐、稳固、不偏、不斜，保证不发生倒塌事故。

9）库内货垛与隔墙间的距离应不小于0.3米，与外墙应不小于0.5米。露天货场，垛底应用水泥或石墩垫高，临时性货物也可用枕木垫高。

10）尽量采用“五五化”堆码，根据包装物的外形、特性、重量，结合存储时间和季节气候条件，按一定规律，码成整齐，易数的垛形，包装物有外标志的，应一律向外，以便于查找和盘点。

11）对于门杆、丝杆、光杆、螺丝扣和齿轮的齿、轴套、轴瓦、汽封圈等处不得涂刷不易除掉的防绣油脂。对于门杆、丝杆、水泵轴，直径在80mm以下，长度在一米以上者，均应垂直吊挂存放，以防变形弯曲。

10、帐务处理

1）库管员的明细帐记帐规则，在业务上受财务管理部的指导。2）库管员尽可能做到日清月结，以便使库存信息的更新及时、准确。3）库管员每月25日前应将本月收、发、存情况核算清楚，并编制好资金动态表，等待财务管理部稽核。

第七条 库房盘点

1、库存物资盘点采用永续盘存制、重点盘点与全面盘点相结合的方式。日常工作中，库管员应按月有计划、有步骤地，分类或分架交叉进行盘点，在此基础上，再每半年进行一次全面盘点。

2、盘点过程中，要仔细、认真，切实掌握库存物资的帐、物、资金相符情况以及安全、锈蚀、霉变情况，确保物资的原有使用价值。

3、在盘点中要对物资的自然损耗、运耗、发料误差推算准确，做到盈亏有因，损坏有报告，记帐有原始凭证，调整有依据，盈亏率不超过5‰。

5、盘点工作完成后，要及时填写盘点报告，对途耗、库耗范围以外的盘盈盘亏，要认真分析原因，并填写盘盈盘亏调整单，经物资主管审核后，报部门经理批准，然后在财务管理部的指导下进行调整。需报废处理者，应填写报废申请单，待公司有关部门完成会签，公司主管副总批准后，方能进行报废处理。

6、在库存盘点过程中，对于淘汰的备品、机电产品、设备以及库存三年以上的物资，应另行造册统计，并上报部门，由部门会同相关部门提出处理意见，报公司领导批准后，及时调整库存结构。

7、在盘点过程中，发现影响库容库貌、安全、保管、保养等问题时，应及时处理。问题较大者，应及时向部门经理汇报解决。

8、物资盘点工作，必须坚持事实求实的原则，不弄虚作假。力求做到帐、证、物、卡完全相符。

9、在每半年一次的全面盘点过程中，库房主管应积极参与、指导、监督、协助库管员做好工作。对库管员出具的盘点表、盘盈盘亏表库房主管应做好审核工作，并签字予以确认。

第八条 仓库机具管理

1、仓库作业机具、工具、衡器及各保管员专用工具，均应统一登记造册，指定专人维护和定期校验。

2、叉车等起重机具除指定驾驶员、操作员外，其他人员不得任意操作使用。

3、各种计量器具每年校验一次，发现失准现象应及时报告领导联系检修。

4、各种气体瓶应按规定定期检查和试验所发现缺陷及时修理，并做好记录。不合格气瓶严禁使用。

5、气瓶必须统一编号，涂色标志符合规定，防震圈、瓶帽齐全。

6、气全空瓶应按规定保留余气压力。第九条 废旧物资、包装物、容器管理

1、废旧物资管理

1)凡生产过程中所产生的废品残料，以及失去原价值的物资统称为废旧物资。经设备技术部鉴定，已丧失原有使用价值或属于技术淘汰应为废料。经使用有磨损但能修复，尚有其他用途者为旧料。

2)设备技术部负责废旧物资的回收保管工作。工程完工后7日内将生产中产生的废旧料集中整理，送交仓库指定地点，不得随意丢弃。

3)下列物资的领用实行以旧换新制度：轴承（含保持架）、各种铝铜配件、电缆、漆包线、蓄电池、铜质阀门、锅炉风嘴、灰浆泵叶轮、工器具等。

4)属于固定资产的废旧设备应由所在部门填写固定资产报废申请报告，按手续审批后方可进行变价处理。

5)凡属有修复再利价值的物资，由设备技术部安排有关部门限期修复，修复后经技术鉴定合格者，留存备用。

2、包装物的回收管理

1)各种包装物要按规定项目实行回收，各使用部门如数退回，不得私自改制和出售。2)带押金的包装物如电缆轴、铜管箱等，由保管员催使用单位匀回并建帐保管，计划员催运输员及时将容器发回原单位，将押金收回。

3)容器、包装物的处理必须经领导批准，保管员不得私自处理。

4)各种气体瓶均由仓库建立登记卡片，运输员定期进行打压试验，并负责维护修理，试验及修理情况记入登记卡片。各种气瓶要按规定涂色，标志明显。

5))各种周转用油桶由化工库负责登记、编号、清洗及油漆，油桶外应有明显标志。6)压力容器特别是氧气瓶必须保持规定余压。

7)气体瓶在供气厂家周转使用，运输员提货时应严格检查钢瓶质量，保证物资安全。8)各种气体钢瓶应分库存放，仓库设置应符合安规的要求。

9)各班组周转的油桶应存放在指定地点，专人负责管理，不得乱扔乱放，容器盖要盖紧，胶垫、螺丝应保持完整。

第十条 库房安全管理

1、库房安全生产

1）物资的搬运：重量不超过30公斤者，可用手提；重量在30-150公斤者，应采取抬杠；重量超过150公斤者，应用车辆或机械作业。

2）为确保人身安全，尽量不采用物资直接接触人身的搬运方式。

3）对散装物资，要顺其表面装卸，不得挖掏，以免顶装下泻，压伤腿脚。4）对于桶装液体，超过35公斤时，不应肩扛，应用绳索抬杠或推车作业。5）对于危险品物资，使用机械设备时，其负载应降低25%使用。作业后，场地应不留残渣、残液。不得携带火种、不得敲打、撞击、滑滚、而应轻拿轻放，防止产生火花。钢瓶应正放，钢瓶罩盖应拧紧。

6）要严格注意包装物上附贴的各种包装储运标志，以免危及人身安全和确保物资完好。

2、库房安全用电

1）照明、动力线路，必须符合用电规程要求，不能随意乱接电源。3）开关箱应由懂得用电常识，懂得急救知识的人专门负责，并要上锁。4）库房内不许使用明火或电炉等物。

3、起吊工具的使用

1、不能超负荷起吊，起吊物资前必须进行试吊。

2、起吊的物资应走库房通道，并且起吊的重物下不得站人。

3、物资起吊后，不得长时间挂在起吊机具上，并且吊运物上不得站人。

4、起吊危险品或大型货物时，应有专业的起重工指导。

5、起吊作业完成后，起吊机具得电源应立即切断。

6、起吊设备定期有专业起吊人员负责检查。

4、库房消防工作

1、库房内配备的消防设施，必须责任到人。谁的库房，消防设施由谁维护、谁检查。

2、库管员必须学会使用各种消防设施，懂得常用消防常识。

3、库区内禁止吸烟，避免发生火灾。

4、库房内一旦发生灾情，库管员应立即启动公司火灾应急预案处理程序进行处理。

5、库房其它方面

1、库房内要认真执行门卫制度，非库房人员不得随意出、入库房、料场，物资出库必须具有出门证。

2、库管员下班前，应巡查库内外四周，关好窗户，锁好库门。私人物品库内不得存放。

3、外来车辆及装卸人员，不得在库区内流动。

4、节假日期间，库房门窗均应贴封条，上班前经检查确认后，再启封。

5、在雨季之前或雨季时，应对库存物资进行及时检查，尤其是露天存放的物资；对库房屋顶，落雨管及内外排水系统应进行检查，发现问题，及时联系修理。

第四章 检查与考核

第十一条 设备技术部依据本制度进行检查。第十二条 按照公司及部门的绩效管理办法考核

第五章 附 则

第十三条 本制度适用于靖远第二发电有限公司。第十四条 本制度自颁布之日起开始执行。

第十五条 本制度由靖远第二发电有限公司设备技术部负责解释。

第四篇：钢结构库房物资管理制度

材料物资管理制度

一、生产资料物资计划

为节约和控制成本，规范材料计划行为，特制定本程序。1.公司生产资料、物资严格实行计划管理，杜绝无计划采购。（1）生产部门向物资部门提交月物资采购计划和临时采购计划，经主管经理批准后方可采购。

（2）生产部门向物资部门提交的物资申购计划应一式2联，留底1联，申报1联。

2.生产经营部对提交的物资申购计划按产品单位材料消耗定额进行审核，必要时可对库存进行抽查，审核有异议的打回重新申报，审核无异议的提交分管副经理审核。

3.由分管生产的副经理审核签字后，公司方能认可采购计划。4.经主管副经理签批的采购计划生效后，一联转生产经营部核算会计备查，一联转公司财务部用于资金控制使用。

（1）公司财务部门接到审核完整的物资申购计划应及时筹措，安排相应资金用于物资采购，资金不足时应与生产经营部、物资部门联系，统筹使用并向主管经理汇报。

（2）物资部门接到审核完毕的物资申购计划应立即安排采购员洽谈采购事宜，并与公司财务部联系采购资金。

二、材料采购管理制度：

为降低采购成本，保证采购质量和采购价格，根据不同物资的供货渠道采用竞价采购，招标采购和固定渠道采购，厂家供货等，严格按公司质量体系标准做好采购程序的各项记录以备随时查阅。1.主要生产资料

公司主要生产物资，应固定进货渠道，从生产厂家直接进货，杜绝市场零星采购。

（1）从厂家直接进货的材料有：氧气、乙炔、二氧化碳液化汽，焊条等在兰州有厂家的材料物资。

（2）除在兰州没有厂家的其他大宗材料，如钢材等大宗材料，在工艺上有特殊要求的材料也应从厂家进货。

（3）除上述两种情况以外，其他主要生产材料应从厂家直销点进货。

2.大宗常用稳定的材料物资，应该按照采购计划和库存定额，按月采购，其采购方式应竞价采购，从生产厂家直接进货等，杜绝市场零星采购。3.零星生产材料

在兰州市场可以采购的零星生产资料，应与有信誉，重质量，价格合理的经销商建立长期合同关系，享受批发价格。

4.非计划零星采购:正常可计划采购的物资杜绝非计划采购，一些突发性、非预见性的零星物资以公司主管领导批准方可采购，严格控制非计划采购。

（1）非计划采购须按生产资料计划程序申报，办理时各部门应紧密

配合，随到随办。

（2）非计划采购每季度不得超过3次。

5.采购实行质量负责制，建立采购档案，对购进物资谁采购谁负责。6.采购原则：实行比价采购，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，同样的信誉比服务。

7.采购的材料物资应具备合格证、使用说明，属于设备的还应具备安装图纸，使用说明书，装箱单等资料，并将该资料存入档案库以备查。

8.供销公司购入设备物资时，对方单位应提供增值税发票，增值税发票的填开请与公司财务部联系。

9.购货时，若有预付款的，在购货事宜完结后，应将预付款结清，有余额的应交回公司财务部，不得私存。

三、材料物资验收入库制度 1.目的

规范材料物资入库流程，使之有章可循。2.适用范围

本公司使用的原材料，辅助材料，产品入库，应按本规定办理。3.作业流程

（1）供应商或采购员送交材料物资的，必须持有发票，特殊情况暂无取得发票的，必须持随货同行单，否则不予验收入库。（2）将发票（随货同行）和公司核准的（材料计划）核对。（3）库管员对供应商或采购员所送材料物资进行清点，核对材料物

资和购货发票，在核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现象。

（4）超交的材料物资以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不做购进验收。

（5）库管员核对无误后，填写入库单并将内容转记在物料台帐上。（6）库管员在清点送交的磁材料物资时，发现数量不符或混有其他材料物资，以及其他特殊情况时，需要求供应商或采购员预处理或与以拒收，同时向主管经理报告，请求处理。

（7）物料台帐由采购部门设置，库管员登记，分管主管审核确认。（8）物料台帐内容应包括：入库时间、物料名称、材质、规格型号、单位、数量、备注等。4.验收检查

（1）进料检验结果有两种，即合格（允许入库）、不合格（拒收）。（2）经检验判定合格时，由检验员，库管员在入库单上签字确认，办理入库。

（3）经检验判定不合格的，填写（不合格材料物资通知单）以利于供应商及采购员办理退货手续。

（4）经检验判定为不合格而暂收的材料物资应予以办理退货。5.暂收退货

判定不合格时，暂收中的物资需要退货，按下列规定办理。（1）采购人员接到（不合格材料物资通知单）应立即联络厂商办理退货手续。

（2）库管员与厂商核对清点物资数量，品名一致后进行物资交接，并在（物料台帐）上注明同时请厂商签字。

（3）库管员依材料物资出厂相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。6.入库作业

经检验判定合格的材料物资，应办理入库手续。

（1）（材料入库单）一式两联，一联库管员留存，一联转财务部记账。

（2）库管员依据（材料入库单）将内容登记在物料台账。（3）库存材料帐薄的设置及登记应符合帐薄设置登记规则的相关规定。

（4）库存材料帐薄每月应与财务部总帐核对相符，做到帐帐、帐实、帐表相符。

7.本规定中所有多联单据必须用双面复写纸。四.材料物资领用制度 1.目的

规范材料物资领用，发放流程，使材料物资领发管理规范化，程序化。2.运用范围

公司各种原材料，辅助材料的领用，发放作业，除另有规定外，均按本规定办理。

3.领（发）材料物资流程

（1）生产单位领料人员到库房开具领料单，领料单应该注明领用材

料物资所用生产项目，以及领用材料物资名称，规格及领用数量。（2）领料单经生产单位负责人审核后由领料人员持单向仓库领用所需材料物资。

（3）领料单一式3联，一联库管员记账，一联生产经营部成本核算，一联转财务部记账。

（4）发料时应根据规定收回相应的废旧物品。4.领（发）材料作业

（1）库管员接受审核后的《领料单》。

（2）复核发放材料物资并当面点交完成，除领料单一联退领料单位外，其余2联由仓库接受，其中一联结存记账，另一联分开汇总后，送公司财务部。

（3）根据《领料单》填写物料台账，以备查看。5.其他

（1）确保库存剩余材料物资的表示有可追溯性。（2）保证发出材料物资均妥善包装，保护，不影响品质。

第五篇：库房管理制度、各类物资管理制度、保卫办法

库房管理办法

1、目的

对库房管理过程进行有效地控制，确保物资入库科学、规范、合理，控制工程成本，为工程施工提供保障。

2、适用范围

适用于天津汇尚园项目园林景观工程项目。

3、术语

3.1、物资：指所有进入施工现场的原材料、成品、半成品，设备。3.2、供应商：指提供物资的生产厂家和中间商。

4、职责

材料人员

负责进入施工现场物资的入、出库，做好库存物资的帐务管理。

5、工作程序

5.1、将验收合格的物资，根据现场平面布置图，指导供应商科学、规范、合理的码放。

5.2、库房设置要有利于物资的进出，房内外整洁、合理码放、要有防雨、防潮、防水、防火、防盗、通风良好、硬化地面等措施；物资码放要采用上放轻、下放重、中间放常用、“五五”码放法和先进先出的方法，建立物资发放台帐。

5.3、库外存放物资的场地，应便于物资运输、装卸；地面应硬化、平坦、整洁、无积水，码放整齐；还应做到防水、防火、防盗；采用先进先出的方法，建立物资发放台帐。

5.4、易燃、易爆、有毒、腐蚀性、辐射性和有化学性等危险物品，应采取防护措施，远离人群，单独存放，专人看管；建立专管独立的发放台帐。

5.5、控制物资的库存量，防止物资积压，做到既不影响施工生产，又不过多占用资金；定期对库存物资进行盘点，发现问题，及时纠正，及时整改，明确责任。

天津汇尚园项目园林景观工程项目部

施工现场各类物资管理措施、规定

一、目的

材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定

二、适用范围

本制度适用于适用于郑州经济技术开发区瑞春小区（一期）项目材料管理及采购

三、权责

四、内容

(一)、材料验收与入库制度

工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。（1）、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。

（2）、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。

（3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。

（4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。

（5）、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应有仓库保管人员留挡备查。

（6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。

（7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。

（8）、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。

(二)、材料使用与出库制度

任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续）。

（1）、材料的发放应遵循先进先出的原则。

（2）、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理及总公司汇报。

（3）、领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。

（4）、出库单一式三联：存根、财务（大项目应设臵项目部财务科）、领料人各一联。

（5）、保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。如因材料的突然缺乏而影响工程进度的，扣发材料保管员及施工员每天一百元工资。

(三)、材料归还与退库制度

（1）、在工程完工70%左右时应严格控制材料的购进与发放，并及时的统计出仓库库存材料的状况以及还须购进材料的名单和数目，上交公司有关人员。以避免过多的剩余材料，进而节约公司资金的投入与浪费。

（2）、在公司工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍及时的办理退库手续。避免个别施工人员在施工结束时浑水摸鱼，从而防止材料在工程结束时的流失。

（3）、材料在办理退库时应填写材料退库单，详细列出所剩余材料的名称及数目。清点完毕后同材料人员办理材料的交接手续，存入公司仓库。从而使公司仓库的材料作到一目了然，以便于库存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。

（四）、材料使用限额领料制度

1、由负责施工的工长或施工员，根据施工预算和材料消耗定额或技术部门提供的配合比、翻样单，签发施工任务单和限额领料单。限额领料单上必须详细注明使用部位、数量，并于开始用料24小时前将两单送项目材料组，项目材料组凭单发料。

2、无限额领料单材料员有权停止发料，外场材料下次将不予进货，直到手续补全。由此影响施工生产应由负责施工的工长或施工员负责。

3、班组用料超过限额数时，材料员有权停止发料，并通知负责施工的工长或施工员核查原因。属工程量增加的，增补工程量及限额领料数量；属操作浪费的，按市场价一次性从施工队的工程款中扣除，赔偿手续办好后再补发材料。

4、限额领料单随同施工任务单当月同时结算，在结算的同时应与班组办理余料退库手续。

5、班组使用材料节超奖罚，具体实施办法按公司与劳务分包单位签订的《人工费承包协议》执行。

6、周转料具的管理使用，有条件的项目尽量按工作量承包给施工队，以防止周转料具的丢失、掩埋、乱割、乱锯。应本着长料长用、短料短用的原则，不得随意将整料锯短锯小。凡发现未经项目经理同意私自将木枋、模板、钢管锯短锯小者，按所锯材料原价的150%予以罚款。

（五）、材料保管与盘点

（1）、仓库储存材料在统一规则、划线定位、统一分类编号的基础上，必须做到：合理堆码，物资堆码要合理、牢固、定量、整齐、节约和方便。五五摆放，采用五或五的倍数的堆码方法。按照不同形状、体积、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包（捆），物品带眼的五五成串，堆成各式各样的垛形。达到横看成行，竖看成线，左右对齐，方方定量，过目成数，整齐美观的五五要求。材料保管中，造成丢失的，由材料保管员赔偿。

（2）、对材料仓库必须及时检查，有否渗漏，特别是易受潮产品，更要及时检查，掌握保质期时间，易燃易爆仓库，必须严禁烟火，确保安全。

（3）、做到日清、月结、季盘点，年终清仓。材料盘点要求达到“三清”即质量清、数量清、帐卡清；“三有”即盈亏有原因、事故损失有报告、调整帐卡有根据；“保证四对口”即帐、卡、物、资金对口。

（五）、几项主要材料的验收保管 1.水泥

A.验收：（1）车到现场时，材料人员须及时（无特殊情况应在10分钟内）到场进行验收。

（2）核对凭证。以出厂质量保证书为凭（如无，不验收），验查单据上水泥品种、强度等级与水泥袋上印的标志是否一致，不一致的应分开码放，待进一步查清；检查水泥出厂日期是否超出规定时间，超过的要另行处理；遇有两个单位同时到货的，应详细验收，分别码放，防止品种不同而混杂使用。

（3）上车清点一遍，并与随车码单核对无误后，允许卸车。（4）旁站监督卸车入库，码垛整齐（每垛10袋）后，再逐袋分别清点一遍。

（5）对每车包装水泥进行重量抽磅（每袋重50+1kg），破袋的要灌袋记数并过磅。

（6）以上各步骤均点验无误，即由仓管员电脑制单（或填制验收入库单），且验收签字手续须齐全。

（7）随即进行“待检”标识，并通知试验员取样送检。B.保管

（1）水泥一般应入库保管。仓库地坪要高出室外地面20-30㎝，与四周墙面要有防潮措施，并离墙至少10㎝堆放，码垛时一般码放10包，最高不得超过12包。不同品种、强度等级和日期要分开码放，并挂牌标识。

（2）特殊情况，水泥需在露天临时存放时，必须有足够的遮垫措施。做到防水、防潮。

（3）水泥的储存时间不能太长，出厂后超过三个月未用的水泥，要及时抽样检查，经化验后按重新确定的强度等级使用。

（4）水泥应避免与石灰、石膏以及其它易于飞扬的粒状材料同存，以防混杂影响质量。包装如有损坏，应及时更换以避免散失。

（5）水泥库房要经常保持清洁，落地灰及时清理、收集、灌装，并应另行收存使用。根据使用情况安排好进料和发料衔接，每批之间应留出通道，严格遵守先进先发原则，防止发生长时间不动的死角。

2.砂、石料 A.验收

（1）车到现场时，材料人员须及时（无特殊情况应在10分钟内）到场进行验收。（2）检验随车码单，核对车牌号，并上车对质量进行初验，一般先目测：

砂：颗粒坚硬洁净，一般要求中粗砂，细砂除特殊需用外，一般不用。粘土、泥灰、粉末等不超过3%-5%。

石：颗粒级配应理想，粒形以近似立方块的为好。针片状颗粒不得超过25%，在大于C30混凝土中，不得超过15%。并填写《外观检验记录表》。

（3）目测外观质量后，二位验收人员须将车内砂石铲平整，用备好的钢筋计量尺，在车箱内至少三点不同的部位，进行垂直检尺，并按车箱内径进行长、宽检尺，且要进行复检，计算体积，在卸车后，应检查车箱内是否方直（正），有无凹凸部位。

（4）质量手续、外观、数量检尺计算无误后，即由仓管员电脑制单（填制验收入库单），且验收签字手续须齐全。

（5）随即进行标识，并通知试验员取样送检。

B.保管（1）按现场平面布臵图，一般应集中堆放在搅拌机和砂浆机旁的料场，应尽可能使料场地面硬化，并砌筑至少50CM高度的围墙。避免与其它垃圾、杂物混杂，防止脏物污水。

（2）堆放要成堆，避免成片，以防人踏、车辗造成损失。（3）平时须经常清理归堆，分规格堆放，并督促班组清底使用。

3.砖（1）车到现场时，材料人员须及时（无特殊情况应在10分钟内），到场进行验收。

（2）验查质保书、合格证等是否符合要求。并将车箱打开作外观验收：

外观检查砖的外形、颜色及声音。砖的外形要方正，尺寸正确、棱角整齐，不得有弯曲和杂质造成凹凸，颜色要纯正，不得有绣色、焦黑色的过火砖，或淡黄色、敲之哑的欠火砖。

（3）将车上码放整齐的砖进行清点一遍，并与随车码单核对无误后，旁站监督卸车、定量码垛，再清点一遍。

（4）以上各步骤均点验无误后，即由仓管员电脑制单（或填制验收入库单）。

（5）随即进行标识，并通知试验员取样送检。

B.保管（1）按现场平面布臵图，一般应码放于垂直运输设备附近便于起吊。基础墙、低层墙的砖可沿墙周围码放。不同品种规格的砖应分开码放整齐。

（2）堆垛按体积大小，定量成丁、定量成垛。垛与垛之间留出间隔，便于收发、盘点数量。

（3）堆放地基面应坚实平整、易排水，避免倒塌。（4）使用中注意清底，用一垛清一垛，断砖要充分利用。4.钢材

A.验收（1）车到现场，材料人员须及时(无特殊情况应在10分钟内)到场进行验收,必要时项目部应提前通知采购人员监督验收。

（2）检验随车码单、质检报告。

（3）质量外观验收：由验收人员，通过眼看、手摸或使用简单工具，如钢刷等，检查钢材表面是否有缺陷，其具体鉴别方法参见国家标准相关规定。并填写《外观检验记录表》。

（4）数量验收：线材验收须由验收人员随车过重车磅和空车磅。磅差量须在国标允许范围内,以商检磅（或标准计量合格磅站）为准。

圆钢、螺纹钢、型钢、管材验收：须有验收人员分别对同一批钢材进行点件（根）检尺理论换算计量。用游标卡尺量出直径，必须符合国家规定或合同要求，超出规范一律拒收；验收人员清点数与随车码单须吻合。

（5）所送材料必须是合同所指定的品牌，质保书必须与炉牌号一致，方可签收。

（5）以上各步骤均点验无误后，即由仓管员电脑制单（或填制验收入库单）。

（6）随即进行“待检”标识，并通知试验员取样送检。B.保管

（1）堆放场地应坚实平整、干燥、不积水、清除污物。（2）分清品种、规格、材质，不混淆、标识清楚（分规格堆放）。（3）钢材中优质钢材、小规格钢材，如镀锌板、镀锌管、薄壁电线管等，入库棚保管，若条件不允许，只能露天存放时，应做好苫垫，简易围护。

(五)、奖惩制度

1、大宗材料和某些特殊材料应有生产厂家的安全生产许可证。

2、分门别类，哪些材料进场应收哪些证书的复印件。(这个很重要，资料员最清楚，但应在档案要求的基础上另外还应增补某些证复印件)

3、增加某些材料的安全要求。

4、将公司现行体系(质量、安全、环境)认证相关要求索引进去，如果公司没有这个体系，可以将这三个内容中的具体要求加进去。

5、在要收讫证书的后面尽量不要用“等”，这是不负责任的用语，哪些材料应收哪些证复印件，应写全。

6、既然你说是公司的制度，就应尽量完善、达到“深度”要求，让项目上的相关人员看到你这个就能开展工作，原则上不需要他们再咨询你。

7、添加“见证取样”和需要检测哪些内容的要求。如土建工程：抹灰水泥检测凝结时间、安定性；粘贴水泥检测凝结时间、安定性、抗压强度；钢材检测......。装饰工程：人造木板检测游离甲醛含量或释放量；室内花岗石检测放射性，寒冷地区应加冻融性试验。周转料具管理

料具在出库时，须维修保养好，没有弯曲、压扁、开口、脱焊及腐蚀，能满足施工需要。

租用单位退租前必须清除混凝土灰垢，为验收创造条件。租赁公司应对退库的料具进行外观质量验收，达到租用点交时的质量标准和规格数量，如有丢失和损坏则无法修复的按价赔偿，料具损坏则按损坏程度赔偿维修费。

料具要进行定期和不定期维修保养，刷漆上油，防止锈蚀，如工程施工期较长，争取在拆装期间进行保养。

租用及退租料具时的运杂费，由租用单位承担。

项目经理部必须按规定使用料具，使用完毕后，及时退库。如不按规定使用或保管不善，造成料具的损坏和丢失，应按价赔偿；

项目经理部无权外租、外借料具，违者将对责任人给予罚款，并限期追回。无法追回的由项目加倍赔偿。

对租用外部单位的周转料具，严格按照租赁合同的要求执行，在租赁合同中应注明归还时间及标准租赁费结算及支付方式等。

施工现场安全保卫管理制度

为切实加强施工现场安全保卫工作，确保施工建设安全文明有序的进行，尽可能避免施工现场偷盗等事件的发生，项目部特制定以下安全保卫工作制度，希相关部门及单位遵照执行。

1、贯彻“谁主管谁负责”原则，项目经理是施工现场的负责人，并建立以经理为主的综合工作小组，具体实施施工现场治安保卫工作。各作业队负责人为各自施工作业管段、工点的治安保卫负责人，具体负责施工现场的安全保卫工作，落实各项安全防卫措施，开展对施工人员的安全施工、文明施工的宣传教育。

2、各作业队施工现场必须安排专人24小时值守，对出入现场的车辆、物资、器材进行管理，加强夜间工地的巡逻值班守护。每个作业队根据工程规模配备不少于1条警戒犬，落实“人防”、“犬防”的综合治安保卫制度。

3、施工现场职工宿舍应建立卫生公约和卫生值日制，严禁男女混居和留他人住宿。严禁赌博、打架、酗酒和使用电炉、煤油炉。

4、施工材料、设备等按规定集中堆放，不得影响周边道路的安全和畅通。

5、易燃易爆物及化学危险品，必须专库限量存放。同时设臵明显标志，专人保管，并配备相应的消防器材。

6、施工现场的重点（要害）部位，机械设备停放点、仓库及钢筋、钢管、模板等存放区、油罐等要加强巡逻看护，防止偷窃、破坏、纵火和事故的发生。

7、工程完工撤离施工现场时，必须做到先出料、后撤离，料不清不得撤离，防止工地治安保卫工作的失控。

8、各作业队要加强对作业人员管理，掌握人员底数；非施工人员不得住在施工现场，特殊情况要经保卫工作负责人批准同意。

9、定期组织治安保卫检查，检查施工现场的治安情况，发现隐患及时督促整改，建立治安保卫档案。

10、教育所属施工人员遵纪守法，严格执行外来人员登记、办证手续。

11、施工现场不能打架斗殴，不能从事盗窃、窝赃、销赃、赌博、酗酒等违法犯罪活动。

12、加强现场宿舍管理，住宿人员不能擅自调换房间，不能男、女混宿，亲友来客不能留住。

13、施工现场应开展健康、有益的文娱活动，树立团结友爱、互敬互爱的社会公德，共同建立施工现场安定的生产、生活秩序。

14、发生刑事和治安案件，治安保卫人员必须保护现场，及时向上级主管部门和当地公安部门报告，并协助开展调查取证工作。

15、各部门、各作业队必须严格执行本制度，如因违反本制度，施工现场治安保卫工作执行不到位，对存在的治安隐患未及时进行整改的，项目部将对责任单位进行5000元-50000元的处罚。