监理部管理规章制度

第一篇：监理部管理规章制度

监理人员工作守则

一、监理单位与项目法人之间是被委托与委托的合同关系;与施工单位是监理与被监理的关系。监理单位应依据合同，按照“公正、独立、自主”的原则开展工程监理工作，维护项目法人和施工单位的合法权益。

二、监理人员应遵照“严格控制、积极参与、监帮结合、热情服务”的工作方法。坚持监理程序的规范性，加强监理的针对性，确保监理的深度和力度。坚持质量予控过程监督指导与抽检相结合。贯彻执行“预防为主、质量第一”的原则。

三、监理人员坚守现场，跟班巡查和重点旁站相交替的方法，重点与一般相结合的方式。办事注意工作方法，工作积极主动，不准推诿拖拉，及时反馈信息和请示汇报。

四、努力学习，积极钻研业务，提高自身的思想素质和业务技术水平，在监理过程中认真总结经验教训。严格遵守“忠诚服务，恪守职责，公正廉洁，信誉至上”的职业道德。

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监理人员廉政工作纪律

一、严格遵守国家关于工程监理的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

二、严格执行建设工程项目监理合同文件，自觉按合同办事。

三、严格坚守监理人员工作纪律，坚持公开、公平、公正、诚信、透明的工作原则，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设监理的规章制度。

四、不准以任何理由向承建单位和相关单位及其工作人员索要、接受赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

五、不准以任何理由在承建单位和相关单位报销应由监理公司或个人支付的费用。

六、不准以任何理由参加由承建单位和相关单位及其工作人员组织的有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

七、禁止要求、暗示或接受承建单位和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及旅游等提供方便。

八、禁止向承建单位和相关单位介绍或参与与项目工程合同规定有关及以外的设备、材料、工程分包及劳务等经济活动。

九、禁止使用承建单位和相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品进行监理公司或个人事务。

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施工监理基本工作程序

1.签定监理合同，明确监理范围，内容和职权。

2.依据监理合同，组建现场监理机构，选派总监理工程师、监理工程师、监理员和其他工作人员。

3.熟悉工程建设有关法律、法规、规章及技术标准，熟悉工程设计文件，施工合同文件和监理合同文件。

4.编制项目监理规划。5.进行监理工作交底。

6.编制各专业、各项目监理实施细则。7.实施施工监理工作。

8.督促承包人及时整理、归档各类资料。

9.参加验收工作，签发工程移交证书和工程保修责任终止证书。10结清监理费用。

11.向发包人提交有关档案资料、监工作总结报告。12.向发包人移交其所提供的文件资料和设备设施

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施工监理主要工作方法

1.现场记录。监理机构认真、完整记录每日施工现场的人员、设备和材料、天气、施工环境及施工中出现的各种情况。

2.发布文件。监理机构采用通知、指示、批复、登记等文件形式进行施工全过程的控制和管理。

3.旁站监理。监理机构按照监理合同约定，在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工，实施连续性的全过程检查、监督与管理。

4.巡视检查。监理机构对所监理的工程项目进行定期或不定期的检查、监督和管理。

5.跟踪检测。在承包人进行试样检测前，监理机构对其检测人员仪器设备以及拟订的检测程序和方法进行审核；在承包人对试样进行检测时，实施全过程监督，确认其程序、方法的有效性以及检测结果的可信性，并对该结果确认。

6.平行检测。监理机构在承包人对试样自行检测的同时，独立抽样进行检测，核验承包人的检测结果。

7.协调。监理机构对参加工程建设各方之间的关系以及工程施工过程中出现的问题和争议进行的调解。

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施工监理主要工作制度

一、技术文件审核、审批制度。根据施工合同约定由双方提交的施工图纸以及由承包人提交的施工组织设计。施工措施计划、施工进度计划、开工申请等文件均应通过监理机构核查或审批，方可实施。

二、原材料、构配件和工程设备检验制度。进场的原材料、构配件和工程设备应有出厂合格证明和技术说明书。经承包人自检合格后，方可报监理机构检验。不合格的材料，构配件和工程设备应按监理指示在规定期限内运离工地或进行相应的处理。

三、工程质量检验制度。承包人每完成一道工序或一个单元工程，都应经过自检，合格后方可报监理机构进行复核检验。上道工序或上一个单元工程未经复核检验或复核检验不合格，不得进行下道工序或下一单元工程施工。

四、工程计量付款签证制度。所有申请付款的工程量均应进行计量并经监理机构确认。未经监理机构签证的付款申请，发包人不应支付。

五、会议制度。监理机构应建立会议制度，包括第一次工地会议、监理例会和监理专题会议。会议由总监理工程师或其授权的监理工程师主持，工程建设有关各方应派员参加。各次会议应符合下列要求：

1、第一次工地会议。应在合同项目开工令下达前举行，会议内容应包括工程开工准备检查情况；介绍各方负责人及其授权代理人和授权内容；构通相关信息；进行监理工作交底。会议的具体内容可由有关各方会前约定。会议可由总监理工程师或由监理工程师与发包人的负责人联合主持。

2、监理例会。监理机构应定期主持召开由参加各方负责人参加的会议，会上应通报工程进展情况，分析当前存在的问题，提出问题的解决方案，或建议明确会后应完成的任务。会议应形成会议纪要。

3、监理专题会议。监理机构应根据需要，主持召开监理专题会议，研究解决施工中出现的涉及施工质量、施工方案、施工进度、工程变更、索赔、争议等方面的专门问题。

4、总监理工程师应组织编写由监理机构主持召开的会议纪要，并分发给与会各方。

六、施工现场紧急情况报告制度。监理机构应对施工现场可能出现的紧急情况编制处理程序、处理措施等文件。当发生紧急情况时，应立即向发包人报告，并指示承包人立即采取有效紧急措施进行处理。

七、工作报告制度。监理机构应及时向发包人提交监理月报或监理专题报告；在工程验收时，提交监理工作报告，在监理工作结束后，提交监理工作总结报告。

八、工程验收制度。在承包人提交验收申请后，监理机构应对其是否具备验收条件进行审核，并根据有关水利工程验收规程或合同约定，参与组织或协助发包人组织工程验收。

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信息和资料管理制度

1、信息和资料管理进本要求是：及时整理、真实齐全、分类有序；

2、指定专人（信息管理）进行资料管理，总监为总负责人；

3、应利用计算机建立图、表等系统文件辅助监理工作；

4、监理工程师应根据基本要求认真审核资料，不得接受涂改的报验资料，并在审核整理后交信息管理员存档；

5、监理资料应按单位工程建立案卷盒，分专业编目、存放保管； 6监理资料的收发、借阅必须通过信息管理员办理手续；

7、所有监理资料在工程竣工时按工程建设档案管理有关规定，由总监组织归档整理工作，负责审核及签字验收。

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监理会议制度

1、监理例会

⑴监理例会是工程建设有关各方沟通情况、交流信息、协调处理、研究解决合同履行中各种问题，由项目总监理工程师组织与主持的例行工作会议；

⑵监理例会应定期组织召开，每周召开一次；

⑶监理例会参加单位及人员包括：总监、副总监及有关项目监理工程师；承包单位项目经理、总工及有关专业人员；发包人驻工地代表；根据会议议题需要邀请设计单位及其他有关单位的人员参加；

⑷监理例会的主要议题包括：通报工程进展情况，研究工程施工质量、进度、工程费用等方面存在的问题及解决办法和具体措施，设计变更与洽商问题，违约与工期、费用索赔的意向及处理情况，其它与工程建设有关的事项；

⑸项目监理部应及时收集汇总有关情况及资料，为召开会议作好准备；

⑹会议纪要：监理例会由指定的监理人员记录，监理工程师根据会议记录进行整理，形成会议纪要，经总监理工程师签认后，发放到有关各方，并办理签收手续。

2、专题工地会议

⑴专题工地会议是为解决专门问题而召开的监理会议； ⑵专题工地会议由总监理工程师或授权监理工程师主持； ⑶专题工地会议应作好会前准备；

⑷专题工地会议应作好会议记录，并整理会议纪要，由总监理工程师签认，发给有关各方。

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监理工作报告制度

1、监理工作报告的基本要求；

⑴项目监理部应编制监理月报、季报和年报；

⑵月报、季报在月、季末以前上报，年报在每年12月25日前报送发包人或工程建设指挥部；

⑶监理报告应由总监理工程师组织编制，经总监理工程师签发后，报送发包人和监理人；

⑷监理报告应真实反映工程现状和监理工作情况，作到数据准确、重点突出、语言简练，并附必要的图表和照片。

2、监理报告的内容 ⑴工程施工基本情况； ⑵承包单位组织系统； ⑶工程进度； ⑷工程质量；

⑸工程计量与工程款支付；

⑹材料、构配件及设备的供应与质量情况；

⑺合同其它事项(包括设计变更、工程延期、费用索赔等)的处理情况；

⑻天气对施工影响的情况； ⑼项目监理部机构与工作统计； ⑽本月度(季度／年度)监理工作小结。

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设计文件审核签发与技术交底制度

1、设计文件、图纸核审签发制度

项目监理部在收到施工图设计文件、图纸后，应由相应专业监理工程师进行全面审核复查，检查图纸中的差、错、缺、漏，并进行现场复核、查对。在核查无误或修订改正无误后，盖章签发，送达施工承包单位。未经监理工程师审核签发的文件及图纸，视为无效，承包单位不得使用，否则不予计量。

2、技术交底制度

⑴施工图技术交底由发包人主持，设计、监理和承包单位主要负责人及有关人员参加；

⑵监理工程师通过技术交底了解工程设计的基本内容(设计意图、施工要求、质量标准、技术措施)；

⑶设计交底应有记录，会后由承包单位负责整理；设计变更及洽商应经发包人、设计、监理、承包单位签认。

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菏泽防洪工程监理部 二○○七年十月工程质量和质量事故报告与处理制度

1、质量问题：监理工程师对施工中的质量问题除在日常巡视、重点旁站、分部分项工程检验中解决外，可针对质量问题的严重程度分别进行处理，并将处理记录归档。

2、工程质量事故

⑴凡在工程建设过程中，由于设计或施工等原因，造成工程质量不符合规范或设计要求，或超出质量检验标准规定的偏差范围，需做返工处理的，统称工程质量事故；

⑵工程质量事故发生后，施工承包单位应及时报告监理工程师，对重大的质量事故和工伤事故应及时上报总监理工程师。监理工程师应及时进行调查，写出调查报告，并参与事故处理：

⑶应责成承包单位写出质量事故调查报告，提出处理意见。由总监组织有关单位进行研究，并由设计单位提出处理方案，报发包人批准后，施工承包单位方能进行事故处理。待事故处理后，经监理工程师及总监理工程师复查，确认无误后，方可继续施工；

⑷凡对工程质量事故隐瞒不报或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经监理同意的，对事故部分及受事故影响的部分工程应视为不合格，不予计量计价，待事故处理完毕后，再补办计量计价。

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总监理工程师岗位职责

（1）主持编制监理规划，制定监理机构的规章制度，审批监理实施细则；签发监理机构的文件。

（2）确定监理机构各部门职责分工及各级监理人员职责权限，协调监理机构内部工作。

（3）指导监理工程师开展工作，负责本监理机构中监理人员的工作考核，调换不称职的监理人员；根据工程建设进展情况，协调监理人员。

（4）主持审核承建单位提出的分包项目和分包人，报建设单位批准；

（5）审批承建单位提出的施工组织设计、施工措施计划、施工进度计划和资金流计划。

（6）组织或授权监理工程师组织设计交底；签发施工图纸；（7）主持第一次工地会议，主持或授权监理工程师主持监理例会或监理专题会议。

（8）签发进场通知、合同项目开工令、分部工程开工通知、暂停施工通知和复工通知等重要监理文件。

（9）组织审核付款申请，签发各类付款证书。

（10）主持处理合同违约、变更和索赔等事宜，签发变更和索赔的有关文件。

（11）主持施工合同实施中的协调工作，调解合同争议，必要时对施工合同条款做出解释。

（12）要求承包单位撤换不称职或不宜在本工程工作的现场施工人员或技术、管理人员。

（13）审核质量保证体系文件并监督其实施；审批工程质量缺陷的处理方案；参与或协助建设单位组织处理工程质量及安全事故。

（14）组织或协助建设单位组织工程项目的分部工程验收、单位工程完工验收、合同项目完工验收，参加阶段验收、单位工程投入使用验收和工程竣工验收。（15）签发工程移交证书和保修责任终止证书。

（16）检查监理日志；组织编写并签发监理月报、监理专题报告、监理工作报告；组织整理监理合同文件和档案资料。

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监理工程师岗位职责

（1）参与编制监理规划，编制监理实施细则。（2）预审承建单位提出的分包项目和分包人。

（3）预审承建单位提出的施工组织设计、施工措施计划、施工进度计划和资金流计划。

（4）预审或经授权签发施工图纸。

（5）核查进场材料、构配件、工程设备和原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况。

（6）审批分部工程开工申请报告。

（7）协助总监理工程师协调参建各方之间工作关系；按照职责权限处理施工现场发生的有关问题，签发一般监理文件。

（8）检查工程的施工质量，并予以确认或否认。

（9）审核工程计量的数据和原始凭证，确认工程计量结果。（10）预审各类付款证书。

（11）提出变更、索赔及质量和安全事故处理等方面的初步意见。（12）按照职责权限参与工程的质量评定工作和验收工作。（13）收集、汇总、整理监理资料，参与编写监理月报，填写监理日志。

（14）施工中发生重大问题和遇到紧急情况时，及时向总监理工程师报告、请示。

（15）指导、检查监理员的工作；必要时可向总监理工程师建议调换监理员。

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监理员岗位职责

（1）核实进场原材料质量检验报告和施工测量成果报告等原始资料。

（2）检查承建单位用于建设的材料、构配件、工程设备使用情况，并做好记录。

（3）检查并记录现场施工程序、施工方法等实施过程情况。（4）检查和统计计日工情况；核实工程计量结果。

（5）检查关键岗位施工人员的上岗资格；检查、监督工程现场的施工安全和环境保护措施的落实情况，发现异常及时向监理工程师报告。

（6）检查承建单位的施工日志和试验室记录。（7）核实承建单位质量评定的相关原始记录。

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第二篇：保洁部管理规章制度

保洁部管理规章制度

第一章、保洁部部门职能：

（一）对中国银行内外场共享空间进行保洁；

（二）对中国银行卫生间进行保洁；

（三）对中国银行各办公室进行保洁；

（四）对中国银行生活垃圾进行处理；

（五）对中国银行室内外进行绿化养护、防虫消杀工作。第二章、保洁部部门职责：

（一）保洁员须树立全心全意的服务思想，尽心尽力、尽职尽责、保质保量完成中国银行管理范围的卫生工作；

（二）遵守各种规章制度，工作期间必须统一整洁着装上岗，服从领导安排，若有事外出，须向主管领导请假，回来后需消假；

（三）每天上午和下午对所负责的办公区、楼梯、公共过道、厕所各清扫一次，对保洁工作区域内随时进行巡视，对发现的垃圾、纸屑、杂物等立即进行清除；

（四）每月对各楼层清洁消毒一次；

（五）如发现有杂物、办公用具弃置在过道、楼梯间的，应主动向有关部门联系，如确属不需要的，应尽快清运；

（六）发现自己所负责的卫生区域内的各种设备损坏，应尽快报告上级主管部门，好即时安排修理；

（七）保洁工所负责的卫生区域内要做到门窗干净，无蜘蛛网、积尘等；

（八）保洁工之间要搞好团结，互相帮助，相互配合，服从保洁班长的指挥，增强保洁意识，树立形象；

（九）遇有重大事件或紧急事项，保洁工必须无条件服从指挥，齐心协力，尽快完成交办的任务；

（十）保洁工要注意文明礼貌，尊重领导，不讲脏话，粗话。不工作时，应在指定的地方休息，看书、看报、学习业务知识，不断提高自身素质；

（十一）公司对保洁工作定期进行检查，检查中发现有灰尘、积垢、纸屑、杂物、污迹等，视情况严重程度给以批评、教育或罚款。第三章、保洁部各岗位职责：

一、保洁部部长岗位职责：

（一）在物业总监的直接领导下全面负责中俄自由贸易城环境绿化、清洁卫生及消杀工作；

（二）熟悉和遵守国家有关清洁卫生的法规，熟练使用各种保洁用具；

（三）研究制定保洁部的日常、每周、每月、每季、每年的保洁计划，严格依据计划组织部门实施保洁工作；

（四）负责中国银行所有关于清洁卫生的统一管理和协调，并积极配合政府有关部门对清洁卫生的各种检查工作，并协调内外关系；

（五）协调各部门工作，配合其他部门处理好关于清洁卫生的投诉问题；

（六）负责中国银行公共场所的清洁安排；

（七）负责监督场所内的清洁卫生工作，按照公司的要求落实；

（八）安排各班次工作内容和区域责任人、掌握各班次工作状态和工作质量，不定期巡视各责任区，填写《保洁质量巡视记录表》，做好检查、督促工作。

（九）认真贯彻执行公司各项规章制度，负责定期召开保洁部工作会议，对近期工作进行总结，提高工作中发生的问题及问题的处理办法；

（十）组织员工做好防火、防盗工作，消除安全隐患；

（十一）指导员工正确使用机器、工具、药剂，控制物料消耗，定期进行盘点，及时把出现的问题向上级反映；

（十二）及时完成领导交办的其他任务。

二、保洁主管职责：

（一）对保洁部部长负责，并完成部长安排的各项工作；

（二）严格遵守公司制定的各项规章制度；忠于职守、以身作则；

（三）熟悉和遵守国家有关清洁卫生的法规，熟悉管辖范围内的保洁任务、保洁计划、清洁流程；

（四）负责本部员工的日常管理、考核，协助部长对本部门员工清洁保洁的的培训和物业知识培训，并对培训效果进行考核；

（五）抓好班组服务意识建设，树立员工以企为荣，服务第一的宗旨，不断提高服务质量；

（六）负责本部门的保洁、绿化工作统计，值班记录整理，工作总结；

（七）对员工的工作进行检查、监督、及时处理有关清洁、保养等方面的投诉；

（八）负责参照实际需要和技术要求进行消杀工作，保证不受蚊虫鼠等害；

（九）严格要求员工正确使用机器、工具、药剂，控制物料消耗，注意安全规范；

（十）制定专人养护保洁器械，并督促检查；

（十一）每天定时巡视辖区，填写《保洁质量巡视记录表》；

（十二）加强员工的凝聚力，并倾听采纳员工的合理化建议和意见；

（十三）遇到重大涉内外纠纷，无法自行解决处理的，要及时上报部长；

（十四）完成领导交办的其他任务。

三、保洁领班岗位职责：

（一）严格遵守公司制定的各项规章制度；

（二）在部门部长和主管的领导下进行工作。每天检查员工出勤、上下班情况、检查本班员工仪表仪容、劳动纪律、和工作质量、作好记录；

（三）根据员工的情况、能力和工作任务指派工作。

（四）带头做好本职工作，负责检查所辖范围各责任区的清洁卫生状况即检查本班员工的工作质量；

（五）向主管汇报本班在保洁工作中发现的问题，听取指示，认真落实；

（六）指导本班员工正确操作机器、工具和药剂，控制物料消耗；

（七）协助处理涉内外纠纷、投诉；

（八）负责每日工作记录的填写及交接班工作；

（九）组织本班员工开早晚会。

四、保洁员岗位职责：

（一）负责本区域的清洁工作；

（二）负责门窗、外墙玻璃、楼道、观光梯、电梯、开水间、电表箱、灯具等物品的擦抹；

（三）负责楼道杂物的清理；

（四）负责垃圾的收集、转运集中；

（五）负责垃圾桶的清洗工作；

（六）负责具体实施垃圾中转房的卫生及消杀工作；

（七）对发生的违章现象进行劝阻和及时汇报；

（八）负责工具设备的清洁及保养工作；

（九）配合各部门做好防火、防盗工作；

（十）做好本职工作，不断提高业务知识与技能；

（十一）严格按照作业流程和标准进行保洁工作，并控制物料的使用；

（十二）完成领导临时交办的其他任务。第四章、保洁部管理规章：

一、保洁部规章制度：

（一）各班组人员提前10分钟到指定地点签到，更换工装，不得代签，并听从当班领导的工作安排，召开班前会；

（二）上班时必须按规定着装，要求仪表整齐，服装干净，佩带工号牌。员工上岗时，应精神饱满，面带微笑，并坚持顾客至上的宗旨；

（三）当班时间不得在工作区域内高声谈话、喧哗、打闹、唱歌、吃零食等；

（四）当班时不准长时间接打私人电话，不会客，不处理私事。如遇特殊情况，应向本部门主管请示批准后方可离开；

（五）严于律已，自觉遵守商场的各项规章制度，做到不迟到，不早退，不旷工；

（六）用餐的时间一律为1小时，经班长安排轮流替岗，未经允许，不得擅自脱岗、离岗；

（七）请事假、病假必须按市场有关规定办理请假手续，未经批准，不得擅自离开岗位；

（八）当班时不得长时间与他人谈论与工作无关的事。未经允许，不得带亲属、朋友到工作岗位；

（九）当班时间不得依墙、靠背、攀附栏杆，要注意站姿、走姿，并自觉维护公司形象；

（十）捡拾物品要及时上缴并登记入册，不得私藏，否则按偷窃处理；

（十一）上班后要做好记录工作；

（十二）保洁员必须按部门所规定的标准和操作程序尽职尽责地去完成自己的本职工作，并接受上级主管的检查；

（十三）工作期间不得看书、看报、聊天等；

（十四）爱护市场财务和设施设备，节约水、电和易耗品，损坏工具和市场财产按照有关规定进行赔偿；

（十五）下班前将清洁工具、清洁设施、物品情况，擦拭干净后，摆放整齐，方可下班；（十六）工作期间发现疑难问题应及时向主管人员报告；

（十七）加强安全意识，如发现不安全隐患，立即报告有关部门或保安部进行处理并做好登记。

二、清洁用具的领用制度：

（一）需用清洁用具必须填写《物品领用登记表》；

（二）领用设备时，领用人需自行检查设备的完好程度，因检查不周，造成坏品出库而影响工作的，由领用人自行负责；

（三）使用设备时如发生故障，不得强行继续操作，违者罚款；

（四）因使用不当，发生机具、附件损坏者，按规定赔偿；

（五）归还设备时，必须保证设备完好无损，内外干净，如有损坏，应及时报修，并在《物品领用登记表》上注明损坏情况；

（六）凡不符合上述领用要求的，保管人员有权拒收，由此影响工作的，由领用人自行负责。

（七）每周定时领班或主管拿申请表找部长签字，然后去仓库管理员处领用物品，之后分发到各操作员手中，使用后再将设备和剩余物品归还领班处固定存放或如库。

三、保洁部用具、用品安全使用规定：

（一）严格履行清洁用具、用品的领用收发制度。

（二）使用清洁用品、用具前，均需按照使用说明正确操作，正确使用；

配套清洁剂的使用比例及注意事项，并检查电线是否有划伤、漏电，配件是否完好，在确认其正常完好的情况下方可使用。

（三）工作时应时刻注意其他不安全因素。如：工作地点光线不足，插座脱落、漏电、操作异常等，如发现情况应及时向上级汇报，不得擅自撤拆或继续使用。

（四）工作过程中，严禁嬉戏打闹，操作时应集中精神，以免造成事故，使用设备应双手操作，绝对禁止非指定人员操作。

（五）高空作业或工作时应使用架梯（或升降梯），注意安全，必要时1个人工作，1个人扶梯或协助。

（六）高空作业时要佩带安全带，使用升降机时要摆平放稳，下面有人看护，不要让行人靠近。工作中要集中精力，工具千万不要掉下来。

（七）工作区域有水或油时应立即抹去，以免滑伤人员。

（八）发现玻璃、镜子破裂，物体表面有尖锐物，应小心处理，以免划伤。

（九）走廊或公共区域需放各类工具时应靠边或一个角落，并将电线盘好，以免绊人。

（十）工作过程中，严禁用湿手拔插头或远距离甩拔插头，接线插座、线盒应隔离潮湿水迹地线。水箱加水时切忌不要将水倒在外面或机器上，以免漏电。

（十一）各种清洁用具、用品用完后应立即用清水洗净，并用抹布擦拭机身。

（十二）使用清洁剂时要严禁打闹，若不慎沾上皮肤应迅速用水冲洗。

（十三）用酸性或碱性清洁剂时，应先戴上手套。用酸、碱性清洁剂清洁过的物体，都要用清水过净、擦干，以免清洁剂长期粘附而损坏物体表面。

第四章、各保洁部位质量要求：

（一）室内地面：经清洗和综合保洁后，表面做到干净、无杂物，无水迹、污迹，光亮（或材料本色）。

（二）墙面：无污迹，无脚印，无积尘。

（三）玻璃、电梯、楼梯等部位。

1、风口、指示牌、喇叭、顶灯等外露设施保持无污迹，无积尘，无蛛网；

2、玻璃在清洁后，时刻保持其光亮，无水印、手印和别的污迹；

3、不锈钢镜面、钢质装饰品保持光亮如新，见本色；

4、自动扶梯台阶、观光梯地毯无积尘、无污迹，两侧玻璃光亮，无水印、手印和别的污迹；扫板光亮无污迹；自动扶梯的不锈钢光亮，无水印、手印、脚印和污迹，橡胶卷动带无积尘与污点；

5、客梯、货梯内部洁净无杂物，无污迹，无灰尘，镜面光洁，无污印，内部不锈钢要求光亮、无手印、污迹。

（四）各种导视系统无灰尘，无污迹。

（五）开水间地面干净、干燥，墙面洁净，无灰尘，热水机洁净、光亮，物品摆放整齐。

（六）各办公区域每天定时清洁。地面、通道墙面洁净无灰尘，无污点，办公桌面无污物、灰尘，垃圾桶无大量垃圾和污物。

（七）室外场地及停车场，烟头、饮料罐、垃圾、纸屑等符合公司规定要求（20m小于1）。

（八）卫生间质量要求：

1、镜面明亮无灰尘，台面无水迹，无洗手液滴；

2、门及护板表面无尘、无划痕、无污迹；

3、不锈钢光亮见本色；

4、烘手器要洁净无灰尘，特别需注意擦拭烘手器后部；

5、小便池内无烟头、杂物、尿碱、痰迹等异物，无异味；

6、大便池要畅通，不得有异物、便渍、水锈和异味；

7、墙面四角、屋顶保持干燥，无蛛网、无脚印，无杂物；

8、地面用拖布拖干，尽量保持干燥、干净；

9、门转轴、闭门器和通风口无灰尘；

10、水龙头光亮见本色，无水迹、水印；

11、更换、补充香精球、洗手液，更换厕纸和垃圾袋；

12、喷清香剂，保持卫生间空气清新；

13、清点清洁工具和药剂，存放不易露于客人视线之内。

（九）责任区清洁操作程序、清洁公共卫生间

1、每天营业时间不间断清理，并不断巡视；

2、如条件许可，关闭卫生间，暂不让公众使用，但必须放置告示牌，打开窗户通风；

3、用水冲洗大小便器，并用夹子夹出小便器内烟头等杂物；

4、用厕所刷沾洁厕精洗刷大小便器，然后用清水冲净；

5、用湿毛巾和洗洁精擦洗面盆、大理石台面、墙面、门窗；

6、用湿毛巾拧干加玻璃水擦镜面、窗玻璃；

7、清洁垃圾桶，并内外擦干；

8、用湿拖把拖干净地面，然后再用干拖把拖干；

9、喷适量香水或空气清新剂，小便斗内放镶金丸，或直接用杀菌清洁剂彻底地对卫生间进行清洁；

10、清理纸箩垃圾、地面垃圾及地面积水和水迹等；

11、每周擦抹抽气风口一次，彻底消毒大洗一次；

12、每月用干毛巾擦灯具一次，清扫天花板一次，杀虫一次。

（十）清洁楼层通道

1、每天上午营业前对各楼层通道地面拖抹清洁一次；

2、每天用长柄手刷沾去污粉对污迹较重的地面彻底清刷一次；

3、每天用拧干的湿毛巾抹净墙根部分踢脚线；

4、大理石地面每月抛光一次，打蜡一次。

（十一）清洁大堂

1、每天上午营业前及下午分两次重点清理大堂，平时每小时保洁一次，重点清理地面和电梯轿箱内的垃圾杂物；

2、用扫把清扫大堂地面垃圾，用长柄刷沾洗洁精清除地面污渍，后用拖把拖地面一次。每天循环拖抹、推尘、吸尘；

3、清扫电梯轿箱后，用湿拖把拖两遍轿箱内地板；

4、用干毛巾和不锈钢油轻抹大堂内各种不锈钢制品，包括门柱、镶字、电梯厅门、轿箱；

5、用湿毛巾拧干后，擦抹大堂门窗框、防火门、消防栓柜、内墙面等设施；

6、清倒不锈钢垃圾筒，洗净后放回原处；

7、用湿拖把拖二三遍台阶，出入口的台阶每周用洗洁精冲刷一次；

8、用干毛巾擦拭玻璃门，并每周清刮一次。每周地面补蜡及磨光一次；

9、擦抹灯具、风口、烟感器、消防；

10、每月对大理石地面打蜡一次；地砖地面和水磨地面，每月用去污粉、长柄手刷彻底刷洗一次。

（十二）清洁室外地面

1、每天两次用扫把对室外地面进行彻底清扫，清除地面果皮、纸屑、泥沙和烟头等杂物；

2、每天营业时间每隔半小时至一小时巡回清扫保洁一次；

3、发现污水、污渍、口痰，须在半小时内冲刷、清理干净。如地面沾有香口胶，需用铲刀清除；

4、果皮箱、垃圾筒每天上、下午各清倒一次，并用长柄刷子沾水洗刷一次；

5、沙井、明沟每天揭开铁篦盖板彻底清理一次；

6、室外宣传牌、雕塑每天用湿毛巾擦拭一次；

7、每月用水冲洗有污迹地面、墙面一次。

以上所有清洁工作以干净为原则，如遇特殊情况需加大清洁力度，则时间安排以上级下达命令为准执行。

第三篇：拓展部管理规章制度

xxxxxx酒有限公司

xx项目部业务拓展部管理规章制度

为加强业务人员销售管理，提高业务工作效率，强化管

理，特制定以下制度：

一、工作时间管理

1、每周工作时间为周一至周六正常上班、周日休息。

2、节、假日按项目总部规定要求进行。

3、每天上班时间为上午8：30-17：00（晚6：00点名）；周六上班时间为9：00-17：00。结合实际情况，如有调整先申请，若当天没有完成工作目标，应延长下班时间，直到完

成当天工作。当天工作必须当天做完。

4、违反或不按上班时间执行者按工作行政管理条例进行处

罚；

二、报表制度管理：

1、各业务人员应认真填写报表，及时反馈市场动态以及竞

品的信息，提出市场合理化见解；

2、行政部门对业务人员的报表填写真实情况进行抽查回访，如发现虚报假报者，按《公司管理条例》进行严肃处罚；

3、部门每周工作结束后，写一份周总结和下周的工作计划，上交部门经理，每月的月初交上月总结和下月计划，如

不按规定规定或违反者，每次罚款20元。

4、部门人员中，如有客户来访，需要进行招待的，须先请示领导，招待用酒应先打公司申请单进行申请，餐费用正规餐饮类发票报销，市区业务人员不得超出三天核销，县区业

务联系人员在一个星期内核销。

三、任务管理：

1.网点任务及市场基础建设任务：前期对该区域的网点进行有效的拜访，做好基础性工作；在原有网点的基础上，继续

开发新的网点建设占总网点的3%，；

2.销售任务管理：当月必须完成公司下达的销售任务的80%，否则视为当月任务未完成。当月必须完成公司下达的现金回款任务的70%否则视为当月任务未完成。

四、窜货管理：

1、公司员工在职期间若有私自捣货、窜货现象发生的，一经公司查实，坚决开除、并保留追究其法律责任的权利

2、业务拓展部所有人员应严格按照公司统一价格进行，如发现一次不执行公司的统一价，将扣除工资50元；

3、如果发现窜到其它地市，将追查到是谁发的货，用什么样的形式实施的，扣除该业务人员工资200元，以及扣除全

部当月的业绩奖、提成。

五、工作职责：

1、业务部经理职责：

a.遵守公司制定的各项工作制度及行为规范，统一认识，增强员工对公司的归属感；

b.根据公司要求布臵落实本部门的工作及员工工作安排； c.督促指导和检查本部门工作的开展情况, 对业务活动中出现的重大问题及时上报公司；

d.带领团队很好的完成公司下达的各项任务。

e.有责任对业务部门员工的工作业绩, 效率, 能力进行考评与考察，并为公司发现，储备，留住人才。

f.贯彻执行本部门的工作制度及管理制度，端正工作态度，建立良好的工作习惯；

g.协调和公司各部门关系，对其提出的工作建议及意见及时修正并考虑采纳，使整个团队工作保持一致性，提高工作效率；达到更好完成公司下达的任务目的。

h.善于发现本部门工作中的存在的问题，及时向公司给出解决方案和改进措施；

i.承担起第一负责人的职责，不逃避责任。不找任何借口推卸。

2、区域经理职责：

a.不折不扣地完成上级制定的销售拓展目标；

b.在市场经理的工作部署下，制定好本区域周计划，将其分解部署给各区域主管，并带领下属工作和定期评估；

c.不断带领和督促下属建立和完善各地的分销网络，并达到

既定销售目标；

d.亲自帮助核心分销商建立稳定高效的动作系统，并领导下属为本市场的主要客户建立动作系统，持续推动所辖市场生

意发展；

e.勇于探索和创新，善于将自己和下属的工作经验加以归纳

和提升，向上级提供宝贵建议。

f.做好业务经理交给的其它各项工作。

3、区域主管职责：

a.根据区域经理分配的区域业务目标，制订区域销售策略，组织业务代表实施和完成销售和开发目标

b.指导、培训业务代表开展业务工作，保证本区域业务代表按公司规章制度开展工作。

c.对本区域应收帐款进行控制，保证及时顺利回款。

d.收集本区域市场信息，评估市场容量、潜力、竞争态势，做好市场规划。

e.做好业务工作汇报，做好与公司各部门的配合，维护客户关系;

f.做好区域经理交给的其它各项工作。

4、业务人员职责：

a、业务人员必须服从公司管理，若对公司不满或任务安排有异议，必须先执行，后提出合理化建议，一般不可越级汇

报；

b、区域业务人员在区域主管的指导和工作安排下，搞好二级商和零售商之间的关系，配合区域主管和区域经理完成当月销售任务，配合促销人员对零售商的维护和协调工作，及

时向公司反映客户的建议；

c、业务人员要端正工作态度，恪尽职守，不得虚报销售业绩，对网点产品真假，是否窜货，外地货要清除，落实到位，真实反映市场信息等，若发现有虚报、瞒报等虚假行为，统一按照《公司管理条例》进行处理；

d、若因员工人个行为，如下班时间发生与工作无关的事故，导致重特大事件的，后果自负。公司应当保留开除当事人的权力。

六、附件：

1、本《实施办法》根据审核批准后方可生效；

2、本《实施办法》如与公司《精细化管理条例》有出入的地方，按照《精细化管理条例》统一执行实施；

第四篇：行政部管理规章制度

行政部管理规章制度1

一、总则

1、为了加强公司管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办公效率，特制定本制度。

2、本制度包括公司印鉴管理，办公设施管理，办公车辆管理，文档管理，办公用品管理，劳保用品管理，员工着装管理，办公电脑管理，办公电话管理，卫生管理，宿舍管理等。

二、印鉴管理

1、公司印鉴由行政办主任负责保管，公司财务印鉴由财务部负责保管。

2、公司印鉴的使用一律由副总以上领导许可后方可使用，如违反此项规定造成的后果由当事人负责。

3、公司所有需要盖印鉴的介绍信，说明及对外开出的任何公文，应该统一编号登记，以备查询存档。

三、办公设施管理

1、复印机的使用，应由各部门的办公文员来操作使用，操作前行政部组织培训，操作后按登记表自觉登记，没有文员的部门由行政文员操作，要求双面复印减少单面复印，对印错纸张，要查明原因。

2、各部门所需发送的传真，登记后由行政文员操作发送。采购部的传真机由采购文员管理，并做好登记。登记表每月底交行政部备查。

四、文档管理

1、档案管理应由专人负责。人事档案由人事部负责管理，公文档案由行政文员负责管理。

2、所有的档案应分类编号管理。档案存放要注意防火、防虫、防盗。

3、借阅档案时，要有主管批准，并办理借阅手续。

五、办公用品管理

1、每月月底前，各部门将本部所需要的办公用品计划交行政部。

2、行政文员根据各部门计划汇总，经审批后购买，按计划登记发放，领用人签字领取。

3、对办公用品的采购行政文员要做到品种对路、量足质优、价格合理、开支适当，对超常规计划要严格控制。

4、办公用品要建立入库登记、出库登记、个人使用登记表，每月底盘点对帐。

六、电脑管理

1、各部门的办公电脑要由专人操作管理，工作时间禁止无关人员上电脑操纵，不准读取无关资料。

2、电脑发生故障要及时与电脑部联系，不得私自处理。

七、电话管理

1、各部门的办公电话，是进行业务联系的主要工具，员工要养成长话短说的习惯，避免长时间占线，影响他人使用。

2、一次通话时间不超5分钟，超时的通话要使用传真机联系。

3、各部门电话为部门专用，反对其他人使用。

4、长途电话要严格管理，对超长通话和非业务通话要严格控制，长话要求即打即锁，长话锁码不得泄露。

5、将各部电话的电话费按月登记，对话费过高的电话，要查明原因。

行政部管理规章制度2

1、司机必须遵守公司的一切规章制度，按时上下班，服从领导，听从分配。

2、司机在入职时必须交一定的风险担保金或有当地人员担保，如果没有能力交风险担保金，必须扣押前两个月50%的工资作为交予公司的风险担保金。风险保证金在年底给予退还。

3、司机随车辆出入必须在行政部有关负责人处领取车辆放行单，并按规定填好车辆放行单，然后保安根据出车原因进行检查，检查无误给予放行。

4、司机在上班时间内必须在门卫室或办公室待命，以便听从公司的出车安排。

5、必须熟知交通法规，服从交通指挥，接受交通检查，确保生命财产的安全，否则因违章行车造成的一切后果由司机个人负责。

6、司机应熟知所驾使车辆的性能，对车辆应按月进行两次检查和一级保养，确保车辆安全运行，因检查失误，出现事故，后果由司机负责。

7、车辆需要维修时，要先和领导打好招呼，经同意后方可修理。如果实行零件拆旧换新，应在指定点维修站修理，签单时应写清配件名称、价格、功用、修理工签字，再带回凭证单到财务挂帐，无特殊情况，未经领导批准，不准私自修车。

8、未经领导同意，不准私自出车或外借他人，不许拉私活、带客，不许酒后驾车，否则出现的一切后果由司机本人负责。

9、开车精力集中，保持良好的精神状态，不许超速行驶，不许强行超车，野蛮行车，尽量减少损耗，减少油耗。

10、出车要填好行车记录，节约用油，如有发现虚报油票、燃油外漏现象，扣发当月工资。

11、妥善保管好随车工具和各种证件，出车时保证证件齐全，如有丢失由司机照价赔偿和补办，因证件不全被罚款的，费用不予报销。

12、司机应每周两次擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外、引擎的清洁);出车前要例行检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常，发现所驾车辆有故障时，应立即检修;下班后，将车辆开进厂区保管，锁好开车和货厢的门;车辆停驶后，有空闲时间，司机在不影响本职工作的情况下，要参加力所能及的劳动。

13、司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车，对工作安排有意见的，事后可向领导反映。

14、司机每月电话费用补贴(100)元，根据开机率和出车率来处罚和奖励，为此司机应每天24小时开机，对公司领导或管理人员的呼叫，应尽快回复。如不开机者一次扣罚20元;如果在每月上班时间内不开机五次不补贴电话费。如果经公司多次联系不接电话者每次扣罚30元;多次不接电话者不发年终奖励。

15、司机如果不服从相关领导管理，每次罚款20元，如果三次不服从相关领导管理除扣发60元外并给予辞退。

16、如果司机在送货物期间丢失货物、开回的单据数量不对、没有注明付款方式、发生送错现象等;损失应由自己承担 ，而且还要给予相应的处罚或辞退。

17、如果司机在出车期间由于以下原因造成交通事故的：

⑴由于自身原因造成交通事故的：①未有人员伤亡，只造成车辆损坏的，司机应负责一切损失和责任(包括公司车辆维修费用)。

②有人员伤亡的，应根据相关法律裁定来划分责任和承担相关费用。

⑵由于客观原因造成交通事故的;公司根据相关法律规定来承担责任。

18、如果司机利用自己出车之便偷盗公司物品、弄虚作假、欺骗公司给公司造成损失的，应赔偿公司的损失，并扣发一个月工作给予辞退。

19、司机晚上必须服从加班，晚上10点前下班第二天早上照常8：00上班;晚上22：00以后班的，第二天上午10：00钟上班。

20、车辆加油必须提出申请，经公司同意派专人和司机一起加油;严止私自加油。

21、司机出车在外必须以工作为重，不得在外面办自己的私事或消极怠工，经发现给予严肃处理，如果一个月内有三次怠工现象给予辞退。

22、对于工作勤奋，遵守制度，表现突出，全年安全行车，未出交通事故，送货未出差错的，年终给予奖励(3000)元。

行政部管理规章制度3

一、机关公用车辆由办公室统一调配使用，个人无权直接派车，需要用车时，由办公室负责安排，优先保证机关领导公务用车。

二、因公外出，提倡乘座长途客车或火车；多人同时到一个地方出差，尽可能安排同乘一辆车。

三、司机出车必须凭办公室出具的派车单，如遇特殊情况，应电话告知车管人员，回来后及时补办派车手续。

四、车辆维修由司机提出书面申请，经“中心”领导批准后，由办公室安排到定点维修厂修理，并作好记录，结帐由财务负责办理。在外地出差需要维修时，应电话告知领导，报销发票时，乘车人必须签署意见，回单位后到办公室补办维修记录手续。

五、车辆用油由办公室开具加油通知单到指定加油站加油，在外地出差加油，乘车人应签署意见，报销之前应先到办公室办理加油登记手续。

六、车辆要妥善存放，以防被盗和损坏；严禁将车辆交给其他人驾驶，否则后果自负。

七、司机要牢固树立安全第一的思想，经常保持车况良好，车容整洁；经常处于良好的技术状态，严禁带故障出车，确保车辆安全。

八、对司机实行定额补助，每人每月200元，每人每两年发放一次劳保工作服。

九、车辆维修和加油情况由办公室负责每季度向“中心”主任办公会汇报一次。

十、严禁出借单位车牌及有关凭证。

行政部管理规章制度4

第一条、总则

1、为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

2、本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

第二条、档案管理

1、归档范围：公司的规划、计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

2、档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

3、档案的借阅与索取

（1）总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

（2）公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制；一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

4、档案的销毁

（1）任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

（2）若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁；一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

（3）经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

第三条、印鉴管理

1、公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

2、公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的`后果由直接责任人员负责。

3、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。

4、公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

5、盖章后出现的意外情况由批准人负责。

第四条、公文打印管理

1、公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

2、各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。3、公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。

第五条、办公及劳保用品的管理

1、办公用品的购发

（1）每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室。

（2）总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部、室，由部、室主任签字领回。

（3）除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用。

（4）公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部、室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。

（5）负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。

（6）负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。

（7）办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

2、劳保用品的购发

劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。

第六条、库房管理

1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账卡。

2、采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收货时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

3、物资入库后，应当日填写账卡。

4、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。

5、库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。

6、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

7、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

第七条、报刊及邮发管理

1、报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

2、报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

3、任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。

第八条、附则

1、公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

（1）私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。

（2）所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发。

（3）控制各类挂号信。凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。

2、本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

3、本规定从发布之日起生效。

行政部管理规章制度5

一、行政人事管理工作

1、负责公司内部的人事管理工作，办理公司员工的招聘、录用、调动、辞退、离职等手续。

2、负责公司的考勤管理，监管公司劳动纪律，每月5日前按时公布、上报上月全员考勤，统计公布违章记分表。

3、负责公司内部人事档案的收集，归档及公司文件的上报，归档工作。

4、负责技术资料及技术书籍的管理工作，包括建档、借阅、归还等。

5、处理日常行政对外事务，包括办理暂住证、户口、租赁收费、交费等。

6、负责安排、监管公司前台服务工作，树立良好公司形象。

7、协助生产部经理做好文明生产管理，检查落实生产卫生、安全、消防等。

8、打印、复印公司各类文件、资料，收发文件资料。

9、负责公司员工宿舍、食堂等后勤工作的管理，包括卫生、保安、消防等。

10、行政人事部经理要严格遵守保密制度（包括人事，档案，计划等），对相关泄密事件负责。

二、办公用品管理办法

1、各部门每月需用办公用品，须在每月10日前向行政人事部提出申购计划，行政人事部将各部门申购计划参考库存量和月平均用量后汇总，填写申购单，经公司领导批准后，统一购买。特殊情况另行安排。

2、公司办公用品由行政人事部安排专责人员负责管理，每月办公用品购买后，由行政人事部指定专人负责验收保管。办公用品的采购和保管人员要分开。

3、各部门领用办公用品，按工作需要办理领用手续，经本部门经理审核，常务副总经理批准后领用。对工作没有直接需要的岗位和个人，未经公司领导批准不得领用。

4、对非消耗性办公用品，如剪刀、订书机、裁纸刀、直尺、文件夹、笔筒等，由部门经理领取，本部门员工共同使用，部门内不可重复领用。

5、对消耗性物品办公用品，如签字笔、圆珠笔、铅笔、软面抄、胶水等，一个月最多申领一次，再次领用时需以旧换新。信纸等用品领用一次不得少于两个月。

6、非消耗性办公用品不慎遗失，由本人负责赔偿，行政人事部不予再领用。

7、严禁把公司领用的办公用品拿回家私用。

8、领用人员离职时，对非消耗性办公用品一并交还行政人事部，再由该部门人员到行政区人事部领取。

9、行政人事部每月对办公用品进行一次盘点，并将盘点结果上报公司主管领导。

三、关于公司电话和inter网管理的有关规定

1、公司根据工作需要在各部门有关岗位安排程控交换电话和计算机网线，对内线、外线和局域网等实行不限量使用，对长途电话实行限量限额管理，对inter网实行定时管理。

2、一般员工在正常上班时间不能使用inter网，如工作需要可以经申请后，经公司办公室领导批准后，就可使用定。

3、行政人事部每月统计上报长途电话使用情况，必要时输出长途话单，检查长途电话使用情况。

4、所有员工上班工作时间不得打私人电话，确有急事需要打私人电话可以在下班以后使用。因私使用长途电话时，可在行政人事部登记，由行政人事部核查使用金额后，报财务部在工资中代扣。

5、未经申请登记私自使用长途电话电话者，经查证后罚款30元，并在工资中扣除所打的长途电话费用。

6、所有已经授权的计算机可以在指定的时间内上inter网浏览信息，查阅资料，发送电子邮件。对一些不良网站禁止浏览。

7、如果发现不按公司规定上“英特尔”网的处罚30元。

8、所有公司员工不得利用inter网泄露公司技术、商务情报，损害公司利益。对上述行为一经查实，必将严肃处理。

四、办公室制度

1、办公室员工上班应穿戴整洁，有厂服应时常穿厂服，在上班时间不准穿拖鞋和穿一些艳诈、露骨的衣服，打扮要淡抹；上班时间要带厂牌，并且厂牌要挂在胸前或放在上衣口袋里。

2、在上下班时间要时常保持办公桌面整洁，要分清要用的资料和不用的资料、急要处理的文件和待处理的文件；在下班时要整理好文件，把文件尽量放入办公抽屉，使办公室桌干净整齐。

3、在公司中任何时间任何人不得坐在办公桌上，也不能随便脱鞋或把脚放在办公桌上影响公司的形象。

4、办公室人员不得擅自用公司给外来人员提供一次性杯子，如果发现给予10元的处罚。

5、办公室人员在下班时应自觉关掉自己所用的办公设备，办公室每天值班人员应负责电器和灯的关闭情况；如果公司发现下班没有关灯和办公电器的罚值班人10元，办公室人员值班进行轮流值班。

6、办公室人员需要丢掉的东西应丢进办公垃圾篮里，要时常保持办公室清洁干净。

7、办公室内的厕所应时常保持清洁，上完厕所后应进行冲厕，时常保持良好的素养。

8、办公室人员应爱护一切办公设备，时常保持办公设备的清洁，不能有意损坏办公设备，如发现有意损坏办公设备的应给予赔偿和处罚。

9、办公室提倡无烟办公环境，如果需要吸烟可以去办公室外面吸烟，以便给他人造成影响。

10、办公室人员在接电话时应先问声好再报公司名，然后谈正题。

行政部管理规章制度6

一、办公用品领用

1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表1），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。

2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。

3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。

4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。

5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。

二、印签管理

1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。

2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。

3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。

4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。

5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。

三、复印

1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。

2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。

3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。

4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机，直至落实责任及相关处罚。

5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度，通知人事部进行处罚。

四、传真收发

1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。

2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。

3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。

五、信件收发

1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。

2、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。

3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。

4、对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。

5、对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。

六、名片管理

1、公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。

2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。

3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。

4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。

5、自确认名片内容起，一周内到行政部领取。

6、名片印制费用每季度摊销一次。

七、公司设备申请流程

为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜绝浪费；参照《行政事业单位国有资产管理办法》（国管财字【20xx】32号）规定，结合我公司实际情况，特制定我公司设备申请流程：

（一）原则：

讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按计划完成：

1、配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别；

2、要考虑实际可能的收益（对工作的推动），而不是不计工本，不问效果，一定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在“刀刃”上；

3、要使库存保持合理的限度（基本上无闲置的资产），注意提高资金的有效利用率。

（二）具体流程：

1、各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求（内容具体翔实、理由充分），经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。

2、行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见（调拨或购买）。

3、如果采取“调拨”程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施；

4、如果采取“购买”程序，行政部将参照“xx软件股份有限公司财务审批流程暂行规定”（苏股财字〖20xx〗第003号）有关规定具体执行。

5、采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循“价廉物美”的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。

6、所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记。

八、午餐饭票

1、员工到职，由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。

2、每月30—31日，各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。

3、每月1—2日，由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部提供详细名单。如遇周末，顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。

4、如出现帐款不齐或错漏，由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单，并由部门经理签字确认。

5、非正式员工（实习生等）领用饭票由本人全额付款，研究生按正式员工标准领用饭票。

九、订餐、订票、订房申请流程

为方便公司全体员工，体现行政部的服务性。现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下：

1、各部门根据各部门的实际需要，提出订餐、订票、订房申请，并填写相应的申请表（内容具体详实），部门经理签字确认。

2、各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政部代办，在行政部办好后立即将现金或支票交与行政部结款。

3、各部门承担在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险，例如承担退票费、退房费等。

4、费用超过500元以上，申请需要其部门主管副总签字确认。

5、订餐、订票、订房工作需一定的提前量（订票一般提前2~3天知会行政部，订餐、订房一般提前1~2天）。

6、各部门申请不得提高出实际需要的要求。

十、礼品

1、礼品由行政部负责根据不同档次选择订购，选择原则为高雅、大方、实用，能体现公司形象。

2、各部门根据礼品清单（见附表2）领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写礼品领用单，签字确认费用来源。

3、各级部门经理（必要时由总裁或分管行政副总）签字后到行政部领取礼品。

4、礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品，并在下一期预算中扣除超出部分。

十一、宣传品

1、公司宣传品包括手提袋（长、短）、宣传彩页、公司简介和产品说明书等。

2、领用宣传品在5份以下的，由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。

3、领用宣传品在5份以上的，需填写宣传用品领用申请单，由部门经理签字确认后，在宣传用品领用台帐上登记后领用。

4、宣传品费用初步拟订每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣传品，并在下一期预算中扣除超出部分。

5、如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目，行政部除责成其重新填写外，并向其部门经理投诉及进行相关处罚。

十二、会议管理

1、公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部，便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。

2、会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等（见附表3），便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。

3、除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。

4、会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备。

5、会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次。

十三、车辆管理

1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用，公司人员如要用车，请遵循以下管理条例。

2、公司车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理。

3、公司车辆的使用实行“派车单”制度。员工应认真填写“派车单”，交由所在部门一级部门经理签字。若有预计用车需要，应提前2—3天向行政部门提交“派车单”申请。

4、“派车单”经行政部汇总后，由行政部经理负责车辆统一调度。

5、车辆使用完毕，使用人员、驾驶人员须填写“车辆使用实际情况记录单”，交行政部备案。

6、行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时（指不正常）应送请调整修理。

7、公司车辆内部使用费用如下：

①市内用车：普通轿车里程费1.5元/公里；面包车里程费2元/公里。等候计费：等候时间在半小时内，免计费用，超过半小时部分，按0.5元/分钟计费。

②长途用车：普通轿车里程费1.0元/公里；面包车里程费2元/公里。直接费用（如汽油费、过桥过路费、停车费等），由各用车部门自理。

③各部门车辆使用费每季度结算，并由部门经理签字确认后交财务部。

十四、设备维修流程

1、报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员；

2、部门设备管理员初步检查后，填写《设备报修单》（提供设备编号和故障现象），部门经理批准后送交行政部；

3、行政部设备管理员根据编号，联系厂商，组织及时维修；

4、通过暂借、调拨等方式，将暂时不用的设备给报修者使用；

5、机器设备维修完毕，行政部登记备案，发还给报修者使用；

6、涉及到的维修费用，由各部门承担。

十五、电子屏使用规范

（一）原则

电子屏是公司对内对外的信息传递载体。为更好的使用电子屏，做到使用主体合格，信息确认有效，发布时间合理等，特制定本使用规范。

一、使用主体

1、行政事业部享有电子屏的操作及管理权。

2、行政事业部设专人负责电子屏的使用、维护、修理。

3、电子屏责任人的职责包括：及时实施公司信息发布，制定信息发布时间表，制定信息更新计划，电子屏信息发布的汇总整理，电子屏日常维护，电子屏故障排除，电子屏修理配合等。

4、电子屏责任人对行政事业部经理负责。

二、发布内容

1、电子屏的发布内容分为日常型信息和特别型信息。

2、日常型信息内容包含：公司宣传介绍、公司新闻动态、业内新闻动态。

3、特别型信息内容包含：各类通知、各类公告、各类贺词及其他信息。

4、日常型信息的搜集整理由行政事业部完成。

5、特别型信息的搜集整理由行政事业部配合消息相关部门完成。

三、发布时间

1、电子屏的使用时间为每个工作日的上午8：30至下午6：30（有特殊情况的除外）。

2、日常型信息发布时效：公司宣传介绍每日2小时，分4—6时段发布；公司新闻动态每日2小时，分4—6时段发布；业内新闻动态每日1小时，分2—4时段发布。

3、特别型信息发布时效由信息相关部门会同行政事业部核定：公告的发布时间一般为2个工作日，每日2小时，分4个时段；通知的发布时间一般为1个工作日，每日2小时，分2—4个时段；活动贺词的发布时间一般为活动开始前1小时至后2小时。

四、发布信息确认

1、电子屏发布的信息须经有关人员的确认方可发布。

2、日常型信息由行政事业部经理确认。

3、日常型信息的更新计划由电子屏责任人拟定，报行政事业部经理批准。

4、特别型信息由出处单位的分管副总确认。

5、特别型信息发布，须由出处单位填写电子屏信息发布申请表（见附件），经分管副总确认后交由行政事业部组织发布。

附表：行政部工作人员职能划分表。

姓名：

房间号：

工作职能：

405

公司行政、办公室、后勤全面协调管理。（含车队管理、大楼办公室使用情况协调等）

405

公文流转、收发传真、办公用品发放、午餐管理、绿化管理、饮用水管理、订餐、订房、订票等。

405

一楼接待文秘、信件收发、办公配合。

405

文印、传真信件的办公配合。

403

印章管理、研究生管理、档案管理。

403

一楼接待文秘、图书室管理。

403

固定资产管理（含设备申购）、保安保洁管理、各种维修服务。

405

宣传、文秘、宣传品和礼品发放。

405

会议接待、培训、活动策划。（含工会活动）

第五篇：翻译部管理规章制度

翻译部管理制度

（2014年第一次修订）

第一章 总 则

第一条 为加强江苏恒远国际工程有限公司（以下简称“公司”）翻译部的规范管理流程，构建合格专业的翻译团队，明确翻译作业流程，使得翻译工作高效率、高质量地有序开展，结合公司各项规章条例，特制订本制度。

第二条 本制度本着以人为本、公平公正、谨慎细致的原则制订。

第三条 本制度内容包括：部门人员岗位职责、翻译资料管理、翻译作业管理、翻译质量管理、其它事务及附则。

第二章 部门人员岗位职责

第四条 部长职责

（一）根据公司的各项方针、政策、计划及规章制度，领导、主持及管理本部门全面工作。

（二）负责传达上级指示、计划，组织、布置、安排日常工作任务，带领本部门员工学习、贯彻执行公司的每季度的方针、政策等。

（三）负责制定本部门工作目标及工作计划，并督促、落实、检查各项工作的进行。

（四）负责制定本部门员工的岗位职责并检查、考核各项职责的落实情况。

（五）负责向上级报告真实情况，及时对下级的争议做出公正公允的裁决。

（六）负责对下级工作做出符合实际情况的评价和考核。

（七）负责公司内外翻译事务的全面管理，协助公司相关部门进行外事接待工作。

（八）负责公司翻译事务的保密制度、质量控制体系等的统筹管理。

（九）关心下级工作、生活情况，做好下级的思想工作。

（十）完成上级领导交办的其他工作任务。第五条 副部长职责

（一）协助本部门部长分管具体工作，对其分管的各项做进行具体的落实、安排和协调。

（二）在本部门部长缺位或受本部门部长委托的情况下，行使本部门部长职责。

（三）完成本部门部长交办的其他各项工作。

第六条 翻译员岗位职责

（一）在本部门领导的引导下，起草公司外文文件、信函，做到用辞合理，语法、格式规范，符合目标国的风俗文化传统习惯，表达无误、无歧义，层次清楚，符合相关文体的标准。

（二）协助相关部门进行外事活动的组织接待工作，陪同公司领导出席相关会议，进行口译，做好会议、电话的会务翻译工作，做好记录并整理存档，做到与实际情况相结合、翻译得体、用辞练达。

（三）负责公司各部门委托的各类文件资料的中外文互译工作；译稿应做到内容贴切，术语准确并且能够按时、及时完成；根据难易程度、实际情况预估翻译进度，如不能及时返回译文，须及时提出。

（四）负责来我司专家、客户的陪同翻译及与外商谈判的现场翻译等工作，保证外宾与我司人员的沟通无障碍。

（五）负责公司内部员工外语培训的课程安排、课件准备、授课和考核。

（六）派遣至各工程部项目现场的翻译员根据现场要求负责项目现场的工作文件笔译及人员陪同口译等，确保工作交流顺畅。

（七）对公司门户网站的外文版面及其他宣传资料进行翻译工作，规范公司对外公关、宣传管理，维护公司的正规专业形象。

（八）协助团队其他成员的翻译工作，相互间进行良好的沟通协作及认真负责的校对、修改、润色，以确保任务高效率、高质量完成。

（九）不断提高自身业务素质，加深对目标国国情、客户实际情况的了解，以确保翻译专业贴切、纯正地道。

（十）将所有在从事翻译工作时可能得到的资料视为机密，保证不泄露。

（十一）完成公司领导或部门领导交办的其他工作。

第七条 翻译管理员岗位职责

（一）负责与委托翻译工作的部门进行日常联络；接收文件资料后登记、传阅、前期准备、任务分配至各语种翻译员；收集经审校完成的译文，最终排查不妥并统一格式后回复委托部门。

（二）对本部门翻译文件资料进行整理、归档保存，做到合理无遗漏，并保

证有序清晰以方便查找、复核以及援用等。

（三）负责与翻译公司的日常沟通联络，包括文件收发及费用结算等对接工作，做到账务属实清晰。

（四）负责上级和外来文电的收发、登记传阅、任务分配、催办、回复和归档等工作。

（五）负责本部门各类文件的打印、复印、分发、登记和归档等工作。

（六）做好本部门印鉴及办公用品的管理工作。

（七）对执行翻译任务时所接触的资料文件进行保密，维护公司的合法权益。

（八）完成公司领导或部门领导交办的其他工作。

第三章 翻译资料管理

第八条 资料包括但不限于：公司宣传资料、证书、说明书、图纸、招投标资料、对外来往函件、（电话）会议纪要、合同、项目管理资料、施工资料等各类文件。

第九条 资料由翻译管理员负责管理，如打印、复印、分发、登记、归档、跟踪，由部门领导监督及督促相关工作的完成。

第十条 资料收发由翻译管理员负责，按编号登记归档，并对作业流程进行跟踪、催办。

第十一条 资料应按类别分别存储，建立相应的文档。资料存储分别以纸质类、电子档类进行同步管理，以便待查援用。

第十二条 本部门员工离职除按照公司规定办理相关手续外，必须做好以下资料移交工作：

（一）翻译作业原件及译件；

（二）公司客户地址、资料等有关信息和文件；

（三）所保管第四条所述内容文件。

第十三条 本部门文件资料以及所有从事翻译工作时可能得到的资料，应妥善保管，视为机密。本部门员工应严格保守有关公司的任何商业机密，未经许可不得泄露他人。

第四章 翻译作业管理

第十四条 翻译作业可来自于各部门负责人或指定对接人。各委托部门将需

翻译作业内容发至翻译管理员处并抄送翻译部负责人，由翻译管理员进行统一对接，即接收、登记、传阅、前期准备、作业分配、催办、回复及归档。

第十五条 委托部门在委托翻译作业时，须以电子档形式通过公司内部OA协同流程发至翻译管理员处，并注明翻译目标语种、交稿时间、详细程度、排版要求、所属工程项目名称（如有）等信息以便于翻译作业。

第十六条 翻译管理员收到翻译作业后，应将相关信息及时登记入册，后期如实登记负责译员和审校译员等信息，以便查阅。

第十七条 作业分派前应先将作业与相关译员内部进行传阅、便于翻译前期准备工作的开展。

第十八条 翻译管理员应做好作业前期准备工作，即根据作业性质、用途要求、商务背景、数量及交稿时间要求等确定翻译方案，根据译员实际工作情况、擅长专业等进行作业分派，并确定作业分工及交稿顺序。译员应服从管理调配。

第十九条 作业分派后，译员应根据翻译计划、质量管理流程以及内部词汇库、术语库等进行认真、及时地翻译作业。进程中如有问题，应及时与翻译管理员或翻译委托人联系解决。翻译管理员负责对作业进度适当跟踪、催办，及时发现问题并处理问题。

第二十条 译员作业完毕应及时交至翻译管理员处，翻译管理员完成最后核对审阅，回复翻译委托人并完成译稿归档工作。

第二十一条 多人分工完成翻译作业时，组员应发扬良好的合作精神，注意团队协调合作，不得以不是自己的作业范围为借口而拒绝他人的协助请求。

第二十二条 根据团队情况、翻译作业的要求，如不能及时交稿，译员应主动及时向翻译管理员反馈，翻译管理员负责与委托部门沟通协调交稿时间。如委托部门要求必须按原定时间进行交稿，则由翻译管理员联络第三方翻译公司，跟进交稿流程。

第二十三条 翻译管理员与翻译公司对接时，应注意选择经由事先筛选、签约的翻译公司，避免信息泄露。同时，应注意与翻译公司来往账务的核对以及关系的维护，避免发生纠纷，影响企业利益与形象。

第二十四条 针对翻译公司的译稿，翻译管理员应组织相应译员进行审核，规避翻译公司的翻译错误、失误、遗漏等而造成损失。

第二十五条 译员应不断提高自身业务素质，严格要求自己，及时了解公司、行业、专业最新动态，如行业新兴语言词汇等并充实到词汇库、术语库中去，提

升翻译水平、译文质量。

第五章 翻译质量管理

第二十六条 评估：对作业原稿进行整体难易度分析，根据难易程度、实际情况预估翻译进度，如不能按要求交稿时间完成译文需及时提出，以便采取措施另行安排。如遇人力不可抗条件，导致不能按时交稿的，应由翻译管理员同步协调、监督和控制作业实施进度和质量，确保随时跟进。

第二十七条 准备：翻译管理员对作业原稿提取高频词汇、语句，对照已有词汇库、术语库，进行专业词汇、术语的统一，并将词汇库、术语库未有记录的词汇、术语补充进库，以便作业使用。

第二十八条 初译：根据作业原稿评估，翻译管理员确定组合翻译或独立翻译，强调统一词汇、术语和排版编辑标准，进行初译作业。

第二十九条 校对：初稿完成后，由校对译员进行校对及润色。该过程应彻底消除拼写、打字和语法错误，同时保证措辞的贴切、专业与一致性，形成完整译稿。

第三十条 审核：翻译与排版后，翻译管理员或部门负责人应透彻审阅译稿质量和排版编辑，力求译稿的“信、达、雅”。

第三十一条 交付：经上述作业流程后，翻译管理员方可将译稿回复至委托部门。

第六章 其它事务

第三十二条 本部门应根据译员个人实际情况，行使向工程事业部、项目现场输送翻译人才的建议权，以确保各项目现场工作链的顺畅运转以及与公司总部的良好对接。

第三十三条 输送至工程事业部、项目现场的译员应同样遵守公司管理规章制度，服从组织安排，发扬严谨、细致的工作作风，杜绝无组织无纪律的散漫现象。

第三十四条 各语种翻译人才的招聘录用，应根据公司总部和各工程事业部的需要统筹安排，本着“人尽其才、才尽其用”的企业用人理念，杜绝人浮于事的现象。

第三十五条 本部门应辅助人力资源部严格把关翻译人才的招聘录用，控制

人才质量，以符合公司的人才高质量标准。

第三十六条 本部门负责翻译人才数据库的建立和维护，应主动对新进部门员工进行培养，以使之深入了解公司状况、商务环境，早日融入团队，作业时符合公司形象和团队标准。

第三十七条 日常工作中，翻译管理员应妥善协调与其它部门的关系。第三十八条 未与本部门沟通确认的情况下而歪曲、删减或改动本部门译文，本部门有权拒绝承担因此而产生的责任。

第三十九条 本部门有权禁止他人非法利用本部门所作译文的一切行为。

第七章 附 则

第四十条 本制度由翻译部制定、分管副总审核，按照公司经营管理规则进行。

第四十一条 本制度自公司董事长办公室审批通过之日起生效施行，修订时亦同。

第四十二条 本制度未尽事宜在实施后逐步修改完善，以修订颁布为准。第四十三条 本制度由翻译部负责修订与解释。