审核部岗位职责

第一篇：审核部岗位职责

审核部岗位职责

审核经理

1、在总经理的领导下，主持审核部的日常工作

2、建立健全审核工作规章制度、审核部工作流程

3、制定审核工作计划，确定各类审核事项，组织实施

4、组织审核过程中实施外包项目各类审核事项，下达审核工作任务，指定经办人和具体实施时间

5、确定定审核部工作方案

6、制定审核工作进度，并对审核过程中存在的问题提出建议

7、复核审核工作底稿，最终确定审核工作报告，最终签署审核意见

8、负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。

审核人员

1、根据公司内部管理制度、审核项目特点，具体情况、制定具体的审审核工作方案

2、对属于审核任务规定范围内的涉及审核项目存在质量，进度，工程量问题原因进行核实并提出审核意见

3、按照审核计划和审核工作方案，负责具体审核项目的实施；

4、现场取得审核项目数据，编制审计工作底稿，并对取得的审核数据的真实性、完整性负责；

5、负责起草审核报告，客观地反映审核项目施工现场的情况，并提出意见

6、确保审核项目报告的完整性、及时性、客观性和准确性

7、负责审核资料的立卷，收集、整理归档工作

8、制定个人工作目标和计划，并向部门经理提出改进审核部工作的建议

9、完成部门经理交办工作任务。

第二篇：1、风控中心审核部岗位职责

风控中心审核部岗位职责

一、审核部经理岗位职责

1、根据公司发展战略要求，部门经理应根据实际工作情况，拟订部本工作计划，每月、季末进行部门工作总结，对当月、季审核的数量、通过率进行总结并拟定下月、季的工作计划。

2、针对部门的工作中的实际情况，负责调整部门审核流程、审核数量等标准并上报风控总监进行批准，带领本部门高效地完成工作目标。

3、负责及时收集工作中出现的问题，定期进行工作分析、总结经验、找出存在问题的原因，提出改进工作的意见和建议，为上层领导决策提供分析报告或综合分析资料；

4、及时汇总当天部门工作人员的审核客户数量，达到数据化管理，以有效提升工作效率；

5、严格遵守公司的各项管理制度，认真履行工作职责，行使公司给予的管理权利；

6、积极带领部门员工贯彻执行公司的各项规章制度，提高执行力度，完成上级交办的相关任务；

7、不定时抽查检验电话录音，确保电话的真实性及有效性；

8、敢于承担责任，项目及团队的成功与否，团队业绩（目标）的完成与否，部门员工的能力高低，均取决于部门经理，部门员工违规，部门经理负有连带责任；自身工作问题，双倍处罚。

9、权责分明，经理与员工各司其职，各尽其能。部门经理要以身作则，树立威信；带领团队团结协作，提升团队向心力，凝聚力，打造一支极富战斗力的精英审核团队。

二、审核部成员岗位职责

1、严格遵守公司的各项管理制度，认真履行工作职责，接受部门经理的管理，对自身负责；

2、严格执行公司规章制度，衣着整洁、精神饱满，做到不迟到不早退。

3、每日按量完成自身审核任务，做到当天工作当天完成。

4、及时反馈客户和发现自身发现的问题，工作中提出合理化的建议，以助于完善工作；

5、熟练掌握审核技巧，不断改进沟通话术，使之更加高效、更加快捷；

6、做好自身的工作总结，能够及时发现问题，及时改正，高效率的完成本职工作；

7、不断学习外部工作技巧，参与部门培训，提升自身素质与工作能力；

8、使用规范的、标准的语言开展审核工作，在毎日工作前要调整到最佳状态，在电话中进行交流必须做到如同面谈一样，要微笑服务、要用真诚、热情、周到、谦虚、尊重的口气；

9、审核人员需要树立良好的心态，以积极热情的态度坚定的信心去投入工作，要有良好的敬业精神；

10、日常工作注意自己的言谈举止，树立良好的部门形象，每日以积极的面貌去面对工作，服从部门经理的临时性部署；

第三篇：商务审核部主管

岗位描述
商务审核部主管 岗位名称：
商务审核部主管

直接上级：
财务管理部经理

本职工作：
主管公司内外商务活动的监督、审核及各类合同的审核。

工作责任：
（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）执行公司的规章制度和工作程序，保质、保量、按时完成工作。掌握和执行国家会计法、审计法、统计法等有关财务审核的法律法规。对各部门业务活动的合法性、合理性进行审查。对各部门预算执行情况进行审查。对管理费用、销售费用的使用情况进行审查。对会计凭证、账薄的合理性、合法性进行审计。对生产经营活动中发生的各类合同进行审核、监督执行。对财产增减、往来、购置价格、售出价格进行监察。对部门经理级（含）以上管理人员进行离任审计和定期经济责任审计。

（10）完成上级交办的专项审核工作。（11）负责文件、报告等资料的保管和定期归档工作。

工作权力：
（1）有对会计帐册、凭证、核算工作的稽核权。（2）有对各部门业务活动的审核、调查权。（3）有对各类合同的审核权。（4）有对总经理以下各级管理人员经济责任的审计权。

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第四篇：审核部工作总结及工作流程

审核部工作内容及流程

1、校区

<1> 签约合同的审核

签约合同的审核主要是审查以下几个方面：合同填写是否完整并且合乎标准、学生的签约总费用与所签课时及对应单价和学生的年级是否相匹配、学生的周课时与签约总课时和签约周期是否相匹配、特殊签单的学生是否都有备注或附有特殊签单申批表格、合同填写内容是否与各校区上报的电子版签约情况相符合、是否坏账、缩单、延期。

审核时间：每月的19号正式开始

部门支持：各校区教务主任将上月本校区签署的所有《全程个性化课外辅导委托协议》原件及电子版的签约及缴费信息，于每月18号下午5点之前密封上报公司审核部。<2> 教务续费、推荐生的审核

教务续费的审核主要是审查以下几个方面：续签课时的费用是否合算准确、有续签合同的（续小课时的不给家长签合同，只给家长一份缴费收据）合同填写是否标准、是否享受搞活动优惠政策、续费合同填写内容是否与各校区上报的电子版续约情况相符合。

推荐生的审核主要是：核实一下推荐生的推荐信息填写是否完整、确认享受推荐生优惠的学员。审核时间：每月的19号正式开始

部门支持：各校区教务主任将上月本校区签署的所有续费合同原件及电子版的续费及缴费信息，于每月的18号下午5点之前密封上报公司审核部。<3> 退费的审核

退费的审核主要从以下几个方面进行：退费流程是否合乎规定、所退费用的核算是否正确。审核时间：每月的4号正式开始

部门支持：各校区教务主任将上月个性化退单名单汇总（包括学生的姓名、性别、年级、签约课时、签约金额、退费金额、申请退费日期、实际退费日期），于每月3号下午5点之前上报公司审核部。<4> 老师上课课时与学员消耗课时的审核

老师上课课时跟学员的消耗课时两者是相结合着审查的，主要是审查以下几个方面：每个月各校区任课老师上交的教师授课记录卡上的课时数与上课日期跟每个月各校区录入上报的老师上课课时数与上课日期是否一致、各校区每个月老师的总上课课时数与该校区本月学生的总消耗课时数是否一致、各校区本月的学员数(是否)=各校区上月的学员数+各校区本月的签约人数（坏账、转校生除外）

审核时间：每月的7号正式开始

部门支持：各校区录入专员将将本校区上月的专、兼教师及陪读教师的工资表及专兼职教师的上课记录卡，及陪读教师的陪读卡，还有上月所有在校学生的总课时、消耗课时、剩余课时整理好后于每月6号下午5点之前上报公司审核部。<5> 特批学员的监督与审核

关于特批学员这一块我目前只负责：通过各校区的每月的签单情况了解特批学员的相关情况，顺便确认一下这个学生是否真的属于特批学员、详细了解特批学员的信息然后存档。

审核时间：每月的3号、18号（平均每半个月一次）

部门支持：各校区教务主任将本校区所有特批学员信息统计好后于每月的2号、17号上报公司审核部。<6> 超课时的审核

关于超课时的审核是结合学生的课时消耗，老师的授课课时，学员的续费来进行审查的。审核时间：每周周二

部门支持：各校区录入专员将本校区上周所有在校学生的总课时、消耗课时（实际、标准）、剩余课时按班主任汇总后于每周周一下午5点之前上报公司审核部。<7> 学员月考的审核

监督、督促各校区每月必须给本校区的学员月考，进行阶段性的总结，同时看一下学员的学习情况。

审核时间：每月的12号正式开始

部门支持：各校区教务主任将上个月本校区的月考情况汇总好后于每月11号下午5点之前上报校区审核部。

1、财务

<1> 各校区收支情况的审核

各校区收支情况的审核主要是审查：各校区的账目是否清晰、准确、真实。

各校区的收入审核除了依据收据以外还要跟每个月教务上报的签约学员的缴费情况相对应。

审核时间：每周的周三或者周四

部门支持：各校区前台 <2> 所有支出单据的审核

审核时间：每周周三或者周四

部门支持：学校出纳

2、行政

<1> 购买的东西入库审核

审核时间：随机

部门支持：行政人员 <2> 推荐生的礼品审核

审核时间：随机

部门支持：行政人员、各校区教务主任

第五篇：信贷审核部个人转岗工作总结

信贷审核部个人转岗工作总结

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越

——徐xx管理岗转正感言

三个月的试用期转瞬即逝，似乎收到姚总转岗通知的邮件还在昨天。我一直自嘲是“最不务正业的复核”，因为即使到现在也没有到组里做一名正式的复核，但这段时间做的每一份工作都让我有不一样的体验和收获。

征信工作

16年的前十个月，作为一个征信员我变得更加成熟，业务更加熟练，也是在这段时间里，很幸运，获得了所有征信员可以获得的荣誉，征信明星、信审达人、征信能手等，也算是为自己

从2014开始的征信员工作画上了一个圆满的句号。

996项目组

从11月初开始，有幸参与了新TSM项目组从事新系统的测试工作。四个月的项目工作，让我除了对本身的业务有了更深入的了解之外，更学会了合作、沟通和坚持。

一个系统涉及到的内容很多，包括页面流程、政策策略、进件报表等，那我们必然就要进行良好的分工合作，在测试期间我主要担任页面流程组的组长职务，除了跟组内成员进行合作之外，更要和另外两组的同事进行良好的分工，以保证整个系统能够完整的测试运行。

整个项目让我学到最多的是和开发同事沟通的过程，项目的难点在于开发同事对我们的业务并不十分了解，我们需要将我们的流程策略等转换成系统语言，这对于自己的业务知识储备以及沟通表达能力是很大的挑战，所幸，最终在和开发团队地交流沟通讨论中，我们不断地攻克系统中存在的问题。

“996”的工作模式对于之前甚少加班的我来说是一个巨大的挑战，有时候到家的时候甚至已经十一点多了，但为了项目的准时完工，项目组的每一个同事都克服种种困难，坚守在自己的岗位上，以保证项目的顺利进行。

能够有幸参与这个项目，让我各方面的能力有了质的飞跃，也让我对管理岗的职位有了进一步的认识，除了要更加成熟全面的思考问题，更重要的是要学会奉献，学会牺牲。

新人带教

从2月底开始，我正式开始了自己的带教工作。

其实开始带教内心的压力非常大，因为新人之后的成长和带教的影响密不可分。我的理解是作为一个带教首先要有扎实的业务水平，因为你必须在业务层面有足够的权威，新人才会信服你，对于你的建议意见才会认真听取。

其次我觉得方法很重要，比如时间管理、因材施教等，如果说只是一味地看件退件并不能起到很好的作用。

最后就是和新人的相处模式，我一直想和新人营造的是一种亦师亦友的关系，刚刚离开学校踏入社会的新人，有许多自己的想法，所以和他们成为朋友才能进行更好的管理和沟通。其实我觉得归根到底就是一个词：信任。相互之间的信任才能形成良好的成长环境。

预计在今年的很长一段时间里，我将从事新人的带教工作，也希望自己能够帮助新人很好的适应工作环境并掌握征信技能，并且能够帮助组长管理好新人组的各项事务。

转正感言

很多时候我都在想，管理岗的工作意味着什么？经过这三个月的试用期，我开始明白，这意味着一份责任，一份担当。在项目组需有把系统做好的责任，带新人要为新人负责，有把新人带好的责任。都不再只是扮演那个把自

己手上的件做好的角色。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。三个月的试用期即将过去，作为一名复核，不管之后再什么样的岗位上做什么样的工作，我都希望可以发挥自己最大的力量。在之后的工作中，自己要多思考多总结不断学习，多学会站在别人的角度看问题，也能够成为一个更加有责任有担当的人。